FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS Escuela Profesional de Administracin

PLAN OPERATIVO CONFECCIN DE POLOS CLASIFNEGOCIOS.SAC

INTEGRANTES: Arias Zumaeta Eduardo Barboza Faustino Williams Carbonero Huapaya Carlos

DOCENTE Reyes Acevedo Jesus

-2013-

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LA EMPRESA:

Logo proyecto

Ttulo del Proyecto: Confeccin de polos Clasifnegocios.S.A.C Cdigo del Proyecto: 01 Responsable del proyecto para el seguimiento: Lic. Adm. Jess Reyes Acevedo Ao: 2014

NDICE
Nota introductoria ........................................................................................................................................................................................................ 4 1. 2. 3. Informacin bsica de identificacin del proyecto .................................................................................................................................................. 5 Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................................................................................ 6 Lgica de intervencin del proyecto ....................................................................................................................................................................... 8 3.1. 3.2 3.3 3.4 4. 5. Objetivos especficos, resultados esperados e indicadores.............................................................................................................................. 8 Descripcin de las actividades previstas durante el POA ................................................................................................................................. 8 Diagrama de actividades.............................................................................................................................................................................. 11 Aportes a los objetivos especficos del Programa ......................................................................................................................................... 13

Hiptesis y riesgos ............................................................................................................................................................................................... 14 Estructura organizativa para la gestin del Proyecto ............................................................................................................................................ 15 5.1. Acciones relacionadas con la gestin del proyecto ............................................................................................................................................. 15 5.2. Acciones de seguimiento................................................................................................................................................................................... 15

6. 7. 8.

Estrategia de sostenibilidad ................................................................................................................................................................................. 16 Estrategia de comunicacin y visibilidad .............................................................................................................................................................. 17 Presupuesto ........................................................................................................................................................................................................ 18

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Plan Operativo Anual [2014]

Nota introductoria
Teniendo como base el Marco Lgico del Proyecto, as como el Plan de Trabajo previsto para la implementacin integral del Proyecto y con el objetivo de poder monitorear adecuadamente los progresos que se van desarrollando a lo largo de la ejecucin del mismo y poder formular modificaciones y correcciones pertinentes que apunten a la mejora de los diferentes procesos y actividades durante la fase de implementacin se han creado el Plan Operativo Anual (POA). Este documento deber ser presentado a la Junta General de Accionistas, Directorio y/o Gerencia General, o quien haga sus veces, antes del inicio de cada ao de operaciones y contiene una proyeccin de las principales acciones que debern ser desarrolladas durante el ao para cumplir los objetivos previstos tanto para la fase del proyecto en ejecucin como para la consecucin de los objetivos globales trazados por el proyecto y que debern ser alcanzados al final de la implementacin del mismo. El POA constituye, de hecho, una herramienta indispensable de trabajo para el seguimiento interno de la ejecucin del proyecto durante el perodo al que se refiere. El mismo deber contener ya en su formulacin una propuesta concreta de aquellas modificaciones que la direccin del proyecto considera necesarias para garantizar la consecucin de los objetivos y que no fueron incluidas en la propuesta inicial que fue aprobada por la Junta General de Accionistas Para garantizar su funcionalidad como un instrumento de gestin, el POA se ha estructurado de la siguiente forma: a) b) En calidad de introduccin una informacin bsica de identificacin del proyecto y un resumen ejecutivo que deber contener entre sus principales elementos una descripcin lgica de la intervencin definiendo objetivos, resultados esperados y las actividades previstas. Un conjunto de secciones que describen el plan de ejecucin del proyecto para el perodo, que deber tener como referencia para su rellenado el plan de trabajo aprobado, as como cualquier propuesta de modificacin que se requiera realizar siempre que est debidamente justificada. Esta seccin profundiza en la lgica de intervencin descrita en el resumen ejecutivo, describiendo con ms precisin la secuencia lgica entre los objetivos especficos, resultados esperados con sus respectivos indicadores de verificacin, el plan de actividades y el cronograma que define la duracin prevista y coste de cada una de las acciones propuestas. De igual forma, estas secciones debern prever las contribuciones que se espera sean producidas por el proyecto durante el perodo, de acuerdo con las prioridades estratgicas definidas en el plan basico. Esta proyeccin deber tomar en cuenta las hiptesis y riesgos que pueden condicionar la ejecucin adecuada del proyecto, as como la estructura organizativa y acciones de seguimiento implementadas internamente por el proyecto para garantizar su buen funcionamiento. Un conjunto de secciones que abordan las acciones emprendidas por el proyecto para promover un coherente esquema de comunicaciones, as como una adecuada estrategia que fomente la visibilidad del Programa en general y el proyecto en especfico, as como las acciones que se requieren para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Finalmente, debe anexarse una tabla que contenga una descripcin detallada del presupuesto previsto para el perodo para cada uno de los rubros, sobre la base del esquema presupuestario previsto para toda la ejecucin del proyecto y las modificaciones y correcciones que han sido necesario introducir y ya se encuentran debidamente justificadas en las diferentes sesiones del POA.

