SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA" SENA EMPRESA I TRIMESTRE DEL 2013

INFORME IDEAS DE MEJORA

UNIDAD: AGROINDUSTRIA DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

CONCEPTO Total de ideas de mejora

IDEAS DE MEJORA PLANEADAS 10

IDEAS DE MEJORA PORCENTAJE DE EJECUTADAS CUMPLIMIENTO 10 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IDEAS DE MEJORA I TRIMESTRE DEL 2013

10
10 8 6 4 2 0

10

100%
IDEAS DE MEJORA PLANEADAS IDEAS DE MEJORA EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

ERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA"

NA EMPRESA I TRIMESTRE DEL 2013

RME IDEAS DE MEJORA

UNIDAD: AGROINDUSTRIA DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA"

INFORME IDEAS DE INNOVACION

UNIDAD: AGROINDUSTRIA DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

SENA EMPRESA I TRIMESTRE DEL 2013

CONCEPTO

IDEAS DE INNOVACION PLANEADAS

IDEAS DE INNOVACION EJECUTADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Total ideas de innovacion

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IDEAS DE INNOVACION I TRIMESTRE DEL 2013

3
3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 IDEAS DE INNOVACION PLANEADAS IDEAS DE INNOVACION EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100%

ACION

STRIA

DE MARZO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA" SENA EMPRESA I TRIMESTRE DEL 2013

INFORME CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

UNIDAD: AGROINDUSTRIA DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

CONCEPTO

ACTIVIDADES PLANEADAS 11

ACTIVIDADES EJECUTADAS 11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%

Total de actividades

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES I TRIMESTRE 2013

15 10 5 0

11

11

100%
ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CIONAL DE APRENDIZAJE

OPECUARIO "LA GRANJA"

MIENTO DE ACTIVIDADES
UNIDAD: AGROINDUSTRIA DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

SA I TRIMESTRE DEL 2013

INFORME DE COSTOS PARA EL PROCESO DE PR

MATERIA PRIMA: SUERO

LUGAR: CENTRO AGROPECUARIO

COMPONENTES
COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA:
MANEJO AGROINDUSTRIAL : ADECUACION: LIMPIEZA Y DESINFECCION INICIAL RECEPCION DE LA FRUTA PRUEBAS DE PLATAFORMA PESAJE FILTARCION PASTEURIZACION CHOQUE TERMICO CARAMELIZACION DE LA FRUTA MEZCLADO LICUADO ENVASADO ROTULADO ALMACENADO LIMPIEZA Y DESINFECCION AL FINAL

MANEJO AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL :

SALARIO GESTOR 1 ( $589.500 MAS EL 56% DE FACTOR PRESTACIONAL ) SALARIO GESTOR AMBIENTAL ( $589.500 MAS EL 56% DE FACTOR PRESTACIONAL )

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA INSUMOS DIRECTOS O MATERIAL DIRECTO

INSUMOS DIRECTOS O MATERIAL DIRECTO PARA EL MANEJO AGROINDUSTRIAL SUERO 100% AZUCAR 6,5% FRUTA 20% C.M.C 0,05% Etiquetas 100% FRASCOS DETERGENTE AL 1% HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% ( 50 ml.) CONSUMO ENERGETICO ( EN 11,7 H)

CONSUMO DE GAS (EN 30 MINUTOS) AGUA ( TARIFA ZONA RURAL )

INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL

EJEMPLO EJEMPLO

Bolsas Tapabocas

SUBTOTAL INSUMOS O MATERIAL DIRECTO SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA:
Asistencia Tcnica Agroindustrial Vigilancia ( AREA DE AGROINDUSTRIA 5600 M2) Asistencia Tcnica Ambiental

INSUMOS INDIRECTOS:
NO

OTROS COSTOS INDIRECTOS:

Depreciacin de equipos ( 6 equipos)

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

PRODUCTO A COSTEAR UNIDAD DE MEDIDA COSTO DE PRODUCIR 1 mililitro CANTIDAD DE PRODUCCION PRECIO DE VENTA DE UNA UNIDAD INGRESOS POR VENTA DE LA PRODUCCION UTILIDAD OPERACIONAL

RA EL PROCESO DE PRODUCCION DE : BEBIDA LACTEA A BASE DE SUERO

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA:

13000 ML

CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA" SENA ESPINAL- TOLIMA PATRON UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

