INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGA INDUSTRIAL RODOLFO LOERO ARISMENDI ADMINISTRACIN INDUSTRIAL CTEDRA: FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTO

COOPERATIVA

JABNES VANIMIEL

TUTORA: NUBIA CEQUEA

BACHILLERES: FEBRES MARLYN CI. 15.515.625 LUIS GUICARA CI 14.828.101 VELIZ ALCIDES CI. 18.126.999 KENDRY BARRETO CI.16.926.599 DIOGENES ASTUDILLO CI 19.717.968

BARCELONA, 14 MAYO DEL 2013

1.- ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

COOPERATIVA VANIMIEL

1.2.- ACTIVIDAD ECONMICA:

Se trata de la creacin de una empresa productora de jabones humectantes de leche vainilla y miel, que se encuadra dentro de la clasificacin Premium ya que es un producto dirigido a un pblico con un alto poder adquisitivo, en un estudio realizado se detecto que las personas manifestaron la necesidad de un producto que cuide su piel. Entre sus objetivos fundamentales est la generacin de empleos para su poblacin ms cercana; beneficiando as a un gran nmero de familias. El producto que persigue esta empresa es de calidad y bajo costo, entendiendo que su comercializacin ha de ser de gran demanda por tratarse de un producto tan necesario para la poblacin como lo es un jabn de bao.

1.3.- OBJETIVO GENERAL

Incentivar a las personas a cuidar mucho mejor su piel y lograr vender un producto

eficaz y confortable para gente de escasos recursos.

1.4.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

generacin de empleos para su poblacin ms cercana Lograr obtener los jabones a bajo costo Que sean eficientes para la higiene personal

1.5.- INVERSIONISTAS:
Las personas promotoras directamente involucradas en el desarrollo del proyecto son: FEBRES MARLYN CI. 15.515.625 Estudios Realizados: 5to. Semestre de Administracin Industrial, en el Instituto Universitario de Tecnologa Industrial RODOLFO LOERO ARISMENDI I.U.T.I.R.L.A.

LUIS GUICARA CI 14.828.101 Estudios realizados: 5to. Semestre de Administracin Industrial, en el Instituto Universitario de Tecnologa Industrial RODOLFO LOERO ARISMENDI I.U.T.I.R.L.A.

VELIZ ALCIDES CI. 18.126.999 Estudios realizados: 5to. Semestre de Administracin Industrial, en el Instituto Universitario de Tecnologa Industrial RODOLFO LOERO ARISMENDI I.U.T.I.R.L.A. KENDRY BARRETO CI.16.926.599 Estudios realizados: 5to. Semestre de Administracin Industrial, en el Instituto Universitario de Tecnologa Industrial RODOLFO LOERO ARISMENDI I.U.T.I.R.L.A

DIOGENES ASTUDILLO CI 19.717.968 Estudios realizados: 5to. Semestre de Administracin Industrial, en el Instituto Universitario I.U.T.I.R.L.A de Tecnologa IndustrialRODOLFO LOERO ARISMENDI

1.6.- EXPOSICIN DE MOTIVOS

El jabn es un producto que nos acompaa todos los das en el cuidado de nuestra piel, higienizndola y cuidando de mejorar su apariencia, ya que en algunas pieles tienen una mayor sequedad.

1.7.- JUSTIFICACION

La idea de la creacin del Producto Jabn naci de la necesidad que existe en los consumidores a nuestro alrededor de obtener un producto para su higiene personal a bajo costo; es un producto sencillo de elaborar, y con unas cuantas tcnicas se puede lograr tan til y beneficioso artculo. Los jabones se encuentran, sin duda entre los artculos, ms demandados en el mercado de productos de higiene y cuidad personal. Junto con el champ de bao est prcticamente en todos los hogares y son empleados por varios integrantes de las familias. Finalmente, el resultado de esta combinacin agua y qumicos planta, ser lo que conserve a los usuarios, quien ver reflejado los efectos de limpieza, y olor y cuidado personal en su cuerpo adems de un agradable aroma; en este producto que promete calidad a bajo precio. Nuestra cooperativa de jabones, estar ubicada inicialmente en Zona industrial Los Mesones, Calle Principal, Barcelona, estado Anzotegui, generando empleos para gente que por la zona donde viven (alejados del centro), muchas veces se vean en la necesidad de abandonar sus empleos porque lo poco que se gana no les da abasto para el pago de pasaje mensual hasta los sitios donde generalmente se sitan las empresas y fuentes de trabajo.

