Cdigo:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Proceso: GESTION DE PREVENCION Subproceso: PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIOS. Producto: CERTIFICADO DEFINITIVO DE INSTALACION CENTRALIZADA DE GLP OBJETIVO: RESPONSABLE: INVOLUCRADOS: FRECUENCIA: TIEMPO PROMEDIO:

Revisin: Pgina:

Verificar mediante inspeccin que los Sistemas Centralizados de GLP instalados, cumplan los requisitos tcnicos de diseo y construccin de acuerdo con la legislacin vigente. Jefe Zonal, Coordinador de Inspectores, Inspectores Tcnicos. Jefatura Zonal, Coordinador de Administrativo, Usuario Externo. Por requerimiento. 3 das a partir de la recepcin de la documentacin de soporte Nombre: % de solicitudes de inspeccin de certificado definitivo de GLP procesadas Tipo de indicador: Eficacia Periodicidad de seguimiento: Mensual Clculo: N Solicitudes de inspeccin Cert. definitivo GLP atendidas en t<=3 das x 100 N de solicitudes de inspeccin Cert. Definitivo GLP presentadas Proveedor: Usuario externo. 1. Solicitud de inspeccin Definitivo de GLP 2. Certificado de Factibilidad de GLP 3. Pago del Certificado de Factibilidad de GLP 4. Certificado INEN de tanques semi y/o estacionarios de GLP 5. Certificado de conformidad con norma de tuberas, vlvulas, accesorios y aporte soldadura segn fabricante o certificador 6. Certificado de la empresa comercializadora de GLP actualizado 7. Impronta de los tanques de GLP Insumos: 8. Certificado y actas del resultado de las pruebas de estanqueidad 9. Registro fotogrfico cronogrfico a color de la instalacin centralizada de GLP 10. Informe de Prueba hidrosttica de los tanques de GLP 11. Informe de Inspeccin en Obra de la instalacin de GLP. 12. Calificacin de soldadores segn norma aplicable. 13. Estudio tcnico de la instalacin de pararrayos con cobertura a los tanques de GLP. Cliente: Usuario externo. Certificado Definitivo de Instalacin Centralizada de Suministro de GLP
Revisado por: SEGUNDA COMANDANCIA Fecha: Firma: Aprobado por: COMANDANCIA GENERAL Fecha: Firma:

Inspectores,

Inspectores

Tcnicos,

Asistente

INDICADORES:

ENTRADA:

SALIDA: Producto:
Elaborado por: DIRECCION PREVENCION INCENDIOS Fecha: 17/09/2012 Firma:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Proceso: GESTION DE PREVENCION Subproceso: PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIOS. Producto: CERTIFICADO DEFINITIVO DE INSTALACION CENTRALIZADA DE GLP

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REGISTROS:

Documentacin de soporte e Informe de inspeccin. Tecnolgicos: Humanos: Software informtico de sistemas centralizados de GLP. Jefe Zonal, Coordinador de Inspectores, Inspectores Tcnicos, Asistente Administrativo, Usuario Externo. Vehculo para Inspecciones. Infraestructura, suministros, equipos de oficina, instrumentos de medicin y equipos de proteccin personal.

RECURSOS: Movilizacin: Fsicos: NORMATIVA:

Ley de Defensa Contra Incendios; Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra Incendios; NTE-INEN 2260:2010, NTE INEN 2124:1998. 1) Los Inspectores Tcnicos, sern los nicos responsables de aprobar el certificado de definitivo de instalacin centralizada de GLP. 2) El Coordinador de Inspectores y/ el Jefe Zonal son quienes pueden legalizar el certificado definitivo de instalacin centralizada de GLP. 3) Si en la inspeccin se detectare inconformidad en cualquiera de los puntos del informe de inspeccin, no se proceder a la emisin del certificado en referencia hasta que estos se hayan cumplido en su totalidad. 4) En caso de que se hiciere necesario aplicar medidas compensatorias por el tipo de infraestructura e inconsistencias en el reglamento, el Coordinador de Inspectores ser el nico autorizado para aprobar dichas medidas. 5) La asesora que brinda el Inspector Tcnico dentro del proceso de factibilidad de GLP es gratuita. 6) Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera ddivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razn de sus funciones, para s, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusin, extorsin o enriquecimiento ilcito. 7) Si posterior a la emisin del certificado de factibilidad para Instalacin centralizada de GLP se detectaren modificaciones con respecto a lo aprobado el certificado quedar anulado.
Revisado por: SEGUNDA COMANDANCIA Fecha: Firma: Aprobado por: COMANDANCIA GENERAL Fecha: Firma:

