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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

189771
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA URBANIZACION MOLINOS DEL INCA ( I ETAPA ), DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO OPI VIVIENDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: PLIEGO: NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA UNIDAD DE ESTUDIOS GINES ENRIQUE CABANILLA VILLEGAS JORGE ANTONIO FIGUEROA URIARTE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable CAJAMARCA CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA JESUS ARCADIO BARBOZA FUSTAMANTE SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

6. UBICACION GEOGRAFICA N 1 Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito LOS BAOS DEL INCA Localidad URBANIZACION LOS MOLINOS DEL INCA ( I ETAPA )

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL LA URBANIZACIN MOLINOS DEL INCA ETAPA I TIENE TRES CALLES PRINCIPALES Y DOS PASAJES LOS CUALES SE ENCUENTRAN SIN PAVIMENTACIN LO CUAL GENERA UNA INADECUADA CONDICIN DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, ASIMISMO, LA PRESENCIA DE POLVO HA GENERADO PROBLEMAS RESPIRATORIOS, IRRITACIONES EN LOS OJOS, EN PIEL Y HAN EMPEORADO LAS ALERGIAS, CABE INDICAR QUE EN POCAS DE LLUVIAS LOS CHARCOS CAUSAN MALESTAR A LOS HABITANTES Y TRANSENTES. POR OTRO LADO, AFECTAN AL PATRIMONIO PBLICO Y PRIVADO. ADEMS, SE SUMA A ESTE PROBLEMA LAS PSIMAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES. N 1 2 Principales Indicadores de la Situacin Actual (m ximo 3) INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR (%) INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRANSITO PEATONAL (%) Valor Actual 0 0

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8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIN MOLINOS DEL INCA - ETAPA I N Causa 1: Causa 2: Causa 3: Descripcin de las principales causas (mximo 6) CALLES Y PASAJES CUENTAN CON CALZADA INADECUADA PARA TRANSITABILIDAD VEHICULAR CALLES Y PASAJES SIN VEREDAS PARA TRNSITO PEATONAL VAS NO CUENTAN CON ARBORIZACIN Y ADECUADO ORNATO EN ZONAS DE RECREACIN C ausas indirectas

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIN MOLINOS DEL INCA - ETAPA I N 1 2 Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR (%) INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL TRANSITO PEATONAL (%) Valor Actual (*) 0 0 Valor al Final del Proyecto(*) 100 100

9.2 Medios fundamentales

N 1 2 3

Descripcin medios fundamentales CALLES Y PASAJES CUENTAN CON CALZADA PAVIMENTADA, PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR CALLES Y PASAJES CUENTAN CON VEREDAS PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL VAS CUENTAN CON ARBORIZACIN Y ADECUADO ORNATO EN ZONAS DE RECREACIN

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNA TIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Resultado 1: CALLES Y PASAJES CUENTAN CON CALZADA PAVIMENTADA, PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Resultado 2: CALLES Y PASAJES CUENTAN CON VEREDAS PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Resultado 3: VAS CUENTAN CON ARBORIZACIN Y ADECUADO ORNATO EN ZONAS DE RECREACIN Resultado 4: VAS CUENTAN CON ARBORIZACIN Y ADECUADO ORNATO EN ZONAS DE RECREACIN Alternativa 2: NO SE REGISTRO Resultado 1: NO SE REGISTRO Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos

Descripcin de cada Alternativa Analizada

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL CON ADOQUIN DE CONCRETO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL CON VEREDA DE CONCRETO 3,977 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Alternativa 1: PAVIMENTACIN DE VAS VEHICULARES CON ADOQUIN DE CONCRETO Y PEATONALES, ARBONIZACIN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS DE RECREACIN

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

NO SE REGISTRO

3,977

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: NO SE REGISTRO

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin CALZADA VEHICULAR U.M. Ao 1 750 Ao 2 750 Ao 3 750 Ao 4 750 Ao 5 750 Ao 6 750 Ao 7 750 Ao 8 750 Ao 9 750 Ao 10 750

METRO

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VEREDAS PEATONALES PARQUES Y JARDINES

METRO METRO CUADRADO

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. PARA EL CALCULO DE LA DEMANDA SE REALIZA EN BASE A LOS SERVICIOS QUE VA A CUBRIR EL PROYECTO, EN ESTE CASO CALZADA VEHICULAR, VEREDAS PEATONALES, PARQUES Y JARDINES

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripcin CALZADA VEHICULAR VEREDAS PEATONALES PARQUES Y JARDINES U.M. Ao 1 0 Ao 2 0 Ao 3 0 Ao 4 0 Ao 5 0 Ao 6 0 Ao 7 0 Ao 8 0 Ao 9 0 Ao 10 0

METRO

METRO METRO CUADRADO

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. DEBIDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS VAS QUE BRINDAN UNA RESTRINGIDA E INADECUADA CAPACIDAD Y TRANSITABILIDAD DE FLUJO VEHICULAR, YA QUE PRESENTAN UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE TIERRA NATURAL, CON SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES IRREGULARES, NO CUENTAN CON VEREDAS PEATONALES, ASIMISMO, LA AUSENCIA DE PLANTONES ORNAMENTALES PARA LA MITIGACIN DE LA CONTAMINACIN GENERADA POR LOS GASES DE VEHCULOS, Y LA INFRAESTRUCTURA INADECUADA EN LAS ZONAS DE RECREACIN

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin CALZADA VEHICULAR VEREDAS PEATONALES PARQUES Y JARDINES U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 -750

METRO

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

METRO METRO CUADRADO

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-2,314

-2,314

-2,314

-2,314

-2,314

-2,314

-2,314

-2,314

-2,314

-2,314

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACION INDIRECTA POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total

