Plan Cuentas Extra Radio

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ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA - BANCOS
EFECTIVO EN CAJA
Caja Chica (Guayaquil)
Recaudacin Diferida
Caja Chica (Quito)
Caja General
BANCOS
Bco. del Progreso Cta.Cte.22740-5
Banco del Pacifico Cta.Cte.633020-7
Banco Sol Banco Cta Cte.10005221-0
Libreta Ahorro Bco Progreso 100-2124559
Libreta de ahorro Bco.Progreso 904255-4
Banco de Guayaquil
Banco Machala Cta.Cte.# 1290019504
Libreta de Ahorro.-Bco.Machala # 107-0490540
INVERSIONES FINANC. TEMP.
Solbanco
Inversiones
Banco Progreso
Inversiones en Acciones
Cerro Alto Forestal
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES DIRECTOS
Call Marketing S. A.
Endifa S. A.
Alcopesa S.a.
Comiprest S. A.
Dismenin Ca. Ltda.
Comercial Etatex
Jorge Cornejo
Graficos Nacionales (Granasa)
SMG Corporation S. A.
Ecuatoriana de Refrescos S.A.
Broadcast Depot Corp
Staft Show Busines Buy
Banco Central del Ecuador
Banco de Guayaquil
Lirela S. A.
Crespo M-Ugalde Ca.Ltda.
Servicios Audio Video S. A.
LCR Productos & Servicios Cia. LTda.
Jaime Salame Sanchez
Diego Crespo Oneto
Realturis S.A.
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Gloria Saltos Valle

Galleta Pecosa S. A.
Komy Kamran Tadayon Tadayon
Joel Valladres Burga
C2006 Lista 29 Provincial y Otros
Fundaem Copei
CH. A Eventos S. A.
Gref Publicidad
Importaciones Espacri Cia.LTda.,.
Editores Nacionales
Tribunal Electoral del Guayas
Comtelesis S.A.
Pacifictel
Globalshow S. A
Joel Valladares Burga
C2006 Lista 3 Provincial y Cantonal
Candlecross S. A.
Espectar Producciones Cia.Ltda.
Miguel Armando Avab Valdez
Corporacin Aduanera
Guillermo Caldern Tomal
Michel Enrique Ayon Piedrahita
Corporacin Aduanera
Prepicorp S.A.
Cristian Mario Meza Poveda
Universal Center Business
Angelic Produycciones y Publicidad
Arturo David Felix Wong
Unidad Educativa Dr.Edmundo Durn Diaz
Aviaereo S.A.
Edina S. A:
Casa Comercial Tosi C. A.,
Jaime Rene Salame Sanchez
Gloria Aristizabal Guzman
Carlos Enrique Aspiazu Cercado
Luis Fernando Peralta
ACYM-Festival de Esperanza
Alberto Jaramillo Enriquez
Comunicaciones L & L
Cerveceria Nacional
T.A.E.P.E.S.A:
Almacen Marun
Interexport S. A.
Sistemtel S. A.
Interagua
Agroange S. A.
Diego Jara Calvache
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C.A. El Comercio
Carlos Marin Meja
Rocco Eventos ACP
Johanna Jaramillo Seminario
Julio Oswaldo Roman Jarrin
Alex Solis Bustamante
Rafael Cuesta
Gian Carlo Morales Contreras
All Music (Musicalisimo)
Pacificard S.A.
William Lucas Marcillo
DALVA S. A.
Ignacio Torres
C.T.G. Comision de Transito del Guayas
Team Producciones
Lidia Yunda Machado
Pio Cupello Baquerizo
C.C:Plaza Mayor
Riverside S.A.
Oswaldo Roman Jarrin
Auronorte S.A.
Aprendeme Cia. Ltda.
Swet And Coffee Shop Limited S.A.
Show Line Eventos
Susan Salcedo Salcedo
Marketing World Wide
Movimiento Libertario
E.Commerce Transaction S.A. de CV
House Vivanco Mao Hitler
Aprotumzy S.A.
Edgar Gustavo Solano Benites
Venus Films S. A.
Miriam Melgar Vasconcellos
Fashion Monet Cia.LTda.
Alexander Lenin Carrion
Publiquality S. A.
Prodalbuco S.A.
Hugo Salinas Moyano
Dennys Machuca y Aso.Ases.C.Ltda.
VINAEX S. A.
Cuadro Gasteis Leoncio Yahir
Ecapag
Expoguayaquil S.A.
Luis Vera Dueas
Aprendiendo a Aprender Metodos Aprendeme Cia
Arte Moderno S.A. (Armosa)
Topshows Cia.Ltda.
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Limosani S.A.
Martha Noboa Noblecilla
Wilmer Quevedo Sanchez
Cecilia Niemes Agencia de Modelos S.A.
Tarjeal Cia.Ltda.
Ivan Valencia Cia. Ltda.
Michael Mohina Cedeo
Club Rotario Guayaquil Cerro Azul
Rissonno S.A.
Claudia Andrea Loaiza Guerra
Taepe S.A.
Herdoiza Crespo Construcciones S.A.
Ecapag
Sofarocaribe S.A.
Pub Internacional S.A.
Asamblea Ncal.C.L &Fiscalizac.
Eventos y Banquetes Romance S.A.
Abiatna S.A.
Teamshows Cia.Ltda.
Alejandro Chavez Galvan
Herdoiza Crespo Construcciones S.A.
Jaime Luis Moya Ludea
Difare
Frigrama S-A
Carla Tacle Gallegos
Santiago Lopez Villalba
Rissonno S.A.
Luis Villagran Cabrera
CETV Cadena Ecuat.Television
Diana Ballesteros Lopez
Febres Cordero C.De Comercio S.A.
Julio Oswaldo Roman Jarrin
Centro Educativo Integral Agora C.Ltda.
Willie Colon Lucas
ITV S. A.
Otecel S.A.
Lavanderias Ecuatorianas S.A.
Carlos Andres Robalino Luque
Marcelo Cabrera Alcivar
Erika Castro Caarte
Picardias
Luis Alfonso Huayamave Cercado
Alexandra Carrillo
Cadena Ecuat.Television S.A. canal 10 CETV
Toyota S. A.
Centro Educativo Integral Agora C.LTda.
GML EURL, Servicios Editoriales
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RVR USA LLC