c) d)

El POA debe ser enviado por cada coordinador y/o responsable funcional con 30 das de antelacin a la fecha de inicio del ao operativo al que hace referencia, ya que el mismo requiere de aprobacin expresa para su entrada en vigor como documento de trabajo del proyecto. En condiciones normales, la Gerencia General deber confirmar la adecuacin del POA en un perodo mximo de 30 das despus de la recepcin del mismo.

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1. Informacin bsica de identificacin del proyecto

Ttulo del proyecto: Cdigo del proyecto:

CONFECCIN DE POLOS CLASIFNEGOCIOS.S.A.C 01 Fecha de inicio Fecha de fin A 2013 D 31 M 12 A 2017 Duracin 60 meses

Duracin del proyecto:

D 01

M 01

mbitos prioritarios de la propuesta de negocio que aborda el proyecto:

Generar identificacin de nuestra marca. Generar aceptacin del pblico. Ser reconocidos en nuestra localidad. Promover el gusto por nuestros productos. Contribucin CE: S/.10,300.00 Financiamiento Bancario y/o de terceros S/.8,000.00 Presupuesto total: S/.18,300.00

Presupuesto del proyecto: Gerente General responsable del proyecto: Persona de contacto: Telfono de la persona de contacto: Celular de la persona de contacto: Correo electrnico de la persona de contacto:

Barboza Faustino Williams Fernando Arias Zumaeta Eduardo Marcelo 5811142 990329668 maz064@hotmail.com

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2. Resumen Ejecutivo

1.1 Descripcin del proyecto Clasifnegocios.s.a.c fue creada en setiembre del 2012, surgi de la idea de crear una empresa comercial dedicada a la confeccin de polos, contando con una variedad de diseos orientado a todo el pblico en general. La empresa de polos Clasifnegocios surgi porque al darnos cuenta de las necesidades que tenan los pobladores de distintos sectores de la provincia de Caete, decidimos crear una industria que se encargue de confecciones de polos para damas y caballeros. 1.2 Naturaleza del proyecto Comercializacin y Distribucin, venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir. 1.3 Misin Otorgar productos de primera calidad; tanto en la entrega como en la atencin. Esto nos generara un primer posicionamiento en el mercado, que nos servira para los planes a futuro en el campo de la produccin y comercializacin de polos. 1.4 Visin Ser la empresa ms importante en la produccin y comercializacin de polos, brindando una eficacia certera al tiempo preciso. A futuro, se deseara abrir ms sucursales, lo que nos acercara a posicionarnos como los lderes de este sector. 1.5 Ventajas que ofrecen los productos frente a los competidores Accionistas capacitados en el tema de diseo y ventas Asesoramiento accesible y oportuno en el tema de produccin y ventas Personal motivado y optimista en el desarrollo del proyecto

Accionistas con diferentes niveles de experiencia laboral y con proveedores de contacto.

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1.6 Clientes potenciales Tenemos como segmento fundamental al pblico juvenil de la ciudad de San Vicente de Caete. 1.7. Target Nos enfocaremos en polos juveniles abriendo as un nicho de mercado dedicado a jvenes de 14 a 25 aos, con diseos innovadores que cumplan con sus expectativas. Tenemos como objetivo cubrir la demanda de este producto, as como satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 1.8. Oferta de valor Nuestra oferta de valor es ofrecer polos de algodn de buena calidad, caracterizados por sus diseos e innovacin, de diferentes colores, diversos modelos y todo tipo de tallas. 1.9 Objetivos del negocio 1.9.1. General Nuestro objetivo es generar posicionamiento de nuestra marca en el rubro de vestimentas creativa y diseos innovadores. 1.9.2. Especifico Ser reconocidos, primero, a nivel local Generar gusto por nuestros productos. Conformar un flexible y eficaz grupo de trabajo, que est pendiente de la continua mejora de la empresa. Obtener una alta rentabilidad, que nos genere grandes utilidades.