PRODUCTO UTILIZADO

COSTOS MODELO SENAEMPRES COSTO UNITARIO

OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO

MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS

20 10 5 5 5 15 15 15 5 5 10 15 5 20

150 OPERARIO MINUTOS 30

salario con factor prestacional 56,% salario con factor prestacional 56,%

HORAS HORAS

2.5 0.5

$ $

3,832 3,832

2.5

7,664

SUERO AZUCAR FRUTA C.M.C ETIQUETAS FRASCOS LIMPIADOR DESINFECTANTE ENERGIA GAS AGUA

ML GR GR GR UNIDAD UNIDAD GR ML KW / H LIBRA LITROS

10000 515 2000 5 104 96 200 13 1.9 0.02 200

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

0.05 2.40 6 16.0 50 300 4 5 224 1,250 0.7

Insumo Insumo

UNIDAD UNIDAD

2 2

$ $

629.0 500.0

383

PROFESIONAL Guarda de seguridad PROFESIONAL

HRA HRA HRA

0.5 0.17 0.08

$ $ $

17,000 796 10,833

Depreciacin

HRA

2.5

159.72

0.66666667 $

17,796

bebida lactea a base de suero Mililitros $ 5.6 13000 Mililitros $ 6.4 $ $ 83,200 10,344

BASE DE SUERO

CONCEPTO

COSTOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION

MODELO SENAEMPRESA COSTO TOTAL

$ 11,495

MANO DE OBRA DIRECTA

$ $

9,579 1,916

11,495

16% VARIABLE

$ $ $ $ $ $ $ $ $

500 1,236 12,000 80 5,200 28,800 700 65 426 18.75

143.2

$ $

1,258.0 1,000.0

$ $

51,427 62,922

71% VARIABLE

$ $ $

8,500 133 903

12% FIJO 0.2% FIJO

FIJO

$ 399.31

0.55% FIJO 14% 100%

$ $

9,935 72,856

VARIABLES MATERIAL DIRECTO MANO DE OBRA DIRECTA ASITENCIA TECNICA

FIJOS VIGILANCIA

11,495 $

51,427 $

9,403 $

133

15.8%

70.6%

12.9%

0.2%

COSTOS DE PRODUCCION DE BEBIDA LACTEA A BASE DE SUERO EN UN PROCESO DE 2,5 HORAS

COSTOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION

$ 51,427 $ 11,495 15.8% 70.6% $ 9,403

MATERIAL DIRECTO VARIABLES

12.9%

0.2% $ 133

MANO DE OBRA DIRECTA ASITENCIA TECNICA

VIGILANCIA FIJOS

S
DEPRECIACION

TOTAL

399 $

72,856

0.5%

100%

ASE DE SUERO

0.5%
$ 399
DEPRECIACION

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA"

INFORME PUNTO DE EQUILIBRIO

UNIDAD: AGROINDUSTRIA DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

SENA EMPRESA I TRIMESTRE DEL 2013

PV unitario = Precio de venta unitario CV Total= Costo variable total

CV unitario= Costo variable unitario CF Total=

PUNTO DE EQUILIBRIO

Q =

CF total (PV unitario - CV unitario )

Q =

9935 (6,4 - 5 )

Q =

9935 1.4 7096 MILILITROS

Q =

Cantidades mnimas que se deben producir y vender generar prdida ni ganancia en el perodo de un tri

NDIZAJE

GRANJA"

EQUILIBRIO

DEL 2013

NDUSTRIA

22 DE MARZO

V unitario= Costo variable unitario Costo Fijo total

RELACION VOLUMEN UT

CANTIDAD A INGRESOS COSTOS PRODUCIR POR VENTAS FIJOS 4000 $ 5400 7096 10000 13000 $ $ $ $ 25,600 $ 34,560 45,414 64,000 83,200 $ $ $ $ 9,935 9,935 9,935 9,935 9,935

CV unitario =

CV total Cantidades producidas

CV unitario = $

62,922 13000 5 ml ml

REGLA DE TRES PARA ESTIMAR LOS 13000 4000 X=

CV unitario = $

mas que se deben producir y vender para no ni ganancia en el perodo de un trimestre

X=

ELACION VOLUMEN UTILIDAD

COSTOS VARIABLES $ $ $ $ $ 19,361 26,137 35,479 48,402 62,922

COSTOS TOTALES $ $ $ $ $ 29,296 36,072 45,414 58,337 72,857

MARGEN DE UTILIDAD UTILIDAD O SOBRE LAS PERDIDA VENTAS $ $ $ $ $ (3,696) (1,512) 0 5,663 10,343 -14% -4% 0% 9% 12%

CANTIDAD A PRODUCIR 5400 7096 10000 13000

INGRESOS POR VENTAS 4000 $ $ $ $ $ 25,600 34,560 45,414 64,000 83,200

GLA DE TRES PARA ESTIMAR LOS COSTOS VARIABLES $ 62,922 X

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0

PUNTO DE EQUILIBRIO PA A BASE DE SUERO

4000*62922 13000 $ 19,361

2000

COSTOS TOTALES $ $ $ $ $ 29,296 36,072 45,414 58,337 72,857

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA PRODUCCION DE BEBIDA LACTEA A BASE DE SUERO PARA EL I TRIMESTRE DEL 2013

INGRESOS POR VENTAS COSTOS TOTALES

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

CONCEPTO

META DE PRODUCCIN PLANEADA

MANJAR DE CHOCOLATE CORTADO DE LECHE QUESO FRESCO AREQUIPE LECHE CONDENSADA QUESILLO QUESO DOBLE CREMA ARROZ CON LECHE POSTRES COCADAS MANJAR BLANCO MANJAR DE CAF HELADOS PANELITAS MIEL MESABE BEBIDA A BASE DE SUERO

139000 150000 50000 177000 50000 50000 150000 254750 25000 40000 40000 40000 50000 20000 25000 42000

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE 2013 UNI

300000 250000

235100 195100

250000 200000 150000 100000 50000 0

195100 177000 139000 84000 50000 50265 54970 50000 50000 42870 150000 150000

META DE PRODUCCIN PLANEADA

PRODUCCIN EJECUTADA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA" SENA EMPRESA I TRIMESTRE

INFORME DE METAS DE PRODUCCION

UNIDAD: AGROINDUSTRIA DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

PRODUCCIN EJECUTADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIN

84000 235100 50265 195100 54970 42870 152490 289800 32300 33000 54300 40100 76450 24450 28250 32000

60% 157% 101% 110% 110% 86% 102% 114% 129% 83% 136% 100% 153% 122% 113% 76%

NTAJE DE CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCCION I TRIMESTRE 2013 UNIDAD DE LACTEOS

289800 254750

150000 152490

42870

54300 40100 32300 33000 40000 40000 40000 25000

76450 50000 24450 20000 25000

PRODUCCIN EJECUTADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIN

RIA

MARZO

24450

28250 25000

42000 32000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROPECUARIO "LA GRANJA"

INFORME VARIACION PORCENTUAL

SENA EMPRESA I TRIMESTRE DEL 2013

UNIDAD: AGROINDU

DEL 21 DE ENERO AL 22 D

CONCEPTO

PRODUCCIN EJECUTADA IV TRIMESTRE DEL 2012

PRODUCCIN EJECUTADA I TRIMESTRE DEL 2013

VARIACION PORCENTUAL

MANJAR DE CHOCOLATE CORTADO DE LECHE QUESO FRESCO AREQUIPE LECHE CONDENSADA QUESILLO QUESO DOBLE CREMA ARROZ CON LECHE POSTRES COCADAS MANJAR BLANCO

139000 89300 30325 177000 31625 47728 36500 254750 41900 25000 22400

84000 235100 50265 195100 54970 42870 152490 289800 32300 33000 54300

-40% 163% 66% 10% 74% -10% 318% 14% -23% 32% 142%

INDICADOR TRIMESTRE I DEL

300000

250000

235100 195100 177000 139000 84000 89300

200000

150000

100000

100000

84000

89300 50265 30325

50000

-40%
MANJAR DE CHOCOLATE

163%
CORTADO DE LECHE

66%
QUESO FRESCO

10%
AREQUIPE

-50000 PRODUCCIN EJECUTADA IV TRIMESTRE DEL 2012

L DE APRENDIZAJE

ARIO "LA GRANJA"

ION PORCENTUAL
UNIDAD: AGROINDUSTRIA DEL 21 DE ENERO AL 22 DE MARZO

IMESTRE DEL 2013

INDICADOR VARIACION PORCENTUAL TRIMESTRE I DEL 2013 VS IV TRIMESTRE DEL 2013 289800 254750

95100

152490

54970 31625 10%

47728 42870 36500 74% 318% -10%

QUESILLO QUESO DOBLE CREMA

41900 32300 14% -23%

ARROZ CON LECHE POSTRES

LECHE CONDENSADA

MESTRE DEL 2012

PRODUCCIN EJECUTADA I TRIMESTRE DEL 2013

VARIACION PORCENTUAL

33000 25000 22400 32300 32% 142% 23%

COCADAS MANJAR BLANCO

54300

CION PORCENTUAL