Action Globa Corp
Zoila Gomez Mendez
Simplificate
Dulcafe S.A.
Paniju S.A.
PNUD
Oswaldo Roman
Jose Tenemaza Olmedo
Maria Fernanda Alvarado Suarez
AFICNET
Promo Eventos Entertainment Promovent S.A.
Cia.Gral Comercio y Mandato
Julieta Estrella Silva
Eduardo Nuques
Juan Baquerizo
Gunatvine S.A.
Alba Rodriguez Cazco
Edgar Izquierdo Cabrera
Fundacion CEPAM
Proconciertos S.A.
Grafinpren S.A.
Pablo Fernandez Vasquez Quillay
Verticesa S.A.
Roberto Montenegro
Ginepri S. A.
Direccion Provincial Guayas Ministerio del Ambient
Contraloria General del Estado
INSTITUTO LEXA TEC
Reniermedios
Importadora Jarrin S.A.
Icesa Orve
E.B.C. Ecuador Bottling C.
Corporacin de Negocios
Show Time Ecuador
Aniltec
Industrias Lacteas S.A.
Ma.Fernanda Alvarado Suarez
Luis Chiriboga
Licoresa
Javier Anival Fernandez
Red Crab S.A:
JCS Food Services S. A.
Boehringer Ingelheim
Fadispro S.A.
David Steven Loor Mosquera
Orve Hogar
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Martropic-Publisol
Alborcapin S. A. (Sponsor Group)
IMHEMASA S.A.
Plastibronx Ca.Ltda.
Unilever Andina Ecuador
Distriexito S.A.
Universal Music Ecuador
Ganepri S.A.
Distribuidora J.C.C.
Paola E. Rivera Medrano
River Park Cia. Ltda.
Pinto Diaz Ramiro Fernando
Maria Monteverde Salvatierra
Tecnica Americanas de Estudio
Fernando Rosero Gonzalez
Partido Social Cristiano
Consorcio Vachagnon
Different Ca.Ltda.
Guillermo Delgado Giler
Bervatov S.A.
Compuelite S. A.
Joe Figueroa Caizares
Marcelo Castro Rivera
Autoridad Portuaria
Edgar Carbo Baculima
SEARS
Grifersa
Valerie Vaca Soto
Publistart
H.consejo Provincial del Guayas
Lautrista S. A. (Carlos Robalino Luque)
Gus Managements(K.F.C)
Promatop
Expocsa S.A.
Andres Valencia
Joffre Verduga
Aprofe
CONAM
Martropic
URBANA S.A.
Grifesa
U.C.P.-MEC
Colegio Contadores del Guayas
M.I.Municipalidad de Guayaquil
Intershigras S. A.
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Itabsa
Blenastor S. A.
Proyecto p La Proteccin de la Capa de Ozono
Mabe Ecuador S. A.
Trienso Cia.Ltda.
Improbell S. A.
Mobil Oil Ecuador S.A.
Tadayon Tadayon Kamran Komy
Chemar S. A.(Ellas)
Automotriz Noboa S.A.
Promo 2000
Consorcio Camila Cuador
Juan Carlos Robalino Valencia
Univisa S.A.
I.N.T. Food Services Corp.
Campaa 2002 Alvaro Noboa
Oriental Industria Alimenticia
F & E Ecuatoriana S.A.
Frisonex Cia,Ltda.
Dr.Jorge Yunda Machado
Fausto Marin Rodriguez
PROLACHIV S. A.
Diego Garrido
Quifatex S.A.
Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda.
Jonathan Marisol Jaramillo Seminario
Chiquiragua Music S.A.
Universidad Tecn.Emp.de Gquil
Macks Production S.A.
Joe Figueroa Caizares
Marketing World Wide
Tiosa S. A.
Newport & Resort
Rabensa S.A.
Cinemark del Ecuador S.A.
Santiago Patricio Gonzalez Sotomayor
Positivamas S. A.
Pedro Romero Torres(Teamshows)
Manuel Cedeo Dueas
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
Andina Ecuat.Publicidad
Maktub S. A.
J & E Marketing y Publicidad
Grupo Get
Sarabicorp S.A.
Arcgold del Ecuador S. A:
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Garwich S.A.
Mara Cristina Salinas Gmez
Beiersdorf S.A.
Casa Comercial Tosi C. A.
DURBEL S. A.
Know - How Cia. Ltda.
Marketing & Publicidad S. A.
Isabel Cordovez Nevarez 320 C
Quifatex S. A.
Compaa General de Comercio
Gref Publicidad
Metropolis Marketing S. A.
Mariano de Jesus Santos
Etapa Telecom S.A.
Consultad, LLC (Garwich)
Ignacio Gomez Comunicaciones S.A.
LBel Paris S.A.
Topshows Cia. LTda.
Comunica Publicidad
E.Torres Asesores Publicitario
Asamblea Constituyente
Concepto Publicidad Idea Creativa Cia. Ltda.
MCV Publicidad Cia. Ltda.
Consejo Nacional de Transito y Transp.Terrestre
C 2008 Union Laica de Jovenes Pro-Si Concientes
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Movimiento Social Equidad
Movimiento Ecuator,Jovenes por el Si
Intermedia Corp Intermediansa S.A.
Transbel S.A.
Vanguard Publicidad & Diseo
Direcc.Gral.de Registro Civil Id.
Mindshare del Ecuador Cia. Ltda.
Pepsico Alimentos Ecuador C.Ltda.
Isabel Corodvez Nevarez
Jully Marin Cia.Ltda.MIXAGE
IPG Mediabrands S.A.
Corp.Aduanera Ecuatoriana
Comision Ncal.Transporte Terrestre
Gio Audio Corp Cia. Ltda.
Fundacion para el Aseguramiento
Consejo Nacional Electoral
Transhel S.A.
Conexpertisse Comunicacion
Camopro Cia.,Ltda.
Publiarte S.A.
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Marcelo Daniel Cabrera Alcivar

Mayo Publicidad Ecuador S.A.(Artefilme)
Materia Gris Cia. Ltda.
Ministerio de Cultura
Serviinforma S. A.
Creacional
Media Point C.A.
Oniert S.A.
Different Ca.Ltda.
Grupo Creativo Publimark
Dagmar CA&A S.A.
Promonet S.A.
Globalshow S.A.
DGMC Ecuador S.A.
V.Publicidad
Nestle Ecuador S.A.
Laboratorios Siegfried S.A.
Bpharmalatam Cia.Ltda.
FEEP Empresa Publica Ferrocarriles del Ecuador
Betterturis S.A.
FEEP Empresa Pub.Ferroc.del Ecuador
MFC Comunicacion S.A.
Rabensa S.A.
IPSIUS S.A.
Mercanoboa Publicidad S.A.
Frank Lopez Montenegro
Juris Cia.Ltda.
Mao House Vivanco
PGVPublicidad
Publitop S.A.
Patricia Suarez Rivera
Codigo Creativo S.A.
Marurisa S. A.
Delta Publicidad
Otecel S.A.
Graiman Cia. Ltda. (V.Publicidad)
Franova S.A.
Publitraffic S.A:
Ruales Izurieta Publicidad C.Ltda.
Interpublicist Cia. Ltda.
Impacto Publicidad
Intermedia Corp Intermediansa S.A.
Paniju S.A.
Elevasia S.A.
Comercial Oilmax S. A.
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Andrea Fabara Ricaurte (Metropolis)

Asamblea Nacional
Arca Ecuador S.A.
Iconic S.A.
Eliteventas S.A.
Koening & Partner
Itabsa
Newdoat Resort
La Facultad S. A.
Cool Brand Publicidad
DUO s.c.c. Comunicacin y Ventas
Mac Can Erikson
Serpin Publicidad
Vanguard Publicidad & Diseo S. A.
Norlop
Larmarino & Get S. A.
Artic Publicidad
Bengala Publicidad
Presidencia de la Republica
Almacenes Japn
Initiative Media Colombia
Lautrec
Publicitas
Pinturas Wesco S. A.
Proesa
P.G.T.Publicitario
Publidesigners S.A.
Qualitat
Rivas Herrera
Publimarket S. A,
Accin Publicidad C.Ltda.
Ilsa (Ind.Licorera Iberoamericana)
Direcc.Gral.Registro Civil Identificacion
Tiendec S.A.
Henkel Ecuatoriana S.A.
Compuelite S.A.
Saltivery y sanoja
Lobo Publicidad
Sintesis Creativa
Tctica Publicitaria (Equinox)
TBWA Viteri Publicidad Cia.Ltda.
Publi Point C.A.
Miduvi Guayas
Direccion Provincial de Salud del Guayas
Publiasesores Cia.Ltda.
Inventiva Cia.Ltda.
Superintendencia de Cia
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Gustavo Camacho Cordova