2.- LA EMPRESA Y SU ESTRUCTURA JURIDICA

La Empresa se constituir en forma de Compaa Annima para dar posibilidad que un nmero mayor de personas participe en este proyecto; adems, permite que el peso de la inversin se reparta entre todos, lo mismo que las ganancias,

2.1.-RAZON SOCIAL
COOPERATIVA JABNES

2.2.-DOMICILIO LEGAL
Zona industrial Los Mesones, Calle Principal, Barcelona, estado Anzotegui

2.3.-OBJETIVO SOCIAL

Se tendr un objeto social amplio para poder aprovechar convenientemente las oportunidades de negocios que se presenten ya sea en el mismo ramo en el que se empieza o en cualquier otro.

El objeto social de la empresa ser:

La adquisicin, elaboracin, distribucin y enajenacin de jabones en su explotacin de establecimientos mercantiles consistentes en laboratorios y, en general, centros de produccin y distribucin del artculo y en la adquisicin en el estado o en el pas en la elaboracin, distribucin de los insumos necesarios para la fabricacin de los jabones.

2.4.-DURACION

La sociedad tendr un trmino de duracin indefinido.

2.5.-CAPITAL Y ACCIONISTAS

El capital autorizado de la sociedad es de cien mil bolvares fuertes (Bsf. 100.000) divididos en 20.000 cada socio, y en acciones 50 para cada dueo (250) de igual valor nominal.

3.-INVERSION

3.1.-CUADRO EXPLICATIVO

Inversiones fijas Galpn

Aportes propios Bsf. 5.000

Financiamientos Inversiones total Bsf. Bsf. rea fsica 5.000

Maquinaria y Equipos Equipo mezclador Equipo de laboratorio Envases Equipos de a/a Vehculos de reparto Equipos de oficina Subtotal Costos operativos Costos de estudio de mercado Total inversiones previas Total inversiones fija 10.000 20.000 5.000 6.000 15.000 10.000 26.000 27.000 10.000 20.000 5.000 6.000 15.000 10.000 53.000

Inversiones previas 2.000 3.000 5.000

31.000

2.000 3.000 5.000

27.000

58.000

Capital de trabajo mensual Materia prima Jabn de Glicerina Moldeable Cera de Abejas Aceite de Almendras Dulce Leche Entera en Polvo Miel Esencia de Vainilla Vitaminas Vitamina E vitamina A 10 empleados Energa elctrica Gastos de agua Gastos de telfono 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 Sueldos y salarios 15.000 Gastosgenerales 1.200 2.700 750 3.000 15.000 1.200 2.700 750 4.000 5.000 5.000 5.000

Propaganda y publicidad Total capital de trabajo Total inversin

800 29.450 61.450 27.000 27.000

800 29.450 87.450

3.2.-CALENDARIO DE INVERSION
CALENDARIO DE INVERSIONES. MESES 1 X
OTORGACION DEL CREDITO

X
ADQUISICION DEL LOCAL

X
COMPRA DE MAQUINARIA

X
COMPRA DE MATERIA PRIMA

X
CONTRATACION DEL PERSONAL

X
PRUEBAS

X
PUESTA EN MARCHA

4.- ESTUDIO DE MERCADO

CLIENTES Y PROVEEDORES

Normalmente los clientes principales de nuestra empresa, al empezar, serian las tiendas comunes que estn situadas alrededor de los barrios o simplemente conforman los barrios en s. Ya que el producto est dirigido al pblico en comn y ahorrador.

