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Plan de Desarrollo 2012 2015
Plan de Desarrollo 2012 2015
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Hoy en da, el desarrollo es una preocupacin mundial que trasciende las ideologas y los intereses inmediatos. Es ahora un reto tanto moral como poltico que demuestra que la estabilidad y la prosperidad son indivisibles
Kofi Annan
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GABINETE DEPARTAMENTAL
FABIO JOS PINEDA CONTRERAS. Director Departamento Administrativo de Planeacin MIGUEL BURGOS DAVID. Secretario de Gestin de Planeacin Administrativa MARY CLAUDIA SNCHEZ. Secretaria de Hacienda JHON MOISS BESAILE FAYAD. Secretario de Interior y Participacin Ciudadana ALFREDO ARUACHN NARVEZ. Secretario de Desarrollo de la Salud NOHEM CARRASCAL TORRES. Secretaria de Educacin CARLOS ANGULO MARTINEZ. Secretario de Juventud HECTOR FABIO CORDERO. Secretario de Desarrollo Econmico, Agroindustrial y Turismo CENIA COGOLLO LARA. Directora de Discapacidad
ESMERALDA SOFN YANEZ. Secretaria de Mujer, Gnero y Desarrollo Social HECTOR JULIO ALVAREZ. Secretario de Infraestructura CARLOS CASTAO PUENTE. Secretario de Trnsito y Transporte ROBERT ANGULO SANTOS. Director Indeportes CARLOS GMEZ ESPITIA. Jefe Oficina Asesora Jurdica GABRIEL DARO CALLE CALLE. Director Tcnico de Vivienda LUZ AMPARO SALCEDO ORTEGA. Directora de Turismo BLANCA DELIA MUOZ LOPEZ. Secretaria de Cultura DEISFN PRETEL SIMANCA. Directora Seguridad Alimentaria LUIS GABRIEL MOLINA FLOREZ. Director de CREPAD
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JAIME MAURICIO BELLO DAZ JORGE EDUARDO BENTEZ BUITRAGO ORLANDO DAVID BENTEZ MORA CARLOS BRGOS GONZLEZ GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DAZ JUAN DE DIOS GARY SNCHEZ FRANCISCA LPEZ DIAZ LEONOR TERESA MARTNEZ VLEZ ANTONIO MARA ORTEGA OTERO OSCAR LUIS RAMREZ RHENALS LUIS EDUARDO SALUM SEJN REMBERTO ANTONIO TAPIA HERRERA BALDOMIRO VILLADIEGO CARRASCAL MARIO ANTONIO HERRERA ORTEGA - Secretario General de la Asamblea Dtal.
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Representante
LUIS FRANCISCO LPEZ ARTEAGA. Alcalde San Bernardo del Viento. Representante Subregin Costera CARLOS ALBERTO ELAS HOYOS. Subregin Sabana Alcalde de Sahagn. Representante
JOS JAIME PAREJA ALEMN. Alcalde de San Pelayo. Subregin Sin Medio
Representante
FLIX GUTIRREZ CRDOBA. Alcalde de Buenavista. Representante Subregin San Jorge PEDRO NEL DUQUE PATERNINA. Alcalde de Pursima. Representante Subregin Cinaga o Bajo Sin CARLOS COGOLLO. Alcalde de Tierralta. Representante Subregin Alto Sin GERMN ULISES HERNNDEZ OVIEDO. Representante de las Asociaciones de Municipios EMIRONEL VALVERDE ESPELETA. Representante de los Profesionales JOS FERNANDO ROSSI HERNNDEZ. Representante de los Empleados JUDITH BUELVAS PREZ. Representante de las Entidades de Servicios Pblicos YOLY TOBAS DE MUSKUS. Representante de las Instituciones de Educacin Primaria y Secundaria FRANCISCA SNCHEZ GMEZ. Representante de las Mujeres Organizadas LIUBER BRAVO VELSQUEZ. Representante de los Empresarios ISRAEL AGUILAR SOLANO. Representante de las Minoras tnicas IGNACIO SOTO SUREZ. Representante del Sector Universitario ISIDRO SUREZ PADRN. Representante del Sector Agrcola Cientfico y Tecnolgico ROGER SERPA ESPINOSA. Representante del Sector VCTOR TERN REALES. Representante Sector Ecolgico
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CARMELO LPEZ VSQUEZ. Representante Sector Minero GREGORIO LPEZ VILLEGAS. Representante de Poblacin Desplazada ELDER JOS OYOLA ALDANA. Representante CVS FLIX MANZUR JATTIN. Representante Sector Minero FRANKLIN CRDOBA CRDOBA. Representante de Organizaciones Afro descendientes MIGUEL NGEL RENTERA CRDOBA. Representante Minoras tnicas SIMN ABDAL CABALLERO. Representante de las Entidades Industriales ARIEL GENES MARTNEZ. Representante del Gremio Ganadero
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIN FABIO JOS PINEDA CONTRERAS. Director Departamento Administrativo de Planeacin
CARLOS GENES MARTNEZ. Profesional Universitario. ELBA CECILIA BARRIOS HOYOS. Profesional Universitario MARIA LLORENTE ARTEAGA. Profesional Universitario JOAQUN CASTILLA VIANA. Profesional Especializado JORGE BURGOS MIRANDA. Profesional Especializado GUSTAVO JIMNEZ MASSA. Profesional Universitario JHON JAIRO SNCHEZ NAVARRO. Profesional Especializado JOS FERNANDO ROSSI HERNNDEZ. Tcnico Administrativo LUDY PEREZ SOTOMAYOR. Tcnico Administrativo BELIA SIERRA NEZ. Secretaria Ejecutiva LUDY PREZ SOTOMAYOR. Tcnico Administrativo DAP
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VLADIMIR MORALES GONZLEZ. Jefe Equipo Consultor Plan de Desarrollo OLGA GASCA TRUJILLO. Asesora Especializada Equipo Consultor Plan de Desarrollo GERMN DARO PEREA ROBAYO. Asesor Financiero Equipo Consultor Plan de Desarrollo
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ZOBEIDA ALVARADO CARDOZO. Servidora Pblica Secretara de Gestin Administrativa FREDY OSORIO MARTNEZ. Servidor Pblico Secretara de Hacienda LETICIA ANGULO PREZ. Servidora Pblica Secretara de Salud ETIS YOMAIRA SEA. Servidora Pblica Secretara de Salud ALEXIS ZAPATA MESA. Servidor Pblico Secretara de Cultura ALONSO PACHECO MACEA. Servidor Pblico Secretara de Cultura AIDA DEL SOCORRO BERRO CANCINO. Servidora Pblica Secretara de Educacin AUGUSTO GUERRERO ECHEVERRI. Servidor Pblico Secretara de Educacin MARA EUGENIA TORRES VILLAMARN. Servidora Pblica Secretara de Educacin TEFILO SALBALZA NEGRETE. Servidor Pblico Secretara de Mujer, Gnero y Desarrollo Social DEYRO DAVID DORIA VEGA. Servidor Pblico Secretara de Trnsito y Transporte LILIANA ANDRADE. Servidora Pblica Secretara de Trnsito y Transporte ALFREDO LPEZ MACEA. Servidor Pblico Inceptores RAFAEL BULA GUEVARA. Servidor Pblico Secretara de Desarrollo Econmico RAFAEL BOHRQUEZ GONZLEZ. Servidor Pblico Secretara de Desarrollo Econmico DIEGO ABAD DURANGO. Servidor Pblico Secretara de Infraestructura ANA CAROLINA MERCADO GAZABN. Servidora Pblica Oficina Asesora Jurdica MARA DE JESS DORIA. Servidora Pblica Oficina Seguridad Alimentaria LAILA LVAREZ AL. Servidora Pblica Direccin de Turismo JUAN CARLOS BENEDETTI MANZUR. Servidor Pblico Direccin de Control Interno FRANCISCO MARTNEZ FERREIRA. Servidor Pblico Oficina de Comunicaciones y Prensa
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ESPECIAL MENCIN Y AGRADECIMIENTO A TODOS AQUELLOS CIUDADANOS DE DEPARTAMENTO DE CRDOBA QUE PARTICIPARON EN LAS MESAS SECTORIALES EN ENERO Y FEBRERO DE 2012, A AQUELLOS QUE APOYARON AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIN EN LAS MESAS SECTORIALES Y SUBREGIONALES QUE TUVIERON LUGAR EN MARZO DEL MISMO AO, Y CONTRIBUYERON CON SUS APORTES A LA CONSTRUCCIN PARTICIPATIVA DEL PRESENTE PLAN DE DESARROLLO
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CONTENIDO
MENSAJE DEL GOBERNADOR ..................................................................................... 14 Artculo 1. Adopcin Plan de Desarrollo Departamental............................................ 16 TITULO I PARTE GENERAL ........................................................................................... 17 CAPTULO I: CARACTERIZACIN GENERAL DEL DEPARTAMENTO ..................... 17 Artculo 2. Caracterizacin Fsica y Administrativa .................................................... 18 Artculo 3. Caracterizacin Biofsica y Ambiental ...................................................... 22 Artculo 4. Indicadores Demogrficos ...................................................................... 25 Artculo 5. Mediciones de Pobreza Departamental ................................................... 30 Artculo 6. Producto Interno Bruto ............................................................................. 36 Artculo 7. Desempleo............................................................................................... 37 Artculo 8. Competitividad ......................................................................................... 37 CAPTULO II: VISIN, OBJETIVO, PRINCIPIOS ........................................................ 38 Artculo 9. Visin de Desarrollo ................................................................................. 38 Artculo 10. Objetivo General .................................................................................... 38 Artculo 11. Principios del Plan de Desarrollo ........................................................... 39 CAPTULO III ESTRATEGIAS GENERALES Y EJES TEMTICOS ............................ 40 Artculo 12. Estrategias Generales............................................................................ 40 Artculo 13. Ejes Temticos ...................................................................................... 42 TITULO II SECTORES Y PROGRAMAS ......................................................................... 43 Artculo 14. Indicadores Objetivo General ................................................................ 44 Artculo 15. Objetivos Temticos ............................................................................. 44 Artculo 16: Indicadores de los Objetivos Temticos ................................................. 47 CAPTULO I EDUCACIN DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD PARA TODOS LOS CORDOBESES .................................................................................................... 49 Artculo 17: Descripcin ............................................................................................ 49 Artculo 18. Programas ............................................................................................. 49 Artculo 19: Metas .................................................................................................... 49 CAPTULO II SALUD EFICIENCIENTE CON TRANSPARENCIA Y SIN CORRUPCIN ..................................................................................................................................... 56 Artculo 20: Descripcin ........................................................................................... 56 Artculo 21. Programas ............................................................................................ 56 Artculo 22. Metas ..................................................................................................... 57
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CAPTULO III. INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO............................................................................................................. 63 Artculo 23. Descripcin ............................................................................................ 63 Artculo 24: Programas ............................................................................................. 63 Artculo 25. Metas ..................................................................................................... 64 CAPTULO IV. VIVIENDA CON ENTORNO SOCIAL Y SALUDABLE PARA LOS CORDOBESES ............................................................................................................ 68 Artculo 26. Descripcin ............................................................................................ 73 Artculo 27. Programas ............................................................................................. 73 Artculo 28. Metas ..................................................................................................... 73 CAPTULO V. RECREACIN Y DEPORTE PARA LA SALUD, LA COMPETENCIA Y LA SANA CONVIVENCIA .................................................................................................. 71 Artculo 29. Descripcin ............................................................................................ 71 Artculo 30. Programas ............................................................................................. 71 Artculo 31. Metas ..................................................................................................... 71 CAPTULO VI. MUJER Y GNERO PARA EL DESARROLLO CORDOBS ............... 74 Artculo 32. Definicin ............................................................................................... 74 Artculo 33. Programas ............................................................................................. 74 Artculo 34. Metas ..................................................................................................... 74 CAPTULO VII. JUVENTUD PARTICIPATIVA, RESPONSABLE Y DINMICA ............ 78 Artculo 35. Descripcin. ........................................................................................... 78 Artculo 36. Programas ............................................................................................. 78 Artculo 37. Metas ..................................................................................................... 78 CAPTULO VIII. INCLUSIN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIN DE DISCAPACIDAD FSICA O MENTAL ........................................................................... 85 Artculo 38. Descripcin ............................................................................................ 85 Artculo 39. Programas ............................................................................................. 85 Artculo 40. Metas ..................................................................................................... 85 CAPTULO IX. CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL................................. 81 Artculo 41. Descripcin ............................................................................................ 81 Artculo 42. Programas. ............................................................................................ 81 Artculo 43.Metas ...................................................................................................... 82 CAPTULO X. CRDOBA PRODUCTIVA, EMPORIO DE RIQUEZA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ............................................................................ 92 Artculo 44. Definicin ............................................................................................... 92 Artculo 45. Programas ............................................................................................. 92
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Artculo 46. Metas ..................................................................................................... 93 CAPITULO XI. CRDOBA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE................................... 96 Artculo 47. Definicin ............................................................................................... 96 Artculo 48. Programas ............................................................................................. 96 Artculo 49. Metas ..................................................................................................... 97 CAPTULO XII. SEGURIDAD ORDEN PBLICO Y CONVIVENCIA ............................ 99 Artculo 50. Definicin .............................................................................................. 99 Artculo 51. Programas ............................................................................................. 99 Artculo 52. Metas ................................................................................................... 100 CAPTULO XIII. GENERACIN Y FORTALECIMIENTO DE EMPLEO PRODUCTIVO ................................................................................................................................... 105 Artculo 53. Definicin ............................................................................................. 109 Artculo 54. Programas ........................................................................................... 109 Artculo 55. Metas ................................................................................................... 110 CAPTULO IV. BUEN GOBIERNO PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA TRANSPARENCIA ..................................................................................................... 112 Artculo 56. Definicin ............................................................................................. 112 Artculo 57. Programas ........................................................................................... 112 Artculo 58. Metas ................................................................................................... 112 TTULO III. FINANZAS PBLICAS ................................................................................ 116 CAPTULO I. PLAN FINANCIERO ............................................................................. 117 Artculo 59. Componentes del Plan Financiero ....................................................... 117 Artculo 60. Plan Financiero 2.012 2.015 ............................................................. 117 Artculo 61. Estrategias y Polticas de Financiacin ................................................ 118 Artculo 62. Base de Estimacin de Ingresos .......................................................... 121 Artculo 63. Recursos de Crdito ............................................................................ 116 Artculo 64: Recursos de Gestin ........................................................................... 117 Artculo 65. Gastos de Funcionamiento .................................................................. 120 Artculo 66. Servicio de la Deuda ............................................................................ 121 Artculo 67. Acuerdo de Restructuracin de Pasivos .............................................. 121 CAPTULO II. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ............................................. 128 Artculo 68. Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015 ........................................... 128 TTULO IV SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ................................................................. 143 Artculo 69. Seguimiento y Evaluacin .................................................................... 143
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El Plan de Desarrollo GESTIN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CRDOBA, 2012-2015, parte de un proceso participativo y deliberativo, en el cual se identificaron las necesidades y expectativas de los habitantes del departamento de Crdoba, sirviendo ste como la carta de navegacin y referente imprescindible para la gestin y las acciones de la administracin que lidero.
Soy consciente que los escasos recursos econmicos con que se cuentan para desarrollar este Plan, agravada por la intervencin econmica en la que se encuentra la administracin departamental, nos limitan en la lucha para superar en nuestro departamento las condiciones de pobreza, violencia, desempleo y la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Sin embargo, la Administracin Departamental asume la responsabilidad institucional de liderar, promover y gestionar el desarrollo a travs de programas y proyectos priorizados para responder a las expectativas de la sociedad cordobesa y para ello implementar una estrategia de Convergencia Territorial y Regional con las treinta (30) Administraciones Municipales y los Departamentos vecinos y de la regin, como una necesidad para el fortalecimiento institucional de estas instancias en todas las acciones del Plan de Desarrollo Departamental y as, entre todos, aunar esfuerzos y recursos para disminuir las grandes brechas en las necesidades bsicas insatisfechas-NBI, a travs de instrumentos otorgados por leyes recientes, tales como Contratos Plan, Alianzas Pblico Privadas, Regalas, entre otras.
El xito de este enfoque de desarrollo: Crecimiento econmico y competitividad con equidad social, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental y buen gobierno, garantizar que los pobres de Crdoba y los que estn por debajo de la lnea de indigencia, podrn tener ms oportunidades para acceder a una salud y educacin de calidad y pertinencia, a una insercin laboral productiva, a ms seguridad y a una mayor construccin y participacin ciudadana. La sostenibilidad ambiental hace nfasis en grandes apuestas para la gestin del riesgo en el territorio. El apalancamiento para las obras de infraestructura y las inversiones en ciencia y tecnologa, nos permitirn asumir con responsabilidad los grandes desafos que plantean los tratados de libre comercio. La legalidad, como estrategia transversal, estar presente en todas las decisiones y acciones de mi administracin y ser un componente fundamental en los programas de cultura ciudadana
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Con mi gestin, buen gobierno y el aporte de las instancias gubernamentales, polticas y sociales, comenzaremos a edificar las bases para la Prosperidad de Crdoba.
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POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CRDOBA, 2012 2015 GESTIN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CRDOBA
En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere la Constitucin Poltica de Colombia, la Ley 152 de 1994, Ley 734 2002, Ley 617 de 2000 y 715 de 2001 CONSIDERANDO
Que los artculos 285 a 310 de la Constitucin Poltica de Colombia establecen las funciones de los Departamentos, Gobernador y Asamblea Departamental.
Que el captulo 2 del ttulo XII, artculo 339 la Constitucin Poltica consagr los planes de Desarrollo; dispuso la existencia de un Plan de Desarrollo Nacional conformado por una parte general y un Plan de Inversiones Pblicas. En el inciso segundo previene la existencia de Planes de Desarrollo de las entidades territoriales con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeo adecuado de sus funciones.
Que la Ley 152 de 1994, establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad territorial y el programa de gobierno.
Que el artculo 90 de la Ley 715 de 2001, establece que las secretaras de planeacin departamental o la entidad que haga sus veces, deben elaborar un informe semestral de evaluacin de la gestin y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto de la actividad local e informar a la comunidad a travs de medios masivos de comunicacin. Que el artculo 43 de la Ley 715 estipula que el gobernante debe presentar un informe anual de Ejecucin del plan ante el cuerpo colegiado.
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ORDENA:
Artculo 1. Adopcin Plan de Desarrollo Departamental Adptese el Plan Departamental de Desarrollo Gestin y Buen Gobierno para la Prosperidad de Crdoba, para el perodo 2012 2015, como derrotero de la gestin y cooperacin de todas las entidades, actores y sociedad de Crdoba, incluidos los municipios y entidades nacionales, organizaciones civiles, privadas, no gubernamentales e internacionales, en los trminos que se describen a continuacin:
Pargrafo 1. Hacen parte del presente Plan de Desarrollo: el diagnstico Departamental 2012, las relatoras y actas de reuniones sectoriales, las matrices de priorizacin de problemas, las actas reuniones de socializacin del plan, las recomendaciones del Consejo Departamental de Planeacin, las matrices estratgicas, el marco fiscal a corto y mediano plazo.
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TITULO I PARTE GENERAL CAPTULO I: CARACTERIZACIN GENERAL DEL DEPARTAMENTO Artculo 2. Caracterizacin Fsica y Administrativa Geogrficamente, el departamento de Crdoba se localiza en la parte noroccidental de Colombia sobre la extensa llanura del Caribe (132.000 km) a los 7 22 y 9 26 de latitud norte y a los 74 47 y 76 30 de longitud al oeste de Greenwich.
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Crdoba limita por el norte con el ocano Atlntico, por el oeste, sur y suroriente con Antioquia y al este con Bolvar y Sucre. La costa Cordobesa es de 124 Km. y va desde Arboletes en lmites con Antioquia hasta Punta de Piedra en lmites con el departamento de Sucre.
Es uno de los ocho departamentos de la regin Caribe y ocupa un rea de 25.058 km2 equivalente al 20% del total de la superficie de esta macro regin y el 2.3% del territorio Nacional; en lo que respecta al tamao del Departamento es el segundo del Caribe Colombiano despus del departamento de Bolvar y el sptimo en el pas.
Territorialmente, Crdoba est conformado por dos grandes reas, una plana y otra de montaas y colinas; a la primera pertenecen los valles del Sin y San Jorge, donde estn situados la mayor parte de los municipios que tienen el ms alto desarrollo econmico Departamental. Son tierras formadas por depsitos aluviales que los ros han ido acumulando a travs de miles de aos, consideradas de alta fertilidad y dedicadas en su mayora a la ganadera.
La segunda regin est constituida por las estribaciones de la cordillera Occidental, repartida en tres grandes ramales conocidos con los nombres de serranas de Abibe, Ayapel y San Jernimo, las cuales se originan en el nudo de Paramillo (Antioquia); la serrana de Abibe ocupa el lado occidental y sirve de lmite entre los departamentos de Crdoba y Antioquia; este ramal se subdivide en dos serranas, la del El guila y Las Palomas y termina en el mar Caribe cerca de la punta Arboletes.