NORMAS DE OPERACIN:

Elaborado por: DIRECCION PREVENCION INCENDIOS Fecha: 17/09/2012 Firma:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Proceso: GESTION DE PREVENCION Subproceso: PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIOS. Producto: CERTIFICADO DEFINITIVO DE INSTALACION CENTRALIZADA DE GLP

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POLTICAS DE OPERACIN:

1) La documentacin para el certificado definitivo de instalacin centralizada de suministro de GLP se ingresar nicamente por recepcin. 2) El interesado deber contar en la obra y/o proyecto con los planos y memoria tcnica originales aprobados previamente en el proceso de factibilidad. 3) Para la inspeccin previa al certificado definitivo de instalacin centralizada de GLP, se asignar aleatoriamente al Inspector correspondiente. 4) Si en la inspeccin se cumplen con todos los puntos del informe de inspeccin se proceder a la emisin del certificado en referencia, una vez presentado los documentos de respaldo que segn las caractersticas que el proyecto demande, mismos que debern ser entregados en el plazo mximo de 15 das. 5) En caso de que se hiciese necesario aplicar medidas compensatorias por el tipo de infraestructura e inconsistencias en el Reglamento, el Coordinador de Inspectores, ser el nico autorizados para aprobar dichas medidas. 6) Todas las actuaciones del personal estarn sujetas a fiscalizaciones tanto de Jefes Zonales, Coordinador de inspectores y personal designado por el Director de Prevencin.

PROCEDIMIENTO No.
1 2

Actividades
Recepta la documentacin habilitante para certificado Definitivo de Instalacin Centralizada de Suministro de GLP (Insumos del 1 al 3) Revisa la documentacin e ingresa los datos del proyecto al Software Definitivo de GLP Se encuentra completa la documentacin?

Responsable
Asistente Administrativo Asistente Administrativo

No: Se rechaza el ingreso del trmite y se devuelve la documentacin al interesado Si: Se asigna fecha de inspeccin y se entrega copia de solicitud de inspeccin con fecha y hora indicada

Asistente Administrativo

Archiva la documentacin habilitante

Revisado por: SEGUNDA COMANDANCIA Fecha: Firma:

Asistente Administrativo

Elaborado por: DIRECCION PREVENCION INCENDIOS Fecha: 17/09/2012 Firma:

Aprobado por: COMANDANCIA GENERAL Fecha: Firma:

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Proceso: GESTION DE PREVENCION Subproceso: PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIOS. Producto: CERTIFICADO DEFINITIVO DE INSTALACION CENTRALIZADA DE GLP 5 6 Asigna al tcnico de forma aleatoria y por carga de trabajo

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Asistente Administrativo Inspector Tcnico

Realiza la inspeccin para constatar el cumplimiento de la normativa, as como de la documentacin aprobada en el proceso de factibilidad Finalizado el proceso de inspeccin se entregara al interesado la copia del informe de inspeccin mismo que podr resultar :

No Favorable: Con el cual el interesado regresara a la actividad 1 y el tcnico finalizara el procedimiento cumpliendo la actividad 9 Favorable: Contina al paso 8

Inspector Tcnico

Se solicita al interesado documentacin de respaldo segn lo establecido en informe de inspeccin de acuerdo a caractersticas del proyecto (Insumos del 4 al 13) Entrega al Asistente administrativo el original del informe de inspeccin para su registro en el software y posterior archivo adjunto a la documentacin habilitante. Recibe documentacin de respaldo, entrega comprobante de recepcin de tramite definitivo de GLP al interesado y traslada documentacin al tcnico que realiz la inspeccin Revisa la documentacin de respaldo. Se encuentra completa la documentacin de respaldo? No: Se traslada la documentacin de respaldo indicando los documentos faltantes del proyecto a el/la asistente y regresa al paso 10 Si: Se traslada la documentacin de respaldo a el/la asistente para que adjunte documentacin habilitante e informe de inspeccin y continua al paso 13

Asistente Administrativo

Inspector Tcnico

10

Asistente Administrativo

11

Inspector Tcnico

12

Inspector Tcnico

Elaborado por: DIRECCION PREVENCION INCENDIOS Fecha: 17/09/2012 Firma:

Revisado por: SEGUNDA COMANDANCIA Fecha: Firma:

Aprobado por: COMANDANCIA GENERAL Fecha: Firma:

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Proceso: GESTION DE PREVENCION Subproceso: PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIOS. Producto: CERTIFICADO DEFINITIVO DE INSTALACION CENTRALIZADA DE GLP