A medida que vaya creciendo el negocio avanzaramos y pondramos nuestra primera mirada en los almacenes o los centros comerciales. Todo esto para que el cliente este satisfecho con nuestro producto.

Inicialmente se realizara la compra en los almacenes de qumicos. Esto es una opcin para empezar a originar el producto, ya despus con el tiempo y el avance del producto en si llegaran y obtendremos mas proveedores para realizar ms cantidad de jabones.

4.1.-IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO

Los JABONES es un producto que sirve para la higienepersonal, suelen tener aceites vegetales, otros poseen cremas humectantes en su composicin, o grasas enriquecidos con aceite de oliva, avellana y otros. Los hay tambin de glicerina. Son tiles para las pieles secas o daadas por el uso de detergentes.

4.2.-CARACTERISTICAS
Jabn generalmente es el resultado de la reaccin qumica entre un lcali (generalmente hidrxido de sodio o de potasio) y algn cido graso; esta reaccin se denomina saponificacin. El cido graso puede ser, por ejemplo, la manteca de cerdo o el aceite de coco. El jabn es soluble en agua y, por sus propiedades diversivas, sirve comnmente para lavar.

Las propiedades del jabn derivan de las caractersticas de sus molculas, stas contienen dos partes diferenciadas: un grupo hidrfobo (repelente al agua) apolar y uno o ms grupos polares o hidrfilos (afines al agua). Las partes no polares de tales molculas se disuelven en las grasas o aceites y las porciones polares son solubles en agua.

4.3.-SEGMENTO DEL MERCADO

Los Jabones (vanimiel): Este producto est dirigido a todo tipo de persona ya sean mujeres, hombres y nios, este producto se vender para aquellas personas q tengan una piel receta y le falte hidratacin, este tiene un costo bajo para que todas las personas puedan tener accesibilidad a dicho producto.

4.4.-ANALISIS DE LA DEMANDA

DEMANDA REAL
La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o reclama para lograr satisfacer una necesidad especfica a un precio determinado:

En los ltimos aos la demanda de los jabones humectantes vanimiel ha crecido de forma constante, en virtud del aumento de la poblacin total y urbana del pas.El producto es empleado por personas de todas las edades como artculo de higiene personal.

La demanda de los La demanda de los jabones humectantes es constante durante todo el ao, incrementndose las ventas en los meses clidos.El mercado a desarrollar en este giro deber enfocarse a satisfacer la demanda nacional y exportacin del producto.

ENCUESTA

Instrucciones: marque con una X la opcin de su preferencia.

1) Compra Ud. Frecuentemente Jabn? SI ( ) NO ( )

2) Siempre compra la misma marca de jabn? Si( ) No ( )

3) Cul es su aroma favorito para los jabones lquidos? Rosa Limn () ()

Lavanda ( ) Otro ()

4) Qu color de jabn le agrada ms? Verde ()

Blanco ( ) Azul Otro () ()

6) Cuntas barras de jabn consume en el mes? 0 Entre 1 y 3 Entre 3 y 5 Ms de 5 () () () ()

Se realiz una encuesta en zona industrial Los Montones, Calle A, Barcelonapara obtener posicin la demanda que tienen los jabones en la poblacin, para ello se tomo una muestra de 20 amas de casa. Las respuestas fueron las siguientes, arrojando los siguientes resultados:

Compra Ud. Frecuentemente Jabn?

SI NO

18 Personas 2 Personas

2) Siempre compra la misma marca de jabn?

SI NO 15Personas 5Personas

3) Cul es su aroma favorito para los jabones lquidos?

Rosa Lavanda Limn Otro

9Personas 3Personas 3Personas 5Personas

4) Qu color de jabn le agrada ms?