La serrana de San Jernimo es el ramal central, conserva inicialmente la direccin norte y luego se dirige al noreste, en territorio de los departamentos de Crdoba, Sucre y Bolvar; separa las cuencas hidrogrficas de los ros Sin y San Jorge. El ramal oriental es la serrana de Ayapel, la cual se desprende hacia el noreste y sirve de lmite entre Crdoba y Antioquia; separa las cuencas hidrogrficas de los ros San Jorge y Cauca. Adems de las serranas mencionadas, el departamento de Crdoba presenta algunos accidentes orogrficos destacados como el alto de Quimar, el cerro Murrucuc y la cuchilla de San Antonio.
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El Departamento de Crdoba, de acuerdo a la Corporacin Autnoma Regional de los Valles del Sin y del San Jorge CVS, se divide en seis (6) subregiones; partiendo de la estructura poltico administrativa de los distintos municipios del departamento de Crdoba: Subregin Alto Sin, comprende los municipios de Tierralta y Valencia.
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Subregin San Jorge, a ella pertenecen los municipios de Planeta Rica, Buenavista, Ayapel, Montelbano, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Jos de Ur y La Apartada. (se incluye nuevo municipio).
Subregin Sin Medio, la integran los municipios de Montera, Ceret, San Pelayo, Cinaga de Oro, Cotorra y San Carlos. Subregin Costera, la integran los municipios de Canalete, Los Cordobas, Puerto Escondido, Moitos, San Bernardo del Viento y San Antero. Subregin Sabana, integrada por los municipios de San Andrs de Sotavento, Chin, Sahagn. Subregin Cinaga Grande, integrada por los municipios de Lorica, Chima, Pursima, Momil y Tuchn.
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Crdoba tiene cuatro cuencas: Sin, San Jorge, Canalete y Costeras, en todo el Departamento hay 846 Km., de ros principales y ms del doble de afluentes y otros cauces. Existen tambin 110.000 hectreas de cinagas y una apreciable cantidad de aguas subterrneas. Cuenca del Sin: El ro Sin nace en el Nudo del Paramillo, en el departamento de Antioquia, y desemboca en Boca de Tinajones, contina a la baha de Cispat, en el mar Caribe. Con una longitud de 415 km, es el tercer ro Colombiano ms importante de la vertiente del Caribe, despus de los ros Magdalena y Cauca. En sus 13.700 km de cuenca, el Sin irriga 16 municipios. En su parte media es aprovechado para la generacin de energa hidroelctrica con el embalse de Urr y dos plantas hidroelctricas.
El ro Sin es navegable en 200 km, hasta Montera, su principal puerto. Atraviesa el Departamento de sur a norte, entre la serrana de Abibe y la serrana de San Jernimo. El Sin es torrentoso en su nacimiento, pero a partir de la quebrada de Jui se torna bastante manso y facilita la navegacin.
Los principales afluentes del Sin en su banda oriental son las quebradas de Urr, Tay y Jui. Por el occidente recibe aguas de los ros Verde, Esmeralda, Naim. Su curso Sur Norte sigue y a la altura de la ciudad de Ceret se bifurca para luego unirse en la ciudad de Lorica.
Cuenca del San Jorge: El ro San Jorge nace en el Parque Nacional Natural Paramillo y corre entre las serranas de San Jernimo y Ayapel antes de desembocar en el ro Cauca, en el departamento de Sucre.
Su cuenca hidrogrfica comprende 96.500 km en el sudeste del departamento de Crdoba, y canaliza las aguas de la cinaga de Ayapel hacia la cuenca Momposina, baado en su recorrido los departamentos Caribeos de Crdoba, Sucre y Bolvar. Sus tributarios son los ros San Pedro, Sucio y Ur. Registra un caudal mnimo de 24 m/s y uno mximo de 697 m/s.
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Cuenca del Canalete: El 43,7% de la zona Costera es ocupada por la cuenca del Ro Canalete, est ubicada en la zona noroccidental del departamento de Crdoba en la costa Caribe limitando al norte con el municipio de Puerto Escondido y el mar Caribe, al oriente y sur con el municipio de Montera, y al occidente con los municipios de Arboletes (Antioquia), Canalete y Los Crdobas (Crdoba).
El cauce principal es el Ro Canalete que tiene una longitud aproximada de 90,2 km desde el nacimiento hasta su desembocadura en el Mar Caribe. El rea de la Cuenca hidrogrfica es de 91.940,7 Hectreas que representan el 3.7% del departamento de Crdoba. Comprende territorio de los municipios de Canalete, Puerto Escondido, Los Crdobas y Montera.
Cuenca Costera: Involucra cuencas de menor extensin, las cuales drenan directamente al mar en la costa Cordobesa
Cinagas: Dentro de las 110.000 hectreas de cinagas, se destacan los complejos Cenagosos del Bajo Sin, Betanc y Ayapel. Complejo Cenagosos del Bajo Sin: con una extensin de 3.045 km, se ubica entre los municipios de Lorica, Pursima, Mojil y Chima. Sus principales tributarios son los caos de San Carlos, Aguas Prietas y el Bagre que es un ramal del Sin. Cinaga de Betanc: los indgenas Sines le colocaron este nombre por la abundancia de peces que albergaba. Etimolgicamente proviene del guajira Beta= pez y Nc= lugar que huele. Es decir, lugar donde huele a pez o donde estn los peces. Su extensin es de 1200 km y se ubica en jurisdiccin del municipio de Montera. Recibe aguas de las quebradas Betanc, eque y Len. Cinaga de Ayapel: ubicada en la margen derecha del ro San Jorge, recoge los excedentes acuferos de ste y en ocasiones del Cauca. Tiene una extensin de 2.500 km en donde se ha formado un verdadero complejo agrario. Vierten ah sus aguas las quebradas de Trejos, Escobilla y los caos San Matas y Guayabal.
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Clima: El clima del departamento de Crdoba vara, con promedios que van desde los 28C en la zona costera hasta los 18C en las zonas altas de la Cordillera Occidental. El 96% del territorio corresponde al piso trmico clido con una temperatura media de 29C, el 3% corresponde a piso trmico templado con 24C, y el 1% a piso trmico fro con 14C. La evaporacin vara de sur occidente a nororiente desde valores cercanos a los 1.200 mm y 2.200 mm respectivamente, al igual que la precipitacin, la cual tiende a aumentar de norte a sur, pasando de 1.000 mm en el rea costera a ms de 3.000 mm en el rea montaosa.
La precipitacin aumenta de Norte a Sur, variando de 1.000 mm en el rea costera a valores superiores a 3.000 mm en el rea montaosa.
Existen dos perodos estacionales: uno de lluvias de seis meses comprendido entre mayo y diciembre y otro seco, de diciembre a abril. Con respecto a la humedad relativa, en general se considera alta para todo el Departamento, registrndose la ms baja en Planeta Rica con un 80% y los valores ms altos se han observado en Montelbano y San Bernardo del Viento con el 86% y 87% respectivamente.
Los valores de brillo solar promedio en Crdoba indican que en Tierralta con 1406 horas de brillo solar anual, es donde resulta ser ms baja esta variable climatolgica y es en Montera donde se registra el mayor valor promedio con 2108 horas de insolacin anual.
Segn el modelo de W. Thornthwaite en el departamento de Crdoba se pueden distinguir cinco (5) clases de clima: semiseco, ligeramente seco, semihmedo, hmedo y superhmedo. Al aplicar el modelo de L. Holdridge, el Departamento cuenta con tres (3) clases de zonas climticas: bosque seco tropical, transicin entre bosque seco y hmedo tropical y bosque hmedo tropical. Suelos: En el Departamento se distinguen cinco tipos de suelos: los de colinas, los de planicie aluvial o lacustre, los de planicie aluvial de piedemonte, los de planicie litoral y los de cordillera.
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Los suelos de las colinas ocupan la mayor extensin y generalmente son bien drenados, aptos para ganadera, reforestacin y cultivos agrcolas con prcticas de conservacin, sin embargo algunos sectores presentan suelos poco profundos, con tendencia a la compactacin.
Los suelos de la planicie aluvial se localizan a lo largo de los valles del Sin, San Jorge y Canalete. En estos se localizan sectores de planicie aluvial inundable, especialmente en las depresiones y reas aledaas a las cinagas de Ayapel, Grande y Betanc; y no inundables localizados en las vegas, terrazas y diques naturales de los valles del Sin, San Jorge y Canalete, los cuales presentan mejores opciones para la agricultura y ganadera intensivas.
Los suelos de la planicie aluvial de piedemonte, se localizan sobre abanicos formados por las quebradas que bajan de las serranas de Abibe y San Jernimo, presentan caractersticas variadas, fertilidad moderada a alta, y tendencia a la acidez, tienen aptitud para agricultura y ganadera con pastos mejorados con prcticas de manejo para su conservacin.
Los suelos de la planicie costera son de tipo marino y fluvio marinos o estuarinos; los primeros generalmente son mal drenados, aptos para vegetacin natural y algunos usos agropecuarios pero con prcticas de adecuacin. Los suelos fluvio marinos, adyacentes a la baha de Cispat, son ricos en materia orgnica, blandos, y predomina la vegetacin de manglar.
Finalmente los suelos de cordillera, localizados en el rea montaosa de los ros Sin y San Jorge, en las estribaciones de los cordillera occidental, por sus caractersticas tienen usos limitados hacia la conservacin.
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Fuente: CVS
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Crecimiento Poblacin: Al comparar el crecimiento de la poblacin de Colombia con el crecimiento de la poblacin en el departamento de Crdoba, se observa un comportamiento similar desde el ao 1985 hasta el ao 2000. De este ao en adelante, las proyecciones del DANE indican que la poblacin de Crdoba va a tener un crecimiento mayor al crecimiento de la tendencia de la poblacin del pas, lo que indica que a mediano plazo, es imperativo realizar mayores esfuerzos en la poblacin Departamental en relacin con otros departamentos, en especial en temas de bienestar social como salud y educacin y en econmicos como la generacin de empleo.
Grfico 1. Crecimiento Poblacin Nacin Vs. Departamento
Fuente: Creacin propia con base en datos Estimaciones Proyecciones Poblacin. DANE
En los ltimos 5 aos y en los siguientes 4, el comportamiento de la poblacin segn gnero ha tenido los siguientes resultados:
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Grfico 2. Crecimiento Poblacin por Gnero Perodo 2007 - 2016 880.000 860.000 840.000 820.000 800.000 780.000 760.000 740.000 720.000 700.000 680.000 2007 2008 2009 2010 Hombres 2011 2012 2013 Mujeres 2014 2015 2016 819.073 813.564
869.955
866.215
Fuente: Creacin propia con base en datos Estimaciones Proyecciones Poblacin. DANE
Se observa que por gnero, en el departamento de Crdoba, la poblacin masculina es mayor que la femenina; segn el DANE, en la actualidad habitan el Departamento 794.094 hombres y 813.564 mujeres. Para el ao 2.106, el Departamento Nacional de Estadstica proyecta un crecimiento del 5,84% de la poblacin de hombres y de 6,07% de la poblacin de mujeres.
Al comprar la diferencia entre la poblacin masculina y femenina desde el ao 2.000 hasta la actualidad, se puede determinar que aunque en el primer quinquenio de la primera dcada del siglo la poblacin masculina creci ms que la femenina, de ah en adelante las distancias se han acortado, e incluso llegarn a ser casi iguales en trminos absolutos en el 2.016. La grfica siguiente muestra la tendencia general de la diferencia en valores absolutos de la poblacin del departamento por gnero; mediante el clculo del ndice de masculinidad o el nmero de hombres por cada 100 mujeres al nacer o en cada grupo de edad de una poblacin, lo cual valida la necesidad de implementar un enfoque diferencial de gnero en las polticas pblicas debido a la importancia de esta poblacin en Crdoba.
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Grfico 3. ndice de Masculinidad 1985 2020 101,10 101,00 100,90 100,80 100,70 100,60 100,50 100,40 100,30 100,20 100,10 100,00 101,06 100,87 100,76 100,51
Fuente: Creacin propia con base en datos Estimaciones Proyecciones Poblacin. DANE
La grfica anterior demuestra que la gran mayora de la poblacin del Departamento se encuentra en la parte baja de la grfica, es decir en los intervalos ms nobles de la pirmide poblacional.
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Al dividir esta pirmide poblacional entre: infancia que comprende los intervalos de 0-4 aos y 5-9 aos; pre adolescencia con el intervalo de 10-14 aos; juventud, con los intervalos de 15-19 aos y 20-24 aos; adultez, con los intervalos de 25-54 aos; y tercera edad con los intervalos restantes obtenemos la siguiente grfica:
Grfico 5: Distribucin Porcentual de Poblacin por Grupos de Edades
Adultez; 36,00%
Juventud; 19,65%
Fuente: Creacin propia con base en datos Estimaciones Proyecciones Poblacin. DANE
Aunque el grupo de edad correspondiente a los adultos es el ms preponderante en la grfica anterior se observa que la poblacin de 0 a 25 aos, que corresponde a la poblacin ms joven del Departamento corresponde al 51,38% del total, lo que advierte sobre la importancia que debe darse no solo a la primera infancia (0-5 aos), sino a la juventud Cordobesa.
El DANE, tiene un indicador llamado de dependencia que calcula la relacin entre la poblacin considerada como dependiente (menores de 15 aos y mayores de 65 aos) y la que se define como econmicamente productiva o "potencialmente activa" (15 a 64 aos).
En la grfica siguiente, se observa el comportamiento de este indicador de 1985 al 2020 donde se demuestra el decrecimiento de este indicador debido a las proporciones etarias antes mencionadas.
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Ahora, al analizar los resultados por grupos etarios y gnero las distribuciones son similares tanto para hombres como para mujeres.
Grfico 7. Distribucin de Poblacin por Grupos Etreos y Gnero (Miles de Habitantes)
80 Y MS 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 0 20.000 40.000 60.000 MUJERES HOMBRES 80.000 100.000
Fuente: Creacin propia con base en datos Estimaciones Proyecciones Poblacin. DANE
Los resultados por gnero sobre la pirmide poblacional del Departamento son similares tanto para hombres como para mujeres.
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Como las mediciones de pobreza discrepan en su concepcin matemtica, filosfica y conceptual, se presentan algunas metodologas de medicin de pobreza y desigualdad para establecer bajo estos criterios seleccionados la situacin de Crdoba respecto al pas.
Necesidades Bsicas Insatisfechas y Miseria Segn del Departamento Nacional de Estadstica la metodologa NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades bsicas de la poblacin se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mnimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crtico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia econmica, Viviendas con nios en edad escolar que no asisten a la escuela.
Cuando un hogar o vivienda presenta carencia en alguno de estos indicadores bsicos se clasifica con necesidades bsicas insatisfechas NBI, cuando presenta dos o ms carencias en estos indicadores se clasifican dentro de la categora de miseria.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, ha estimado los siguientes resultados para Colombia y Crdoba con base en las mediciones de la encuesta nacional de hogares del Departamento Nacional de Estadstica.
19,9
19,1
17,7
17,7
Fuente: Creacin propia con base en datos Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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Fuente: Creacin propia con base en datos Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Tal y como se puede apreciar en las dos grficas anteriores, tanto para NBI como para miseria, el Departamento se encuentra alejado en ms del doble de las cifras nacionales y con tendencia contraria; es decir mientras que para Colombia la tendencia est hacia la baja, para Crdoba esta es inversa.
Por tanto se demuestra a la luz de estos resultados, que se requiere un esfuerzo desde lo pblico para cambiar la tendencia positiva de estos indicadores, desarrollando en esencia acciones para la construccin de vivienda digna, mayor cobertura en educacin y de servicios pblicos.
ndice de Condiciones de Vida Este ndice desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, Departamento Nacional de Planeacin y la Misin para la descentralizacin y focalizacin del gasto social, informa sobre el grado de vulnerabilidad de las personas o los hogares, lo que no significa una separacin entre pobres y no pobres. Se construye con base en el concepto de la multidimensionalidad ya que resume varias pticas que determinan una medida de estndar de vida de acuerdo a la realidad del pas.
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80
70 62,00 60
65,05
65,68
68,39 67,26
Para el periodo calculado por el Departamento Nacional de Planeacin, se demuestra que si bien el Departamento presenta indicadores por debajo del comportamiento del pas, muestra una tendencia con mayor pendiente que este. Por tanto ha avanzado con mayor celeridad en temas claves como riqueza fsica colectiva, capital humano individual, capital social bsico y riqueza fsica individual, variables que son parte de este ndice, aunque queda explcita la tarea de avanzar para ubicarse a los niveles Nacionales.
Incidencia de Pobreza e Incidencia de Pobreza Extrema En esta metodologa, calcula el total de hogares que tienen un ingreso mayor a los valores de las lneas de pobreza e indigencia, los cuales son valoraciones de canastas bsicas de alimentos a partir de su contenido calrico mnimo.
Por lo anterior, las cifras de incidencia de pobreza y pobreza extrema muestran el porcentaje de poblacin sobre el total de habitantes del pas o del departamento que no tienen un ingreso que permita adquirir los bienes de la canasta bsica establecida por la Misin para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad MESEP, del Departamento Nacional de Estadstica y el Departamento Nacional de Planeacin.
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Fuente: Creacin propia con base en datos Misin para el Empalme de las Series de Empleo-, Pobreza y Desigualdad
Fuente: Creacin propia con base en datos Misin para el Empalme de las Series de Empleo-, Pobreza y Desigualdad
Las dos anteriores grficas, muestran que a partir del 2.008, en Crdoba la poblacin por debajo de la lnea de pobreza y de pobreza extrema ha venido en aumento y sigue esta tendencia, por el contrario a lo que sucede en el pas. Es por tanto, importante y estratgico para el Departamento emprender acciones que busquen el cambio de tendencia y por ende la disminucin de los niveles de pobreza extrema y de pobreza mediante polticas pblicas de choque en coordinacin con la nacin y con los municipios del Departamento.
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Coeficiente de Gini El coeficiente de Gini es un nmero entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los dems ninguno).
Grfico 13. GINI Colombia VS Crdoba 2002 2010
0,580 0,570 0,560 0,573 0,566
0,554 0,555
0,550
0,558
0,560 0,557
0,557 0,538
0,560 0,554
0,550
0,540 0,530 0,520 0,510 0,500
0,528
0,527
2002
2003
2004
2005
2008 CRDOBA
2009
2010
COLOMBIA
Fuente: Creacin propia con base en datos Misin para el Empalme de las Series de Empleo-, Pobreza y Desigualdad
En esta grfica se puede observar un detrimento en la igualdad de la distribucin de la riqueza en el Departamento, incluso superando en el 2.009 el clculo para la Nacin. Aunque para el 2.010 la cifra presenta una tendencia a la baja, evidentemente se evidencia un detrimento en las condiciones de igualdad de distribuciones del ingreso de la poblacin. Se hace necesario entonces desarrollar acciones donde la distribucin de oportunidades est priorizada hacia las pequeas y medianas empresas, las cuales son las mayores generadoras de empleo; de otro lado, hay que propender por la distribucin adecuada de recursos financieros hacia el apoyo de actividades productivas de los medianos y pequeos cultivos.
En resumen, sin importar la metodologa de medicin de pobreza o desigualdad, el departamento de Crdoba ha venido en retroceso respecto al pas, incluso con una tendencia hacia acentuar ms las condiciones que estn creando este crculo de pobreza. Atacar la pobreza extrema y las condiciones que crean pobreza y deterioro de la calidad de vida, no solo mitigan el crecimiento de la pobreza, sino que pueden cambiar la tendencia negativa que se evidencia en las distintas mediciones.
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Este ndice resume el impacto que ha tenido la actividad productiva y social sobre el nivel de desarrollo humano del Departamento. Se basa en tres indicadores:
Longevidad: medida como la esperanza de vida al nacer. Cuantifica el resultado combinado de las polticas preventivas y curativas y de factores que afectan la salud como educacin, saneamiento ambiental y convivencia ciudadana, sobre la posibilidad de tener una vida larga y saludable.
Nivel Educacional: Medido como una combinacin de la tasa de alfabetizacin de adultos y la tasa de escolarizacin combinada de primaria, secundaria y superior. Cuantifica la preocupacin pblica por el avance en el desarrollo de las capacidades humanas.
Ingreso: medido por el PIB per cpita real, como un indicador de la capacidad de adquisicin de bienes y servicios que tiene la poblacin.
Aunque la siguiente grfica tiene un corte quinquenal, segn el PNUD, el ndice de desarrollo humano para el departamento de Crdoba en el 2010 es de 0,78, es decir tres dcimos desde el 2005. Por tanto, se observa un avance importante, ms si se tiene en cuenta que el quinquenio 2001- 2005, se subi un dcimo en el ndice.
Grfico 14. ndice de Desarrollo Humano Colombia VS Crdoba 2001 2005
0,8 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,7 2001 2002 2003 COLOMBIA 2004 CRDOBA 2005 0,74 0,73 0,77 0,77 0,75 0,75 0,75 0,78 0,79 0,78
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Artculo 6. Producto Interno Bruto Respecto al PIB Departamental, la siguiente grfica ilustra el comportamiento de la tasa de crecimiento de ste en Crdoba.