Industrias Lacteas Toni S.A.
Valencia y Asociados
Vritas Publicitaria
Vip Publicidad (Fabricio Vasquez)
Mixage Sociedad Creativa
SnackS America Latina
Navas Varas & Asociados S. A.
Banco Centro Mundo
Publiservice
Markplan
Bayer S.A.
J.R.Vallejo & Asociados
Kraft Foods Ecuador S.A.
Karolys Publicidad
ABP Produccin & Publicidad
Merpubli Ca. Ltda.
Creativos On Line
CYGNUS S.A.
Spondylus Comerc.de Medios
Aylwin Publicidad
Abbott Laboratorios del Ecuador
Fadispro S. A.
Equity Publicidad & Mercadeo
Percrea Ca.Ltda
Global Radio
Mediterraneo Comunicacin Cia.
Campaa Presidencial y Paralamentarios
Arte Filme S.A.
Wordldwide Business & Marketing Solutions
Publicitaria Cariba
Aniltec S. A.
Otecel S. A.
Vemica S. A.
Media Planning Group S.A.
Universidad Tcnica Particular de Loja (U.T.P.L.)
Juan Marcet Cia.Ltda.
Optima Media Directions S. A.(Fact.asunto Andina)
Publitactica S. A.
Superintendencia de Bancos y Seguros
Optimizacion de Medios Directos OMD ECUADOR
Zubia D sonza Maria Veronica
Casa Monet Cia. Ltda.
Publicitas Cia. Anon de Publicidad
CANJE
Red Crab
Publicitas (Casa Tosi)
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Publicitas (Icesa Orve)

Creacional S. A. (E.E.E.)
Almacen Marum
La Ganga RCA C.Ltda.
Creacional (Camara Comercio)
Editorial Gran Tauro Cia. Ltda. (Vanguardia)
Institucin Tcnica Superior ITSU S.A.
Arcgold del Ecuador
Espoltel S. A.
Ca Gral. de Comercio y Mandato S. A.
Edina S. A:
Banco de Machala S. A,
Quifatex
Ignacio Gmez Comunicaciones S. A.
Univisa S. A.
Junta de Beneficencia de Guayaquil
Banco de Guayaquil S.A.
Anglo Automotriz S. A. Anauto
Martha Noboa Noblecilla
Aerolineas Galapagos S.A.
Banco Territorial S.A.
Khomo S.A.
Distribuidora Caps Internacional Cia.Ltda.
Viajes y Turismo Delgado Cia.Ltda.
Universidad Tecnica Particular de Loja
Febres Cordero Cia.de Comercio S.A.
Fideicomiso Lineas Aereas Ncles Ecuador
Distrib.Musical Pentagram Cia.Ltda.
Toyocosta S.A.
Oriental Industria Alimenticia
Eventos y Banquetes Romance S.A.
Dolupa C. A.
TV Cable
Gus Managemnts(K.F.C.)
Fadispro S. A.
La Facultad S.A.
JCS Food Services S.A.
De Maruri
EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.
Solcentro S. A.-Hotel Howard Johnson
Desicomp S. A.
Bic Ecuador
Zoila Ma.Gomez Mendez
Tactica Publicitaria
Impormotors S.A.
Comercial Etatex Cia.Ltda.
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ABP Producc. & Publicidad

Editores Ncles.S.A. (Ensa)
Icesa Orve
Casa Monett Cia.Ltda.
Marriot
De Maruri Publicidad (Conecel)
Colineal Corporacin C.Ltda.
Corp.Adm.Temp.de Guayaquil
Hispana de Seguros
Empresa Elctrica del Ecuador Inc.
Puntonet S. A.
Poligrafica
Aerolane Ncal del Ecuador
Rampa Publicidad S. A.
Cinemark del Ecuador S.A.
Mercanoboa
Sarcuni
Sico Car
ECARNI(Jose Tobar)
Sntesis Creativa
Tame
Valencia & Asoc.
Automotriz Noboa S. A.
Corpmiral S.A.
Media Planning Group (Delta)
Daewoo Motor
Sodetur S. A.
Guianet S.A.
Aerogal (Aerolineas Galapagos S.A.)
FCB/ARTEFILME S.A.
Cratel C.A.
Cariba-Publicitas (Icesa Orve)
Cariba-Publicitas (Ind.Licorera)
Cartimex
Ilsa S. A. (Ron Castillo)
Continental Hotel S. A.
Royaltex S.A. (Almacen Lee)
Elaborados Carnicos S.A.
CUENTA X COBRAR-TERCEROS
Alrez
Alpins
H.Jta. de Beneficencia de Gquil
RADEC (Radiodifusin Asociacin)
Carlos Jaramillo Ojeda
Inmobiliaria Bromelia S. A.
Melba Rivas
Parrillada del Nato
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Walter Solorzano
Ing.Angel Vacacela
Inrobles S.A.
Carmen Tomal
Roberto Baca Espinoza
Marcelo Panchi-Hig Denon
Dayana Herrera Salcedo (Lunch)
Felix Meja
Hugo Rodrguez Ortiz
Luis Huayamabe
Menendez Choez Edgar
Ramon Solorzano
Varios
Luis Laines Medina
Angel Duarte
Tactica Publicitaria S. A.
Pablo Valenzuela
Julia Genoveva Lucio Peralta
Laura Mio Romero
Dra. Rina Bruno
Allan Paz Osorio
Jose Sabando Cobea
Induato
Dr.Galo Martinez L.
Pacificard (Bco.Pacifico)
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS
Consuegra Cantong Gabriel
De la Pared Jhonny
Karina Ortiz Pazmio
Martinez Bruno Maria Mercedes
Vacacela Angel Ing.
Martinez Castro Galo
Blanca Flor Chiquito Garcia
Menendez Choez Edgar
Sanchez Montalvo Alfredo
Yepez Rodriguez Daniel
Alcivar Toala Jos Luis
Brianna Pinos Moncayo
Ingrid Ganchozo De La Cruz
Vicky Moran Garcia
Culqui Tandazo Angela Yessenia
Benavides Guachichullca Ramiro
Andrea Elizabeth Alfago Contreras
Arroyo Mnica
Martinez Banchon Jos
Vallarino Sereni Carlos Xavier
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Moreno Velasquez William