Verde Blanco Azul Otro

3Personas 11Personas 4Personas 2Personas

5) Cuntas veces al da utiliza el jabn de lavar?

0 Entre 1 y 3 Entre 3 y 5 Mas de 5

3 11 4 2

4.5.-ANALISIS DE LA OFERTA
SITUACION DE LA OFERTA La oferta individual que realiza un productor depender de numerosos factores, entre los que podemos nombrar la tecnologa utilizada, los precios de los factores de la produccin (Tierra, Capital, Trabajo, entre otros), y el precio de la materia prima con la que se desea elaborar el producto a ofrecer.

EMPRESAS COMPETIDORAS
Protex Palmolive Luz

Dove Johnson

4.6.-PRECIOS
Los tendrn un precio 5,00 bsf. Cada uno; Uno de los objetivos de la empresa es ofrecer a nuestros usuarios un producto de excelente calidad a un precio econmico; por lo tanto queremos ubicarnos en la franja inferior del mercado.

4.7.-COMERCIALIZACION
La primera estrategia de comercializacin que se ha adoptado en el grupo natural de los promotores, despus se ha comenzado a ofrecer el producto con una estrategia persona a persona y se quiere contine as; dado que un cliente satisfecho atrae ms clientes; tambin se estudia la posibilidad de crear incentivos adicionales para estimular esta dinmica.

5.-INGENIERIA DEL PROYECTO

El producto que se pretende fabricar es un jabn en presentacin de barra de 100gr, para la fabricacin dedicho producto la materia prima principal es la glicerina, se tendr que incidir en la higiene de la fabricacin as como el tipo de conservantes que esto requiera. El rea de control de calidad que se encargar de que el producto salga aptopara el consumo humano.

5.1.-MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Moledor potente de tornillo. Equipo automtico de secado, rociado y succin. Transportador de elevacin. Depsito de almacenamiento. Balanzas automticas. Mquina mezcladora de inclinacin. Rodillos de mezcla. Correa transportadora de entrega. Mquina de doble succin. Tnel automtico contino. Estampador automtico simple (doble) Panel de control elctrico.

PROCESO PRODUCTIVO, FLUJOGRAMA DE PRODUCCIN

El proceso de produccin para la fabricacin de jabones es de tipo homogneo, como se puede observar en el diagrama siguiente, en el cual se establecen los productos y subproductos obtenidos del proceso.

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA

CAPACIDAD INSTALADA
Es la produccin normal del conjunto de equipos instalados, con relacin a la unidad de tiempo. Para el caso especfico de nuestro proyecto, significa el sealar el volumen de produccin de jabones, en un perodo de tiempo determinado. La capacidad de produccin equivale a 150 jabones por mes Capacidad diseada Es la capacidad o volumen de produccin que puede llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su productor, la dise para llegar a operar a se nivel mximo de produccin y de ninguna manera se puede incrementar de se nivel.

CAPACIDAD UTILIZADA.

Significan los porcentajes a los que trabajar la planta de jabones

es decir, los

porcentajes de utilizacin de la capacidad de operacin a la cual trabajar la maquinaria y equipo existentes., la planta embotelladora de refrescos que se planea se instale en la zona industrial Los Montones, la cual opera un 50 % de su capacidad.

CONTROL DE CALIDAD
Se le llevar el adecuado control de calidad y su registro a toda la materia prima utilizada y adicionalmente por cada caneca de 55 galones se llevar un control de calidad adecuado generando los reportes necesarios; por ltimo se enviarn a laboratorios para cumplir con las exigencias de este instituto.

5.2.-INFRAESTRUCTURA FISICA

DISTRIBUCIN DEL AREA

Capacidad (0.5 Ton/da): 40m (L) x 20m (A)

Capacidad (1 Ton/da): 60m (L) x 40m (A) Las reas incluyen oficina, seccin de almacenamiento, almacn, cuarto de caldera, seccin de pruebas, pesador de camiones y planta.