Se observa un descenso pronunciado ente el 2.005 y el 2.008; perodo en que se llevaron las negociaciones de paz con los grupos de ultra derecha que tuvieron en el Departamento su epicentro y sede de negociaciones. Es posible que este ambiente de negociacin estuviera en detrimento del desarrollo productivo del Departamento y de la confianza y ambiente para hacer negocios, contrario al comportamiento en la Nacin, donde este ambiente de negociacin pacfica del conflicto coadyuv a la confianza inversionista que promulgaba el presidente de este entonces como uno de sus pilares fundamentales del gobierno.
Adicionalmente, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de sectores agropecuarios como el de algodn respecto al pas del norte es trminos de calidad y precio, razn por la que muchos capitales en la zona cambiaron de vocacin para este entonces.
Grfico 15. Tasa de Crecimiento PIB Colombia VS Crdoba 2001 -2010
10,0 9,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 CRDOBA COLOMBIA -5,4 1,4 1,7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2,4 2,5 3,9 8,0 6,7 5,3 4,7 4,0 2,4 1,5 3,5 2,5 4,3 7,0 6,9 7,7
2009p
2010pr
Fuente: Creacin propia con base en datos Cuentas Nacionales Departamento Nacional de Estadstica.
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Artculo 7. Desempleo
Grfico 16. Tasa de Desempleo Colombia VS Crdoba 2001 2010
17,0 16,0 15,0 15,1 14,0 13,7 13,0 12,5 12,0 11,0 10,0 2001 2002 2003 2004 2005 COLOMBIA 2006 2007 2008 2009 2010 12,4 11,8 14,1 13,8 13,6 13,4 12,7 12,1 11,2 11,2 10,6 12,0 11,7 13,5 16,1 15,5
13,1
CRDOBA
Fuente: Creacin propia con base en datos Cuentas Nacionales Departamento Nacional de Estadstica .
No obstante el desempeo de los indicadores de pobreza y del producto interno bruto, la tasa de desocupacin presenta una tendencia contraria a lo que a primera mano pareciera indicar, ya que permanece con tendencia a la baja, incluso en contrava de las tendencias al alza que presenta la Nacin en su conjunto.
Este comportamiento particular puede ser ocasionado debido al cambio de actividad de la mayora de los demandantes de empleo o a un crecimiento de actividades no contabilizadas dentro del PIB, pero que son intensivas en mano de obra.
Artculo 8. Competitividad
Segn el Observatorio del Caribe Colombiano y de acuerdo al escalafn de competitividad Departamental de Colombia construido por la Comisin Econmica para Amrica Latina CEPAL, en el ao 2009 el Departamento de Crdoba registr la novena posicin competitiva ms baja de los departamentos del pas. Este comportamiento se explica por los bajos niveles en fortaleza econmica, infraestructura, finanzas y gestin pblica y ciencia y tecnologa.
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Artculo 9. Visin de Desarrollo Crdoba en 2032 pretende consolidar un modelo de desarrollo territorial que convierta al Departamento en un espacio natural y ambientalmente protegido, econmicamente competitivo que incida en el desarrollo sostenible, que incida en la creacin del nuevo tejido social urbano y rural y adems que afiance los valores culturales Cordobeses aumentando en esta intencin la calidad de vida de la poblacin como su bienestar general.
Un modelo que estructure y promueva la riqueza natural, que articule, reorganice y equilibre el territorio de manera planificada; adems que legitime y restituya la propiedad rural asociado a una distribucin equitativa del ingreso, definida como una poltica pblica sustancial. Un modelo que defina criterios culturales de tica de lo pblico, transparencia y las buenas prcticas del manejo de los bienes pblicos como poltica institucional que conduzca a una gestin eficiente del territorio. De igual forma, que impulse la capacidad institucional de apropiar y fortalecer el sinergismo de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin al servicio de la sociedad.
Fuente: Plan Prospectivo y Estratgica de Desarrollo Territorial del Departamento de Crdoba visin2032.
Artculo 10. Objetivo General El Plan de Desarrollo Departamental de Crdoba, Gestin y Buen Gobierno para La Prosperidad de Crdoba, busca disminuir la inmensa deuda social con la poblacin Cordobesa que la ha dejado sumida en la pobreza y la desesperanza, en especial con los nios, nias y adolescentes; busca el desarrollo de herramientas de buen gobierno, gestin y coordinacin institucional para direccionar a la Administracin hacia la formulacin y ejecucin de programas e iniciativas sociales orientadas a promover la inclusin y la construccin de capital social dentro de la sociedad civil en el Departamento; un Departamento que sea ejemplo de pulcritud y excelencia en el manejo de los recursos pblicos mediante el establecimiento de la cultura de la legalidad y la transparencia. Aumentar sosteniblemente el nivel y calidad de vida de los Cordobeses, a travs del crecimiento econmico formal y de programas sociales, potencializando aquellos que permitan un salto significativo en la productividad y el empleo, para disminuir de forma planificada la asistencia social del Estado
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Artculo 11. Principios del Plan de Desarrollo 1. Articulacin horizontal: El presente Plan de Desarrollo articular programas, proyectos y acciones con el plan de desarrollo 2010 - 2014 Prosperidad Para Todos del Presidente Juan Manuel Santos as como con los 30 Alcaldes Municipales del Departamento que iniciaron perodo en el 2012, dentro de las competencias de cada entidad territorial definidas por la Constitucin Poltica de Colombia. 2. Coherencia: El accionar de la administracin Departamental corresponder con el discurso y sentir filosfico con el que el equipo de gobierno, con el Gobernador a la cabeza, piensa, entiende y aborda la realidad regional. 3. Equidad: Las acciones resultantes del desarrollo del presente Plan buscan la inclusin y la disminucin de la deuda social para con la poblacin vulnerable del Departamento. 4. Participacin: As como las dificultades y problemas son sentidas por toda la poblacin del Departamento, se invitar a las fuerzas vivas del mismo para que de manera participativa ayuden a la administracin Departamental en ser parte de las soluciones. 5. Sostenibilidad: Las acciones sujetas de los programas y proyectos del presente Plan, atender las problemticas Departamentales sin comprometer el desarrollo sostenible de las generaciones futuras. 6. Cultura de legalidad: La administracin Departamental actuar de forma transparente, con apego a la Ley en el ejercicio de la funcin pblica y con eficiencia en el cuidado del erario y ser ejemplo para que la cultura de la legalidad haga parte del sentir cordobs 7. Calidad de vida: Las acciones del Plan buscan elevar la calidad de vida de los habitantes del Departamento.
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Las siguientes son las estrategias generales o ejes transversales que estarn presentes en dos o ms sectores dentro del Plan de Desarrollo Departamental. GESTIN DE RECURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Para alcanzar los objetivos del presente plan y teniendo en cuenta la situacin financiera del Departamento, es indispensable que cada uno del equipo de gobierno de la Gobernacin, se convierta en un gestor y articulador de recursos de cooperacin nacional e internacional, que comprende la oferta pblica institucional y las oportunidades de las agencias de cooperacin, organismos multilaterales y organizaciones no
gubernamentales, apoyados desde la formulacin de proyectos e identificacin de oportunidades en el departamento administrativo de planeacin Departamental.
EJES TEMTICOS
ESTRATEGIAS GENERALES
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Ante la necesidad a hacer frente comn a situaciones supradepartamentales o subregionales, es necesario trazar iniciativas con los departamentos vecinos y sus municipios para afrontar a un lado y otro de los lmites, los problemas de manera coordinada y articulada. Estas iniciativas contarn con el apoyo tcnico del Departamento Nacional de Planeacin en su confeccin, perfeccionamiento y ejecucin y se harn realidad mediante la utilizacin de instrumentos como contratos plan y alianzas pblico privadas para la consolidacin de reas de desarrollo. INCLUSIN SOCIAL, RECONCILIACIN Y REDUCCIN DE PROBREZA EXTREMA
El Estado colombiano ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra la pobreza y en particular la erradicacin de la pobreza extrema en Colombia. Crdoba no se quedar atrs en esta iniciativa por lo que dedicar esfuerzos y recursos a la consecucin de este propsito, focalizando el gasto social hacia la poblacin con mayores vulnerabilidades sociales y econmicas, y articulando los esfuerzos con entidades y agencias estatales que tienen esta misma misin. INNOVACIN, CIENCIA Y TECNOLOGA
Con ocasin de la nueva normatividad en la distribucin de los recursos de regalas a los entes Departamentales, y aprovechando el enfoque dado por el gobierno Nacional; se articularn esfuerzos con centros educativos, de desarrollo tecnolgico y de investigacin e innovacin en varios sectores con el objeto de desarrollar iniciativas que permitan transferir y promover Departamento. tecnologa blanda y dura a las distintas comunidades del
ENFOQUE DIFERENCIAL
Todo proceso de gestin del desarrollo debe promover la inclusin social y el acceso equitativo a los recursos y los servicios del Estado, partiendo de reconocer las vulnerabilidades y necesidades de cada grupo particular y actuar sobre ellas, empezando por garantizar la participacin efectiva de estos grupos poblacionales en la toma de decisiones que les afecten.
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA
En cumplimiento de la Ley 1098 de 2.006, se coordinar con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Colombia Joven, Alcaldas Municipales y dems entidades y organizaciones encargadas o interesadas en el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia y adolescencia que tienen accin dentro del Departamento, para sumar esfuerzos en pos de la mejora en las condiciones de vida de esta poblacin.
El Departamento debe avanzar en el cumplimiento de los 8 objetivos del desarrollo del milenio; por tanto se priorizan todas aquellas iniciativas que estn en concordancia con estas estrategias en Colombia. GESTIN DEL RIESGO
Las condiciones biofsicas del Departamento, as como los efectos globales del cambio climtico requieren que la poblacin Cordobesa adopte la cultura de la prevencin y que siempre est lista para la atencin de emergencias, en especial las causadas por la naturaleza.
El Plan de Desarrollo busca en cada uno de los sectores o ejes temticos, tender puentes de confianza entre la comunidad Cordobesa y el gobierno Departamental, mediante la transparencia y el buen gobierno como estrategia efectiva de construccin y fortalecimiento de capital social. RENDICIN DE CUENTAS
Cada servidor pblico de la administracin departamental orientar recursos o actividades para realizar jornadas de rendicin de cuentas y seguimiento a resultados de manera peridica hacia las personas e instituciones interesadas en el control poltico.
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Educacin de calidad para la prosperidad de todos los Cordobeses. Salud eficiente, con transparencia y sin corrupcin. Infraestructura de obras y servicios para el desarrollo. Vivienda con entorno social y saludable para los cordobeses. Recreacin y deporte, para la salud, la competencia y la sana convivencia. Mujer y gnero para el desarrollo cordobs. Juventud participativa, responsable y dinmica. Inclusin social de las personas en condicin de discapacidad fsica y/o mental. Cultura para el desarrollo integral. Crdoba productiva, emporio de riqueza agroindustrial y comercial. Crdoba ambientalmente sostenible. Seguridad, orden pblico y convivencia. Generacin y fortalecimiento del empleo productivo. Buen Gobierno para la eficiencia administrativa y la transparencia. Fortalecimiento institucional.
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Fortalecimient o Institucional
Educacin de Calidad
Salud Eficiente
Buen Gobierno
Empleo
Mujer y Gnero
Juventud Participativa
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Los siguientes son los indicadores de logro o impacto del objetivo general del presente plan de desarrollo: METAS 6% 10% 10 1 4% INDICADOR Porcentaje de disminucin de la Incidencia pobreza extrema Porcentaje de disminucin de la Incidencia pobreza Nmero de puntos de aumento del ndice de Calidad de Vida Nmero de puntos de aumento del ndice de Desarrollo Humano Porcentaje de disminucin del ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas Porcentaje de aumento de la tributacin departamental Porcentaje de aumento del Indicador de desempeo fiscal departamental
10%
3%
Artculo 15. Objetivos Temticos Los siguientes sern los objetivos temticos:
Administrar la prestacin del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atencin integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, Educacin de calidad para disminucin de las brechas de la prosperidad de todos los acceso y permanencia, incorporacin cordobeses. de innovacin y educacin con pertinencia produciendo una generacin con capacidad para afrontar de manera eficiente y eficaz las necesidades de tcnicos y Profesionales que requiere el departamento de Crdoba.
5%
4%
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EJE
OBJETIVO
META 3%
INDICADOR Porcentaje de aumento de la tasa de cobertura de educacin superior Porcentaje de establecimientos oficiales de municipios no certificados que incorporan estrategias de bilingismo Porcentaje de personas del departamento en situacin de pobreza extrema afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Puntos de disminucin de porcentaje de la razn de mortalidad infantil por mil nacidos vivos Puntos de disminucin de porcentaje de la razn de mortalidad materna por cien mil nacidos vivos Porcentaje en calidad de salud alcanzado. (50% a 80%) Porcentaje de disminucin de muertes por accidentes o enfermedades profesionales por cien mil Estrategia de 1 telemedicina implantada Porcentaje de vas a cargo del departamento con algn tipo de intervencin Vas secundarias estratgicas intervenidas Empresas de prestacin de servicios pblicos supraregionales conformadas (Zona San Jorge y Costera)
50%
100%
Garantizar la prestacin de un servicio de calidad a la poblacin del con departamento, mediante el sin aseguramiento, la promocin, la prevencin y la implementacin de herramientas de salud pblica en intervenciones colectivas
10
80%
25%
30%
Generar condiciones en infraestructura, movilidad y cobertura Infraestructura de obras y de servicios pblicos adecuadas para servicios para el desarrollo el incremento de de la competitividad y la productividad del Departamento.
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EJE
OBJETIVO
META
5%
Vivienda con entorno social Reducir el dficit habitacional en el y saludable para los Departamento de Crdoba. cordobeses. Recreacin y deporte, para Apoyar la prctica del deporte a nivel la salud, la competencia y competitivo y recreativo de la sana convivencia. departamento como herramienta de mejora de la calidad de vida Desarrollar estrategias de difusin, prevencin y apoyo de polticas Mujer y gnero para el pblicas diferenciales a mujeres, desarrollo cordobs. adultos mayores, infancia y adolescencia. Garantizar el desarrollo integral de los jvenes con acciones estratgicas Juventud participativa, que permitan la construccin y responsable y dinmica. preparacin de la juventud en el desarrollo del departamento Promover acciones orientadas a Inclusin social de las reconocer a los discapacitados como personas en condicin de personas capaces de participar en discapacidad fsica y/o los procesos sociales, educativos y mental. productivos del Departamento.
3,5%
INDICADOR Porcentaje de aumento de cobertura de agua potable y saneamiento bsico urbano con calidad y eficiencia Porcentaje de disminucin del dficit habitacional departamental Nmero de puestos en el escalafn de los juegos nacionales Nmero de polticas diferenciales implementadas, difundidas y apoyadas Nmero de emprendimientos juveniles apoyados
20
1.000
1.000.000
Nmero de personas en situacin de discapacidad fsica o cognitiva cubiertas por las actividades del eje Nmero de personas participantes a las diferentes actividades culturales del departamento Usuarios utilizando los servicios bibliotecarios (nios, nias y adolescentes) Parque temtico sombrero vueltiao Nmero de espacios fsicos para el fomento de la cultura gestionados en su adecuacin o construccin Nmero de bienes culturales patrimoniales materiales o inmateriales apoyados en su declaratoria de patrimonio departamental o nacional. (Tradicin oral del porro,
600.000
1 Fomentar las expresiones artsticas Cultura para el desarrollo culturales as como la difusin del integral. patrimonio cultural del Departamento.
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EJE
OBJETIVO
META
6%
INDICADOR Semana Santa en Cinaga de Oro, Trenzado de la caa flecha). Porcentaje de aumento de hectreas cultivadas Nmero de campesinos apoyados o beneficiados Nmero de plantas de desarrollo industrial puestas en marcha mediante alianzas Parque Tecnolgico del Sin y San Jorge construido y puesto en marcha Plan de ordenamiento minero puesto en marcha Investigacin de la diversidad Cordobesa Estrategia innovacin sistemas energticos alternativos instituciones educativas Porcentaje disminucin homicidios en departamento para de
10.000 Incrementar el desarrollo tecnolgico en los procesos productivos, Crdoba productiva, reorientando la explotacin de los emporio de riqueza recursos naturales, para dinamizar el agroindustrial y comercial. desarrollo econmico y turstico del Departamento.
Promover en los municipios del departamento de Crdoba la formulacin y puesta en marcha de Crdoba ambientalmente los programas encaminados a sostenible. orientar el uso y manejo sostenible del suelo y la proteccin y conservacin de los cuerpos de agua y zonas costeras.
en
10% Proporcionar y facilitar los espacios requeridos para la participacin comunitaria, a travs de la preservacin del orden pblico, la Seguridad, orden pblico y atencin integral y permanente a la convivencia. poblacin vctima, a la poblacin tnica y la prevencin y atencin de desastres dentro de un estado social de derechos.
de de el
50%
Porcentaje de vctimas del conflicto armado atendidas con algn servicio de la oferta pblica Estrategia de fortalecimiento al sistema departamental de gestin de riesgo Nmero de puestos de trabajo nuevos temporales y definitivos generados Porcentaje de compromisos financieros de la administracin honrados
Elevar el compromiso institucional pblico, para propiciar procesos de produccin en concordancia con el sector privado generando empleo productivo sostenible. Ejercer los principios de buen gobierno con sentido de pertenencia para alcanzar la eficiencia y la transparencia administrativa en todos los niveles.
20.000
100%
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EJE
OBJETIVO
META 1
INDICADOR Estrategia de cooperacin e inversin formulada y coordinada Estrategia de actualizacin y apropiacin de TICS implementada dentro de la administracin departamental
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Artculo 17: Descripcin Administrar la prestacin del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atencin integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, disminucin de las brechas de acceso y permanencia, incorporacin de innovacin y educacin con pertinencia produciendo una generacin con capacidad para afrontar de manera eficiente y eficaz las necesidades de tcnicos y profesionales que requiere el departamento de Crdoba.
Artculo 18. Programas Programa 1: Acceso y Permanencia desde la Diversidad Cordobesa: Se propender por el acceso a todos los niveles educativos, desde la implementacin de la estrategia de cero a siempre hasta la de educacin superior, garantizando el aumento de matrculas escolares, acompaado de acciones que permitan la permanencia y la calidad en la infraestructura educativa Programa 2: Calidad y Pertinencia: Acciones que fomenten transformaciones pedaggicas como aprender a leer, elaboracin de currculos acordes a la diversidad cultural y tnica de los nios y jvenes cordobeses, que generen innovacin en los procesos del aula y que generen desarrollo humano tanto en maestros como en alumnos, Programa 3: Eficiencia y Transparencia en el Sector Educativo Cordobs: La utilizacin con eficiencia y transparencia de los recursos econmicos, tecnolgicos y humanos conducirn a los avances y mejora de resultados de la educacin en el Departamento. Programa 4: Ciencia y Tecnologa: Fomentando la innovacin en el aula, se gestionarn proyectos que incidan en la innovacin, la ciencia y la tecnologa de la educacin en todos sus niveles.
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Modelo de atencin integral a la primera infancia de cero a siempre diseado e implementado Porcentaje de inclusin de los grados jardn y pre-jardn Porcentaje de aumento en cupos = N de cupos de transicin / N de nios, nias en edad de transicin Poltica pblica Departamental de Primera Infancia construida e implementada. Unidad o Direccin Tcnica de primera infancia - de cero a siempre en la Gobernacin de Crdoba adscrita a la Secretara de Educacin Departamental creada. Congreso Internacional de profundizacin en la atencin integral a la primera infancia - de cero a siempre Foros Departamentales de profundizacin en la atencin integral a la primera infancia - de cero a siempre y experiencia significativa Nmero de nuevas matrculas en educacin inicial, bsica y media.