1.10 Idea de la necesidad u oportunidad o del negocio Este proyecto surge de la idea de que no existe una empresa comercial exclusiva de polos para jvenes, este proyecto contar con innovadoras ideas, las cuales satisfacern las expectativas de nuestros clientes .

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3. Lgica de intervencin del proyecto

3.1. Objetivos especficos, resultados esperados e indicadores

Objetivo especfico No. 1: Resultados esperados 1.1 1.2 1.3 4 Generar gusto por nuestros productos Crear una continua mejora de la empresa. Generar identificacin por nuestra marca

Ser reconocidos a nivel local IOV MV Encuestas Tabla de reuniones Informes E F Fecha de cumplimiento prevista en el ao M A M J J A S O N X X X D

Objetivo especfico No. 2: Resultados esperados 2.1 2.2 2.3 Mayor cartera de clientes. Mayor fidelidad de los clientes. Crear vnculos con la poblacin Caetana.

Mejorar nuestro servicio IOV MV Anlisis Anlisis Planificaciones E F Fecha de cumplimiento prevista en el ao M A M J J A S O N X X D

Objetivo especfico No. 2: Resultados esperados 3.1 3.2 3.3 Permite reducir los costos Determinar los egresos e ingresos de la empresa. Evaluar nuevos planes y proyectos.

Tener un adecuado control financiero IOV MV Anlisis Anlisis Planificaciones E F X Fecha de cumplimiento prevista en el ao M A M J J A S O N D X X

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3.2

Descripcin de las actividades previstas durante el POA

Resultados esperados Generar gusto por nuestros productos 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Actividades previstas Crear un Spot publicitario en la radio sobre nuestra marca Crear un Spot publicitario en la Televisin local sobre nuestra marca Crear una campaa en cada da festivo con nuestros productos Crear promociones y descuentos en nuestros primeros das de actividad. Desarrollar, implementar y controlar el planeamiento del stock de los polos. Manteniendo contacto con los consumidores Integracin a las redes sociales (internet) Realizando promociones en fechas festivas. Publicar nuestras acciones en el mercado de valores Realizar campaas que incrementen nuestras ventas Ofrecer nuevos productos Obtener financiamiento bancario Tener costos ms bajos que la competencia Realizar una encuesta para determinar los gustos y preferencias del cliente Crear ofertas, descuentos, canjes para adquirir nuestros productos Brindar una buena atencin al cliente Motivar y capacitar al personal Ofrecer nuevos diseos que no tenga la competencia. Hacer excepciones y/o personalizaciones si as el cliente lo requiere. Crear campaas en los das festivos de la provincia de Caete Realizar donaciones Aplicar Responsabilidad Social Empresarial. Ofrecer puestos de trabajo

Localizacin San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete

Generar identificacin por nuestra marca. 1.2

Generar utilidades. 1.3

grandes

2.1

Mayor cartera de clientes. Mayor fidelidad de los clientes.

2.2 Crear vnculos con poblacin Caetana. 2.3

Socio responsable de gestin Carlos Carbonero Huapaya Carlos Carbonero Huapaya Carlos Carbonero Huapaya Carlos Carbonero Huapaya Eduardo Arias Zumaeta Eduardo Arias Zumaeta Williams Barboza Faustino Eduardo Arias Zumaeta Williams Barboza Faustino Williams Barboza Faustino Carlos Carbonero Huapaya Carlos Carbonero Huapaya Carlos Carbonero Huapaya Carlos Carbonero Huapaya Eduardo Arias Zumaeta Eduardo Arias Zumaeta Eduardo Arias Zumaeta Eduardo Arias Zumaeta Eduardo Arias Zumaeta Williams Barboza Faustino Williams Barboza Faustino Williams Barboza Faustino Williams Barboza Faustino

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3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3 Evaluar nuevos planes y proyectos. 3.3.2 3.3.3