5.3.-MATERIAS PRIMAS
Descripcin Jabn de Glicerina Moldeable Cera de Abejas Aceite de Almendras Dulce Leche Entera en Polvo Miel
93 Lit. 21,50 13,32

cantidad anual
400 KL 105 Lit. 100 Lit. 80 KL

costo unitario
19,00 19.04 20,00 25,00

Total (Bs.) 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000

Esencia de Vainilla
TOTAL:

100Lit.

98,82

OTROS INSUMOS
Elctrica Consumo de agua Telfono 1000 Bsf 1000 Bsf. 500 Bsf.

5.4.-RECURSO HUMANO
A continuacin se enumeras las funciones principales de la empresa y su distribucin dentro del grupo de emprendedores:

N de Personas Cargos 2 Ingeniero qumico 1 Direccin Tcnica y Control de Calidad

Remuneracin 2000,00 2000,00

2 1 2 2

Operadores de las mquinas Gestin Comercial, Inventarios Personal de empaque Mantenimiento, Proyectos, Gestin Humana, Gestin administrativa

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

6.-EVALUACIN FINANCIERA
ANALISIS DEL PRESUPUESTO RUBROS Materia Primas Mano de Obra Prestaciones Sociales Gastos Generales Propaganda Impuestos Indirectos TOTALES COSTOS FIJOS (BSF) 15,000.00 1,500.00 28,650.00 800.00 10,417.50 79,867.50 16,500.00 96,367.50 96,367.50 COSTOS VARIABLES (BSF) 40,000.00

16,500.00 COSTOS FIJOS (C.F) COSTOS VARIABLES VENTAS (V)

COSTO PRIMO Materias Primas Mano de Obra Directa Prest. Sociales Sub Total GASTOS DE FABRICACION Mano de Obra Prestaciones Sociales

PRIMER AO (50%) 20,000.00 7,500.00 750.00 28,250.00

AO NORMAL (100%) 40,000.00 15,000.00 1,500.00 56,500.00

7,500.00 750.00

15,000.00 1,500.00

Gastos Generales Sub- Total GASTOS ADMIN. Y VENTAS Propaganda Impuestos Indirectos Sub- Total GASTOS FINANCIEROS Intereses Sub- Total

14,725.00 22,975.00

29,450.00 45,950.00

400.00 3,446.50 3,846.50

800.00 6,892.50 7,692.50

13,620.00 13,620.00

20,100.00 20,100.00

TOTAL COSTOS

68,691.50

130,242.50

PRIMER AO (50%) INGRESOS Por Ventas Total Ingresos (-) Costos de Fabricacion Costo Primo Gastos de Fabricacion Utilidad Bruta en Ventas Gastos de Adm y Ventas Gastos Financieros 68,691.50 68,691.50

AO NORMAL (100%)

130,242.50 130,242.50

20,000.00 22,975.00 4,500.00 3,842.50 13,620.00

40,000.00 45,950.00 9,000.00 7,692.50 20,100.00

Utilidad Neta antes ISLR ISLR Utilidad Neta despues ISLR

3,646.50 543.00 3,103.50 1,026.37 5,866.13

6892.50

INGRESOS POR VENTAS ESTIMADOS

PRODUCTOS jabon de aroma 1ER AO 50% 4,500.00 2DO AO 100% 9,000.00

BIBLIOGRAFIA
http://www.colombiapositiva.com/proyecto1/Plan1.PDF http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=69 http://www.t-businessplan.com/descarga/ejemplo_plan_empresa.pdf http://catarina.udlap.mx/u_dla/tales/documentos/lad/flores_c_jd/capitulo3.pdf http://catarina.udlap.mx/u_dla/tales/documentos/lad/flores_c_jd/capitulo6.pdf http://es.scribd.com/doc/30263748/Que-es-un-jabon http://es.scribd.com/doc/2977608/Proyecto-de-Inversion-EjemploCallao