20.168.000
5%
10%
16.000
Todos a la escuela
Polticas de prevencin del reclutamiento de nios y jvenes a grupos al margen de la Ley y derechos humanos- DIH Porcentaje disminucin en la tasa analfabetismo en departamento Crdoba de de el de
ND
5%
ND
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400
Nmero de docentes capacitados en formacin de estrategias incluyentes y de intervencin especializada Nmero de nios con necesidades educativas especiales atendidos
1.000
1.143
27
500
Nmero de nuevos cupos atendidos para las poblaciones mayores de 17 aos Nmero de Instituciones Educativas con educacin superior, SENA y formacin para el trabajo y desarrollo humano articuladas
12.000 estudiantes
20
13 I.E Articuladas
500
Nmero de bachilleres formados en Instituciones educativas de educacin superior al menos a nivel tcnico laboral
ND
Instituciones Educativas con un programa de incubacin empresas asociativas como elemento generador de capital econmico, social y humano desarrollado
ND
Universidad Pblica apoyada (Universidad de Crdoba) Estudiantes de la Universidad de Crdoba con subsidio de transporte Nmero de ncleos familias vinculadas a los procesos de formacin
ND
500
ND
100
40 ncleos familiares
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128
Nmero de docentes rurales atendidos en preescolar escolarizado Nmero de docentes rurales atendidos en escuela nueva Nmero de docentes rurales atendidos en aceleracin del aprendizaje Nmero de docentes rurales atendidos en post primaria Nmero de docentes rurales atendidos en telesecundaria Nmero de docentes atendidos en PAVA Nmero de CERES dotados Nmero creados de CERES
81
ND
50 Educacin Rural
ND
28
ND
38
ND
190 Diversificacin de las ofertas educativass en las regiones Alimentacin saludable como estrategia de permanencia
ND
4 4
ND 5 CERES
15.368.920
Nmero de raciones y paquetes nutricionales otorgados Porcentaje de disminucin de desercin educativa Porcentaje de disminucin de la repitencia escolar Nmero de puntos en aumento promedio en las pruebas SABER Nmero de Instituciones Educativas en la categora muy superior durante el cuatrienio. Nmero de Instituciones Educativas en la categora superior durante el cuatrienio Nmero de Instituciones Educativas en la categora alto durante el cuatrienio Porcentaje de aumento de instituciones educativas con resultados muy inferior, inferior, bajo al nivel medio durante el cuatrienio Nmero de ciudadelas educativas construidas
5,00E+06
4%
6,20%
5%
ND
2 PERMANENCIA EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas en ambientes digitales para la autorregulacin del aprendizaje
ND
ND
ND
ND
1%
ND
50
ND
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Escuelas Dignas y Seguras Dotacin de materiales Leer, escribir y hablar correctamente para aprender a comprender el mundo
10%
80
1.000
Nmero de Centros de Desarrollo e Innovacin 5 Tecnolgica CREM fortalecidos Porcentaje de mejora en la infraestructura ND educativas Nmero de Instituciones 2000 Instituciones Educativas dotadas con que requieren materiales didcticos y dotacin silletera Nmero de docentes formados en la competencia leer para 9.397 docentes aprender y aprender para leer de los 27 municipios no certificados Nmero de laboratorios instalados Nmero de docentes de bsica primaria capacitados en lengua extranjera Nmero de docentes actualizados en categora B1 Nmero de computadores entregados Nmero de sedes con servicio de internet Nmero de docentes certificados como ciudadanos digitales Nmero de contenidos educativos producidos Modelo de desarrollo de estrategias y aplicacin para mejorar la calidad del aprendizaje en ambientes mediados diseado y puesto en marcha Plataforma web (PHEIM) Itinerarios de aprendizaje para la implementacin de Estrategias de intervencin metacognitiva diseado y puesto en marcha Proceso de apoyo a la formacin de docentes de las comunidades indgenas y afro para el mejoramiento de la calidad Nmero de currculos adaptados a demandas sociales, situaciones de emergencia y grupos tnicos y culturales ND
20
1.000
ND
200
5.000
CALIDAD Y PERTINENCIA
TRANSFORMACIO NES PEDAGGICAS PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIN CORDOBESA EN TODOS LOS NIVELES
Ambientes de formacin en ciencias bsicas y tecnologa para la educacin bsica y media tcnica
960
300
30
ND
ND
ND
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500
100
500 Plan de formacin docente en diseo, planeacin y evaluacin por competencias bsicas, cientficas, ciudadanas MTICS, Bilingismo, emprendimiento y evaluacin del desempeo. Estrategias de Comunicacin como Mediacin de relaciones de convivencia, Construccin de Ciudadana, Inclusin y Cultura Ambiental en el departamento de Crdoba.
Nmero de docentes formados en estrategias pedaggicas y metodologas apropiadas para atender nios, nias, adolescentes y jvenes en situaciones complejas Nmero de colegios participando en olimpiadas de ciencias y matemticas con referenciacin internacional Nmero de jvenes formados en gestin del riesgo Nmero de docentes con acceso a Maestra
ND
ND
ND
27
21%
3.900
163
ND
10
10
10
Escuela de Maestros creada y funcionando Nmero de mejores prcticas directivas con reconocimientos e incentivos Nmero de mejores prcticas de aprendizaje impartido por los docentes con reconocimientos e incentivos Nmero de estudiantes primeros en puntaje de las pruebas SABER ICFES de los Municipios no certificados con reconocimientos e incentivos Nmero de Acadmicas Conformadas fortalecidas Redes y
ND
ND
ND
ND
INNOVACIN EN EL AULA
Las Redes Acadmicas como estrategia para la transformacin de las prcticas pedaggicas
10
5 Redes Acadmicas
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Nmero de maestros apoyados mediante el Premio Ondas Compartir Nmero de docentes capacitados en la utilizacin de la prensa, radio y televisin en las prcticas pedaggicas Nmero de grupos de investigacin apoyados de poblacin NNAJ mediante el Programa Ondas Nmero de Instituciones EducatIVAs con procesos 70% de planeacin implementados
ND
1.500
5.300
10
ND
463
100
75 I.E
27
Nmero de Instituciones educativas Implantado el Sistema de Gestin de la Calidad Nmero de instituciones educativas con un gobierno escolar dinmico y efectivo Plan de reorganizacin de la planta con asignacin acadmica formulado y apoyado Nmero de municipios acompaados en el proceso de certificacin
ND
Fortalecimiento del gobierno escolar Inspeccin y Vigilancia de los procesos de Gestin Educativas Gestin de la Certificacin de los municipios no certificados Gastos de personal, generales de educacin y de mantenimiento de infraestructura educativas
163
ND
ND
ND
100%
ND
Nmero de nuevos macro procesos de certificacin apoyados Estudio tcnicopedaggico sobre la planta docente departamental y su suficiencia Plan de capacitacin a personal Secretaria de Educacin formulado y puesto en marcha Plan de modernizacin estatal formulado y puesto en marcha
ND
ND
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100%
Porcentaje de operacin de la nmina del magisterio y nmina administrativa del sector educativo de municipios no certificados Nmero de municipios no certificados articulados con los lineamientos de poltica pblica
ND
27
ND
CIENCIA Y TECNOLOGA
Fomento de acciones y recursos para gestionar proyectos de ciencia y tecnologa en competitividad, superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo
100%
ND
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Trabajar en el aumento de calidad del servicio de salud en el Departamento, contribuyendo a que las vctimas del conflicto tengan acceso al sistema de seguridad social en salud y en la elaboracin de estrategias que ayuden a la mejora de la eficiencia en la prestacin del servicio a los Cordobeses. El eje tendr un importante enfoque en la atencin de emergencias y desastres, en especial los ocasionados por obra de la naturaleza y en la universalidad en las campaas de promocin social en salud; en torno a las principales enfermedades que intervienen en la salud pblica, se buscar la disminucin de la incidencia de las enfermedades crnicas. Todas las acciones anteriores tendrn un nfasis en la innovacin en la prestacin del servicio y en la incorporacin de tecnologa.
Programa 1. Aseguramiento: Garantizar la cobertura del sistema de seguridad social en salud a la poblacin del Departamento, en especial a la poblacin en condicin de vulnerabilidad econmica, social o pobreza extrema.
Programa 2. Prestacin de Servicios de Salud: Mejorar el componente de garanta de la calidad en los prestadores de servicios de salud; mejorar la eficiencia en la prestacin de los servicios y optimizacin del acceso a los servicios de salud mediante la actualizacin en infraestructura de la red pblica.
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Programa 3. Prevencin, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales: Desarrollar acciones de promocin de la salud, prevencin de riesgos en salud y calidad de vida en mbitos laborales.
Programa 4. Atencin de Eventos de Emergencia y Desastres: Garantizar y fortalecer la atencin a la poblacin por situacin de eventos de Departamento de Crdoba Programa 5. Promocin en Salud a Minoras: Desarrollar acciones de la promocin de la salud a la poblacin vulnerable con enfoque diferencial, y mecanismos de participacin social. Programa 6: Salud Pblica de Intervenciones Colectivas: Promover y prevenir el combate a las enfermedades con mayor incidencia en la salud pblica del Departamento. emergencia y desastre en el
1.400
Nmero de cupos contratados en el rgimen subsidiado De poblacin desplazada o con prioridad de las personas en condicin de vulnerabilidad o contexto de emergencia incluida en el rgimen subsidiado Porcentaje de afiliados al rgimen contributivo con acciones de seguimiento para el aseguramiento Porcentaje de poblacin con capacidad de pago vinculados al rgimen contributivo Nmero de IPS con promocin de telemedicina Nmero de ESES en proceso de acreditacin, vigiladas y controladas Porcentaje de IPS con el PAMEC implementado y desarrollado Porcentaje de emisores en EPS de Rx ionizantes vigilados
ND
ND
100%
ND
6 Fortalecer el componente de Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad en los prestadores de servicios de salud.
ND
100%
100%
100%
100%
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100%
100%
100%
Mejoramiento de la eficiencia en la prestacin en los servicios de salud y sostenibilidad financiera de las IPS pblicas
15
Porcentaje de prestadores de servicios de salud con adherencia a guas en los procesos prioritarios y seguimiento a riesgo Porcentaje de cumplimiento en los prestadores de la normas del SOGCS verificado Porcentaje de prestadores de servicios de salud vigilados en el proceso de tecnologa biomdica Nmero de IPS pblicas con programas de reorganizacin, rediseo y modernizacin de la red. Nmero de instituciones prestadores de servicios de salud nivel de la red pblica con financiamiento del plan de reforzamiento estructural Porcentaje de nios con paladar hendido intervenidos Unidad Materno Infantil construida y dotada Plan de mantenimiento de las unidades de apoyo de la E.S.E Hospital Jernimo de Montera implementado y puesto en marcha Hemocentro de Crdoba construido y puesto en marcha con al menos 4 unidades mviles Sede de la Secretara de Salud construida Unidad renal de la zona de la sabana construido y puesto en macha Nmero de muertes por enfermedades profesionales por cada cien mil habitantes
100%
100%
100%
15 IPS
4 existentes
10% 1
INFRAESTRUCTUR A EN SALUD
ND
1 1 Acciones de promocin de la salud y calidad de vida en mbitos laborales Induccin a la demanda de servicios de promocin de la salud, prevencin de los riesgos en salud en mbitos laborales
ND
11 * 100.000
ACCIDENTES DE TRABAJO
Nmero de muertes por 3 * 100.000 accidentes de trabajo por cada cien mil habitantes
EMERGENCIAS Y DESASTRES
32
>32
Nmero de ESES capacitado en proceso de referencia, contrareferencia y seguimiento Nmero de equipos de ESE S capacitados en el manejo de urgencias y emergencias mdicas con nfasis en las 10 primeras causas de remisin del CRUE
32
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18 Articulacin de acciones con la Red de Comits de Salud Ocupacional Departamental y Municipales para la promocin de Derechos y Deberes en el SGRP y de Salud.
12
32
32
32
Acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres
100%
Nmero de ESES interconectadas a la Red de Comunicaciones del Sector Salud del CRUE Porcentaje de brigadas de salud articuladas con las EPS y direcciones locales de salud en el suministro de medicamentos y gestin de kit de parto limpio, planificacin familiar y post exposicin abuso sexual en situacin de emergencia. Nmero de municipios con jornadas de capacitacin a vctimas y poblacin en riesgo sobre minas antipersonas Plan de mejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia implementado y puesto en marcha Kit de equipos de comunicaciones (RPT) y elementos para el funcionamiento del CRUE y Centro de Reserva adquirido Software para el procesamiento y anlisis de la informacin que se genera en el CRUE instalado e implementado Nmero de municipios del Departamento de Crdoba con Estrategia de Atencin Primara implementada Diagnstico de la situacin de salud del departamento por grupos tnicos, de gnero y ciclo de vida Porcentaje del total de poblacin por grupos tnicos de gnero y ciclo de vida sujetos de promocin de la salud y prevencin de riesgo Nmero de municipios con estrategias IEC desarrolladas
32
30
100%
100%
30
ND
PROMOCIN SOCIAL
50%
60%
ND
30
30 en marcha
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30
Nmero de municipios capacitados en la estrategia escuelas y entorno saludable en poblacin con nfasis en la poblacin ms vulnerable
Acciones educativas de carcter no formal dirigidos a lderes comunitarios, profesionales y tcnicos sobre participacin social, entornos saludables, desplazamiento, constitucin de redes, adulto mayor Promocin de la salud y la calidad de vida salud oral
100%
30%
Estrategia para fomento de la recreacin con Indeportes, Educacin, ICBF , Salud y PONAL formulada e implementada
No participacin intersectorial
SALUD ORAL Prevencin de los riesgos y recuperacin y superacin de los daos en la salud oral Prevencin de los riesgos y recuperacin y superacin de los daos de enfermedades transmitidas por vectores (dengue, malaria, fiebre amarilla y leishmaniosis) Zoonosis (Rabia urbana y silvestre (lectospirosis, brucelosis, teniasis cisticercosis, encefalitis equina entre otras) Tuberculosis 12. 7 aos edad de inicio de Edad mnima de inicio del consumo de consumo de cigarrillos en cigarrillo en poblacin menor de 18 aos menor de 18 aos Nmero por debajo de casos de mortalidad de dengue y de malaria 1 ao 2011
< 12,7
>2
20%
80% 0
Porcentaje de vacunacin a poblacin canina y felina Nmero de casos de incidencia de rabia canina Alianza con actores clave en el desarrollo de acciones de promocin y vigilancia de las enfermedades transmisibles y zoonosis conformada Porcentaje de curacin de casos basiloscopia positIVA detectados
ND
90%
85%
Lepra
ND
Estrategia para fomento de la recreacin con Indeportes, Participacin Secretara de Educacin, intersectorial ICBF , Salud y PONAL
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>1
30
12. 7 aos edad de inicio de Edad mnima de inicio del consumo de consumo de cigarrillos en cigarrillo en poblacin menor de 18 aos menor de 18 aos Nmero de instituciones 4 municipios con educativas por municipio con 10 instituciones implementacin de la educativas del estrategia. departamento Nmero de municipios donde se realiza induccin a la demanda de servicios de 30 municipios promocin de la salud, prevencin de riesgos y atencin de la salud visual. Poltica para promocin del transporte masivo y 1 municipio, desplazamiento activo Montera implementada. Porcentaje de EPS que desarrollan acciones de tamizaje en el Departamento Porcentaje de EPS que implementan el modelo de prevencin y control de la enfermedad renal crnica Porcentaje de disminucin de la razn de mortalidad materna y prenatal Porcentaje de disminucin de la razn de incidencia de cncer de seno, mama y prstata en mujeres Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 49 aos Razn de la incidencia de embarazos adolescentes Incidencia de prevalencias e incidencias en ITS VIH SIDA Nmero de reportes de casos nuevos de violencia sexual y domstica Modelo de atencin primaria en salud mental APS implementado y puesto en marcha Porcentaje de la poblacin cubierta con estrategias IEC Porcentaje de desnutricin crnica Tiempo de lactancia materna exclusiva en el recin nacido Porcentaje de disminucin de mortalidad infantil en nios menores de 1 ao 100%
100%
100%
55.3 X 100.000 nacidos vivos 2.78*100.000 mujeres 2.3 por mujer 87 X 1000 adolescentes 0,57%
0,50%
700
Salud mental
ND
ND
14%
16,40%
1.1 mes
Salud infantil
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40 x 100.000
Porcentaje de disminucin de mortalidad infantil en nios menores de 5 aos Porcentaje de cobertura a notificacin al sistema de vigilancia Porcentaje de oportunidad de la notificacin al sistema de vigilancia Porcentaje de ESES y EPS con acciones de asistencia tcnica y capacitacin Porcentaje de respuesta a los eventos de inters en Salud Pblica a la vigilancia por laboratorio de Salud Pblica Poltica de salud ambiental implementada
56.92 x 100.000
70%
100%
100%
100%
100%
VIGILANCIA SANITARIA
Vigilancia en salud pblica Laboratorio de salud pblica Implementar la poltica de salud ambiental en las entidades territoriales. Fortalecimiento de Competencias para la Gestin de los Planes de Salud Pblica. Fomento de un instituto cientfico de enfermedades tropicales
80%
40%
ND
100%
Porcentaje de las Direcciones Locales de Salud del Departamento de Crdoba con asistencia tcnica.
100%
Instituto fomentado
ND
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Ayudar al desarrollo de la competitividad del departamento y erradicacin de la pobreza mediante el mejoramiento vial Departamental de vas secundarias que sirvan de corredores para el comercio de los productos y servicios producidos; aumento de cobertura y usuarios en alcantarillado y saneamiento bsico en poblacin rural y urbana y la implementacin de un sistema de alertas en las principales cuencas hdricas del Departamento.
Programa 1. Vas para la Prosperidad: Contribuir al desarrollo productivo de Crdoba mediante el mejoramiento de sectores estratgicos agroindustriales del departamento en coordinacin con el gobierno nacional y con los municipios.
Programa 2. Apoyo a la Recreacin: Dotar al Departamento de elementos propios de equipamiento urbano como parques, zonas de recreacin pasiva, zonas de disfrute del espacio pblico y similar.
Programa 3. Desarrollo de Infraestructura Productiva del Departamento: Coordinar, gestionar y focalizar inversin privada para el desarrollo de megaproyectos en el sector de transporte, comercio y logstica.
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Programa 4. Gestin del Riesgo: Implementar un sistema de alertas tempranas en las cuencas de los ros Sin y San Jorge e implementacin de puntos de mitigacin en las principales cuencas.
Programa 5. Servicios Pblicos para Todos: Coordinar instituciones para la ampliacin de redes elctricas y de gas domiciliario.
Programa 6. Agua y Saneamiento para la Prosperidad: Aumentar la cobertura de servicios pblicos de acueducto y alcantarillado y coordinacin institucional con los municipios para la ampliacin de redes.
Programa 7. Trnsito y Movilidad: Desarrollar campaas de prevencin vial y modernizar la estructura de recaudo de trnsito y transporte en Crdoba.
CONCESIONES VIALES
2 concesiones Sistema creado y actuales (Autopista puesto en marcha de la Sabana y Las Amricas)
20
Nmero kilmetros rehabilitados Nmero kilmetros pavimentados Nmero kilmetros rehabilitados Nmero kilmetros pavimentados
de 64,7 kilmetros pavimentados en mal estado de 25 kilmetros de longitud de la va. Todos en mal estado
Mejoramiento de la va Valencia-Lmites con Antioquia VAS SECUNDARIAS DEPARTAMENTAL ES Mejoramiento de la va ESTRATGICAS Cinaga de OroChim- Cruce ruta 68
25
de 40,8 kilmetros de longitud (3 km pavimentados, 3,8 de km con pavimento en mal estado, 34 afirmados)
> 3,8
10
>4
de
de en
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>5
200
Apoyo al mantenimiento, pavimentacin o rehabilitacin de vas terciarias MEJORAMIENTO VIAL Apoyo a la pavimentacin de vas urbanas Construccin de puentes viales Mantenimiento y rehabilitacin de puentes Gestin para la terminacin de las obras enmarcadas en el Plan 2500Km Apoyo a proyectos tendientes al sano esparcimiento y disfrute de Cordobeses
600
Nmero kilmetros pavimentados, mantenimiento rehabilitados Nmero kilmetros pavimentados, mantenimiento rehabilitados
10
Nmero de puentes intervenidos Nmero de puentes intervenidos Nmero kilmetros gestionados de 96.55Km Construidos al ao 2011
10
10
APOYO A LA RECREACIN
3 observatorios Nmero de parques ambientales lineales a las actuales, Ronda riveras de cuerpos Norte y Sur Sin y hdricos apoyados Ceret Nmero proyectos equipamiento urbano mejoramiento urbanstico apoyados de de o ND
Apoyo institucional para la gestin de proyectos de equipamiento urbano y mejoramiento urbanstico Apalancamiento de iniciativas con base en alianzas pblico privadas para el desarrollo de la infraestructura del departamento
de 0
ND
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8 Obras ejecutadas durante ao 2009 Nmero de puntos 2012. 23 obras de de mitigacin en la Colombia cuenca del ro Sin Humanitaria. 5 Obras ejecutadas por la CVS Nmero de puntos de mitigacin en la cuenca del ro San Jorge Nmero de puntos de mitigacin sobre la zona litoral Cordobesa apoyado Estrategia formulada implementada
MITIGACIN
Mitigacin de puntos crticos en la cuenca del San Jorge Apoyo a la mitigacin de puntos crticos sobre la zona litoral Cordobesa Implementacin de una estrategia de comunicacin social para la gestin del riesgos Construccin de Redes Elctricas Rurales
ND
ND
50
Nmero de kilmetros de redes construidas Porcentaje de nuevos proyectos de gas proyectados apoyados Nmero de kilmetros de redes construidas por normalizacin Nmero subestaciones elctricas construidas
ND
AMPLIACIN DE REDES
Apoyar aumento de cobertura de gas natural domiciliario Apoyar la Normalizacin de Redes Elctricas Urbanas Construccin de Subestaciones elctricas
100%
ND
90%
Porcentaje de 85% de cobertura cobertura en 2010 acueducto urbano Nmero de nuevos usuarios de acueducto de la zona rural del Departamento
5.000
ND
60%
Porcentaje de cobertura en 52% de cobertura alcantarillado de la 2010 poblacin urbana del Departamento Nmero de nuevos habitantes de la zona rural del Departamento con acceso a sistema de alcantarillado individual
10.000
ND
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10%
Porcentaje mximo ndice de riesgo de de disminucin del calidad del agua IRCA mediante (IRCA) 15% apoyo a la gestin
72%
Solo el 52% de los municipios del Departamento de Crdoba, tienen disposicin de aguas residuales.
