Cdigo: PR-RG LOGO Registro de hallazgos versin: 1.0 N de revisin: 0.

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ELABOR: Firma: Cargo:

REVIS:

APROB:

TIPO DE HALLAZGO Problema real problema potencial accin de mejora

Producto no conforme

observacin

accin preventiva

PROCEDENCIA DEL HALLAZGO

Auditora interna

Auditora externa

Por operacin del sistema

Queja reclamo o sugerencia

Otra explique:___________________________________________________________________ AFECTA A: Producto y/o servicio Proceso Documentacin Sistema

Otro_______________________________________

DATOS DE QUIEN DETECTA EL HALLAZGO: Nombre/Cargo: Proceso/subproceso de deteccin: Fecha:

Descripcin del hallazgo (Qu, dnde y cundo)

Evidencias o documentos de referencia:

Responsable del proceso de atencin del hallazgo: Nombre:____________________________________________ Cargo:______________________________________________ Fecha de notificacin:__________________________________

Accin inmediata (correccin), solo para producto no conforme:

Anlisis de causa de la no conformidad:

Accin a tomar: Acciones preventivas Acciones correctivas Acciones de mejora

Plan de acciones:

Responsables:

Fecha de compromiso:

Seguimiento de acciones

Verificador de acciones

Fecha de seguimiento

Verificacin de eficacia de las acciones

Verificador de eficacia de acciones

Fecha de verificacin

Observaciones o comentarios generales:

Cierre del hallazgo

FIRMAS Coordinador de Calidad:___________________________________________ Responsable del proceso:___________________________________________ Fecha:___________________________________________________________