Alcivar Reyes Ingrid Lissette
Cedeo Gutierrez Juan Carlos
Martinez Leisker Galo Lcdo.
Norma Yomara Ruis Luque
Gissela Meza Lara
Aragundi Barros Lucy Yolanda
Salvatierra Omar
Martinez Bruno Carlos Alfonso
Huayamave Cercado Luis A.
Perla del Rocio Mendoza Acosta
Diana Gualancanay Moreno
Cesar Castro Garces
Andrea Balseca Cisneros
IMPUESTOS
IVA (Compras) Pagado
Retencion de IVA 0,7 (C.Trib.)
Retenc.Impto.Renta (Ao Anterior)
Retenc.Impto.Renta (Ao Anterior)
Retenc. Impto.Renta (Ao Actual)
Credito Tributario Rte. (IVA)
IVA (Activo Fijo) con D.C.T.
IVA (RISE)
Renta Anticipos
ANTICIPO NOMINA
Anticipo de nmina
PROVISION CTAS INCOBRABLES
Provision Ctas.Incobrables
INVENTARIOS
Articulos Promocionales
Suministros de Oficina y Computacin
Discoteca 1 Punto Rojo
Discoteca 2 Radio Romance
Articulos Promocionales Via canje
Herramientas (Estudio P.Rojo &Romance)
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
Terreno (Costo)
Terreno (Reexpresin Monetaria)
EQUIPOS DE RADIODIFUSION
Eq.Radio Difusin (Costo)
Equipo de Radiodifusin (Salinas) Costo
Equipo de Radiodifusin (Apagua) Costo
Eq.Radio Difusin (Deprec.acum.costo)
Eq.Radio Dif.(Reval Costo)
Eq.Radio Dif.(Dep.Acum Rev)
Eq.Radio Difusin (Dep.Acum.x Reexpres.Monet.)
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1031001000
1031002000
1031003000
EQUIPOS DE OFICINA
Equipos de Oficina (Costos)
Equipo Radiodifusin (Apagua) Costo
Equipo de Radiodifusin (Salinas) Costo
Eq.Ofic.(Dep.Acum Costo)
Eq.Oficina (Revalorizacin de Costo)
Eq.Oficina (Depreciac.Acum.x Revaloriz.)
Eq.Oficina (Reexpresin Monetaria Costo)
Eq.Oficina (Deprec.Acum.Reexp.Monet.)
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y Enseres(Costo)
Mueb.& Ens.(Dep.Accum Costo)
Mueb& Ens.(Revalor. Costo)
Mueb&Ens.(Dep.x Rev.)
EQUIPO GENERADOR
Eq.Generador (costo)
Eq.Generador (Dep.acum.Costo)
Eq.Generador (Revaloriz.costo)
Eq.Generador Depreciac.acum.x Revaloriz.)
Eq.Generaldor (Reexp.Monet.Costo)
Eq.Generador(Dep.acum.por Reexp.monetaria)
MATERIAL DISCOGRAFICO
Material Discogrfico (Costo)
Mat.discografico(Dep.Acum.Costo)
Mat.Discografico(Reval.Costo)
Material Discografico(Dep.acum.x Reval.)
Material Discografico(Reexp.Monet.Costo)
Material Discografico(Dep.Acum.x Reexp.Monetaria)
EQUIPOS DE COMPUTACION
Equipo de Computacin (Costo )
Dep,Acum.Costo -Eq.Computac
Eq. Computac.(Revaloriz Costo)
Eq.Computac(Dep.Accum.x Reval.)
Equipo Computacin (Reexp.Monetaria Costo)
Equipo Computacin (Deprec.Acum.x Reexp.Monet.)
PROGRAMAS DE COMPUTACION
Sistema Decisin Mac (costo)
Sist.Decision Mac (Deprec.acum.)
VEHICULO
Vehiculo ( Costo)
Vehiculo (Deprec.Acumulada)
Vehculo (Revaloriz Costo)
Vehculo (Dep.x Revaloriz.)
EDIFICIOS
Caseta de Apagua
Caseta Cerro Azul
Caseta-Salinas
10203
1020301
1020302
1020303
1020304
1020305
1020306
1020307
1020308
10204
1020401
1020402
1020403
1020404
10205
1020501
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1020503
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1020505
1020506
10206
1020601
1020602
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10207
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10210
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1031007001
1031100000
1031101000
1031101001
1040000000
1040100000
1040101000
1040101001
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1040103000
1040103001
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1040104000
1040104001
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1040105000
1040105001
1040105002
1040106000
1040106001
1040106002
1040107000
1040107001
1040107002
1040108000
1040108001
1040108002
1060000000
1060100000
1060101000
1070000000
1070100000
1070200000
1070300000
1070400000
1070500000
1070600000
1070700000
1070800000
1080000000
Edificio Deprec.Acum.(Costo)
Edificio (Revaloriz.Costo)
Edificio (Dep. x Revaloriz.)
Edificio (Los Lagos)
Deprec.Casa Urbaniz(Los Lagos)
DEPARTAMENTO
Departamento (Costo)
Deprec. Departamento
ACTIVOS DIFERIDOS
DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
Gastos de Constitucin
Amortizac.gastos de Constituc.
GASTOS DE INSTALACION
Gastos de Instalacin
Amortizacion Gastos de Instalacin
GASTOS DE INVESTIGACION
Gastos de Investigacin
Amortizacion Gastos de Investigacin
PATENTES Y MARCAS
Patentes y Marcas
Amortizac.Patentes y marcas
MATERIAL DISCOGRAFICO
Material Discografico (Costo)
Amortizac. Mat. Discografico
GASTOS DE COMPUTACION
Programa de Computacion (Costo)
Amortiz. Prog. Computacion
PERDIDA X DIF. CAMBIARIO
Prdida x Dif.Camb.
Amortiz.Perd.x dif.Camb.
SEGURO
Seguro
Amortizacin de Seguro
CARGO DIFERIDO
0,8% Impto. Circulac. Capital
0.8% I.C.C.
OTROS ACTIVOS
Depsito en Garanta
Valores por liquidar
Alicuota Anticipada
Int.Pgdo. x Anticipado (CFN)
Interes por Pagar a Solbanco
Seguro-Empleados
Cuenta por Liquidar
Bco.Guayaquil-Op.#199439
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE
1021004
1021005
1021006
1021007
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103
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1030101
103010101
103010102
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103010201
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1030103
103010301
103010302
1030104
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2010201014
2010201015
CTA POR COBRAR A ACCIONISTA

Dr..Galo Martinez L.
Radec
CUENTA POR LIQUIDAR (Comision)
Gissela Meza L.
Monica Arroyo
Jose Sabando Cobea
Markplan
Norlop
Mayo Publicidad
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
BENEFICIOS SOCIALES ACUM.X PAGAR
Beneficios Sociales
Sueldos
Bono Navideo (D.T.S.)
Bono Escolar (D.C.S.)
Dcimo Quinto Sueldo
Vacaciones
Fondo de Reserva
Aporte Patronal
Prstamo Quirografario
Aporte Individual (Iess)
15% Participacin Empleados
Secap - Iece
Desahucio
Prestamo Hipotecario
CUENTA POR PAGAR - CANJE
PROVEED-CANJE
Solbanco -AGD
Fun Time del Ecuador S.A:
Red Crab S.A.
Espoltel S. A.
ECARNI(Jose Tobar)
Poligrfica
Sarcuni
Porta Celular
ECASA.-Ecuat. Artefactos
Bic Ecuador S, A,
Mercanoboa
Colineal Corporacin Cia.Ltda.
JCS Food Services S. A.
Electronica Siglo XXI (Creacional)
Edimbersa (Xerox-Norlop)
10501
1050101
1050102
1050103
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2010201061
2010201062
Banco Guayaquil (Saltivery & Sanoja)

Mavesa
Icesa -Orve
Almacen Marun
Editores Ncles S. A.(Generacin XXI)
De Maruri Public.(AEDEP)
Aerogal
Norlop Thompson
Tower Records Video Books
Prelingcorp C.A.
Vayas Valverde Jos Vicente (Dipravint)
Cratel C. A.
Arcgold del Ecuador S.A.
Empresa de Televisin Satelcom S.A.
La Ganga RCA C. Ltda.
Continental Hotel S.A.
Cartimex S. A.
Puntonet S. A.
Hispana de Seguros S. A. (veh.G.Meza)
Royaltex S.A.
Corporacin C.F.C. S. A.
Banco de Machala
C.A.T.E.G.
Anglo Automotriz S. A.
Quifatex S. A.
Ca.Gral.de Comercio y Mandato S.A.
Edina S. A.
Comercial Etatex Cia.Ltda.
Royaltex (Almacen Lee)
Lavanderas Norte
Univisa S.A.
Editorial Gran Tauro Cia. Ltda.
Sociedad de Hecho Allmusic
Guianet S.A.
Grafinpren S.A.
Sabando Publicidad S.A.
Eventos & Banquetes Romance S.A.
Febres Cordero Cia.de Comercio S.A.
Mariscos Azul S.A.
Ind.Inmob.Teoton S.A.
H.Jta.Benef.de Gquil
Induato
Distrib,Pentagram Cia.Ltda.
Editorial Uminasa del Ecuador S.A.
Hoteles Ecuatorianos S.A. (HOTELESA)
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2010302029
Jose Sanchez Gomez