GESTIN AMBIENTAL
Nmero de municipios apoyados en la gestin de una solucin econmicamente viable para disposicin de residuos slidos Zonas de recarga hdrica apoyadas PDA operando Municipios apoyados articulados
Solo el 26% de los municipios del Departamento de Crdoba, tienen una disposicin econmicamente viable.
3 Operatividad del PDA Apoyo y gestin para el aseguramiento de la prestacin de los servicios Esquemas supraregionales en los municipios limtrofes Crdoba - Antioquia ATENCIN O PREVENCIN DE EMERGENCIA EN LOS SERVICIOS PBLICOS Atencin y/o prevencin de emergencia en los servicios pblicos Campaas de divulgacin y sensibilizacin en el conocimiento de las normas de trnsito y la prevencin vial TRNSITO Y MOVILIDAD PREVENCIN VIAL 1
29
Esquemas supraregionales para la prestacin de los servicios pblicos apoyados y gestionados Porcentaje de apoyo en la gestin de la solucin en las emergencias presentadas Nmero de campaas sobre conocimiento de las normas de trnsito y la prevencin vial realizadas Estudio de viabilidad vial y movilidad departamental
100%
ND
60
ND
Estudio de Viabilidad y Movilidad Vial Departamental Creacin de la mesa departamental y Formulacin de la Poltica de Seguridad Vial
ND
ND
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de
ND
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CAPTULO IV. VIVIENDA CON ENTORNO SOCIAL Y SALUDABLE PARA LOS CORDOBESES
Apoyar la construccin y adecuacin o reparacin de soluciones de vivienda dignas para la poblacin vulnerable de Crdoba. Reconocer el aporte a la sociedad de personalidades o dignatarias del departamento y ser corresponsales con las contribuciones de antao dadas mediante la vivienda.
Programa 1. Vivienda Digna para la Prosperidad de Crdoba: Crear las condiciones para iniciar proyectos y megaproyectos de vivienda urbana y rural as como el ajuste a las polticas pblicas y fiscales departamentales para impulsar la construccin de nuevas soluciones de vivienda.
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
INDICADOR
LINEA DE BASE
Promover y cofinanciar la construccin de diez mil nuevas viviendas de inters social prioritario en zona urbana y rural Modelo de prototipo de viviendas adaptativas en zonas inundables
10.000
6.174
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20
de y 0
NO
Promover y cofinanciar el mejoramiento de mil viviendas de inters social prioritario en zona urbana y rural
1.000
de en el 184.670
Promover la vinculacin de todos los treinta municipios del Departamento al programa nacional de titulacin de bienes fiscales ocupados ilegalmente con vivienda de inters social TITULACIN DE PREDIOS PBLICOS CON VOCACIN DE VIVIENDA
13
Nmero de municipios que suscriben convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
17
Gestionar una nueva ordenanza para la exencin de la boleta fiscal de las resoluciones que se generen dentro del programa de titulacin de bienes fiscales entre el ministerio de vivienda, ciudad y territorio y los municipios del Departamento
NO
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Acompaar y elaborar actividades que fomenten la recreacin y el deporte a los adultos mayores, jvenes y nios del departamento e incentivar los logros de los atletas de alto rendimiento y selecciones federativas en el concierto nacional e internacional.
Programa 1. Recreacin y Deporte Social Comunitario: Apoyar y organizar actividades recreo deportivas especficas a adultos mayores y jvenes; organizacin de los juegos inter colegiados y actividades para la familia. Programa 2. Deporte Asociado, Competitivo y de Alto Rendimiento: Contribuir al deporte de alto rendimiento mediante el fomento a las ligas departamentales, establecimiento de convenios para el entrenamiento con tcnicos en otros departamentos y apoyo a atletas de alto rendimiento a nivel nacional e internacional.
Programa 3. Coordinacin Institucional: Apoyar la construccin de escenarios deportivos con ocasin de los Juegos Nacionales, as como las competencias Nacionales e Internacionales federativas de las diferentes selecciones Crdoba
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4.800
Nmero de 900 adultos adultos mayores mayores participantes en participantes actividades Centro marcha en ND
30.000
Nmero de 7.500 participantes de participantes las Instituciones 2011 Educativas Nmero jvenes voluntarios participantes de 800 jvenes participantes
Campamentos juveniles
1.600
2.560
Nmero de participantes en 2.000 personas actividades en los participantes municipios donde se desarrollan Personas 600 participantes en participantes las campaas de en el 2011 masificacin Nmero de ligas deportivas 21 ligas apoyadas Deportistas con asistencia tcnica en ligas de 10 en Bolvar Antioquia y Bolvar apoyados Nmero de deportistas de 3 deportistas alto rendimiento apoyados Nmero de deportistas valorados mediante el modelo de evaluacin, valoracin y Control morfofuncional de deportistas Selecciones Crdoba Estrategia de apoyo a las acciones de Juegos Deportivos planeadas con Coldeportes
Coordinar con las Alcaldas la formacin y masificacin deportiva Fomento y apoyo a las ligas deportivas Departamentales Coordinacin para la preparacin deportiva
2.900
21
20
Apoyo a deportistas de alto rendimiento Modelo Sistemtico de evaluacin, valoracin y control morfofuncional de deportistas Selecciones Crdoba
1.000
COORDINACIN INSTITUCIONAL
ND
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Infraestructura deportiva
100%
130
120
COORDINACIN INSTITUCIONAL
1.200
200
Articulacin Institucional
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Contribuir al mejoramiento de las condiciones de poblaciones vulnerables como mujer, nios, adolescentes y adultos mayores en actividades de exigibilidad de sus derechos mediante la implementacin y divulgacin de polticas pblicas diferenciales y de articulacin de polticas Nacionales y Municipales.
Programa 1. Promocin y Exigibilidad de Derechos de la Mujer: Coordinar con los Municipios del Departamento, las diferentes polticas pblicas de gnero para el fomento de acciones en favor de la mujer. Programa 2. Atencin Integral al Adulto Mayor: Atender a los adultos mayores mediante el apoyo a centros para el adulto mayor y la divulgacin a la poltica pblica de vejez formulada.
Programa 3. Infancia y Adolescencia: Apoyo y fomento de acciones enmarcadas en la proteccin de derechos de nios, nias y adolescentes.
Programa 4: Superacin de la Pobreza Extrema y Enfoque Diferencial: Articulacin de esfuerzos y recursos con entidades del Gobierno Nacional para erradicar la pobreza extrema del Departamento.
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ND
12 Consejos Conformados
Promocin y sensibilizacin frente a la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios. Fortalecimiento de las rutas de atencin a vctimas de las violencias basadas en gnero en cada uno Municipios del Departamento. Acompaamiento y seguimiento a la ejecucin de programas de mujer y familia en los municipios del Departamento
3.000
30
ND
30
ND
ND
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Nmero de estrategias de 5 casas de la apoyo y asesora mujer de las casas de actualmente en la mujer en los proceso de Municipios en legalizacin desarrollo Nmero de redes sociales u organizaciones de mujeres fortalecidos Nmero de redes sociales u organizaciones de mujeres apoyadas en su creacin Estrategia de coordinacin de salud sexual y reproductiva formulada y puesta en marcha Nmero de Centros de Vida para el adulto Mayor fortalecidos Diagnstico sobre cobertura en atencin al adulto mayor realizado Nmero de encuentros Municipales para rescatar los valores culturales y expresin artstica del adulto mayor apoyados Poltica Pblica Departamental de Envejecimiento y Vejez creada Nmero de adultos mayores atendidos en el centro Rosa Mstica por ao Nmero de capacitaciones subregionales realizados para divulgar la Ley de Vejez y Envejecimiento Nmero de familias sensibilizadas sobre la problemtica del trabajo infantil
24
ND
Fortalecimiento al centro de vida del adulto mayor indigente Diagnstico para conocer el nmero de adultos mayores que no son atendidos en el Departamento. Encuentros Departamentales y Municipales, para rescatar los valores culturales y la expresin artstica del adulto mayor. Formulacin e implementacin de una Poltica Pblica Departamental de Envejecimiento y Vejez. Atencin integral a los adultos mayores ubicados en el Centro Rosa Mstica. Capacitacin y sensibilizacin en los Municipios para dar a conocer la Ley de Vejez y Envejecimiento. Sensibilizacin a la familia de los nios, nias y adolescentes para erradicar el trabajo infantil.
ND
ND
SIEMPRE PROTEGIDOS
ND
100
ND
24
ND
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
INFANCIA CORDOBESA
400
ND
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30
16.000
Nmero de Alcaldas articuladas con la estrategia Nacional Nmero de nios, nias y 243.000 nios adolescentes matriculados en informados sobre colegios no explotacin certificados sexual
2.000
de ND
Nmero de campaas de sensibilizacin, divulgacin de registro civil Ruta de atencin del maltrato infantil en el Departamento, diseada y aplicada Nmero nios, nias adolescentes situacin amenaza vulneracin derechos atendidos conforme a Ley 1098 2006. de y en de o de
ND
ND
Prestar atencin integral a los nios, nias y adolescentes en situacin de amenaza o vulneracin de derechos conforme a la Ley 1098 de 2006.
100
ND
la de
Apoyo y corresponsabilidad al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el Departamento Adecuacin de los Centros de Orientacin Juvenil para garantizar una digna atencin integral y Casa del Menor Villa Luz
30
ND
de ND
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
ND
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POBREZA EXTREMA
100%
ND
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Fomentar e impulsar la creacin y fortalecimiento de espacios de participacin para jvenes como estrategia de construccin de la ciudadana y de valores democrticos. Creacin de oportunidades de empleo y emprendimiento juvenil
Programa 1. Juventud: Impulsar la creacin y fortalecimiento de los Consejos Municipales y Departamentales de Juventud en el Departamento y articulacin de acciones para la erradicacin de la pobreza extrema en esta poblacin.
19
Nmero de Consejos Municipales conformados. Nmero de consejos Municipales apoyados en su gestin Nmero de Municipios asesorados y apoyados en la creacin e implementacin de la Poltica Pblica Departamental de juventud
JUVENTUD
30
11 Consejos Conformados
30
ND
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30
ND
Jvenes con proyectos de vida y atencin psicosocial Capacitar a jvenes en derechos sexuales y reproductivos con nfasis en salud preventiva y CONPES 147 Campeonatos de Golombiao Eventos de participacin y fomento de la juventud Prevencin a Jvenes sobre delincuencia y conflicto armado Jvenes Pasantes
400
ND
400
ND
10
12
Nmero de eventos realizados Nmero de jvenes sensibilizados acerca de la delincuencia y el conflicto armado. Nmero de pasantes articulados a Entidades Jornadas de socializacin de la Ley del Primer Empleo
200
ND
20
Ley de primer empleo Creacin del Fondo de fomento del ingreso juvenil para el apoyo de iniciativas de emprendimiento y empresarialidad juvenil
ND
Innovacin juvenil
Fomento de acciones y recursos para gestionar proyectos de ciencia y tecnologa en competitividad, superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo
100%
Porcentaje de acciones para gestionar proyectos de superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo
ND
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CAPTULO VIII. INCLUSIN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIN DE DISCAPACIDAD FSICA O MENTAL
Creacin de soluciones tangibles para familias y personas en condicin de discapacidad fsica o cognitiva; en especial aquellas que se encuentran en situacin de vulnerabilidad social o pobreza extrema.
Programa 1. Inclusin social: Desarrollo de Centros de apoyo a las familias y personas en condicin de discapacidad.
1 1
INCLUSIN SOCIAL
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Abordar las diferentes pticas culturales y artsticas del Departamento, con respeto hacia las diferencias tnicas, culturales y sexuales que enriquecen el acervo cultural. Dentro de este eje, se tendrn en cuenta el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura como espacio de difusin y promocin de las diferentes expresiones; se tendr especial atencin a la gestin para la remodelacin de los elementos inmuebles culturales estratgicos del Departamento y la construccin de parques temticos que representen expresiones tan representativas como el porro y el sombrero Zen. Por ltimo, se crear un plan de incentivos a los artistas dentro de la normatividad para el aseguramiento de la seguridad social.
Programa 1. Sistema Departamental de Cultura: Fortalecimiento de los espacios de participacin de cultura y fortalecimiento a sus miembros mediante capacitaciones temticas
Programa 2. Formacin Artstica y Cultural: Apoyar la creacin de colectivos culturales musicales, literarios, de danzas y de dems reas artsticas.
Programa 3. Gestin para la Conservacin, Proteccin, Salvaguardia y Sostenibilidad del Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial. Desarrollar el equipo Departamental para el cuidado del patrimonio mediante los espacios de participacin. Gestin documental integral al patrimonio en medios escritos. Desarrollo de investigaciones culturales o tnicas. Elaboracin de investigaciones de los grupos tnicos y culturales del Departamento
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Programa 4. Promocin y Fortalecimiento de la Lectura, Escritura y Bibliotecas Pblicas: Actualizacin tcnica a bibliotecarios municipales; adecuacin y remodelacin de la Biblioteca David Martnez y desarrollo del componente Crdoba Escritora.
Programa 5. Fortalecer los Espacios Culturales y la Divulgacin de las Expresiones Artsticas y Culturales: Capacitar a los miembros del Sistema Departamental de Cultura en elementos propios de preparacin de eventos culturales y artsticos y caracterizacin de la oferta cultural del Departamento.
Programa 6. Seguridad Social, Estmulos a Actores y Concertacin a Gestores Culturales: Desarrollar un plan de estmulos a agentes culturales Departamentales. Programa 7. Medios Ciudadanos: Aumento de participacin en medios de comunicacin Regionales mediante la produccin de contenidos. Programa 8. Emprendimiento e Industrias Culturales: Gestionar y desarrollar alianzas con diferentes entidades para favorecer los emprendimientos e industrial culturales de los agentes del Departamento.
Programa 9: Infraestructura Cultural: Gestin de proyectos para mejorar el equipamiento cultural. Programa 10: Ciencia y tecnologa: Desarrollo de acciones en torno a la ciencia, tecnologa e innovacin.
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Artculo 43.Metas
26
120
12
Nmero de Consejos Municipales de Cultura creados Nmero de Consejos de Cultura fortalecidos Plan Decenal de Cultura elaborado, adoptado e implementado Nmero de asesoras tcnicas realizadas en la operatividad de los Consejos Municipales de cultura y la funcionalidad del que hacer cultural Nmero de sesiones de formacin en gestin cultural
ND
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1 23
ND ND
INFRAESTRUCTUR A MUSICAL
10
10
ND
30
Nmero de inventarios culturales Listas preliminares actualizados en el inventarios al 2011 departamento de Crdoba
de
GESTIN PARA LA CONSERVACION, PROTECCIN, SALVAGUARDIA Y SOTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL
Nmero de grupos de 7 grupos conformados al Vigas de Patrimonio 2010 Cultural conformados Nmero de Declaratorias de bienes de inters 6 bienes Declarados cultural apoyados, como patrimonio Cultural como patrimonio Departamental cultural Departamental Nmero de Bienes Patrimoniales del Departamento, impulsados como Patrimonio Cultural de la Nacin.
ND
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ND
ND
Se realizaron 4 proyectos de capacitacin a la poblacin afrodescendientes, un nivel de compromiso del 10% beneficiando una poblacin de 800.000 personas
ND
ND
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ND
ND
ND
400.000
250.000
1 anual
ND
14
16
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22
16
14
13
120
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15
7 creados
35
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130 FORTALECER LOS ESPACIOS CULTURALES Y LA DIVULGACIN DE LAS EXPRESIONES ARTSTICAS Y CULTURALES PROMOCIN DE EVENTOS DE CULTURA POPULAR Promocin de eventos de cultura popular 150
78
150
20
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20 DIFUSIN Y PROMOCIN DE LOS PROGRAMAS DE ESTMULOS Y CONCERTACIN ESTMULOS Y CONCERTACIN DE CRDOBA Difusin y promocin de los programas de estmulos y concertacin Estmulos y concertacin de Crdoba
20
MEDIOS CIUDADANOS
PRODUCTIVIDAD E INNOVACIN EMPRENDIMIENTO Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES IMPULSO A LOS AGENTES CULTURALES
Productividad e innovacin
20
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
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1 GESTIN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL EQUIPAMIENTO CULTURAL Gestin de proyectos para mejorar el equipamiento cultural
1 1
CIENCIA Y TECNOLOGA
Innovacin Cultural
100%
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Generacin de herramientas para que el sector agropecuario pueda ser competitivo, en especial para pequeos y medianos industriales del aparato productivo Departamental; desarrollo de un Plan de Ordenamiento Minero que defina las lneas generales de intervencin con base en la identificacin de los problemas que la minera presenta en el Departamento. Desarrollo de acciones tursticas para promocin del Departamento.
Programa 1.Desarrollo Agroindustrial: Fortalecimiento a pequeos, medianos y grandes productores, mediante la gestin de recursos de cooperacin y suscripcin de alianzas pblico privadadas en los sectores agrcolas, acucolas y pecuarios.
Programa 2. Minera Responsable: Construccin del Plan de Ordenamiento Minero y desarrollo de las primeras etapas de ejecucin. Programa 3. Desarrollo Forestal: Apoyo a la ampliacin de la oferta maderable y a la conservacin del Nudo de Paramillo en coordinacin con el plan de consolidacin.
Programa 4: Crdoba Turstica: Fomento y promocin de los potenciales productos tursticos de Crdoba en distintos eventos a nivel Nacional e Internacional.
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Programa 5. Ciencia y Tecnologa: Fomento de acciones y recursos para gestionar proyectos de ciencia y tecnologa e innovacin en competitividad, superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
INDICADOR
Establecimiento y recuperacin de 10.000 Hectreas de cultivos Desarrollo y mejoramiento de condiciones de vida del campesino en Crdoba (Proyectos Productivos) Apoyo a la agro industrializacin de la materia prima Apoyo a proyectos de rehabilitacin de sistemas de riegos y drenajes Apoyo al acceso a tierras con un componente productivo Investigacin y desarrollo de nuevas especies para la produccin de biodiesel Apoyo a programas y proyectos de modernizacin de ganaderas bovina, porcina, ovinocaprina Implementacin de Buenas Prcticas Ganaderas y fomento de especies menores en el departamento de Crdoba Proyectos Integrales de desarrollo Rural con enfoque territorial PIDERT
10.000
2.000
ND
DESARROLLO AGRCOLA
ND
Proyectos apoyados
ND
ND
60
ND
de o de
ND
DESARROLLO PECUARIO
800
de y ND
ND
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PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
INDICADOR
Seguimiento a la Asistencia tcnica rural (Umatas, EPSAGROS); CMDR, Evaluaciones Agropecuarias, en los Municipios del Departamento. Fomento y apoyo a actividades acucola y pesca en el departamento de Crdoba. Plantas de beneficio y transformacin de productos acucolas y pesqueros Repoblamiento de cuencas hidrogrficas en el Departamento.
30
30
50
Nmero de unidades Granjas activas pisccolas con actividad productivas acucola 225 establecidas
DESARROLLO ACUCOLA
ND
20.000.000
ND
MINERA RESPONSABL E
DESARROLLO MINERO
Programa minero ambiental en el Departamento Ampliacin de la oferta maderable, mediante el establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales
ND
5.000
ND
DESARROLLO FORESTAL
DESARROLLO FORESTAL
Delimitacin y caracterizacin del Parque Nudo de Paramillo Apoyo a erradicacin y sustitucin de cultivos ilcitos en Crdoba Apoyo o participacin en eventos de promocin y ferias Diseo y Promocin de productos tursticos: culturalesreligiosos, playa y sol, agroturismo, ecoturismo, etnoturismo en el Departamento de Crdoba.
Plan de accin de recuperacin de zonas forestales creado, articulado y puesto en marcha para la zona del Nudo de Paramillo Plan de coordinacin interinstitucional para erradicar y sustituir cultivos ilcitos en el sur del Departamento Nmero de eventos de promocin y ferias apoyadas
ND
ND
20
CRDOBA TURSTICA
ND
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PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
INDICADOR
Instalacin y sostenimiento de puntos de informacin turstico Diseo y desarrollo de la Marca Crdoba Implementacin de BPA - BPM y comercializacin de productos artesanales Ecoturismo Comunitario Fomento de acciones y recursos para gestionar proyectos de ciencia y tecnologa e innovacin en competitividad, superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo
ND
MARCA CRDOBA
ND
PRODUCTOS ARTESANALES
Plan implementado y activo Implementacin y puesta en marcha de un sistema eco turstico comunitario
ND
ND
CIENCIA Y TECNOLOGA
CIENCIA Y TECNOLOGA
100%
NA
Artculo 47. Definicin Articulacin de acciones con los Municipios del Departamento en la proteccin y conservacin de los recursos naturales, en especial del recurso hdrico, la prevencin y mitigacin del riesgo y en la planificacin del uso del suelo mediante la reglamentacin de los planes de ordenamiento territorial.
