Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 2

TALLER SEMANA 2 Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: FREDY ALEXANDER MATAJIRA fremat55@gmail.com 12/08/12 324705

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Descripcin del taller Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboracin de un plan de auditoras Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisin y seguimiento. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada desarrolle lo siguiente: 1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

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Adjunte la lista de chequeo aqu Check list Auditoria interna.

Nota 1: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de implementacin. Nota 2: Verificar requisitos de gestin del sistema en los distintos procesos a auditar.

4.2. Requisitos de la Documentacin

4.2.2.: Manual de la Calidad

El Manual de la Calidad define: 1. El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad incluyendo los instrumentos para los que se emitir la Declaracin de Conformidad. 2. Procedimientos documentados o referencia a ellos.

SI

NO

OBSERVACIONES

3. Una descripcin de la interaccin entre los

procesos del SGC.

4.2.3. Control de los Documentos

1. Existe un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: Emitir y aprobar los documentos.

SI

NO

OBSERVACIONES

Revisar, actualizar y aprobar

documentos cuando sea necesario.

2. Se identifican los cambios en los documentos. 3. Se identifica el estado de revisin actual de los documentos. 4. Se asegura que les versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 5. Se asegura que los documentos

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En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor salos como gua para elaborar tu actividad, no limites a imitarlos, debes ser ms Creativo. 2. Haga una simulacin de Auditoria Interna en la organizacin donde labora, para ello debe desplazarse a algunas de las reas operativas de la empresa en breves visitas de mximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona, no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se encuentran delimitadas la reas de trabajo, la localizacin del producto no conforme, la sealizacin de seguridad industrial, la localizacin de avisos con la poltica de calidad, la identificacin de lotes y las consignas de trabajo del da. Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo Habilidades de los Auditores que aparece en el material de estudio de la semana 2, desarrolle el Cronograma de Trabajo para las visitas que realizar. Se pide como mnimo visita a dos reas diferentes de la empresa.

MI CRONOGRAMA DE TRABAJO ACTIVIDAD Primer da: Leer los procedimientos de trabajo del rea de empaque y los instructivos de trabajo, normas de seguridad, OBJETIVO EVIDENCIAS OBJETIVAS Manual de funciones Formatos de registro de producto no conforme Normas de seguridad de el rea

Conocer los procedimientos que se aplican en la parte operativa y seguridad industrial seccin de trabajo en forma tcnica. Da dos: Revisar los planes de Acta de visita al rea de trabajo. empaque, firmada por el Visita al rea de Empaque Verificar que los trabajos auditor y el jefe del rea. se realicen de forma segura Verificar que se cumpla el procedimiento de material no conforme.

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Da 3: Redaccin del informe de visita. Reunin breve de intercambio de los resultados observados con el jefe de calidad y el jefe de empaque

Realizar la presentacin del informe de auditora como informacin. Conocer el punto de vista del Coordinador de Calidad y obtener sus observaciones y recomendaciones a la auditora. Disear redactar plan de mejora y de acciones correctivas para la seccin

-Registro de observaciones del Coordinador de Calidad. .Cronograma de nuevas auditorias a la seccin. .Plan de acciones correctivas

Da 4:

Se redacta un breve Informe de Auditoria informe con desviaciones Acta de reunin. Informe de la auditoria al y recomendaciones de los rea y a la Presidencia. auditores y los formatos de no conformidades para definir plan de accin.

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.

Es necesario tener listas de chequeo para verificar que los procedimientos y registros se realizan adecuadamente, tambin para abarcar todos los puntos a auditar. Es necesario tener un cronograma que defina las actividades que se realizaran durante la auditoria el cual es la gua para el desarrollo del trabajo del auditor.

Muchas Gracias!!!

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