Mecanosolvers S.A.
Institucion Tecnica Superior ITSU S. A. ITSU S.A.
Espoltel S.A.
CTA. X PAGAR -COMISION VTA
COMISIONES A VENDEDORES
Freddy Salvatierra Sanchez
Publitactica S. A.
Karina Ortiz Pazmio
Dennisse Jaramillo Chiriboga
Mnica Arroyo
Gissela Meza
Maria Olivares Suarez
Judith Alvarez Daz
Daniel Isacc Yepez Rodriguez
Holger Andrade Saltos
COMISIONES A PROVEEDORES
De Maruri Publicidad DMP S. A.
J.R.Vallejo & Asociados C.LTda.
G.Creativo Publimark
Mixage Soc.Creativa Ca.Ltda.
Andina Ecuat,.Publicidad
Percrea Cia.Ltda. (U.T.Loja)
Mara Mercedes Karolys Moscoso
PubliAsesores
Publicitaria Cariba S. A.
Rivas Herrera/Young&Rubicam
Media Point
TBWA/Viteri Publicidad Cia.Ltda.
Artefilme S. A.
Merpubli
Herbert Schlenker Galindo
Sais Daniel Gustavo
Larmarinoget S.A.
Ruales Comunicacin Publicidad Ca.Ltda.
Navas Navas & Asociados S.A.
Mara Salinas Gmez
Garwich S. A.
Cashgrup S. A.
Creacional
Spondulus Comercializadora de Medios Cia. Ltda.
Oniert S. A.
Marketing y Publicidad S. A. Plano Digital
Mediterraneo Comunicacin Cia. Ltda.
2010201063
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2010302071
2010302072
2010302073
2010302078
2010302079
2010302080
(OMD Ecuador) Optimizacin de Medios l

Ignacio Gmez Comunicaciones S.A.
Hctor Oviedo Gutierrez
Vritas Comunicaciones C. A.
Markplan Marketing & Planificacin S.C.C.
Edificio Florida
Publi Point Publicidad
Publitactica S. A.
DGMC Ecuador S. A.
Seidlitz Software Cia. Ltda.
E.Torres Asesores Publicitarios
Monica Cabeza de Vaca Publicidad C.Ltda.
Serpin Cia. Ltda.
Cofuypro Cia. Ltda.
Agencia de Publicidad La Facultad S. A.
Global Martketing S.A.
Corpide Delta C.Ltda.
Norlop Thompson
Vinaex S. A.
McCann ERickson Ecuador Publicidad S.A.
Fabricio Vasquez Delgado
Mindshare del Ecuador C.Ltda.
Creatosfera Cia.Ltda.
Merpubli Mercantil Publicitaria Cia.Ltda.
Verial S.A.
Tactica Publicitaria
Mediatica Publicidad en Medios Masivos Cia.Ltda.
Dennys Machuca y Asociados Asesores C.Ltda.
Know How Cia. Ltda.
Liliam Quimi Zambrano
Marketing y Publicidad S.A. Plano Digital
Lobecua Cia. Ltda.
Qualitat S.A.
Mayopublicidad Ecuador S.A.
Distrib.Caps Internacional Cia.Ltda.
Ibeth Alexandra Vaca Delgado
Koenig & Partners S.A.
Publitraffic S.A.
Comuni C. A.
Alfonso Vaca Negrete
Eladio Bautista Tandazo
Martin Teran Burbano
Sarmiento Davila Evolucion Comunicacional C.Ltda.
Cristina Alejandra Gonzalez Martell
Materiagris Cia,.Limitada
PGV Publicidad Cia.LTda.
Esperanza Beatriz Valarezo Ortiz
2010302030
2010302031
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Materiapublicit Cia.Ltda.
Publicitas Cia.Anon.de Publicidad
Alejandro Gentile Flachs
COMIS.A VENDEDORES(Vta.Canje)
Gissela Meza
Mnica Arroyo (Coms.-Canje)
Maria Olivares Suarez
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
Camara de Comercio
Apolo & Asociados, Maritime & Port Group S. A.
Suker S. A.
Viaje Dorado C. Ltda.
C.A.T.E.G. (Electrica de Guayaquil)
Roberto Morales R.
Melinda Viteri Arias
E.E.E.Sta.Elena (CNEL)
Grupo Creativo Publimark
Elepco S. A.
Alrez S.A.
Alpins S.A.
Superint.de Telecomunicaciones
Edimbersa
Pretimar S. A.
H.Jta.Benef.de Gquil.
Firmesa
Mercanoboa
Jose Gomez(Compacto)
Publitv
Edwin Avila Naranjo (Public.& Vtas.)
Sobregiro-Banco Machala
Febres Cordero Cia de Comercio
Musicmagic
Grafico Nacionales
Pacifictel (CNT S. A.)
Carolina Chiriboga Sellan
Roberto Baca Espinoza
Andinatel S. A.
Varios
Apolo & Asociados
Almacen Juan El Juri Cia.Ltda.
Inrobles S. A.
Gissela Meza Lara
Ing. Angel Vacacela
Harris Corporation
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RedExpress S.A.
Bic Ecuador S. A.
Ecuaredes S. A.
Mavesa
Hispana de Seguros
Concierto Tecnologa C.Ltda.
Asociacin Pesantez Herrera
Grupo Get Comunicacin Marketing
6 Smolensk Tradingcorp S.A.
Diana Vasquez Gutierrez
Sobreg.-Bco.Pacfico
Informacin de Medios S. A.
Walter Solorzano
Sarcuni
Sntesis Creativa
Autorusia Autorus S.A.
Vallejo & Perez Representaciones Turisticas S. A.
Friotec S. A.
Juan Tarre Intriago
Tctica Publicitaria S. A.
Angel Duarte Pesantes
Carlos Junco Len
Pablo Antonio Valenzuela Jimenez
NIC.EC (Nicec) S. A.
Jonathan Redwood Lpez
Anglo Automotriz S. A. Anauto
Arcgold del Ecuador S.A
Jos Garca Gavilanes
Arroyo Mnica (Vehculo)
Carro Seguro Carseg S.A.
Rosa Margoth Meja Guevara
CouriEcuador S. A.
C2006 Lista 3 Provincial y Cantonal Guayas
Jos Luis Laines Medina
Felix Meja Montenegro
Hugo Rodrguez Ortiz
Jos Sabando Cobea
Allan Paz Osorio
Manuel Antonio Lima Villalba
Emilio Enrique Valero Larrea
Amable Culcay Zambrano
Espoltel S.A.
Conecel S. A:
Exportin S.A.
Julia Samaniego Dyer
PWC Asesores Empresariales Cia.Ltda.
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2010401131
Saul Izquierdo Bahamonde

Importadora El Rosado
Corp. C F C S. A. (Bolivar de Seguros)
Metales Inyectados Metain S.A.
Mariela Machuca Peralta
Boxoffice S.A.
Jorge Rodrigo Flores Curay
Daniel Isaac Yepez Rodriguez
Gerardo Cuenca M.
Avaluac Cia. Ltda.
Atlas Compaia de Seguros S.A.
Luis Alfonso Huayamave Cercado
Corp.Ncal. de Telecomunicaciones
Ivan Roberrto Vera Vasquez
Poligrfica C. A.
Skytel Cia. Ltda.
Banco de Guayaquil
Hotel Boulevard (El Boulevard) S. A.
Mary Daisy Leisker Arauz
Starmotors S. A.
Importadora Formosa S.A.
Almapower S. A.
Dra. Rina Bruno de Martnez
Hidrosa S. A:
Katherine Naranjo Benavides
Vctor Cabrera Cabrera
R.V.R. USA LLC
Lamigal Cia. Ltda.
Felix Hernandez Sandoya
Jorchu S. A.
Antonio Pino Ycaza & Ca.
Mariana Arias Garca
Aluminar - V S. A.
Ruth Mery Vasco Cevallos (Akustiko)
Alucoglass S.A.
Carlos Alarcon Alcivar (Lunch)
Ramon Solorzano
ASOLAGOS "Asoc.de Prop.Urbaniz"
Grafinpren S.A.
Edith Naranjo Bajaa
Vivanco & Vivanco Cia. Ltda.
Repr.Girasol REGI S. A.
Letty Sabando Lozano
Radio Express, Inc
Carlos Alfonso Martinez Bruno
Recaudacion Diferida
SobreGiro - Banco Guayaquil
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2010401204
Pub.Internacional S.A.
Visa Banco de Machala
Oswaldo Jarrin
Otecel S. A.
Eventos & Banquetes Romance S.A.
Sayce (Soc.Gral de autores)
Mediecuador Humana S.A.
Jose Alcivar Toala
Cinthia Isabel Hidalgo Palomeque
La Ganga R.C.A. C.Ltda.
Eladio Bautista Tandazo
Augusto Miguel Gallardo Rizo
Sumindec S.A.
Firmesa Industrial Cia.Ltda.
Salgraf Cia.LTda.
Pentagram Cia.Ltda.
Pugilato S.A.
Genaro Panta Mendoza
Lady Margot Andachi Gaibor
Judith Jacqueline Alvarez Diaz
Lady Andachi Gaibor
Fabiola Zambrano Guaman
Olmedo Ayala Guaranda
Shett Arteta Abdul Aly
Habitos S.A.
DIAZCE S.A.
Centuriosaz Instalaciones S.A. Instacensa
Ontariocorp S.A.
Perfecto Manuel Chevez Saenz
Jose Luis Peralta Parraga
Albion Casa de Valores S.A.
Erika Sonia Davalos Salazar
Reniermedios S.A.
Martha Susana Delgado Alvarado
Amagua C.E.M.
Enrique Omar Zurita Blacio
Kitton S.A.
Milton G.Moreira Wang
Pedro Prospel Quionez
Esther Tutasi Bahamonde
Rafaela Maria Moreno Barberan
Interagua C. Ltda.
Agencia EFE
Juzgado Tercero de la Niez y Adolescencia
Fernando Montiel Bajaa
Asoc.Ecuat. de Radiodifusin
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2010501001
2010501003
Johnny De La Pared Darquea

La Parrillada del ato C.Ltda.
Servicio al Cliente S.A.
Conartel
Mercados & Proyectos S. A.
Senatel
Conecel (Porta)
Ediciones Legales Edle S. A.
Excecon Asesores Ca.Ltda.
AUTEC S. A.
Susana Asencio Morales
KINGSERVI S. A.
Pasar del Ecuador S. A. PASAREC
Martel Ca. Ltda.
La Casa Del Cable S. A.
Edificio Florida
Empresa Durini Industria de Madera C. A.
Ab.Roger Arosemana Benites
Ecotron S.A.
Manuel Chevez Saenz
Jos Escalante Mite
Oscar Montero Hinojosa
Pycca S.A.
Restaurantes Rescazul C. Ltda.
Paco Comercial e Industrial S.A.
Fernando Xavier Jones Pereira
Induauto S. A.
IDEPRO
Vallejo Araujo S.A.
Fawel Jarrin Abramowicz
Radio Express
Ma.Hidalgo Bravo
Walter William Baldeon Arreaga
Guillermo Alberto Yagual Graber
Enrique Zurita Blacio
Sayce
Jose Luis Sanchez Gomez
ProCleansa S.A.
Modesto Ley Balladares
Lindon Burgos Montoya
Centro de Transf.y Desarrollo Tecnol
Marcos Espaa Garcia
Comsupplies S.A.
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
Iva Cobrado (Ventas)
Impuesto a la Renta (S.R.I.)
2010401179
2010401180
2010401181
2010401182
2010401183
2010401184
2010401185
2010401186
2010401187
2010401188
2010401189
2010401190
2010401191
2010401192
2010401193
2010401194
2010401195
2010401196
2010401197
2010401198
2010401199
2010401200
2010401201
2010401202
2010401203
2010401204
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2010401206
2010401207
2010401208
2010401209
2010401210
2010401211
2010401212
2010401213
2010401214
2010401215
2010401216
2010401217
2010401218
2010401219
2010401220
2010401221
20105
2010501
201050101
201050102
2010501004
2010501005
2010501006
2010501007
2010501008
2010501009
2010502000
2010502001
2010502002
2010502003
2010502004
2010502005
2010502006
2010502007
2010502008
2010502009
2010502010
2010502011
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2010502015
2010502016
2010502017
2010502018
2010502019
2010502023
2010502025
2010502028
2010600000
2010601000
2010601001
2010601002
2010601003
2010601004
2010601005
2010601006
2010601007
2010601008
2010601009
2010601010
2010601011
2010601012
2010601013
2010601014
2010601015
2010601016
2010601017
2010601018
Superintendencia de Compaa
Municipalidad de Guayaquil
Universidad de Guayaquil
Impto a la Renta (Empleados)
Municipio Gquil(Patente)
H.Jta.Benef.Gquil
RETENCIONES POR PAGAR
Rte.Fte. 2% Agua Potable
Predom. el Intelecto 8%(Servicio)
Predom.Mano de Obra 2%(Servicio)
Servicios entre Sociedades2%
Rte.Fte.10% Honor./Coms./
Rte. en la Fuente 5% Arr.B.Inmb.a Sociedad
Rte Fte 8% Hono/Coms/PN/Notarios
Retencin IVA 70%
Retencin IVA 100%
Retencin IVA 30%
Rte.Fte.1% Transf.Bienes Muebles
Rte. Fte 1% ( Serv.Transp.Privado )
Rte.Fte.2% Por Rend.Finan.
Otras Retenc.Aplicables el 1%
Otras Retenc.aplicables el 2%
Otras Rte,Aplicables el 8%
Otras Rte.Aplicable el 25%
Rte. Fte. 1% Por Public. & Promoc.
Rte.Fte. 8% Arriendo B.Inmb a Soc.
Rte.Fte.1 por Seguro & Reaseguro
PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO
PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO
Bco.Gquil.-Op.# 199439
Bco.Machala Op.#1002289500(130 Mil)
Bco. Gquil-Op.# 145388
Bco.Guayaquil
Bco.Prog.Multis (Dolar)
Bco.Machala.-Oblig.# 04021158-00
Bco.Guayaquil-Op.# 181006
Bco.Gquil-Op.#186392
Bco.Prog. Op.# 9914608
Sobco Op.#300017206
Bco.Prog.(CFN)
Bco.Prog.-Op.# 9916554
Bco.Machala.-Oblig.#
Bco.Machala.-Oblig.#90
Bco.de Guayaquil Op.#0112525
Bco.Guayaquil Op.#ME-125057
201050103
201050104
201050105
201050106
201050107
201050108
2010502
2010502001
2010502002
2010502003
2010502004
2010502005
2010502006
2010502007
2010502008
2010502009
2010502010
2010502011
2010502012
2010502013
2010502014
2010502015
2010502016
2010502017
2010502018
2010502019
2010502020
20106
2010601
2010601001
2010601002
2010601003
2010601004
2010601005
2010601006
2010601007
2010601008
2010601009
2010601010
2010601011
2010601012
2010601013
2010601014
2010601015
2010601016
2010601017
2010601018
2010602000
2010602001
2010602002
2010602003
2010602004
2010602005
2010602006
2010602007
2010602008
2010602009
2010602010
2010602011
2010602400
2010602500
2010800000
2010801000
2010802000
2010900000
2010901000
2010902000
2010903000
2010904000
2010905000
2010906000
2020000000
2020100000
2020101000
2020102000
2020103000
2020104000
2020105000
2020106000
2020107000
2020108000
2020109000
2020200000
2020201000
2020202000
2020203000
2020204000
2020205000
2020206000
2020300000
2020301000
2020302000
2020303000
2020400000
INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO

Int.Deveng BMOp1002289500
Banco Sol Banco
Confianza Cia.Financiera S.A.
Banco Progresso-Fopinar
Bco.Prog.Multis (Dolar)
Bco.Prog.-Oblig.#9981570
Int.Devengado BGOp.#199439
Bco.Prog.Op.#9915991
Sobco. Op.#300017206
Bco.Prog.(C F N)
Bco.Prog. 80 Mlls.
Bco.Prog.Op.#9914608
Impuestos Ptmos Banc. Corto Plazo
PRESTAMOS ACCIONISTAS
Prstamos de Accionistas
Dr. Galo Martinez
DOCUMENTO POR PAGAR
Sicocar S.A.
Alianza Ca. de Seguros y Reaseguros S. A.
Hispana de Seguros
Alberto Molina Flores
Seguro Sucre S.A.
Albion Casa de Valores S.A.
PASIVO LARGO PLAZO
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO
Bco.Gquil-Oblig.#199439
Bco.Gquil -Op.ME-149931
Bco.Machala-Oblig.#1002289500 (130Mil)
Lcdo. Galo Martinez
Banco Sol Banco
Bco.Machala -Op.# 402461700
Fideicomiso Inmobiliario BG2004 (Canje)(
Bco.MachOp.# 8020164(Toureg)
Bco.Gquil- Op.# 128850 (Hip.Abierta )
INTERESES PTMOS BANCARIOS LARGO PLAZO
Banco del Progreso
Banco Sol Banco
Confianza Cia.Financiera S.A
Interes por Mora Ptmos Banc.Largo Plazo
Impuestos Prtmos Banc. Largo Plazo
Intereses por Pagar Bco prog.
OTROS PASIVOS
Banco Guayaquil
Mavesa
Dr.Galo Martinez L.
PRESTAMOS DE ACCIONISTA
2010602
2010602001
2010602002
2010602003
2010602004
2010602005
2010602006
2010602007
2010602008
2010602009
2010602010
2010602011
2010602012
2010602013
20107
2010701
2010702
20108
20108001
20108002
20108003
20108004
20108005
20108006
202
20201
20201001
20201002
20201003
20201004
20201005
20201006
20201007
20201008
20201009
20202
20202001
20202002
20202003
20202004
20202005
20202006
20203
20203001
20203002
20203003
20204
2020401000
2020402000
2030000000
2030100000
2030101000
2030200000
2030201000
2030202000
2030203000
2030204000
3000000000
3010000000
3010100000
3010200000
3010300000
3010400000
3020000000
3020100000
3020200000
3020300000
3020400000
3030000000
3030100000
3030200000
3040000000
3040100000
3040200000
3040300000
3050000000
3050100000
3060000000
3060100000
3070000000
3070100000
3070200000
3080000000
3080100000
3080300000
3080200000
4000000000
4010000000
4010100000
4010200000
4010300000
4010400000
4020000000
Prestamos de accionista
G.L.M.
PASIVO NO CORRIENTE
REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA
Reexpresin Monetaria Diferida
PRESTAMOS DE ACCIONISTA
Dr. Galo Martinez
Inmobiliaria Bromelia S.A.
Sr.Carlos Martinez Bruno
Ma.Mercedes Martinez Bruno
PATRIMONIO
CAPITAL
Dr..Galo Martnez
Inmobiliaria Brumelia
Ma. Mercedes Martinez B.
Galo Martinez Bruno
AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE
Dr.Galo Martnez Leisker
Carlos Martinez Bruno
Maria Martinez Bruno
APORTES PFUTURA CAPITALIZACION
Lcdo.Galo Martnez Leisker
Inmobiliaria Brumelia
RESERVAS DE LEY SOBRE UTILIDADES
Facultativa
Legal
Estatutaria
RESERVA REVALORIZAC.PATRIMONIO
Reserva Revalorizac.Patrimonio
REEXPRESION MONETARIA
Reexpresin Monetaria
RESERVA DE CAPITAL
Reserva de Capital
Reserva por Revalorizac. Patrimonio
RESULTADOS
Utilidades Aos Anteriores
Prdida Aos Anteriores
Utilidad y/o Prdida del Presente Ejercicio
INGRESOS
INGRESOS PUNTO ROJO Y ROMANCE
VENTAS PUNTO ROJO
Ventas Clientes Directos P.R.
Ventas Agencias Publicidad P.R.
Ventas Canjes P.R.
Vta. Gravada -Tarifa 0% PR
VENTAS ROMANCE
20204001
20204002
203
20301
20301001
20302
20302001
20302002
20302003
20302004
3
301
301001
301002
301003
301004
302
302001
302002
302003
302004
303
303001
303002
304
304001
304002
304003
305
305001
306
306001
307
307001
307002
308
308001
308002
308003
4
401
40101
4010101
4010102
4010103
4010104
40102
4020100000
4020200000
4020300000
4020400000
4030000000
4030100000
4030200000
4030300000
4030400000
4030500000
4030600000
5000000000
5010000000
5010101000
5010101001
5010101002
5010101003
5010101004
5010101005
5010101006
5010101007
5010101008
5010101009
5010101010
5010101011
5010101012
5010101013
5010101014
5010101015
5010101016
5010101017
5010101018
5010101019
5010101020
5010101021
5010101022
5010101023
5010101024
5020000000
5020100000
5020101000
5020101100
5020101200
5020101400
Ventas Clientes Directos R.