Programa 1. Ciencia y Tecnologa: Fomento de acciones y recursos para gestionar proyectos de ciencia y tecnologa en competitividad, superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo. Programa 2. Uso y Manejo Sostenible del Suelo: Articulacin con los Municipios en asistencia tcnica para elaboracin de los Planes de Ordenamiento Territorial, Plan de Manejo de Prevencin de la Erosin y Plan de Atencin y Prevencin de Emergencias. Programa 3. Proteccin y Conservacin de los Cuerpos de Agua: Articulacin con los Municipios para la gestin del manejo de cuencas e hidrocuencas. Programa 4. Manejo Sostenible y Conservacin de Zonas Costeras: Gestin para la formulacin del Plan de Accin para el Control y Mitigacin de la Erosin en la Zona Costera del Departamento Programa 5. Buen Gobierno para la Gestin Ambiental: Articulacin con el Sistema Nacional de Riesgo.
CIENCIA Y TECNOLOGA
Fomento de acciones y recursos para gestionar proyectos de ciencia y tecnologa en competitividad, superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo
100%
Orientacin y seguimiento para la inclusin del componente de riesgo en los POTS Seguimiento a los ajustes de los POTS en cuanto a las determinantes ambientales definidas por la CVS Apoyo a la Zonificacin Ambiental Departamental de usos adecuados de la tierra definida y adoptada. Apoyo y participacin continua en la Implementacin del Plan de Accin Departamental para el manejo de las inundaciones y control de la erosin. Participacin en la formulacin e implementacin del Plan Departamental de Prevencin y Atencin de Emergencias y Apoyo a los planes Municipales
100%
Nmero de Municipios con inclusin del componente de riesgo en el POT ajustados Nmero de Municipios con seguimiento a determinantes ambientales
ND
100%
30
ND
30
Municipios acompaados en la implementacin del plan Departamental para el manejo de las Inundaciones
ND
30
ND
GESTIN PARA LOS PLANES DE PROTECCIN Y ORDENAMIENTO Y CONSERVACIN MANEJO DE LOS CUERPOS INTEGRAL DE DE AGUA CUENCAS Y MICROCUENCAS
Actualmente existen 2 Nmero de planes de iniciativas en la Ordenamiento implementacin de Cuencas de los POMCAS elaborados y apoyadas. uno en proceso de elaboracin.
de
Existe un estudio de diagnstico de Plan de Accin la erosin en la formulado zona costera del Caribe colombiano Plan operativo de articulacin formulado y puesto en marcha
Articulacin de actividades con la Sistema Nacional de la Gestin del Riesgo BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIN AMBIENTAL CORDOBA AMBIENTALMENT E SOSTENIBLE Apoyos a los principales programas estratgicos ambientales en el departamento de Crdoba
ND
Articular la estrategia de seguridad en el Departamento mediante el apoyo a la fuerza pblica establecida as como desarrollar la oferta pblica de atencin a las vctimas del conflicto. Creacin de estrategias de desarrollo comunitario para fortalecimiento de juntas de accin comunal y fortalecimiento de organizaciones de minoras tnicas y culturales.
Programa 1. Orden Pblico: Realizacin del plan de fuerza pblica anual y apoyo a eventos nacionales a realizar en el departamento como los Juegos Nacionales. Programa 2. Desarrollo Comunitario: Actividades de apoyo a indgenas, afrocolombianos, rom, LGTB y reinsertados. Fortalecimiento de Juntas de Accin Comunal.
Programa 3. Prevencin y Proteccin: Creacin de planes de proteccin y prevencin a vctimas del conflicto armado en acompaamiento de la Unidad de Vctimas. Programa 4. Asistencia, atencin y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado: Coordinacin y articulacin con el Gobierno Nacional de la oferta pblica de atencin a las vctimas del conflicto armado. Programa 5: Gestin del Riesgo: Estrategia de coordinacin Departamental de las instancias y espacios de participacin de prevencin y atencin de emergencias y gestin del riesgo con los Municipios.
ND
Plan de seguridad para los eventos elaborados y ejecutados Nmero de libretas militares para personas en condicin de pobreza extrema de 18 a 50 aos expedidas en coordinacin con la Red Unidos, las Alcaldas Municipales y la Registradura Nacional y el Ejrcito Nacional
ND
APOYO A LA SEGURIDAD
78.427
196.068 personas entre 18 y 50 aos en situacin de pobreza extrema sin libreta militar. 2% avance en 2009 - 2012 66.504 nios de 0-7 aos con registro civil en situacin de pobreza extrema 2.009 -2.012. 86.368 estimados por el programas UNIDOS ND
Todos identificados
7.946
ORDEN PBLICO
Nmero de nios de 0 a 7 aos con registro civil de nacimiento en articulacin con las Alcaldas Municipales, la Registradura y la Red Unidos
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario creado Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario creado y funcionando Campaa y capacitacin en riesgo de minas antipersonales a poblacin en riesgo en la zona de consolidacin Nmero de campaas por el respeto a la diversidad tnica, cultural o sexual y a la no discriminacin Nmero de campaas de divulgacin y promocin de la convivencia ciudadana y los derechos humanos desarrollada al ao con nfasis en enfoque diferencial
ND
ND
ND
ND
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
META CUATRIAUAL
INDICADOR Nmero de comunidades de los cinco Resguardos en situacin de vulnerabilidad. (Zen de San Andrs de Sotavento, Resguardo Indgena Embera Kato del Alto Sin, Resguardo Indgena Zen del Alto San Jorge, Resguardo Caaveral y Resguardo Docham) apoyados Nmero de resguardos con actividades de fortalecimiento organizacional, de gestin y financiero Nmero de cabildos con actividades de fortalecimiento organizacional, de gestin y financiero Unidades productivas con mayora de personas afrocolombianas fortalecidas Nmero de unidades productivas ya existentes fortalecidas al ao Municipios articulados en la estrategia de integracin de Juntas de Accin Comunal Nmero de dignatarios de JAC capacitados sobre legislacin vigente
LINEA DE BASE
DESARROLLO COMUNITARIO
DESARROLLO COMUNITARIO
20
30
ND
Plan de contingencia para atender las emergencias con el acompaamiento de la Unidad de Vctimas Porcentaje de garantas de no repeticin reglamentadas
80%
ND
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
META CUATRIAUAL
INDICADOR
LINEA DE BASE
Alimentacin Transitoria
10%
10%
ND
450 personas atendidas en alimentacin transitoria Municipios del Departamento donde se presente el hecho victimizante
10%
30%
ND
Porcentaje de costos de hospedaje y alimentacin cubiertos Nmero de centros regionales de atencin y reparacin articulados con los municipios para su implementacin
ND
ND
Acompaamien to Jurdico
50%
ND
REHABILITACIN
Acompaamien to psicosocial
80%
ND
20%
6 organizaciones fortalecidas
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
META CUATRIAUAL
INDICADOR
LINEA DE BASE
Medidas de satisfaccin
ND
Coordinacin institucional
100%
Porcentaje de acciones coordinadas para la atencin de poblacin en desplazamiento en los municipios Nmero de capacitaciones en: Gestin del riesgo y adaptacin al cambio climtico Caribe. Clopads asesorados tcnicamente en gestin del riesgo
ND
Gestin de riesgo Fortalecimiento del Comit Local para la atencin y prevencin de desastres Fortalecimiento para el comit regional para la prevencin y atencin de desastres Atencin e intervencin de emergencias
30
Estrategia de fortalecimiento desarrollada y puesta en marcha Porcentaje de acciones coordinadas para la atencin de emergencias
ND
100%
La generacin de empleo en el departamento depende en gran medida de la reactivacin agroindustrial y del autoempleo mediante el fomento a la creacin de micro y pequeas empresas principalmente. Se busca mediante este eje, la generacin de espacios de creacin de empleo a la poblacin de Crdoba, con un nfasis especial hacia la mujer.
Programa 1. Encadenamientos Productivos: Fortalecimiento de cadenas productivas y establecimiento de alianzas pblico privadas para el desarrollo de cadenas productivas del Departamento.
Programa 2. Desarrollo Empresarial: Fortalecimiento y promocin de empresas del departamento en espacios de generacin y bsqueda de nuevos mercados de negocios. Programa 3. Empleo con Enfoque de Gnero: Desarrollo de acciones de fortalecimiento empresarial a unidades productivas con enfoque de gnero en su organizacin. Programa 4. Ciencia y Tecnologa: Fomento de acciones y recursos para gestionar proyectos de ciencia y tecnologa en competitividad, superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo
15
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
CADENAS PRODUCTIVAS
24
ND
20
Nmero de nuevas alianzas productivas establecidas Programa de promocin y desarrollo empresarial formulado y puesto en marcha Porcentaje de acciones de coordinacin interinstitucional Numero de ferias MIPYMES apoyadas
14
ND
Coordinacin Interinstitucional de MIPYMES, red de emprendimiento Feria de MIPYMES y exhibiciones productos Formacin empresarial, asistencia tcnica, control, seguimiento y acompaamiento a la micro, pequea y mediana empresa MIPYMES Asociatividad de productores, transformadores y/o comercializadores agropecuarios
100%
ND
ND
DESARROLLO EMPRESARIAL
20
de ND
20
20
Nmero de organizaciones de productores, transformadores y comercializadores creadas y consolidadas. Nmero de empresas asociativas, tursticas conformadas, consolidadas y activas
ND
ND
1600
15 operaciones crediticias con Microempresas por valor de $5.000.000.000 Nmero de crditos y 200 avalados o operaciones garantizados crediticias a Pequeos productores. Convenio Bancoldex
20
32
3500 EMPLEO CON ENFOQUE DE GNERO EMPLEO PARA LA MUJER Fomento de autoempleo en la mujer 20
Nmero de mujeres 3.500 atendidas mediante capacitadas en cursos cortos no el 2011 formales Nmero unidades productivas mujeres fortalecidas de 20 unidades de productivas actuales
CIENCIA Y TECNOLOGA
CIENCIA Y TECNOLOGA
Fomento de acciones y recursos para gestionar proyectos de ciencia y tecnologa en competitividad, superacin de la pobreza extrema y mitigacin del riesgo
100%
ND
Compilacin de herramientas de buen gobierno y eficiencia administrativa en la administracin de la correcta asignacin de los recursos y en la sistematizacin de los procesos de recaudo de impuestos.
Programa 1.Operacin y Funcionamiento de la Gobernacin: Garantizar el pago de las obligaciones contractuales requeridas para el funcionamiento de la administracin departamental.
Programa 2. Fortalecimiento al Sistema de Hacienda, Jurdica y Planeacin de la Gobernacin: Optimizar los recursos de estas dependencias de apoyo a una excelente gestin pblica Programa 3. Transparencia en la Gestin Pblica: Fortalecimiento del sistema de divulgacin de la gestin Departamental de Gobierno.
ND
100%
ND
ND
ND
ND
Aprovisionamiento y Almacenamiento de bienes y servicios para el funcionamiento Pago de Honorarios, salarios, mesadas y auxilios funerarios FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PBLICAS Pago de acreencias del acuerdo de restructuracin de pasivos (Ley 550) Pago de compromisos financieros Reorganizacin del sistema de nmina, pensiones y libranzas de la Gobernacin
ND
100%
ND
100%
100%
ND
ND
Apoyo al Sistema Financiero Departamental Desarrollo del sistema de gestin documental y trazabilidad para la administracin de las cuentas de pago
Sistema Operacin
en
ND
Sistema Operacin
en
ND
Oficina jurdica sistematizada y fortalecida Nmero de reas de desarrollo territoriales o regionales consolidadas Nmero de proyectos inscritos el BPP sistematizados Estrategia seguimiento marcha de en
ND
ND
100%
ND
15
Nmero de municipios apoyados en la actualizacin de la estratificacin Sistema diseado y puesto en marcha Macroprocesos del Sistema General de Regalas Valor gestionado para proyectos, inversin, relaciones institucionales incluidos en el Plan de Desarrollo Nmero de actualizaciones semanales de la pgina web de la Gobernacin Porcentaje de das hbiles de atencin al ciudadano Nmero de jornadas de rendicin de cuentas efectuadas
ND
ND
300.000.000.000
ND
Pgina Web de la Gobernacin interactiva con el ciudadano TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA CRDOBA TRANSPARENTE Fortalecimiento de la atencin al ciudadano Rendicin de Cuentas y Veedura ciudadana
ND
100%
ND
ND
Artculo 59. Componentes del Plan Financiero Hace parte del presente proyecto de ordenanza el Plan Plurianual que contiene: El presupuesto de ingresos y gastos proyectado y programado para cada uno de los 4 aos, partiendo del 2012 hasta el ao 2015 y se anexa al presente documento. Pargrafo1: El Plan de Desarrollo GESTIN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CRDOBA 2012 2015 tiene un valor de $ 4.204.790.228.123.
Artculo 60. Plan Financiero 2.012 2.015 El Plan se financia con recursos propios, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalas, del crdito, de cofinanciacin provenientes de la Nacin, Cooperacin y otros recursos, cuyos montos se encuentran definidos en el Plan Plurianual de Inversiones. Pargrafo1: Segn las normas vigentes, el Plan Financiero es un instrumento de planificacin y gestin financiera del sector pblico, que tiene como base las operaciones efectivas de caja y, a partir de la situacin actual, permite vislumbrar el comportamiento de mediano plazo de las finanzas del Departamento de Crdoba, contemplando la previsin de los ingresos, egresos, ahorro o dficit, y su esquema de financiacin.
Para prevenir los riesgos de iliquidez, el Plan Financiero para el cuatrienio tuvo como punto de partida la situacin financiera real del Departamento, con el fin de establecer con mayor precisin el marco fiscal de mediano plazo, con proyecciones que permitan prever con alto margen de certeza, el comportamiento de las finanzas durante el perodo del actual gobierno.
Pargrafo2: Teniendo en cuenta que el presupuesto de la vigencia 2012 fue aprobado por la Asamblea Departamental en diciembre de 2011, dicho presupuesto fue tomado como base para el clculo de la cifras correspondientes al 2012, armonizando los rubros y asignaciones presupuestales al nuevo Plan de Desarrollo.
Artculo 61. Estrategias y Polticas de Financiacin La estrategia financiera tiene por objetivo asegurar el adecuado funcionamiento del Departamento, el cumplimiento cabal de sus obligaciones financieras y del acuerdo de restructuracin, y la adecuada financiacin de todas las metas incluidas en el Plan de Desarrollo.
La estrategia que se proyecta implementar tiene como filosofa mejorar el desempeo fiscal con eficiencia, legalidad y equidad, a fin de incrementar las fuentes tradicionales, mediante acciones tales como la adquisicin de tecnologa de la informacin, capacitacin a los funcionarios, la implementacin de esquemas que permitan facilitar la administracin de los impuestos departamentales, el recaudo eficiente, la disminucin del fraude y la recuperacin de cartera.
nuevas
fuentes de financiacin, dentro de stas se destacan los fondos del Sistema General de Regalas, la cooperacin internacional y la cofinanciacin pblica o privada, expresado el sentido de la corresponsabilidad social.
Pargrafo1: Estrategias Financieras Especficas 1. Estructurar, proponer y tramitar ante la Asamblea Departamental de Crdoba una reforma tributaria a travs de la cual se propenda por el aumento los recursos tributarios del departamento de Crdoba. Los puntos estratgicos que fundamentarn la reforma sern la proyeccin de los beneficios que recibirn los cordobeses mediante la potencializaran de los recursos propios y tendr en cuenta los siguientes aspectos: (i) eficiencia en el recaudo; (ii) eficiencia en la administracin y cobro; (iii) simplicidad de los procedimientos y, (iv) legalidad de la estructura impositiva Departamental.
2. Gestionar tecnologas de la informacin y comunicaciones para la administracin de los impuestos Departamentales, y as mejorar los niveles de seguridad en el recaudo, fiscalizacin, liquidacin y cobro, facilitar las relaciones de los contribuyentes con la Secretara de Hacienda y asegurar el manejo de los recursos pblicos.
3. Realizar permanentemente campaas informativas, que aumenten la cultura del pago de los impuestos Departamentales, con promocin en los medios de comunicacin.
Se estimular la formacin de una cultura tributaria, orientada a acrecentar el recaudo obtenido en las ltimas vigencias fiscales, a travs de procesos de educacin y transparencia de la informacin, facilidad para la consulta, diligenciamiento y pago de los impuestos departamentales, apoyado en medios electrnicos.
4. Formalizar la celebracin de convenio interadministrativo con la Alcalda del Distrito de Barranquilla para el apoyo tcnico y logstico a la gestin tributaria de la Secretaria de Hacienda del departamento de Crdoba, con el objetivo de capacitar a los funcionarios del Grupo de Gestin de Ingresos en temas tributarios, que coadyuven al control efectivo de los impuestos Departamentales, la disminucin de los ndices de elusin y evasin, evitar las prescripciones en las acciones de cobro en los impuestos.
5. Puesta
en
marcha de para
los lograr
programas la
de
fiscalizacin en la
de
los
impuestos tributaria
Departamentales,
eficiencia
administracin
Departamental y el incremento en el recaudo. A travs de estos programas se controlar la evasin y la morosidad, se dinamizarn los procesos de fiscalizacin, liquidacin y de cobro, para tal propsito se revisarn los esquemas actuales de fiscalizacin, liquidacin y recaudo de los impuestos.
A este tenor, y aunque no se incluyen en el Plan Financiero recursos por concepto de recuperacin de cartera, este proceso se constituye en otra estrategia para mejorar los ingresos propios, para lo cual, mediante el mecanismo de persuasin, se adelantarn acciones tendientes a recuperar cartera por concepto de impuestos Departamentales. As mismo, a travs del Juzgado de Ejecuciones Fiscales en etapa coactiva, se buscar la recuperacin de recursos por omisin e inexactitud de los contribuyentes. Estos recursos no son cuantificables, al no conocerse la estadstica de los datos, y solo cuando los procesos tengan un fallo en firme, se incorporarn los recursos al presupuesto de gastos de inversin.
6. Propender por el fortalecimiento de un grupo lite especializado de fiscalizacin, que en coordinacin con la fuerza pblica, Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y municipio de Montera, adelanten operativos conjuntos para combatir la venta de licor de contrabando y la produccin de licor adulterado. Lo anterior en colaboracin con la empresa privada.
7. Depurar la base de datos de los vehculos matriculados en el departamento de Crdoba, que permita el control tributario y el aumento del recaudo de los ingresos por Impuesto Sobre Vehculos Automotores. Se adelantar la gestin ante la Secretara de Trnsito de Montera y Montrans Ltda. para conseguir la informacin referente a los vehculos matriculados en el Municipio de Montera.
8. Gestionar ante la Federacin Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos la consecucin de la informacin referente al nmero de ganado mayor sacrificado en el departamento de Crdoba, que permita el control tributario y el aumento del recaudo de los ingresos por Impuesto al Degello de Ganado Mayor.
9. Gestionar ante el Ministerio de Minas y Energa la consecucin de la informacin referente al volumen de hidrocarburos comercializados en el Departamento de Crdoba, que permita el control tributario y el aumento del recaudo de los ingresos por sobretasa a la gasolina.
10. Implementacin de una estrategia fiscal con las Oficinas de Instrumentos Pblicos del departamento de Crdoba y la Cmara de Comercio de Montera, que permita el control tributario y el aumento del recaudo de los ingresos por Impuesto de Registro, con miras a avanzar de la mano con la regulacin de la Ventanilla nica de Recaudo. Pargrafo1: Polticas de mejoramiento de Desempeo Fiscal La gestin fiscal estar regida por las siguientes polticas: 1. Manejo adecuado y austero de los gastos de funcionamiento. 2. Pago oportuno de los servicios a la deuda y el uso responsable del crdito. 3. Incremento de fuentes tradicionales de ingresos, a partir del mejoramiento del recaudo, control a la evasin y elusin y la celebracin responsable de acuerdos de pago. 4. Adopcin de planes de saneamiento fiscal y financiero. 5. Eficiente asignacin de recursos. 6. Gestin de otras fuentes de financiacin del Plan, mediante el fortalecimiento de una oficina encargada de gestionar recursos de cooperacin internacional y recursos del nuevo Sistema General de Regalas.
Artculo 62. Base de Estimacin de Ingresos Los ingresos del Departamento estn compuestos por Ingresos corrientes, clasificados como tributarios, no tributarios, transferencias nacionales, regalas, ingresos de capital y otros.
El Plan Financiero del Departamento organiza los ingresos en dos grupos 1. Recursos Directos y 2. Recursos de Gestin.