U.M. ESTUDIO

Cantidad 1.0

Costo Unitario 19,797.0

Costo Total a Precios de Mercado 19,797.0 934,395.0

GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

580,054.0 134,136.0 214,305.0 5,900.0 19,797.0 93,440.0 46,720.0

580,054.0 134,136.0 214,305.0 5,900.0 19,797.0 93,440.0 46,720.0 1,114,149.0

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

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Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 2 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 3 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 4 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total

Costo Total a Precios de Mercado 19,797.0 934,395.0 580,054.0 406,037.8 0.0 29,002.7 145,013.5 134,136.0 93,895.2 0.0 6,706.8 33,534.0 214,305.0 150,013.5 0.0 10,715.25 53,576.25 5,900.0 4,130.0 0.0 295.0 1,475.0 19,797.0 93,440.0 46,720.0 1,114,149.0

Factor de Correccin 0.79

Costo a Precios Sociales 15,639.63 738,172.05 458,242.66

0.79 0.0 0.79 0.79

320,769.862 0.0 22,912.133 114,560.665 105,967.44

0.79 0.0 0.79 0.79

74,177.208 0.0 5,298.372 26,491.86 169,300.95

0.79 0.0 0.79 0.79

118,510.665 0.0 8,465.0475 42,325.2375 4,661.0

0.79 0.0 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79

3,262.7 0.0 233.05 1,165.25 15,639.63 73,817.6 36,908.8 880,177.71

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto PERSONAL EQUIPOS INSUMOS SERVICIOS OTROS Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales

Ao 1 0 0 0 0 0 0 0

Ao 2 0 0 0 0 0 0 0

Ao 3 0 0 0 0 0 0 0

Ao 4 0 0 0 0 0 0 0

Ao 5 0 0 0 0 0 0 0

Ao 6 0 0 0 0 0 0 0

Ao 7 0 0 0 0 0 0 0

Ao 8 0 0 0 0 0 0 0

Ao 9 0 0 0 0 0 0 0

Ao 10 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto PERSONAL EQUIPOS INSUMOS SERVICIOS OTROS

Ao 1 579 144 722 1,097 4,391

Ao 2 579 144 722 1,097 4,391

Ao 3 579 144 722 1,097 4,391

Ao 4 579 144 722 1,097 4,391

Ao 5 579 144 722 1,097 4,391

Ao 6 579 144 722 1,097 4,391

Ao 7 579 144 722 1,097 4,391

Ao 8 579 144 722 1,097 4,391

Ao 9 579 144 722 1,097 4,391

Ao 10 579 144 722 1,097 4,391

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Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales

6,933 3,383

6,933 3,383

6,933 3,383

6,933 3,383

6,933 3,383

6,933 3,383

6,933 3,383

6,933 3,383

6,933 3,383

6,933 3,383

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

280.15

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2

Costo de Inversin 0 880,177.71 0.00

VP.CO&M 0.0 21,710.94 0.00

VP.Costo Total 0.0 901,888.65 0.0

880,177.71 0.00

21,710.94 0.00

901,888.65 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios AHORRO DE PINTADO SEMESTRAL DE FACHADAS

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10 10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales SE HA CALCULADO EN EL AHORRO DE 400 MESTROS CUADRADOS DE PINTADO DE LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS CONTARAN CON 5.3 METROS CUADRADOS DE AREA LIBRE PARA RECREACION

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.2 Costo Efectividad Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia 3,977.00 Costo Efectividad 226.54 SOLES POR HABITANTE Descripcin

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES

Trimestre I 100

Trimestre II 0

Trimestre III 0

Trimestre IV 0

80 30 0 40 40 40

20 70 100 60 60 60

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

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UTILIDADES

40

60

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

Trimestre I 100

Trimestre II 0

Trimestre III 0

Trimestre IV 0

80 30 0 40 40 40 40

20 70 100 60 60 60 60

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

SI

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos INCREMENTO DE LA EMISION DE PARTICULAS DE POLVO Y PRESENCIA DE MATERIAL EXCEDENTE Tipo Durante la Construccin Medidas de Mitigacin LA SUPERFICIE DE TEIRRA SUELTA QUE GENERA POLVO SE MANTENDRA HUMEDA CON AGUA Costo 5,900

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha 11/10/2011 08:48 a.m. 13/10/2011 11:54 a.m. Estudio PERFIL PERFIL Evaluacin EN MODIFICACION APROBADO Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA Observacin No se ha registrado observacin No se ha registrado observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo S E S S Documento INFORME N 0187 2011 / U.F / J / JAFU INFORME N 0187 - 2011 / U.F / J / JAFU INFORME N 0196-2011-MDBI/OPI/WATA FORMATO SNIP 06 N 015-2011/OPI/MDBI Fecha 23/09/2011 23/09/2011 13/10/2011 13/10/2011 UNIDAD DE ESTUDIOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA Unidad

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Documento OFICIO N 043-2011-MDBI-UPI/WATA Observacin (COMUNICACIN DE VI ABILIDAD) * Fecha 21/10/2011 Tipo Entrada Origen DGPM

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25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 23/09/2011 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 11/10/2011

26. DA TOS DE LA DECLARA TORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: ESPECIALISTA: RESPONSABLE: FECHA: FORMATO SNIP 06 N 015-2011/O PI/MDBI ING. WILSON ENRIQUE LUZON VELASQUEZ ING. WALTER AURELIO TAFUR ALCANTARA 13/10/2011

FIRMAS

GINES ENRIQUE CABANILLA VILLEGAS

JORGE ANTONIO FIGUEROA URIARTE

Responsable Responsable de la Unidad de la Formulacin Formuladora del Perfil

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