Ventas Agencias Publicidad R.
Ventas Canjes R.
Vta. Gravada - Tarifa 0% R
INGRESOS VENTAS VARIAS
OTROS INGRESOS
Intereses Ganados
Varios
Ing. por Inversiones
Ingreso por Vta. Activo Fijo
Produccion de cuas
Arriendo Inmueble
GASTOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
Gasto de Publicidad y Propaganda
Comisiones de Agencias
Gastos de Gestin
Gastos de Viajes y Viaticos
Encuestas Radiales
Comisiones sobre cobros
Material Discografico
Alquiler de Amplificador
Atencin al Cliente
Revelado Fotografico
Servicios digitales - Web
Atencin Artistas e Invitados
Comisiones Ejecutivos
Grabaciones Identif.)
Bonificaciones por Pronto pago
Gastos de Movilizacin
Elementos Promocionales
Servicio de Internet
Cuentas Incobrables
Arriendo - Cerro Azul
Comis. sobre Cobros (Sociedad) 2%
Eventos
Diseo Grafico
Audiencia de Radios
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS PUNTO ROJO
GASTOS ADM.PUNTO ROJO MANO DE OBRA
Sueldos
Bonificacin Complementaria
Transporte
4010201
4010202
4010203
4010204
402
40201
4020101
4020102
4020103
4020104
4020105
4020106
5
501
50101
5010101
5010101001
5010101002
5010101003
5010101004
5010101005
5010101006
5010101007
5010101008
5010101009
5010101010
5010101011
5010101012
5010101013
5010101014
5010101015
5010101016
5010101017
5010101018
5010101019
5010101020
5010101021
5010101022
5010101023
5010101024
502
50201
5020101
502010101
502010101001
502010101002
502010101003
5020101500
5020101600
5020101700
5020101800
5020101900
5020101901
5020101902
5020101903
5020101904
5020101905
5020101906
5020101907
5020101908
5020102000
5020102001
5020102002
5020102003
5020102004
5020102005
5020102006
5020102007
5020102008
5020102009
5020102010
5020102011
5020102012
5020102013
5020102014
5020102015
5020102016
5020102017
5020102018
5020102019
5020102020
5020102021
5020102022
5020102023
5020102024
5020102025
5020102026
5020102027
5020102028
5020102029
5020102030
5020102031
5020102032
5020102033
Dcimo tercer sueldo

Dcimo Cuarto Sueldo
Dcimo quinto sueldo
Dcimo Sexto sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Aportes Patronal
Secap - Iece
Servicios Prestados
Movilizacin Urbana
0,8% I C C
Componente Salarial
Indemnizacin por Despido Intemp
COSTO INDIRECTO PUNTO ROJO
Alimentacin y Refrigerio
Movilizacin
Arriendos
Empresa Electrica
Agua Potable
Telfono
Gastos de Impresin
Envo Documentos
Gastos Bancarios
Papelera y Utiles de Oficina
Combustibles y Lubricantes
Revelado Fotogrfico
Cuotas Suscripciones
Celulares
Capacitacin Personal
Servicios Legales y trmites
Intereses
Suministros & Materiales
Guardiana
Administracin de Frecuencia
Uniformes
Ajuste de Inventarios
Multas
Honorarios Profesionales
Bonificacin Tiempo de Servicio
Cheques Certificados
Bonificacin Especial
Mant. Eq.Computacin
Cursos y Seminarios
Donacin
Contribucin y Donacin
Mantenimientos Aire Acondicionado
Mant. y Reparac de Equipos
502010101004
502010101005
502010101006
502010101007
502010101008
502010101009
502010101010
502010101011
502010101012
502010101013
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Libros , Revistas y Periodico
Seguros
Impuestos
Fletes y Transportes
Mantenimiento de oficinas
Accesorios y Respuestos
Mantenimiento de Frecuencia
Mantenimiento Vehculo & Moto
Deprec. Equipo de Radiodifusin
Deprec.Equipos de Oficina
Deprec.Muebles y Enseres
Deprec.Equipo Generador
Deprec.Material Discografico
Deprec.Equipo de Computacin
Deprec.Programa de Computacin
Depreciacion Departamento
Casilla de Correos
Frecuencias radiales
Servicios de Comisariato
Amort Gtos. Prog.Computac
Amortiz. Gtos. Constitucion
Amortiz. Gtos. de Instalacin
Amortiz. Gtos. Patentes y Marcas
Amortizz. Gtos. Investigacion
Depreciacion Vehculo
Otros Gtos. de Administ. y Ventas
Agasajo
Mantenimiento Caseta
Telex Fax
Internet
Amortiz.Mat.Discografico
Amortiz.Prog.Computacin
Depreciacin Caseta
Obsequios
Iva Asumido
Subsidio de Maternidad
Empresa Electrica (Oficina)
Seguro Medico
Mantenimiento Casa
Alicuota-Casa
Mantenimiento del Dominio
Impuesto Predial
Combustible
Parqueadero
Bono Administrativo
Seguro Plan Dental
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Bonificacion por desempeo

GASTOS NO DEDUCIBLES
Intereses a S.R.I.
Multa a S.R.I.
Intereses al I.E.S.S.
Multa al I.E.S.S.
Interes a Inst.Publica
Multa a Inst.Publica
Gasto sin soporte
Gastos sin retencion
GASTOS ADMINISTRATIVOS ROMANCE
GASTOS ADM.ROMANCE MANO DE OBRA
Sueldos
Bonif.Complementaria
Compensacin Salarial
Transporte
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Dcimo quinto sueldo
Dcimo Sexto sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Aportes Patronal
Servicios prestados
Bonificacion Tiempo de Servicios
Transportes
Secap - Iece
COSTOS INDIRECTOS ROMANCE
Alimentacin y Refrigerio
Viticos y Subsistencias
Arriendos
Empresa Electrica
Agua Potable
Telfono
Telex Fax
Envio Documentos
Gastos Bancarios
Papelera y oetiles de Oficina
Combustibles y Lubricantes
Respuestos Vehculos
Cuotas Sociales
Suscripciones
Publicidad y Propaganda
Servicios legales y Trmites
Intereses financieros
Suministros de Computacin
Guardiana
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Depreciacin
Uniformes
Ajuste Patrimonial
Multas
Honorarios Profesionales
Bonificacin Tiempo de Servicio
Cheques Certificados
Bonificacion Especial
Mantenimiento Edificios
Cursos y Seminarios
Revelado Fotografico
Contribucin y Donacin
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento y Reparacin
Chequeras
Cuota Social
Seguros
Impuestos
Fletes y Transporte
Mantenimiento de oficina
Mantenimiento de Frecuencia
Deprec.Equipo Radiodifusin
Deprec.Equipos de Oficina
Deprec.Muebles y Enseres
Deprec.Equipo Generador
Deprec.Mat.Discografico
Deprec.Equipo de Computacin
Deprec.Prog.de Computacin
Servicios Administrativos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
Intereses Pagados
Comisiones Bancarias
Perdida por diferencial cambiario
Impuestos
Gastos Bancarios
Recaudacion
Intereses por Sobregiro
Transferencia Fondo
Mantenimiento de Cuenta
Costo de Chequera
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos no Operacionales
Prdida en Venta de Activos
Prdida por Inversin
Otros gastos
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PORQUE VA IGUAL
VERIFICAR, PORQ YO LE AGREGUE D ACUERDO A LO Q L SIGUE
Como estaba en Plan Ctas Granasa
SUBTIPO DE CUENTA
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SI ESTA EN LA LISTA DE GASTOS

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Parecida Alimentacion, Lunch

Transporte
energia electrica pa ofician, sta elena, etc
Telefono quito y gquil

Cuota, Afiliacion y Suscripciones
Uniformes y Ropa de Trabajo
Honorarios Profesionales y Legales

Mant. Y Rep de Equipos

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Fiestas y Agasajo
Servicio internet

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Combustible y Lubricantes
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6


Alimentacion, Lunch
energia electrica pa ofician, sta elena, etc

Telefono quito y gquil

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Uniformes y Ropa de Trabajo
Honorarios Profesionales y Legales


Seguro Medico y Plan dental
4
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TERCERO
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