2012 RECURSOS PROPIOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P.) REGALAS DIRECTAS CRDITO SUBTOTAL RECURSOS DIRECTOS 166.254 448.832 87.507 31.307 733.900
711.963
749.340
783.002
FONDO DE REGALAS DE CIENCIA Y TECNOLOGA FONDO DE REGALAS DE DESARROLLO REGIONAL FONDO DE REGALAS DE COMPENSACIN REGIONAL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS SUBTOTAL RECURSOS DE GESTIN
TOTAL
907.059
1.050.220
1.100.617
1.146.895
(Cifras en Millones de Pesos) Fuente: Creacin propia con base cifras Secretaria Departamental de Hacienda
PROPIOS
14,64%
6,82% 2,13% 5,58% 3,92% SGP y TRANSFERENCIAS
0,74%
19,71%
REGALAS DIRECTAS FONDO DE REGALIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGA FONDO DE REGALIAS DE DESARROLLO REGIONAL FONDO DE REGALIAS DE COMPENSACIN REGIONAL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS CRDITO
46,46%
PROPIOS
SGP y TRANSFERENCIAS
La tabla siguiente organiza los rubros correspondientes a los Recursos Directos en: Recursos Propios, Sistema General de Participaciones, y Regalas Directas,
discriminando cuales tienen destinacin Especfica (D.E.) y cuales son de libre destinacin (ICLD)
RECURSOS PROPIOS ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD ICLD Aprovechamientos Cuota Administracin Chance Impuesto Consumo Cerveza Extranjera Impuesto Consumo Cigarrillos Nacionales Impuesto Consumo de Cervezas Nacionales Impuesto Consumo de Cigarrillos Extranjeros Impuesto Consumo Licores Extranjeros Impuesto Consumo Licores Nacionales Impuesto de Degello de Ganado Mayor Impuesto de registro Impuesto sobre vehculo automotor Vigencia actual Impuesto vehculo automotor vigencias anteriores Multas Trnsito y Transporte Publicaciones D.E Impuesto Cigarrillo Extranjero deportes Impuesto Cigarrillos Extranjeros Emergencia D.E Social. Impuesto Cigarrillos Nacionales Emergencia D.E Social D.E Impuesto de loteras forneas Impuesto Licores Extranjeros Emergencia Social Impuesto Licores Nacionales Emergencia D.E Social D.E Impuesto por Juegos y Apuestas Permanentes D.E D.E Impuesto sorteo extraordinario D.E IVA Licores Extranjeros Deportes D.E IVA Telefona Celular D.E Nuevo IVA Licores Vinos y Aperitivos- Deportes D.E Rendimientos Financieros D.E Rentas cedidas IVA cervezas extranjeras D.E Rentas cedidas IVA cervezas nacionales
ICLD D.E D.E D.E D.E D.E D.E D.E D.E D.E
Sobretasa a la Gasolina Cuota Pensional parte Secretara de Salud, Hospitales del departamento Estampilla Pro - Cultura Estampilla Pro- Ancianos Estampilla Pro- Electrificacin Rural Estampilla Pro-Desarrollo Estampilla Pro-Desarrollo Infraestructura Educativa Estampillas Pro- Universidad Impuesto a ganadores Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco fab. Nacional
Rentas cedidas IVA LICORES extranjeros Rentas cedidas IVA LICORES nacionales
Sobretasa al ACPM Transferencia Campaas Anti tuberculosis y D.E control de TBC D.E Transferencia Campaas Directas - ETV D.E D.E D.E D.E Transferencia Control Lepra Transferencia Prestacin de servicios de oferta a la poblacin desplazada Venta de Medicamentos Especiales Ventas bienes y servicios salud
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES D.E D.E D.E D.E D.E D.E D.E D.E S.G.P. - Educacin - Prestacin Oferta CSF S.G.P. - Educacin - Prestacin SSF S.G.P. - Cancelacin de Pensiones S.G.P. - Salud - Oferta CSF S.G.P. - Salud - Oferta SSF S.G.P. - Salud Pblica S.G.P. - Agua Potable y Saneamiento Bsico Departamento S.G.P. - Municipios Descertificados
REGALAS D.E Regalas por Carbn D.E Regalas por Nquel D.E Regalas Explotacin de Oro, Plata y Platino D.E Regalas de Hidrocarburo Gas D.E Regalas Explotacin de Canteras D.E Regalas directas Prestacin Servicios Oferta D.E Regalas directas Salud Publica D.E Regalas directas Convenio Concurrencia D.E Regalas directas Prev. Mortalidad Infantil
Artculo 63. Recursos de Crdito Los recursos del crdito requeridos para financiar el Plan Plurianual de Inversiones son de $31.306.911.460, se contratarn con FINDETER aplicando a la lnea del Decreto 3333 de 2008. Estos recursos financiarn el dficit del Plan Departamental de Agua por las consideraciones siguientes:
1. El Consejo de Estado mediante el fallo 559 del 14 de julio de 2011 dej sin piso jurdico las vigencias futuras excepcionales, por lo cual el Plan Departamental de Aguas de Crdoba qued desfinanciado en el monto que se plante financiar con este instrumento.
2. 19 obras contratadas se encuentran desfinanciadas debido a la falta de pagos generado por el faltante de financiacin.
3. Fueron estudiadas todas las opciones ofrecidas por la banca privada y las lneas de crdito de FINDETER, a fin de evaluar la ms favorable dada la situacin financiera del Departamento. En este proceso se identific como la mejor de las opciones, la prevista en el Decreto 3333 de 2008, por el cual se regula una lnea de redescuento con tasa compensada de FINDETER para el financiamiento de las inversiones en Agua. 4. En la tabla siguiente se realizan los clculos del dficit:
AUDIENCIAS CONTRATADO CON RESPALDO CDR RECAUDADO A MARZO 30 DE 2012 SALDO SUSTITUIDO CON SGP MUNICIPIOSBBVA DFICIT 2012 $ 48.581.185.263
SGP $ 47.737.612.405
REGALAS $ 28.295.122.741 $
TOTAL 124.613.920.409
$ 49.296.340.671 $ 715.155.407,70
$ 19.563.240.945 $ 8.731.881.796
$ $
91.005.939.740 34.323.136.077
8.731.881.796
31.306.911.460
Artculo 64: Recursos de Gestin Durante el periodo del informe muchos de los proyectos contemplados deben ser financiados con recursos de gestin y cofinanciacin de proyectos por parte del Gobierno Nacional. Las fuentes ms importantes sern el Ministerio de Educacin, Invas, el
Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Invas y la principal fuente sern los Fondos correspondientes al Sistema General de Regalas.
El Decreto 4950 del 30 de diciembre de 2011, que expidi el presupuesto del Sistema General de Regalas (SGR) para la vigencia presupuestal del 2012, contempl para el departamento de Crdoba las asignaciones contempladas en la tabla siguiente, en sta tambin se observan las proyecciones de dichos fondos realizadas por el Departamento Nacional de Planeacin:
2012 54.698
2013 57.803
2014 58.979
2015 63.256
25.811 69.839
15.230 81.396
18.242 89.961
Los programas y subprogramas que se financiarn con los Fondos del SGR se observan en la tabla siguiente:
REGALAS FCR EJE PROGRAMA 2012 SUBPROGRAMA CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Remodelacin y adecuacin de edificaciones culturales PROMOCIN Y FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA, Y BIBLIOTECAS PBLICAS Remodelacin y modernizacin de la biblioteca departamental "David Martnez" EDUCACIN DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES. ACCESO Y PERMANENCIA DESDE LA DIVERSIDAD CORDOBESA Ambientes fsicos dignos INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL 38.465.000.000 DESARROLLO. AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD Atencin o prevencin de emergencia en los servicios pblicos Estado de la prestacin de los SSPP APOYO A LA RECREACIN Apoyo a equipamiento urbano mejoramiento urbanstico GESTIN DEL RIESGO 8.800.000.000 y 8.800.000.000
880.000.000
16.041.672.538 16.041.672.538 16.041.672.538 44.877.000.000 5.500.000.000 3.500.000.000 2.000.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000 7.887.000.000 7.887.000.000 5.490.000.000 1.250.000.000 4.240.000.000
16.041.672.538 16.041.672.538 16.041.672.538 45.757.000.000 5.500.000.000 3.500.000.000 2.000.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000 7.887.000.000 7.887.000.000 5.490.000.000 1.250.000.000 4.240.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 16.880.000.000 8.000.000.000 8.880.000.000
23.040.000.000 23.040.000.000 23.040.000.000 47.323.546.514 5.500.000.000 3.500.000.000 2.000.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000 7.887.000.000 7.887.000.000 5.490.000.000 1.250.000.000 4.240.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 18.446.546.514 8.000.000.000 10.446.546.514
Mitigacin SERVICIOS PBLICOS PARA TODOS Ampliacin de redes Mejoramiento del sistema elctrico Departamental TRNSITO Y MOVILIDAD Sealizacin y semaforizacin VAS PARA LA PROSPERIDAD Mejoramiento vial Vas secundarias
departamentales 16.315.478.412
estratgicas VIVIENDA CON ENTORNO SOCIAL Y SALUDABLE PARA LOS CORDOBESES. VIVIENDA DIGNA PARA LA PROSPERIDAD DE CRDOBA Mejoramiento de vivienda urbana y rural Vivienda nueva urbana y rural 7.000.000.000 7.000.000.000 7.440.000.000 7.440.000.000 440.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 18.997.091.752 18.997.091.752 440.000.000 18.557.091.752 18.997.091.752 18.997.091.752 440.000.000 18.557.091.752
REGALAS FCT EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA CRDOBA AMBIENTAL SOSTENIBLE CIENCIA Y TECNOLOGA Y 2012 2013 2014 58.979.000.000 10.457.000.000 10.457.000.000 10.457.000.000 16.174.000.000 16.174.000.000 16.174.000.000 5.390.000.000 5.390.000.000 5.390.000.000 16.173.000.000 16.173.000.000 16.173.000.000 10.785.000.000 10.785.000.000 10.785.000.000 2015 63.256.000.000 11.220.000.000 11.220.000.000 11.220.000.000 17.346.000.000 17.346.000.000 17.346.000.000 5.788.000.000 5.788.000.000 5.788.000.000 17.345.000.000 17.345.000.000 17.345.000.000 11.557.000.000 11.557.000.000 11.557.000.000
Ciencia y tecnologa 9.698.000.000 10.247.000.000 CRDOBA PRODUCTIVA, EMPORIO DE RIQUEZA AGROINDUSTRIAL Y 15.000.000.000 15.852.000.000 COMERCIAL. CIENCIA Y TECNOLOGA 15.000.000.000 15.852.000.000 Ciencia y tecnologa CULTURA PARA DESARROLLO INTEGRAL. CIENCIA Y TECNOLOGA 15.000.000.000 15.852.000.000 EL 5.000.000.000 5.000.000.000 5.284.000.000 5.284.000.000
Ciencia y tecnologa 5.000.000.000 5.284.000.000 EDUCACIN DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS 15.000.000.000 15.852.000.000 CORDOBESES. CIENCIA Y TECNOLOGA 15.000.000.000 15.852.000.000 Ciencia y tecnologa 15.000.000.000 15.852.000.000 GENERACIN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO 10.000.000.000 10.568.000.000 PRODUCTIVO. CIENCIA Y TECNOLOGA 10.000.000.000 10.568.000.000 Ciencia y tecnologa 10.000.000.000 10.568.000.000 REGALAS FDR EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA CRDOBA PRODUCTIVA, EMPORIO DE RIQUEZA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL. CRDOBA TURSTICA Conservacin del patrimonio natural Marca Crdoba Productos artesanales CULTURA PARA EL DESARROLLO 5.000.000.000 INTEGRAL. 2012 2013
EMPRENDIMIENTO Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES Productividad e innovacin PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Gestin de proyectos para mejorar el equipamiento cultural SEGURIDAD SOCIAL, ESTMULOS A ACTORES Y CONCERTACIN A GESTORES CULTURALES Estmulos y concertacin de Crdoba EDUCACIN DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES. ACCESO Y PERMANENCIA DESDE LA DIVERSIDAD CORDOBESA Permanencia en todos los niveles educativos CALIDAD Y PERTINENCIA Sistema departamental de gestin de la calidad GENERACIN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO PRODUCTIVO. DESARROLLO EMPRESARIAL Fortalecimiento del sector empresarial del departamento de Crdoba EMPLEO CON ENFOQUE DE GNERO Empleo para la mujer ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Cadenas productivas INCLUSIN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIN DE DISCAPACIDAD FSICA Y/O MENTAL. INCLUSIN SOCIAL Apoyo a personas en condicin de discapacidad cognitiva Apoyo a personas en condicin de discapacidad fsica JUVENTUD PARTICIPATIVA, RESPONSABLE Y DINMICA. JUVENTUD Fomento de la poltica pblica de juventud Jvenes responsables y activos en la solucin a sus problemticas Pobreza extrema MUJER Y GNERO PARA EL DESARROLLO CORDOBS. SUPERACIN DE LA POBREZA EXTREMA Y ENFOQUE DIFERENCIAL Pobreza extrema
1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 8.707.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 2.707.000.000 2.707.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.700.000.000 5.700.000.000 200.000.000 500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
848.800.000 848.800.000 1.697.000.000 1.697.000.000 1.697.600.000 1.697.600.000 1.697.600.000 848.800.000 848.800.000 848.800.000 848.800.000 6.300.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.395.200.000 3.395.200.000 1.697.600.000 1.697.600.000 4.838.000.000 4.838.000.000 169.000.000 425.000.000 4.244.000.000 4.244.000.000 4.244.000.000 4.244.000.000
500.876.880 500.876.880 1.001.399.700 1.001.399.700 1.001.753.760 1.001.753.760 1.001.753.760 500.876.880 500.876.880 500.876.880 500.876.880 3.356.158.900 1.000.000.000 1.000.000.000 1.356.158.900 1.356.158.900 1.000.000.000 1.000.000.000 2.003.507.520 2.003.507.520 1.001.753.760 1.001.753.760 2.854.903.800 2.854.903.800 99.726.900 250.792.500 2.504.384.400 2.504.384.400 2.504.384.400 2.504.384.400
599.900.239 599.900.239 1.199.376.421 1.199.376.421 1.199.800.478 1.199.800.478 1.199.800.478 599.900.239 599.900.239 599.900.239 599.900.239 3.845.048.955 1.200.000.000 1.200.000.000 1.645.048.955 1.645.048.955 1.000.000.000 1.000.000.000 2.399.600.957 2.399.600.957 1.199.800.478 1.199.800.478 3.419.318.281 3.419.318.281 119.442.908 300.374.177 2.999.501.196 2.999.501.196 2.999.501.196 2.999.501.196
Estos son los gastos necesarios para el normal ejercicio de las funciones de la entidad territorial, conformados por servicios personales, gastos generales, transferencias de previsin social, transferencias a otras entidades del sector pblico, y Asamblea Departamental. Estos gastos sern distribuidos dentro del programa OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACIN en los subprogramas ESTRUCTURA EFICIENTE: en el que se administrarn todos los gastos necesarios para adquirir bienes y servicios que garantice el adecuado funcionamiento de la Gobernacin y la Asamblea Departamental; dentro del subprograma FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PBLICAS, se administrarn todos los gastos de personal tanto de la Gobernacin como los honorarios de los honorables Diputados de la Asamblea Departamental. La proyeccin de dichos gastos se Observa en la tabla siguiente:
En promedio los gastos de funcionamiento corresponden al 27,23% de los recursos propios del Departamento y al 5,33% del valor del Plan Plurianual, como muestra la tabla siguiente:
2012 2013 2014 2015 TOTAL 2.332.657.418 15.281.354.807 194.136.558.210 11.307.482.673 223.058.053.108
ADQUISICIN DE 557.568.210 574.295.256 591.524.114 609.269.837 BIENES ADQUISICIN DE 3.652.657.086 3.762.236.799 3.875.103.903 3.991.357.020 SERVICIOS GASTOS DE 46.403.887.873 47.796.004.509 49.229.884.644 50.706.781.184 PERSONAL ASAMBLEA 2.702.794.172 2.783.877.997 2.867.394.337 2.953.416.167 DEPARTAMENTAL TOTAL GASTOS DE 53.316.907.341 54.916.414.561 56.563.906.998 58.260.824.208 FUNCIONAMIENTO
PROMEDIO % De los Recursos Propios % Valor Plan Plurianual 32,07% 5,88% 25,37% 5,23% 25,62% 5,14% 25,87% 5,08% 27,23% 5,33%
Artculo 66. Servicio de la Deuda El servicio de la deuda se proyect teniendo en cuenta las obligaciones financieras vigentes como se observa en la tabla siguiente:
ENTIDAD FINANCIERA Banco de Occidente Banco Colpatria Banco Bogot Banco Bogot 2 Davivienda
PLAZO AOS 7 7 7 7 7
TASA DTF + 0,045 DTF + 0,04 DTF + 0,0425 DTF + 0,04 DTF + 0,04 DTF + 0,01 DTF + 0,02
RENTA EN GARANTA Regalas ACPM Regalas Rentas cedidas Estampilla pro desarrollo Impuesto al degello de ganado mayor A o 50% regalas 40%
DESEMBOLSO 2012
DESEMBOLSO 2013
DESEMBOLSO 2014
DESEMBOLSO 2015
11-may-11
1.575.520
2.307.292
2.182.292
2.057.292
26-dic-07
2.739.854 16.905.106
1.042.248 21.252.300
1.042.248 20.185.824
5.369.646 23.446.745
En mayo de 2008 la Gobernacin de Crdoba se acogi inicio el proceso de restructuracin de pasivos con sus acreedores. El estado actual del acuerdo se muestra en la tabla siguiente:
ACREENCIAS GRUPO 1 Laborales y pensionales Homologacin GRUPO 2 DIAN Entidades SS Pensionales y Cesantas Entidades SS Aportes a salud Aportes Parafiscales Entidades SS prestadoras servicios de salud Otras Crdito Nacin Condonable Crdito Nacin no Condonable FOMAG - Pensiones FOMAG- cuotas partes
VALORES ACUERDO INICIAL 113.546.700.000 48.997.700.000 64.549.000.000 381.640.377.424 302.263.324 45.798.584.668 31.692.583 977.001.816 11.003.951.301 6.980.949.843 14.889.017.315 25.964.394.267 268.429.322.307 3.995.400.000
TOTAL PAGOS Y OTROS 87.220.000.000 30.710.800.000 56.509.200.000 76.451.150.081 302.263.324 13.095.096.284 0 953.652.085 2.339.865.573 2.474.863.757 6.486.139.058 0 43.536.070.000 3.995.400.000
SALDO X PAGAR ACUERDO INICIAL 26.326.700.000 18.286.900.000 8.039.800.000 305.189.227.343 32.703.488.384 31.692.583 23.349.731 8.664.085.728 4.506.086.086 8.402.878.257 25.964.394.267 224.893.252.307 -
AVANCE (%) 77% 63% 88% 20% 100% 29% 0% 98% 21% 35% 44% 0% 16% 100%
ACREENCIAS FOMAG- cuota de afiliacin GRUPO 3 Bancos Fiduciaria Popular GRUPO 4 Honorarios y servicios Personales Indirectos Entidades SS prestadoras servicios de salud Otros acreedores SUBTOTAL ACREENCIAS CIERTAS SUBTOTAL CONTINGENCIAS TOTAL ACREENCIAS
Los pagos de las acreencias que deben realizarse entre el 2012 y el 2015 se resumen en la tabla siguiente y se encuentran contemplados en el Plan Plurianual en el eje Buen Gobierno 2012 2013 2014 2015
Artculo 68. Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015 La formulacin del Plan Plurianual de Inversiones, es el resultado de la estimacin de los costos y gastos asociados para alcanzar cada una de las metas propuestas para los 14 ejes del Plan de Desarrollo, mantener en operacin la Gobernacin, la Asamblea Departamental, el Sistema de Salud del Departamento y el Sistema Educativo. En la tabla siguiente se encuentra el Plan.