Efectuar estudios comparativos de costos para determinar la modalidad de flota de mejores ventajas para la empresa. Coordinar, concluir, consolidar, evaluar y proponer el presupuesto operativo de adquisiciones de materiales Controlar la utilizacin de los servicios de comunicacin (telfono, facsmiles, red de radios y otros) para optimizar la gestin Ejecutar y evaluar el proceso tcnico de calificacin y capacitacin. Desarrollar, implementar y controlar el planeamiento del stock de los polos.. Conciliar las cuentas corrientes con la Oficina de Comercial. Formular la informacin de los estados de la cuenta corriente a la Oficina de Contabilidad. Hacer un balance general a fin de ao. Mantener informado al Departamento Comercial y Marketing del avance la empresa. Hacer un anlisis peridico de nuestro mercado. Organizar nuestra cartera de clientes

San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete San Vicente de Caete

Eduardo Arias Zumaeta Eduardo Arias Zumaeta Eduardo Arias Zumaeta Eduardo Arias Zumaeta Carlos Carbonero Huapaya Carlos Carbonero Huapaya Williams Barboza Faustino Williams Barboza Faustino Williams Barboza Faustino Williams Barboza Faustino Williams Barboza Faustino

3.1

Permite reducir costos

3.2

Determinar los egresos e ingresos de la empresa.

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3.3

Diagrama de actividades
[Ao] E X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F M A M J J A S O N D Duracin prevista (meses) 1 Mes 1 Mes 3 Meses 12 Meses 6 Meses 12 Meses 12 Meses 4 Meses 12 Meses 3 Meses 4 Meses 6 Meses 12 Meses 2 Meses 3 Meses 12 Meses 2 Meses 3 Meses 12 Meses 4 Meses 2 Meses 12 Meses 12 Meses Coste estimado (soles) 400.00 400.00 2000.00 200.00 0.00 300.00 0.00 300.00 2000.00 300.00 500.00 500.00 0.00 50.00 300.00 0.00 800.00 0.00 0.00 300.00 1000.00 25.00 20.00

Actividades previstas 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X X X

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3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 TOTAL

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

4 Meses 6 Meses 12 Meses 4 Meses 6 Meses 6 Meses 6 Meses 6 Meses 6 Meses 6 Meses 6 Meses

30.00 25.00 0.00 30.00 20.00 30.00 20.00 30.00 20.00 20.00 30.00 9,650.00

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3.4

Aportes a los objetivos especficos del Plan operativo

Nivel de incidencia Indicador Potenciacin del intercambio acadmico, cientfico y cultural entre instituciones de las dos regiones Contribucin al proceso de reforma de las instituciones de educacin superior de AL Apoyo a programas de desarrollo institucionales Formacin y perfeccionamiento de recursos humanos cualificados Promocin del intercambio de experiencias, metodologas y conocimientos en reas como la Gestin Institucional, Acadmica y Cientfico Tcnica Apoyo a la creacin y fomento del espacio ALCUE de educacin superior Potenciacin de la cooperacin entre las redes e instituciones de las dos regiones Apoyo a la aplicacin de reformas institucionales y la armonizacin de sistemas educativos en AL Contribucin a la promocin de polticas eficientes de equidad y cohesin social en AL Fomento de la integracin regional latinoamericana Estimulacin de vnculos econmicos y comerciales Promocin de acciones de transferencia tecnolgica y aumento de la competitividad Contribucin al aumento de la participacin de la mujer en la vida social y econmica Fomento de sinergias con otros programas regionales de cooperacin de la UE con AL Fomento de sinergias con otros proyectos de cooperacin acadmica y cientfica Incide directamente Contribuye a su desarrollo No tiene ninguna incidencia X X X X X X X X X X X X X X

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4.

Hiptesis y riesgos

Desconocimiento del cliente sobre el producto: ya que somos nuevos en el mercado. Falta de conocimiento en el tema de produccin Tenemos bajo nivel de inversin No se cuenta con equipo y herramientas para la produccin No cuenta con materia prima (algodn) No cuenta con local para iniciar negocio Competencia en el mercado local Empoderamiento del precio en el mercado (bajo) Dificultad para el financiamiento con entidades bancarias

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5. Estructura organizativa para la gestin del Proyecto

5.1. Acciones relacionadas con la gestin del proyecto

a) b) c) d) e) f)

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y polticas impartidas por los accionistas Coordinar, gestionar y supervisar el apoyo tcnico financiero Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los rganos de gestin, sistematizando su funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos. Garantizar el cumplimiento de los objetivos. Formular los planes operativos de los rganos de gestin de acuerdo a los planes de desarrollo de la empresa Dirigir y evaluar el funcionamiento del proceso productivo del Centro de produccin, garantizando el cumplimiento de los objetivos.

5.2. Acciones de seguimiento

a) Ejecutar las actividades para la implementacin de las estrategias y programas de marketing en coordinacin con las unidades orgnicas involucradas. b) Desarrollar y supervisar la implementacin de las campaas de posicionamiento de revistas publicitarias c) Coordinar, en el mbito de marketing, la difusin y crecimiento de la empresa d) Apoyar a las unidades orgnicas que lo requieran en la difusin y crecimiento

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6. Estrategia de sostenibilidad

1) Personal motivado y optimista en el desarrollo del proyecto

2) Capacitacin constante en el rubro de distribucin textil y prendas de vestir.

3) Aplicar RSE Responsabilidad Social Empresarial

4) Alianzas estratgicas con la competencia.

5) Mantenerse en constante contacto con nuestros clientes.

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7. Estrategia de comunicacin y visibilidad

1) Difusin de nuestra marca en la emisora Radio Max 100.5 F.M

2) Crear ofertas, promociones y descuentos de nuestro producto.

3) Publicidad en redes sociales de nuestra marca. (Facebook, Twitter, Youtube)

4) Crear campaas en cada da festivo de la provincia de Caete.

5) Realizar actividades sociales de Responsabilidad Empresarial.

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8.

Presupuesto

8.1. Inversin fija 8.1.1 Inversin fija tangible

INVERSIN FIJA 1.1 Inversin Fija Tangible 1.1.1. Maquinaria y Equipos Computadoras Pentium Dual Core 1.1.2. Equipos Auxiliares y otros 1.1.3. Muebles y Enseres Estantera y otros TOTAL 50 1,610.00 S/.5,010.00 2 1 2,400.00 1,000.00 1,610.00 3,400.00 CANTIDAD COSTO TOTAL

8.1.2. Inversin fija intangible

INVERSIN FIJA CANTIDAD COSTO TOTAL

1.2 Inversin Fija Intangible 1.2.1. Gastos de Estudio Preliminares Constitucin de la empresa, permisos, licencia 1.2.2. Gastos de Localizacin 1.2.3. Gastos de Construccin 1.2.4. Gastos Seguridad 1.2.5. Gastos de Instalacin y montaje 1.2.6. Intereses Pre- operativos 1.2.7. Software y diseo pagina web

5,150.00 1 1 2 2 700.00 950.00 1,200.00 2,300.00

500.00 4 TOTAL 500.00

S/.4,650.00

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8.2. Capital de trabajo 8.2.1 Capital de trabajo pre-operativo y operativo

CONCEPTO Materiales. Bolsas biodegradables Cajas de cartn Vitrinas Mesas Estanteras Percheros Espejos Cortinas Cristales 30x30cm Alfombras Puertas Subtotal Mano de obra Proveedor confeccionista Personal calificado Subtotal Depreciacin de maquinaria y Equipo (1- 2%) Computadora Subtotal Costo general Licencia de funcionamiento Alquiler local Energa Movilidad Servicios a terceros Imprevistos Subtotal TOTAL 120 hr./mes 120 hr./mes 960.00 900.00 1 2 UNIDAD DE MEDIDA Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. PRECIO UNITARIO 0.25 1.00 150.00 50.00 100.00 5.00 25.00 40.00 15.00 15.00 70.00 CANTIDAD TOTAL S/

200 100 02 02 05 30 4 2 4 2 2

50.00 100.00 300.00 100.00 500.00 150.00 100.00 80.00 60.00 30.00 140.00 1610.00 960.00 1800.00 2760.00

1200.00

2400.00 2400.00

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.

300.00 300.00 70.00 10.00 300.00 500.00

01 01 01 10 02 -

300.00 300.00 70.00 100.00 600.00 500.00 1870.00 8640.00

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8.2.2.- Inversin total del proyecto CONCEPTO S/. Total Inversin Fija Tangible Total Inversin Fija Intangible Total Capital de trabajo Preoperativo Total Capital de trabajo Operativo INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

5,010.00 4,650.00 8640.00 18,300.00

Informe presentado por Barboza Faustino Williams el da 10 del julio de 2013. Firma: