Procedimiento General de Calidad

Elaboracin de Procedimientos

Procedimiento General de Calidad. Elaboracin de Procedimientos 1.2.3.4.5.6.7.8.9.OBJETO CAMPO DE APLICACIN DEFINICIONES Y TERMINOLOGA RESPONSABILIDADES DESCRIPCIN DOCUMENTOS DE REFERENCIA ANEXOS CUADRO DE EDICIONES APROBACIN 3 3 3 3 4 7 7 8 8

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1.-

OBJETO El objeto del presente procedimiento es definir el mtodo para la elaboracin, revisin, aprobacin, edicin y actualizacin de los Procedimientos del Sistema de la Calidad del centro.

2.-

CAMPO DE APLICACIN El presente Procedimiento es de aplicacin a todos los Procedimientos del Sistema de Gestin de la calidad.

3.-

DEFINICIONES Y TERMINOLOGA Documento: Medio que contiene informacin independientemente del soporte (papel, disco de ordenador magntico, ptico o electrnico, fotografa, muestra modelo, etc.) en que se establecen reglas y directrices, o se especifican caractersticas, para ciertas actividades o resultados. Procedimiento: Documento del Sistema de la Calidad que describe, segn el grado de detalle requerido por su objeto, la forma de desarrollar una actividad. Cuando el objeto de un procedimiento contempla una secuencia de procesos que deben documentarse en detalle, dar lugar a la elaboracin de instrucciones de trabajo.

4.-

RESPONSABILIDADES El Director es responsable de: Aprobar los Procedimientos Aprobar la creacin de grupos de trabajo Cumplir y hacer cumplir los procedimientos El Gestor de Calidad es responsable de: Elaborar y editar los Procedimientos Asignar un cdigo a los Procedimientos
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Coordinar el desarrollo de Procedimientos, en el seno de grupos de trabajo El personal es responsable de: Proponer la elaboracin de Procedimientos 5.DESCRIPCIN

5.1.- FORMATO DE UN PROCEDIMIENTO.

El procedimiento ser impreso a una cara en formato A4, constar de una Portada, ndice y las restantes pginas. Las pginas del Procedimiento llevan un encabezado en el que se indica: El nombre de la empresa El ttulo del procedimiento El cdigo del procedimiento (segn lo descrito en el apartado 5.2) La paginacin (incluidos los anexos) Nmero de edicin Fecha de entrada en vigor o fecha de vigencia (a partir de la cul el procedimiento es de obligado cumplimiento).

5.2.- CODIFICACIN DE UN PROCEDIMIENTO

El cdigo de un procedimiento tendr la siguiente estructura: PGC-XX-ZZ donde XX son los dgitos del captulo del manual de calidad del que emana el procedimiento donde ZZ es el nmero correlativo

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5.3.- ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO

5.3.1.- ESTRUCTURA GENERAL Los procedimientos tendrn la siguiente estructura: Portada ndice 1.- Objeto 2.- Campo de Aplicacin 3.- Definiciones y Terminologa 4.- Responsabilidades 5.- Descripcin 6.- Documentacin de Referencia 7.- Anexos 8.- Cuadro de Ediciones 9.- Aprobacin La Portada hace referencia al ttulo del Procedimiento y el ndice enumera los epgrafes del Procedimiento. 5.3.2.- CONTENIDO DE LOS EPGRAFES 1.- Objeto El objeto expresa el propsito del procedimiento de forma genrica. 2.- Campo de Aplicacin El campo de aplicacin establece el alcance del procedimiento, en cuanto al mbito, asuntos, estamentos o funciones afectados, segn corresponda al objeto. 3.- Definiciones y Terminologa Este apartado recoge los trminos relativos a la gestin de la calidad y los trminos especficos de las actividades de la empresa que se considere necesario definir, para una mayor comprensin del procedimiento. Asimismo podrn relacionarse los acrnimos o siglas especificando su significado. 4.- Responsabilidades
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En este apartado se recogen las responsabilidades y la autoridad de los cargos o funciones de la organizacin implicados en los procesos descritos en el procedimiento. 5.- Descripcin Este apartado describe el desarrollo de los procesos objeto del procedimiento. En la descripcin de la metodologa, se har referencia a los registros derivados, como evidencia de su ejecucin y a otros documentos que la complementen o desarrollen con mayor profundidad las operaciones o que estn relacionados con una etapa del proceso. 6.- Documentacin de Referencia Este apartado enumera los distintos documentos relacionados con el procedimiento. En especial, se referenciarn las instrucciones de trabajo que emanen de l y la legislacin o normativa aplicable. 7.- Anexos Este apartado relaciona los anexos que se consideran necesarios para la correcta ejecucin del procedimiento. Sirvan como ejemplos de anexos, los formatos de registro, los diagramas de flujo, o los cuadros relacionados. 8.- Cuadro de Ediciones Dicho cuadro indica el nmero de edicin, la fecha de aprobacin, la fecha de vigencia as como las modificaciones significativas y sus causas respecto a la edicin anterior. 9.- Aprobacin Este cuadro recoge el nombre, cargo, y firma de las personas responsables de la revisin y aprobacin del procedimiento, as como las fechas en las que se llevaron a cabo dichas actividades.

5.4.- PROCESO DE ELABORACIN

5.4.1.- PROPUESTA DE ELABORACIN El Gestor de Calidad puede solicitar al Director del centro la elaboracin de un procedimiento especificando las causas que justifican su elaboracin y definiendo el objeto del mismo.

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No obstante, cualquier persona de la organizacin puede proponer al Gestor de Calidad, por cualquier va, la elaboracin de un procedimiento, justificando las causas y el objeto del mismo. 5.4.2.- ELABORACIN DEL BORRADOR DE UN PROCEDIMIENTO La elaboracin de un procedimiento es responsabilidad del Gestor de Calidad, no obstante, podr recurrir a la creacin de grupos de trabajo para su desarrollo. Para ello, deber solicitar al Director la aprobacin. El coordinador del grupo ser el Gestor de Calidad o el miembro que ste designe. 5.4.4.- REVISIN DE UN PROCEDIMIENTO El Gestor de Calidad es el responsable de revisar los procedimientos con el fin de comprobar que el objeto queda cubierto y que los procesos definidos son eficaces y adecuados. Los comentarios sern analizados junto al coordinador del grupo de trabajo, segn proceda, para confeccionar el que ser el borrador definitivo. Una vez revisado y realizadas las modificaciones oportunas, el Gestor de Calidad entregar el procedimiento al Director para su aprobacin. 5.4.3.- APROBACIN DE UN PROCEDIMIENTO La aprobacin definitiva de los procedimientos corresponde al Director del centro quien dejar constancia de su aprobacin al firmar en la casilla aprobado del apartado 9.

6.-

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Manual de Gestin de Calidad cap. ANEXOS

7.-

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8.-

CUADRO DE EDICIONES FECHA MODIFICACIN

EDICIN

9.-

APROBACIN REVISADO REVISADO APROBADO

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FIRMA FECHA

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