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
ACCESO E INCLUSIN A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS PERMANENCIA EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS AMBIENTES FSICOS DIGNOS TRANSFORMACIO NES PEDAGGICAS PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIN CORDOBESA EN TODOS LOS NIVELES FORMACIN PARA EL DESARROLLO HUMANO INNOVACIN EN EL AULA SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIN DE LA CALIDAD
1.886.673.150
850.000.000
1.924.406.613
32.000.000.000
1.962.894.745
32.000.000.000
2.002.152.640
32.000.000.000
SGP, Regalas Directas, Recursos Propios Estampilla Pro Desarrollo, Recursos Propios
6.119.311.279
5.075.000.000
6.425.276.843
5.075.000.000
6.746.540.685
5.075.000.000
7.083.867.719
5.075.000.000
60.000.000
1.500.000.000
1.020.000.000
40.521.672.538
960.000.000
39.081.672.538
960.000.000
46.080.000.000
SGP
3.569.045.570
21.500.000.000
3.818.878.760
53.960.000.000
4.086.200.273
53.960.000.000
4.372.234.292
53.960.000.000
CALIDAD Y PERTINENCIA
124.500.000
130.725.000
137.261.250
775.000.000
144.124.313 20.000.000
775.000.000
SGP
20.000.000
775.000.000
20.000.000
775.000.000
20.000.000
SGP
25.000.000
1.162.500.000
25.000.000
1.162.500.000
25.000.000
1.162.500.000
25.000.000
1.162.500.000
SGP
150.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
SGP
350.724.013.782
368.260.214.471
386.673.225.195
406.006.886.454
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
CIENCIA Y TECNOLOGA
CIENCIA Y TECNOLOGA
Regalas FCT
15.000.000.000
15.852.000.000
16.173.000.000
17.345.000.000
ASEGURAMIE NTO
14.138.051.651
14.500.000.000
14.500.000.000
14.500.000.000
SALUD EFICIENTE
18.881.694.185
19.000.000.000
19.000.000.000
19.000.000.000
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIN EN SALUD MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIN EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS IPS PUBLICAS MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD ACCIONES DE PROMOCIN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN MBITOS
Recursos Propios
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Rentas Cedidas
640.000.000
640.000.000
640.000.000
640.000.000
85.070.053.227
85.070.000.000
85.070.000.000
85.070.000.000
Juegos de Azar
30.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
LES
LABORALES
EMERGENCIA S Y DESASTRES
PROMOCIN SOCIAL
INDUCCIN A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PROMOCIN DE LA SALUD, PREVENCIN DE LOS RIESGOS EN SALUD EN MBITOS LABORALES. GARANTIZAR Y FORTALECER LA ATENCIN A LA POBLACIN POR SITUACIN DE EVENTOS DE EMERGENCIA Y DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE CRDOBA PROGRAMA PARA LA PROMOCIN DE LA SALUD, PREVENCIN DE RIESGOS Y ATENCIN DE LAS POBLACIONES ESPECIALES. ACCIONES EDUCATIVAS DE CARCTER NO FORMAL DIRIGIDOS A LDERES COMUNITARIOS, PROFESIONALES Y TCNICOS SOBRE PARTICIPACIN SOCIAL, ENTORNOS SALUDABLES, DESPLAZAMIENTO, CONSTITUCIN DE REDES, ADULTO MAYOR
100.000.000
100.000.000
100.000.000
865.000.000
400.000.000
400.000.000
400.000.000
2.630.000.000
2.600.000.000
2.600.000.000
2.600.000.000
Recursos Propios
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
PROMOCIN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PREVENCIN DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRNICAS VIGILANCIA EN SALUD PBLICA Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA TUBERCULOSIS LEPRA SALUD MENTAL SALUD PBLICA DE INTERVENCIO NES COLECTIVAS SALUD ORAL ENFERMEDADES TRANSMITIDOS POR VECTORES ETV ZOONOSIS SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL SALUD INFANTIL VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA LABORATORIO DE SALUD PUBLICA VIGILANCIA SANITARIA Y DEL AMBIENTE GESTIN EN SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTU RA DE OBRAS Y VAS PARA LA PROSPERIDA CONCESIONES VIALES Y
SGP
400.000.000
420.000.000
SGP
500.000.000
525.000.000
551.250.000
578.812.500
SGP, Juegos de Azar, Rentas Cedidas SGP SGP SGP SGP SGP
1.035.000.000
1.086.750.000
1.141.087.500
SGP
2.500.000.000
2.625.000.000
2.756.250.000
2.894.062.500
1.650.000.000
1.732.500.000
1.819.125.000
SGP
572.702.317
601.337.433
631.404.304
662.974.520
SGP
1.786.839.923
1.876.181.919
1.969.991.015
2.068.490.566 110.250.000
Recursos Propios
100.000.000
105.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
VAS SECUNDARIAS DEPARTAMENTALE S ESTRATGICAS MEJORAMIENTO VIAL APOYO A EQUIPAMIENTO URBANO Y MEJORAMIENTO URBANSTICO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTUR A PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO MODELO DE GESTIN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTUR A PARA LA GESTIN DE RIESGOS MITIGACIN AMPLIACIN DE REDES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELCTRICO DEPARTAMENTAL COBERTURA DE SERVICIOS PBLICOS GESTIN AMBIENTAL ESTADO DE LA PRESTACIN DE LOS SSPP ATENCIN O PREVENCIN DE EMERGENCIA EN LOS SERVICIOS
Recursos Propios, Regalas Directas, Sobretasa ACPM Recursos Propios, Regalas Directas, Sobretasa ACPM
8.248.586.351
16.315.478.412
5.062.443.010
16.315.478.412
9.150.000.000
16.315.478.412
14.150.000.000
16.315.478.412
1.650.000.000
21.037.937.500
1.300.000.000
21.037.937.500
5.000.000.000
21.037.937.500
8.000.000.000
21.037.937.500
Recursos Propios
Regalas FCR
200.000.000
8.800.000.000
200.000.000
8.800.000.000
4.000.000.000
8.800.000.000
2.000.000.000
8.800.000.000
Recursos Propios
Recursos Propios
280.000.000
Recursos Propios Recursos Propios, Estampilla Electrificacin Rural Estampilla Electrificacin Rural SGP, Regalas Directas SGP, Regalas Directas, Estampilla Pro Desarrollo Regalas Directas
540.000.000 1.250.000.000
7.887.000.000 1.250.000.000
1.000.000.000 600.000.000
7.887.000.000 1.250.000.000
1.000.000.000 600.000.000
15.774.000.000 2.500.000.000
1.000.000.000 600.000.000
15.774.000.000 2.500.000.000
Regalas FCR
600.000.000
4.240.000.000
600.000.000
8.480.000.000
600.000.000
8.480.000.000
89.919.539.546
21.200.000.000
22.558.885.641
23.620.248.874 29.600.000.000
4.000.000.000
2.932.023.881
29.800.000.000
29.660.000.000
Regalas FCR
150.000.000
2.000.000.000
150.000.000
150.000.000
2.000.000.000
Regalas Directas
Regalas FCR
150.000.000
3.500.000.000
150.000.000
7.000.000.000
150.000.000
7.000.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
PBLICOS
TRNSITO Y MOVILIDAD
50.000.000 100.000.000
100.000.000 -
Regalas FCR
2.550.000.000
25.000.000.000
3.690.000.000
30.000.000.000
3.690.000.000
35.000.000.000
3.690.000.000
35.000.000.000
FORMACIN Y MASIFICACI N DEPORTIVA DEPORTE ASOCIADO, COMPETITIVO Y DE ALTO RENDIMIENTO COORDINACI N INSTITUCIONA L
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL TITULACIN DE PREDIOS PBLICOS CON VOCACIN DE VIVIENDA FORMACIN Y MASIFICACIN DEPORTIVA APOYO AL DEPORTE COMPETITIVO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2012 COORDINACIN INSTITUCIONAL FOMENTO POLTICA PBLICA DE MUJER Y GNERO DIVULGACIN DERECHOS DE LAS MUJERES ASESORAMIENTO TCNICO INTERINSTITUCION AL SIEMPRE PROTEGIDOS
Recursos Propios
Regalas FCR
150.000.000
440.000.000
150.000.000
880.000.000
150.000.000
880.000.000
IVA Licores
353.534.895
355.000.000
355.000.000
355.000.000
680.247.583
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Recursos Propios IVA Telefona Celular, Impuesto Consumo Cigarrillo Recursos Propios
1.000.000.000
1.236.000.000
1.927.800.000
2.024.190.000
2.125.399.500
60.000.000
63.000.000
66.150.000
69.457.500
Recursos Propios
170.000.000
210.000.000
220.500.000
231.525.000
180.000.000
189.000.000
198.450.000
208.372.500
760.000.000
798.000.000
837.900.000
879.795.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
INFANCIA CORDOBESA
Recursos Propios
500.000.000
525.000.000
551.250.000
578.812.500
POBREZA EXTREMA
Recursos Propios
Regalas FDR
30.000.000
4.994.000.000
3.254.384.400
3.749.501.196
FOMENTO DE LA POLTICA PBLICA DE JUVENTUD JUVENTUD PARTICIPATIVA, RESPONSABLE Y DINMICA. JUVENTUD JVENES RESPONSABLES Y ACTIVOS EN LA SOLUCIN A SUS PROBLEMTICAS POBREZA EXTREMA APOYO A PERSONAS EN CONDICIN DE DISCAPACIDAD FSICA APOYO A PERSONAS EN CONDICIN DE DISCAPACIDAD COGNITIVA SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA ESCUELA DE BELLAS ARTES FORMACIN ARTSTICA Y CULTURAL INFRAESTRUCTUR A MUSICAL REAS ARTSTICAS
Recursos Propios
Regalas FDR
120.000.000
50.000.000
369.000.000
50.000.000
299.726.900
50.000.000
319.442.908
Recursos Propios
Regalas FDR
80.000.000
150.000.000
625.000.000
150.000.000
450.792.500
150.000.000
500.374.177
Recursos Propios
Regalas FDR
50.000.000
50.000.000
4.544.000.000
50.000.000
2.804.384.400
50.000.000
3.299.501.196
Recursos Propios
Regalas FDR
40.000.000
250.000.000
2.097.600.000
200.000.000
1.401.753.760
200.000.000
1.599.800.478
INCLUSIN SOCIAL
Recursos Propios
Regalas FDR
360.000.000
150.000.000
2.097.600.000
200.000.000
1.401.753.760
200.000.000
1.599.800.478
Estampilla Pro Cultura Estampilla Pro Cultura Estampilla Pro Cultura Estampilla Pro Cultura
300.000.000
200.000.000
200.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GESTIN PARA LA CONSERVACI N, PROTECCIN, SALVAGUARD IA Y SOSTENIBILID AD DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL
600.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
INVESTIGACIN Y ATENCIN A LOS GRUPOS TNICOS Y POBLACIONALES GESTIN DE DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CAPACITACIN Y FORMACIN A BIBLIOTECARIOS PBLICOS MUNICIPALES REMODELACIN Y MODERNIZACIN DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "DAVID MARTNEZ" CRDOBA LECTORA Y ESCRITORA NIOS LECTORES Y ESCRITORES PROMOCIN DE EVENTOS DE CULTURA POPULAR EVENTOS Y EXPRESIONES CULTURALES ACADMICAS
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
150.000.000
100.000.000
Regalas FCR
120.000.000
880.000.000
150.000.000
250.000.000 300.000.000
250.000.000 300.000.000
250.000.000 300.000.000
350.000.000
300.000.000
500.000.000
500.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
DIFUSIN Y PROMOCIN DE LOS PROGRAMAS DE ESTMULOS Y CONCERTACIN ESTMULOS Y CONCERTACIN DE CRDOBA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ARTISTAS FORTALECIMIENT O DE LOS MEDIOS MEDIOS CIUDADANOS Y CULTURA CORDOBESA PRODUCTIVIDAD E INNOVACIN IMPULSO A LOS AGENTES CULTURALES REMODELACIN Y ADECUACIN DE EDIFICACIONES CULTURALES GESTIN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL EQUIPAMIENTO CULTURAL CIENCIA Y TECNOLOGA DESARROLLO AGRCOLA
20.000.000
20.000.000
20.000.000
Estampilla Pro Cultura Estampilla Pro Cultura Estampilla Pro Cultura Estampilla Pro Cultura
Regalas FDR
150.000.000
200.000.000
2.097.600.000
300.000.000
1.401.753.760
1.599.800.478
300.000.000 150.000.000
320.000.000 50.000.000
360.000.000 50.000.000
150.000.000
50.000.000
50.000.000
Regalas FDR
100.000.000
848.800.000
100.000.000
500.876.880
150.000.000
599.900.239
90.000.000
90.000.000
90.000.000
600.000.000
Regalas FCR
50.000.000
600.000.000
100.000.000
50.000.000
600.000.000
Regalas FDR
100.000.000
50.000.000
1.897.000.000
50.000.000
1.201.399.700
50.000.000
1.399.376.421
CIENCIA Y TECNOLOGA
Regalas FCT Finagro, Banco Agrario, Municipios, ONG, PGN, Productores, MADRAsohofrucol, MADR
5.000.000.000
5.284.000.000
5.390.000.000
5.788.000.000
Recursos Propios
800.000.000
6.558.000.000
840.000.000
15.230.000.000
880.000.000
15.230.000.000
868.000.000
15.230.000.000
400.000.000
420.000.000 50.000.000
440.000.000 30.000.000
460.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
ASISTENCIA TCNICA RURAL A PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DESARROLLO ACUCOLA MINERA RESPONSABL E DESARROLLO FORESTAL DESARROLLO MINERO DESARROLLO FORESTAL CRDOBA COMO DESTINO TURSTICO CRDOBA TURSTICA MARCA CRDOBA PRODUCTOS ARTESANALES CONSERVACIN DEL PATRIMONIO NATURAL CIENCIA Y TECNOLOGA CIENCIA Y TECNOLOGA PLANIFICACIN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL USO Y OCUPACIN DEL SUELO GESTIN INTEGRAL DE RIESGO GESTIN PARA LOS PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y MICROCUENCAS CONTROL DE LA EROSIN COSTERA PARA LA MITIGACIN DE SUS EFECTOS
Recursos Propios
70.000.000
70.000.000
70.000.000
Recursos Propios
18.557.590
220.000.000
161.000.000
500.000.000
150.000.000
275.000.000
200.000.000 40.000.000
525.000.000
40.000.000
40.000.000
Recursos Propios
400.000.000
240.000.000
400.000.000
320.000.000
420.000.000
320.000.000
440.000.000 250.000.000
320.000.000
Recursos Propios Recursos Propios Recursos Propios Recursos Propios Regalas FDR Regalas FDR Regalas FDR Regalas FCT Regalas FCT Recursos Propios
332.007.226
250.000.000 64.000.000 60.000.000 55.000.000 15.000.000.000 9.698.000.000 546.400.000 200.000.000 346.400.000 15.852.000.000 10.247.000.000 150.000.000
PROTECCIN Y CONSERVACI N DE LOS CUERPOS DE AGUA MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACI N DE ZONAS COSTERAS
Recursos Propios
921.267.394
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIN AMBIENTAL ORDEN PBLICO DESARROLLO COMUNITARI O PREVENCIN Y PROTECCIN
CRDOBA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE APOYO A LA SEGURIDAD PROMOCIN DE LA CONVIVENCIA Y DDHH DESARROLLO COMUNITARIO PLANES
Recursos Propios
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.520.000.000
500.000.000 500.000.000
2.000.000.000 500.000.000
219.311.593
Recursos Propios
912.694.377
250.000.000
250.000.000
Recursos Propios
150.000.000
AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA ASISTENCIA, ATENCIN Y REPARACIN INTEGRAL A LAS VCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Recursos Propios
50.000.000
400.000.000
400.000.000
400.000.000
558.900.000 100.000.000
Recursos Propios
200.000.000
1.200.000.000
PREVENCIN Y MITIGACIN
Recursos Propios
350.000.000
350.000.000
350.000.000
350.000.000
Recursos Propios
Regalas FDR
150.000.000
425.000.000
2.996.400.000
450.000.000
1.952.630.640
450.000.000
2.249.700.718
Recursos Propios
650.000.000
145.000.000
580.000.000
2.000.000.000
580.000.000
1.000.000.000
600.000.000
1.200.000.000
2013
2014
2015
EJE
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
FUENTES GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
GOBERNACIN
EMPLEO PARA LA MUJER CIENCIA Y TECNOLOGA ESTRUCTURA EFICIENTE FORTALECIMIENT O DE LAS FINANZAS PBLICAS DESARROLLO DEL SISTEMA DE HACIENDA CORDOBS FORTALECIMIENT O DE LA DEFENSA JUDICIAL DE LA GOBERNACIN CRDOBA PLANEA
Recursos Propios
200.000.000
45.000.000 10.000.000.000
115.000.000
2.300.000.000 10.568.000.000
161.000.000
1.356.158.900 10.785.000.000
190.000.000
1.625.300.515 11.557.000.000
Recursos Propios
4.210.225.296
4.336.532.055
4.466.628.017
4.600.626.857
103.972.855.479
107.092.041.143
110.304.802.378
113.613.946.449
Recursos Propios
1.760.352.526
600.000.000
600.000.000
600.000.000
Recursos Propios
216.061.148
450.000.000
450.000.000
Recursos Propios
170.000.000
250.000.000
250.000.000
CRDOBA TRANSPARENTE
Recursos Propios
150.000.000
150.000.000
711.962.587.247
338.257.388.450
749.340.111.003
783.001.894.059
363.892.816.152
907.058.965.881
1.050.219.975.697
1.100.616.576.333
1.146.894.710.212
TOTAL PLANPLURIANUAL
4.204.790.228.123
2012 PRESUPUESTO GOBERNACIN EDUCACIN DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES. SALUD EFICIENTE, CON TRANSPARENCIA Y SIN CORRUPCIN. INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO. VIVIENDA CON ENTORNO SOCIAL Y SALUDABLE PARA LOS CORDOBESES. RECREACIN Y DEPORTE, PARA LA SALUD, LA COMPETENCIA Y LA SANA CONVIVENCIA. MUJER Y GNERO PARA EL DESARROLLO CORDOBS. JUVENTUD PARTICIPATIVA, RESPONSABLE Y DINMICA. INCLUSIN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIN DE DISCAPACIDAD OTRAS FUENTE DE FINANCIACIN
2014 PRESUPU ESTO GOBERNA CIN OTRAS FUENTE DE FINANCIACI N PRESUPUESTO GOBERNACIN
362.678.543.781
45.862.500.000
381.724.501.687
149.346. 172.538
400.711.12 2.148
148.227.172. 538
420.714.265.419
156.397.500.000
136.749.341.303
137.779.269.352
138.099.23 2.820
138.876.194.461
104.890.149.778
55.390.415.912
60.592.443.010
71.030.4 15.912
80.130.498.874
87.907.415.912
2.550.000.000
25.000.000.000
3.840.000.000
30.440.0 00.000
3.840.000.0 35.880.000.0 00 00
3.840.000.000
35.880.000.000
3.269.782.478
2.382.800.000
2.479.190.0 00
2.580.399.500
1.700.000.000
1.785.000.000
4.994.00 0.000
1.874.250.0 3.254.384.40 00 0
1.967.962.500
3.749.501.196
250.000.000
250.000.000
5.538.00 0.000
250.000.00 0
3.554.903.80 0
250.000.000
4.119.318.281
400.000.000
400.000.000
4.195.20 0.000
400.000.00 0
2.803.507.52 0
400.000.000
3.199.600.957
2012 PRESUPUESTO GOBERNACIN FSICA Y/O MENTAL. CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. CRDOBA PRODUCTIVA, EMPORIO DE RIQUEZA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL. CRDOBA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE SEGURIDAD, ORDEN PBLICO Y CONVIVENCIA. GENERACIN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO PRODUCTIVO. BUEN GOBIERNO PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA TRANSPARENCIA. TOTAL TOTAL OTRAS FUENTE DE FINANCIACIN
2014 PRESUPU ESTO GOBERNA CIN OTRAS FUENTE DE FINANCIACI N PRESUPUESTO GOBERNACIN
3.000.000.000
5.000.000.000
3.150.000.000
11.607.4 00.000
3.320.000.0 9.094.030.34 00 0
3.460.000.000
9.987.077.138
2.150.564.816
22.018.000.000
2.410.000.000
32.994.8 00.000
2.380.000.0 33.004.261.2 00 80
2.428.000.000
34.800.401.436
921.267.394
9.698.000.000
750.000.000
10.247.0 00.000 -
600.000.00 0
10.457.000.0 00
600.000.000
11.220.000.000
3.910.905.970
2.900.000.000
6.850.000.000
1.000.000.000
10.190.000.000
1.120.000.000
17.864.4 00.000
1.240.000.000
16.632.001.232
110.429.494.449
112.878.573.198
119.664.573.306
733.900.049.969
173.158.915.912
711.962.587.247
338.257. 388.450
351.276.465. 330
783.001.894.059
363.892.816.152
Artculo 69. Seguimiento y Evaluacin El Plan de Desarrollo del Departamento ser evaluado anualmente en sus resultados e impactos por Departamento Administrativo de Planeacin Departamental, en
cumplimiento del principio concerniente al proceso de planeacin establecido en la Ley 152 de 1994.
1. Coordinando con el Departamento Nacional de Planeacin y del Departamento Nacional de Estadstica para el seguimiento en detalle de las cifras de pobreza y calidad de vida para verificar el cumplimiento de estos indicadores frente al departamento.
2. Revisando el cumplimiento de los diferentes planes de accin de las Secretaras Departamentales, haciendo evaluacin de avances y resultados planteados
3. Liderando en conjunto con el Gobernador la estrategia de accin para el cumplimiento de los objetivos generales por sector
El seguimiento y evaluacin se harn a partir de las polticas y metas del Plan de Desarrollo y aquellas contenidas en los planes indicativos y de accin. COMUNQUESE Y CMPLASE
PROPONENTE: HECTOR JULIO ALVAREZ RIVERO Gobernador del Departamento de Crdoba (e)