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Alumno
2013
Ejemplo: tem Hallazgo Los auditores evidenciaron que no todo personal de la organizacin conoce la Poltica Ambiental Se encontr que la poza de sedimentacin en el rea del contratista de movimiento de mineral no est cumpliendo con su 4.4.6 objetivo, el agua rebosa y se va al suelo. Los entrevistados no saban qu hacer con el lodo que queda despus de la sedimentacin Las empresas contratadas de transporte que trasladan el personal desde la ciudad ms cercana a 25 Km. hasta la mina se evidenci lo siguiente: Los choferes no poseen las licencias de conducir al da, el personal de conduccin es reemplazado 4.4.2 4.2 Requisito
semanalmente por choferes nuevos a los cuales no se les ha efectuado ningn chequeo mdico y/o psicolgico. Los vehculos de transporte exceden por 5 aos la vigencia de circulacin establecida para las operaciones y no hay registros de que la empresa transportista efecte el control de emisiones. Ventas, Seguridad Industrial y Medio
Ambiente registran reiteradas quejas e inquietudes sobre la calidad del servicio de los contratistas, accidentes y no uso de EPPs y sobre el manejo de residuos en planta; sin embargo, no aparecen registros sobre dichas quejas ni respuestas a las mismas. Cada sector menciona que las respuestas se hacen verbalmente y es su responsabilidad atenderlas, pero no deben reportar a nadie su accionar. Se observ en el almacn de reactivos que la hoja de seguridad MSDS del Thiner (1237) se encuentra en ingls y que el personal de almacn solo domina trminos tcnicos, por lo que no podra entender todos los requerimientos consignados en la hoja de seguridad; asimismo, en la hoja no se consigna ningn requerimiento desde el punto de vista ambiental. El procedimiento de emergencias de la empresa indica que la misma debe ser 4.4.7 4.4.3 4.5.4
realizada
por
personal
calificado.
Ante
situaciones extremas (incendio) el personal que responde a las mismas debe haber realizado al menos el curso terico y participado de tres simulacros de incendio. De los registros de incidentes y accidentes surge que del ltimo incendio particip personal con un simulacro en su haber y que el jefe de brigadas se encontraba de vacaciones y no haba sido designado un reemplazo. Se observ en la matriz de identificacin y valoracin de aspectos ambientales de talleres/equipos de la Mina, que en la actividad soldadura de cucharn en la entrada se consider acetileno y oxgeno y en la salida gas txico, se ha colocado en aspecto generacin de residuos peligrosos; sin embargo, el impacto sera contaminacin de suelo y agua. Asimismo, se coloc como control contar con kit de emergencia antiderrame y bandeja derivado a EPS, lo cual no aplicara. La gestin de residuos slidos en la 4.5
actualidad no cumple con el requerimiento legal (Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos, D.S. N 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N 27314. Se encontr los siguientes hallazgos: La zona de almacenamiento temporal se encuentra saturada y sin mayor control 4.5.2
de
almacenamiento,
presentndose
derrames en diferentes reas y no se cuenta con un plano de ubicacin de residuos (Decreto Supremo N 0572004-PCM). No todos los residuos generados se ubican finalmente en la zona designada como almacenamiento temporal (Decreto Supremo N 057-2004-PCM). Ciertos residuos son dispuestos a travs de los proveedores de los cuales no tenemos evidencia final de (Ley cual es su de disposicin General
Residuos Slidos Ley N 27314). La disposicin actual de los residuos de voladura es enterrarlos, en contra de lo establecido por la normativa legal. (D.S. N 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera)
El
procedimiento
de
mediciones
seguimiento de parmetros y caractersticas clave indica los puntos de medicin, la frecuencia, el mtodo y anlisis de muestreo y los parmetros a medir, pero el mismo no hace referencia sobre las responsabilidades y acciones a seguir luego de obtenidos los resultados. Por otra parte se obtuvieron informes de mediciones ambientales, de S&SO y de calidad que indicaban desvos sistemticos de los parmetros establecidos 4.5.1
no habindose definido a posteriori algn tipo de accin correctiva. El personal responsable de dichos datos mencionaba al auditor que los informes se hacan para cumplir con el informe solicitado por la autoridad de control.
No se evidencia registros sobre la gestin de emisiones tanto mviles como estacionarias (Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones). hallazgos: No (CO) Minera) No se cuenta con registros de monitoreo de emisiones de combustin estacionarias (grupos electrgenos estacionarios), (D.S. N 046-2001-EM.Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. se cuenta de (D.S. N con registros de monitoreo emisiones vehiculares 4.4.5 Se observ los siguientes
046-2001-EM.-
El responsable de la direccin posee una gran cantidad de informacin respecto al Sistema de Gestin y da opiniones basado en su criterio personal. Dicha rea no realiza un anlisis de datos que determine la eficacia del sistema integrado de gestin (ISO 9001, 4.6
ISO 14001 y OHSAS 18001). Entre otros, no es considerada la informacin de satisfaccin y quejas de los clientes, el avance del programa de auditoras internas y los resultados de la verificacin de las acciones correctivas derivadas de reportes de no conformidad, inquietudes las de la inquietudes comunidad de por los las trabajadores en materia de S&SO y las molestias ocasionadas por la operacin y realizacin de obras menores cercanas a la mina.