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13

Se genera la impresin del Certificado Definitivo de GLP. A su vez el proyecto migra a la base de datos de proyectos aprobados y el sistema enva un correo electrnico indicando al interesado que se acerque a retirar su certificado aprobado. Entrega el certificado al Inspector tcnico Firma el certificado definitivo de GLP y entrega al Coordinador de inspectores Emite la orden de pago correspondiente y la entrega al Asistente Administrativo Firma el certificado y entrega al Asistente Administrativo Mantiene archivado el proyecto , el certificado y la orden de pago hasta que el interesado retire el mismo Recibe el pago y entrega el recibo correspondiente Recibe certificado de pago y entrega el certificado definitivo de GLP Archiva documentacin habilitante, respaldo e informe de inspeccin *** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

Asistente Administrativo

14 15 16 17

Inspector Tcnico Inspector Tcnico Coordinador de Inspectores Asistente Administrativo Recaudador Asistente Administrativo Asistente Administrativo

18 19 20

ANEXOS
I. II. III. FLUJOGRAMA RESOLUCIONES Resolucin Administrativa N 023-CG-CBDMQ-2012 INSTRUCTIVOS a. Instructivo I-GP-PRI-008 Documentacin habilitante y de respaldo para obtencin del
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Elaborado por: DIRECCION PREVENCION INCENDIOS Fecha: 17/09/2012 Firma:

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Proceso: GESTION DE PREVENCION Subproceso: PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIOS. Producto: CERTIFICADO DEFINITIVO DE INSTALACION CENTRALIZADA DE GLP certificado definitivo de GLP. IV.

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FORMATOS DE REGISTROS a. Informe de inspeccin instalacin definitiva centralizada de GLP. b. Certificado Definitivo de Instalacin Centralizada de GLP. c. Comprobante de orden de pago. d. Comprobante de certificado de pago. GLOSARIO

V.

Instalacin centralizada de suministro de GLP: Conjunto de tuberas, equipos (tanques, reguladores, contadores, etc.), y accesorios requeridos para la conduccin del gas a edificaciones de uso residencial, comercial e industrial.

Elaborado por: DIRECCION PREVENCION INCENDIOS Fecha: 17/09/2012 Firma:

Revisado por: SEGUNDA COMANDANCIA Fecha: Firma:

Aprobado por: COMANDANCIA GENERAL Fecha: Firma:

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Proceso: GESTION DE PREVENCION Subproceso: PREVENCION DE RIESGOS DE INCENDIOS. Producto: CERTIFICADO DEFINITIVO DE INSTALACION CENTRALIZADA DE GLP

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ANEXO III-A INSTRUCTIVO I-GP-PRI-008 DOCUMENTACIN HABILITANTE Y DE RESPALDO PARA OBTENCIN DEL CERTIFICADO DEFINITIVO DE GLP Documentacin habilitante Requerida para el inicio del proceso 1. Solicitud de inspeccin Definitivo de GLP 2. Certificado de Factibilidad de GLP 3. Pago del Certificado de Factibilidad de GLP Documentacin habilitante A entregar una vez que se la inspeccin ha resultado favorable. 4. Certificado INEN de tanques semi y/o estacionarios de GLP. 5. Certificado de conformidad con norma de tuberas, vlvulas, accesorios y aporte soldadura segn fabricante o certificador. 6. Certificado de la empresa comercializadora de GLP actualizado. 7. Impronta de los tanques de GLP. 8. Certificado y actas del resultado de las pruebas de estanqueidad. 9. Registro fotogrfico cronogrfico de la instalacin centralizada de GLP. 10. Informe de Prueba hidrosttica de los tanques de GLP. 11. Informe de Inspeccin en Obra de la instalacin de GLP 12. Estudio tcnico de la instalacin de pararrayos con cobertura a los tanques de GLP. 13. Calificacin de los soldadores segn norma aplicable. En caso de superar los cinco aos de vida til, presentar informe de medicin de espesores y mantenimiento del tanque. IMPORTANTE: Todo el proyecto ser realizado en base a la norma INEN 2260-2010; y el responsable de la instalacin deber solicitar la inspeccin de la obra antes de embeber, cubrir o enterrar elementos de la instalacin centralizada de GLP.

Elaborado por: DIRECCION PREVENCION INCENDIOS Fecha: 17/09/2012 Firma:

Revisado por: SEGUNDA COMANDANCIA Fecha: Firma:

Aprobado por: COMANDANCIA GENERAL Fecha: Firma: