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CRILAMIT S.A.
CRISTALES DE SEGURIDAD LAMINADOS
Telfonos: 2330-540 / 622 Fax: RUC: 2333-530 1790355969001
Shyris 1548 y Naciones Unidas Edificio Alfil, Mezanine, Oficina 1 2257733 / 2272655 e-mail asforumconsultor@gmail.com
CAPTULO I
INFORMACIN GENERAL 1.1 DATOS BSICOS
DATOS BASICOS Datos Bsicos Razn Social Representante legal Ubicacin Planta CRILAMIT S.A. Ing. Marcelo Romero Va Sangolqu Tambillo Km. 2 (junto a la planta industrial de DANEC).
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Horario de Trabajo
Administracin: de 8h15 a 17h00, 20 personas Planta: de 8h15 a 17h00, 60 personas La empresa trabaja de lunes a viernes Al norte: Planta Industrial de SECURIT S.A. Al sur: Planta Industrial de DANEC Al este: Va Sangolqu - Tambillo Al oeste: Calle Arrieta
Linderos
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Datos Bsicos
Nave industrial, bodegas de almacenamiento de materia prima y producto terminado y patios de ingreso y salida de vehculos. Equipamiento para elaboracin de vidrio laminado (cortadoras, pulidoras, lijadoras, lavadora). Equipamiento para curvado del vidrio (hornos de curvado). Equipamiento para el proceso de laminado, ensamblado y pre vaciado de vidrio (sanduchera, cortadora de PVB, mangueras prevaciado, cabinas de pre-vaciado). Autoclave para el proceso de polimerizacin. rea de Serigrafa (aplicacin de pintura vitrificable). Cisterna para enfriamiento de agua. Generador Elctrico y Compresor. Tanque de almacenamiento de combustible.
Equipamiento Planta
rea de mecnica / carpintera. Trminos de Referencia Uso de suelo Informe Favorable emitido por la Direccin de Control Ambiental del Ilustre Municipio de Rumiahui mediante oficio No. 068-DPA-IMCR del 09 de Febrero de 2009. (Anexo 1) Certificado de Normas Particulares No. 010443 e Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo emitido por el I. Municipio de Rumiahui mediante Oficio No. 2009-00112DP-IMCR del 23 de Enero de 2009. (Anexo 2) Certificado de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos actualizado (Marzo del 2008) (Anexo 3)
Certificado de Bomberos
1.2
OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL: Evaluar y verificar de manera sistemtica y documentada el desempeo ambiental de CRILAMIT S.A. en el marco del cumplimiento de la normativa ambiental vigente a nivel nacional y dems requisitos establecidos por el Ministerio del Ambiente, con la finalidad de formular el Plan de Manejo Ambiental que permita prevenir y controlar la contaminacin que podran generar las actividades del establecimiento. OBJETIVOS ESPECFICOS: Verificar el cumplimiento del marco ambiental vigente y de otros requisitos de cumplimiento obligatorio. Analizar las prcticas y procedimientos existentes implantados en CRILAMIT S.A. ambientales
Verificar la capacidad de CRILAMIT S.A. para intervenir en caso de emergencias ambientales. 1.3 ALCANCE DE LA AUDITORA
ALCANCE DE LA AUDITORA Los procesos productivos y actividades asociadas a la generacin de impactos y riesgos ambientales. Los factores ambientales que podran ser afectados por las actividades de CRILAMIT S.A. Los impactos y riesgos ambientales que pudieran producirse as como las contingencias y emergencias ambientales.
Los principales riesgos antrpicos que se analizarn en el proyecto son: riesgo de incendio, riesgo de explosin, riesgo de derrame, riesgo de fugas de combustible, riesgo de accidentes. Los principales riesgos naturales que se analizarn son: sismo, terremoto, erupcin volcnica, inundacin.
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Cumplimientos o incumplimientos de los lineamientos establecidos en la legislacin ambiental vigente. Medidas preventivas, correctivas y de mitigacin ambientales.
1.4
METODOLOGA UTILIZADA
El proceso de Auditora Ambiental de CRILAMIT S.A. se organizar en tres fases, que comprenden:
METODOLOGA UTILIZADA
Actividades de pre auditora: se fijarn los objetivos y el alcance de la Auditora, los protocolos para analizar y evaluar los impactos y riesgos ambientales. Auditora propiamente dicha: se realizarn actividades de revisin y anlisis de documentacin, entrevistas con los responsables de procesos, visitas de campo con la finalidad de recabar la informacin que evidencie el cumplimiento de la normatividad ambiental local y nacional.
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Actividades post auditora: se preparar el Plan de Manejo Ambiental que contemplar todas las acciones preventivas o correctivas pertinentes, con prioridades en funcin de los niveles de impacto y riesgo ambiental que implica cada incumplimiento o no conformidad, mediante la mejor alternativa seleccionada y estableciendo los plazos de cumplimiento.
El siguiente diagrama de flujo, presenta la metodologa utilizada para realizar la presente Auditora:
PRE - AUDITORIA
AUDITORIA
ACTIVIDADES Anlisis documentacin Entrevistas Evaluacin in situ del predio Elaboracin documento Auditora
POST - AUDITORIA
procedimientos de
la Auditora
se mencionan
Observacin y entrevistas de tipo semi estructuradas para verificacin de actividades. Aplicacin de listas de chequeo.
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Elaboracin de la Matriz de Leopold (doble entrada); para evaluar cualitativa y cuantitativamente los aspectos, impactos y riesgos ambientales asociados a las actividades e instalaciones de CRILAMIT S.A. Evaluacin de las actividades auditadas en base a la normativa ambiental vigente para la determinacin de No Conformidades. LEGISLACIN Y ESTNDARES AMBIENTALES
1.5
Se identificar y analizar brevemente el marco legal, local y nacional, aplicable a las actividades de CRILAMIT S.A. Se incluirn las referencias a las siguientes regulaciones ambientales.
LEGISLACIN AMBIENTAL Ley de Gestin Ambiental Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria TULAS, Libro VI y Anexos Ordenanzas del Municipio de Rumiahui Normas tcnicas locales y nacionales Ley de Defensa Funcionamiento contra incendios: requerimiento del Certificado de
Dentro de este acpite, en una primera aproximacin, se puede mencionar: MARCO LEGAL NACIONAL
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Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador En el Art. 14, TITULO II, DE LOS DERECHOS, Captulo II: Derechos del Buen Vivir, Seccin Segunda indica que: Se reconoce el derecho de la poblacin a vivir en un ambiente sano y ecolgicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Adems, en este Artculo se declaran de inters pblico: La preservacin del medio ambiente. la prevencin del dao ambiental. En el Art. 15 de esta misma seccin se establece que: El Estado promover, en el sector pblico y privado, el uso de tecnologas ambientalmente limpias y de energas alternativas no contaminantes y de bajo impacto. En el Captulo VI: Derechos de Libertad, Art. 66, se indica que se garantizar a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentacin y nutricin, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educacin, trabajo, empleo., 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecolgicamente equilibrado, libre de contaminacin y en armona con la naturaleza. En el Captulo VII: Derechos de la Naturaleza, Art. 71, se establece que Toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad podr exigir a la autoridad pblica el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.. El Estado incentivar a las personas naturales y jurdicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promover el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauracin. Esta restauracin ser independiente de la obligacin que tienen el estado y las personas naturales y jurdicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrn derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitucin y en la Ley:
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6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Ley de Gestin Ambiental (RO. No. 245 de 30/07/1999) Establece los principios bsicos y directrices de la poltica ambiental segn los principios en la Declaracin de Ro de Janeiro de 1992. Art. 2. La gestin ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperacin, coordinacin reciclaje y reutilizacin de desechos, utilizacin de tecnologas alternativas ambientalmente sustentables y respecto a la cultura y prcticas tradicionales. Art. 5. Establece el Sistema Descentralizado de Gestin Ambiental como un mecanismo de coordinacin tran-sectorial, interaccin y cooperacin entre los mbitos del sistema y subsistema de manejo ambiental y de gestin de recursos naturales. Art. 19. Las obras pblicas, privados o mixtas y los proyectos de inversin pblicos o privados que pueden causar impactos ambientales, sern calificados previamente a su ejecucin, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema nico de Manejo Ambiental, cuyo rector ser el precautorio. Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deber contar con la licencia ambiental respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo. Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrn ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluacin del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizar mediante la Auditoria Ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. Art. 23.- La evaluacin del impacto ambiental comprender: a) La estimacin de los efectos causados a la poblacin humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y funcin del los ecosistemas presentes en el rea previsiblemente afectada;
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b) Las condiciones de tranquilidad pblicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios trmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecucin; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendr en los elementos que componen el patrimonio histrico, escnico y cultural. Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto ambiental los documentos pre-contractuales contendrn las especificaciones, parmetros, variables y caractersticas de esos estudios y establecern la obligacin de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluir la correspondiente evaluacin ambiental que establezca las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se sujetarn las actividades concesionadas. Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (2003) Libro VI, Ttulo 1, incluye las disposiciones relacionadas con el SUMA Sistema nico de Manejo Ambiental y establece los lineamientos y procedimientos de gestin ambiental. Art. 19.- Seguimiento ambiental.c) Auditora ambiental: Proceso tcnico de carcter fiscalizador, posterior, realizado generalmente por un tercero independiente y en funcin de los respectivos trminos de referencia, en los cuales se determina el tipo de auditora (de cumplimiento y/o de gestin ambiental), el alcance y el marco documental que sirve de referencia para dicha auditora. Art. 20.- Participacin ciudadana.La participacin ciudadana en la gestin ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadana, especialmente la poblacin directamente afectada por una obra o proyecto. a) Momentos de participacin.- Los momentos de participacin ciudadana obligatorios y mnimos para el promotor de la actividad o proyecto propuesto, en coordinacin con la AAAr, son: a.1) durante la elaboracin de los trminos de referencia y previo a su presentacin a la autoridad ambiental de aplicacin para su revisin y aprobacin;
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b) Mecanismos de participacin.- Los mecanismos para la realizacin de los procesos de informacin pblica y recoleccin de criterios y observaciones procurarn un alto nivel de posibilidades de participacin. Los mecanismos para la informacin pblica pueden comprender: b.1) Reuniones informativas (RI) b.2) Talleres participativos (TP) b.3) Centros de Informacin Pblica (CIP) b.4) Presentacin o Audiencia Pblica (PP) b.5) Pgina web b.6) Otros, tales como foros pblicos, cabildo ampliado y mesas de dilogo c) Recepcin y recoleccin de criterios.- Los criterios y observaciones de la comunidad debern ser documentados y sistematizados. Disposiciones Transitorias. (Ttulo I, Del Sistema nico de Manejo Ambiental). Tercera.- Licenciamiento ambiental de actividades y proyectos en funcionamiento.- Un promotor puede someter su actividad o proyecto en ejecucin a licenciamiento ambiental ante cualquiera de las autoridades ambientales de aplicacin acreditadas o ante la autoridad ambiental nacional. Para el efecto deber presentar en vez de un estudio de impacto ambiental una auditora ambiental y un plan de manejo ambiental que ser la base tcnica para el licenciamiento ambiental. Disposiciones Transitorias. Ttulo IV. Reglamento a la LGA para la prevencin y control de la contaminacin ambiental. PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado debern presentar una auditora ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditora ambiental inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA Reglamento de Aplicacin de los Mecanismos de Participacin Social establecidos en la Ley de Gestin Ambiental (Decreto No. 1040 del 22 de Abril de 2008).
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Art. 6. De la Participacin Social.- La participacin social tiene por objeto el conocimiento, la integracin y la iniciativa de la ciudadana para fortalecer la aplicacin de un proceso de evaluacin de impacto ambiental disminuir sus mrgenes de riesgo e impacto ambiental. Art. 8. Mecanismos: .. se reconocen como mecanismos de participacin social en la gestin ambiental, los siguientes: a) Audiencias, presentaciones pblicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros pblicos de dilogo. b) Talleres de informacin capacitacin y socializacin ambiental. c) Campaas de difusin y sensibilizacin ambiental a travs de los medios de comunicacin. d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veeduras de la gestin ambiental. e) Participacin a travs de las Juntas Parroquiales. f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la informacin disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente.
g) Mecanismos de informacin pblica. h) Reparto de documentacin informativa sobre el proyecto. i) j) Pgina WEB. Centro de Informacin Pblica y otros mecanismos.
Art. 10. Momento de la Participacin Social: La participacin social se efectuar de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicacin responsable, en coordinacin con el promotor de la actividad o el proyecto, de manera a la aprobacin del estudio de impacto ambiental. Art. 13. Del Financiamiento: El costo del desarrollo de los mecanismos de participacin social ser cubierto por la autoridad ambiental de aplicacin responsable que deba aprobar el estudio de impacto ambiental de un proyecto o actividad que pueda generar impactos ambientales. Dichos costos sern retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la autoridad ambiental de aplicacin, en la forma prevista en la Ley de Modernizacin.
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Otras Leyes y Resoluciones relacionadas Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria - TULAS, Libro VI y Anexos. Norma Tcnica Ecuatoriana NTN INEN 2-266:2000, Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Qumicos Peligrosos, Requisitos. Norma Tcnica Ecuatoriana NTN INEN 2-288:2000, Productos Qumicos Industriales Peligrosos, Etiquetado de Precaucin, Requisitos. Norma Tcnica Ecuatoriana NTN INEN 439, Seales y Smbolos de Seguridad. Norma Tcnica Ecuatoriana NTN INEN 440, Colores de identificacin de tuberas. Ley Reformatoria al Cdigo Penal (RO. 2: 2000/01/25). De los delitos contra el Patrimonio Cultural y el Medio Ambiente. Codificacin de la Ley de Defensa contra Incendios (RO. 5151979/04/09).
Ordenanza para la Prevencin y Control de la contaminacin por desechos industriales, florcolas y de servicios en el cantn Rumiahui (R. O. No 233 del 16 de Diciembre del 2003). Art 3-B.- Sujetos de Control.- Son sujetos de control de esta ordenanza los establecimientos asentados fsicamente en el Cantn, se hallen o no domiciliados en el mismo, dedicados a las actividades industrial, pequea industria, florcola, de servicios, as como en general aquellos que constituyan fuentes fijas de generacin de desechos peligrosos no domsticos previstos en los Anexos del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminacin. Art 3-C.- Niveles Mximos Permisibles.- los desechos lquidos y emisiones a la atmsfera, generados por los sujetos de control, debern someterse a los niveles mximos permisibles establecidos por esta ordenanza y su instructivo general de aplicacin y, supletoriamente, a los previstos por la ley y por reglamentos nacionales sobre la materia.
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Art. 13.- Del Certificado de Registro y Permiso Ambiental.- Todo sujeto de control deber obtener el Certificado de Registro Ambiental que otorga la Autoridad Ambiental, como requisitos fundamental para poder funcionar legalmente.. El Permiso Ambiental lo obtienen los sujetos de control una vez demostrado su cumplimiento de los niveles mximos permisibles de contaminacin, a travs del Informe Tcnico Demostrativo. El Permiso Ambiental ser actualizado cada dos aos. Art. 14. Del Informe Tcnico Demostrativo (ITD): Es el instrumento que contiene la ms precisa informacin tcnica sobre las condiciones en que un sujeto de control desarrolla su actividad, y permite establecer si stos cumplen con los niveles mximos permisibles de contaminacin y dems normas pertinentes
La Compaa CRILAMIT S.A., es una organizacin establecida en Sangolqu y legalmente constituida en marzo de 1978, que surge de la necesidad de satisfacer la creciente demanda de vidrio de seguridad laminado para el mercado automotor, tanto de ensambladoras como de reposicin, as como para el mercado de la construccin. Aunque su produccin est orientada al mercado nacional, en pocos aos la planta ha ampliado su capacidad notablemente, teniendo grandes expectativas de entrar en el mercado regional. El vidrio de seguridad producido por CRILAMIT S.A. es ampliamente reconocido por sus clientes, ya que satisface sus necesidades, basndose en la aplicacin de excelente tecnologa, materia prima importada que cumple con las especificaciones requeridas y la participacin de un recurso humano capacitado y comprometido.
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2.2
Actualmente las actividades de CRILAMIT S.A. se han diversificado, contando con las lneas de fabricacin de parabrisas de seguridad laminados, vidrio estructural laminado, vidrio antimotn, vidrio antibala y la comercializacin de los mismos, directa o indirectamente, a travs de sus almacenes y distribuidores, respectivamente. 2.3 SECTORES EN LOS QUE CRILAMIT DESARROLLA SU ACTIVIDAD
CRILAMIT ofrece sus productos bsicamente en los sectores: Sector automotriz. Sector de la construccin.
2.4
CON
LA
QUE
CUENTA
EL
DOCUMENTO
INFORMACIN
ANEXO
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Informe Favorable emitido por la Direccin de Control Ambiental del Ilustre Municipio de Rumiahui mediante oficio No. 068-DPA-IMCR del 09 de Febrero de 2009. Uso de Suelo: Industrial Z Franca Uso Complementario: Industria Implantacin: Aislada Resultado: Si es compatible (informe favorable)
Certificado de Normas Particulares No. 010443 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (Of. 2009-112-DP-IMCR) Cuerpo de Bomberos de Rumiahui No. 9230 Permiso Ambiental Definitivo del 04 de Agosto del 2006 (Vlido 2 aos a partir de la fecha de emisin) Direccin Nacional de Prevencin y Control de la Contaminacin (Of. N 8503-08 DPCC/MA del 27/10/2008
Certifica que el establecimiento cumple con las disposiciones y normativas de la Ley de Defensa Contra Incendios Certifica que el establecimiento cumple con las disposiciones y normativas de la Direccin de Control Ambiental
Certifica que la empresa NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de reas Protegidas y Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.
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Certificado de Pruebas de Impacto para Vidrio Antibala otorgada por Santa Brbara S.A. (Fbrica de Municiones del Ecuador). DETALLE DE LAS REAS DE TRABAJO DE LA EMPRESA CRILAMIT S.A.
2.5
La empresa CRILAMIT S.A. se dedica principalmente a la fabricacin parabrisas de seguridad laminados, vidrio estructural laminado, vidrio antimotn, vidrio antibala y su comercializacin. El Gerente General, con el asesoramiento de los Jefes de Produccin y el personal que lo requiera, tiene bajo su responsabilidad la aprobacin de la infraestructura necesaria para el buen desempeo de las actividades y lograr la conformidad con los requisitos del producto. Esto permite optimizar el flujo y manejo de los materiales, asegurar el uso apropiado del espacio y establecer la secuencia de las operaciones de produccin. Entre las reas de trabajo con las que cuenta la planta de CRILAMIT S.A., podemos destacar los siguientes aspectos: 1. La infraestructura de la planta incluye:
a) Edificaciones, reas de trabajo y servicios asociados (agua, luz, aire). b) Equipos para produccin y herramentales (incluye hardware y software). c) Servicios de transporte (vehculos, montacargas, racks).
Cabe recalcar que la Empresa CRILAMIT S.A. cuenta con alcantarillado propio. 2. Las instalaciones de la planta productiva (galpn) incluyen:
a) Un rea de recepcin y almacenamiento de materias primas (lminas de vidrio. b) Un rea de Lijado de Vidrio. c) Un rea de Serigrafa (pintura de vidrio). d) Un rea de Curvado de Vidrio (hornos de curvado). e). Un rea de Ensamblado, Pre-vaciado y Laminado de vidrio. f) Un rea de Mquinas (generador elctrico, compresores).
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2.6
2.6.1 Principales Productos o Servicios: Los productos finales de las actividades de CRILAMIT S.A. son los parabrisas de seguridad laminados y el vidrio estructural laminado de diferentes tipos. En el siguiente cuadro se incluye datos de la produccin media anual de CRILAMIT S.A.: Cuadro 2. Datos de Produccin Media Anual de CRILAMIT S.A.
PRODUCTO
625 96 721
2.6.2 Principales Insumos y Equipos: Para la fabricacin de sus productos finales, CRILAMIT S.A. emplea los siguientes insumos:
Vidrio Flotado (varios colores). Poli Vinil Butiral (PVB). Pintura Vitrificable. Diluyente. Sosa Custica en Escamas.
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Para la elaboracin de sus productos de la empresa utiliza los siguientes equipos: Mesa Transportadora 1 Mesa de Corte de vidrio 1 Lijadora de Vidrio 1 Lavadora de Vidrio 1 Horno de Secado de pintura 2 Hornos de Curvado 2 Hornos de calentamiento para vidrios planos 3 Sanducheras de parabrisas 3 Cabinas de Pre - vaciado 1 Autoclave para la polimerizacin total del PVB 3 Compresores 1 Grupo electrgeno Cisternas para almacenamiento de agua de enfriamiento
2.6.3
Proceso Productivo:
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1. Recepcin y Almacenamiento de materias primas: Las planchas de vidrio llegan a la empresa y se colocan en caballetes. 2. Corte de Vidrio:
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Nota: Hasta aqu se han descrito los procedimientos comunes que se aplican tanto para vidrios estructurales como para vidrio de parabrisas. A continuacin se detallan los procesos que se aplican por separado, segn el producto deseado: a) Vidrio de Parabrisas:
2. Ensamblado y Laminado: a. La
pareja de vidrios (interno y externo) meticulosamente para luego ser ensamblados. es limpiada
4. Laminado:
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1. Ensamblado y Autoclavado: a. Las dos lminas de vidrio plano son limpiadas meticulosamente
para luego ser ensambladas.
Funcionamiento y mantenimiento de los compresores ubicados en el rea de mquinas, los cuales sirven para la generacin de aire comprimido. Funcionamiento y mantenimiento del generador emergente de energa elctrica (eventual). Funcionamiento del sistema de enfriamiento de agua (cisternas). En esta seccin se incluyen tambin las reas de mecnica y carpintera con las que cuenta la empresa.
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2.7 CONSUMO DE AGUA Y ENERGA El consumo promedio anual de agua de CRILAMIT es de 1.800 (m3/ao); el consumo de agua se debe bsicamente al uso de servicios higinicos (suministro de bateras sanitarias del personal) y para el lavado de vidrio, enfriamiento del autoclave y pre - vaciado. Para estos procesos, la empresa obtiene agua de un pozo ubicado en su predio. CRILAMIT consume energa elctrica de la red pblica, para suministro elctrico de las instalaciones de la planta de produccin y de sus reas administrativas. El promedio mensual de consumo elctrico es de 513.022,46 Kw. /h en el horario de 07h00 a 22h00, mientras que en el horario de 22h00 a 07h00 es de 67.358 (en base a las facturas de consumo de mayo octubre 2008). Las facturas de consumo registradas el ao pasado se incluyen en el Anexo 6. Por otra parte, CRILAMIT consume diesel, el cual es utilizado como combustible para el funcionamiento de vehculos y generacin elctrica. El consumo promedio anual es de 10,7 (ton/ ao).
Actividad sujeta al proceso de Auditora Ambiental Recepcin y almacenamiento de materia prima e insumos.
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Almacenamiento y despacho de
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producto terminado vehicular) Almacenamiento y Manejo de productos qumicos peligrosos. combustibles Galpn donde se desarrolla el proceso productivo rea de Serigrafa rea de Mquinas de vidrio Almacenamiento de
Curvado, ensamblado, pre vaciado, laminado y autoclavado de vidrio Pintura y secado de vidrio Funcionamiento de compresores, Funcionamiento de herramientas y generador y manuales,
2.9 IDENTIFICACIN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE IMPACTO Y RIESGO: En este acpite se incluye la identificacin de los principales aspectos ambientales asociados a las actividades de CRILAMIT S.A. Para el efecto, se analiza la relacin entre las actividades de CRILAMIT S.A. y los aspectos ambientales, impactos y/o riesgos ambientales, generados en cada actividad o proceso. Es decir, se aplica la metodologa de procesos y balance de
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materiales: las materias primas e insumos que se emplean se transforman en productos, residuos y/o desechos. Para cada actividad de CRILAMIT S.A. descrita anteriormente, se consideran los siguientes aspectos ambientales por proceso: Emisiones a la atmsfera (se refieren a las emisiones de proceso que se pueden llegar a generar debido a las actividades propias del establecimiento) (EP) Emisiones de combustin (especialmente debido al funcionamiento del generador elctrico y de fuentes mviles y unidades de transporte) (EC) Descargas lquidas originadas debido al proceso de limpieza del vidrio (DL) Residuos slidos generados en los procesos operativos (RS) Emisiones de ruido (R) debido al funcionamiento de maquinaria y equipos Riesgos ambientales (RA): Se incluyen riesgos antropognicos (incendio, explosin, derrames, fugas de combustible, accidentes) y naturales (sismos, temblores, terremotos, erupciones volcnicas). Emisiones a la atmsfera, emisiones de proceso, emisiones de ruido Ingreso de materiales Salida de materiales Residuos slidos, descargas lquidas, riesgos ambientales
A continuacin se presenta un cuadro que contiene informacin referente a los impactos o riesgos ambientales identificados en CRILAMIT S.A. y el proceso o actividad que los generan:
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Proceso / Actividad
EC X
DL
RS X
R X
RA X
Recepcin y almacenamiento de materia prima e insumos Almacenamiento y despacho de producto terminado Almacenamiento y manejo de productos qumicos peligrosos y combustibles
EC, R: debido a la circulacin de vehculos RS: producto del desembalaje de materias primas o embalaje de producto terminado (residuos de cartn, plstico, tanques) RA: posibles accidentes durante la descarga de materias primas e insumos o durante la manipulacin de productos qumicos o combustibles / riesgo de incendio / derrame de productos qumicos lquidos, combustibles X X X X EP: polvillo generado durante el corte y lijado de vidrio / vapor de agua generado durante el curvado, pre vaciado, laminado y autoclavado. DL: generadas durante el lavado de vidrio y en procesos de enfriamiento de mquinas RS: trozos de vidrio generados en el corte / restos de PVB polimerizado que sobresalen del borde de las lminas, envases de PVB R: generado por el funcionamiento de mquinas RA: posibles accidentes debido a la operacin de mquinas y lminas de vidrio / posibles quemaduras, afectacin trmica a los trabajadores (cabinas de pre-vaciado, autoclave) X X X
X
27
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EP: vapores de solventes de la pintura RS: envases de pintura y solventes vacos. RA: posible afectacin debido a la manipulacin de productos qumicos (pintura, solventes) / posibles accidentes debido al funcionamiento del horno de secado
Proceso / Actividad
EC X
DL
RS X
R X
RA X
EC: funcionamiento del generador elctrico RS: envases de pinturas / aceite usado / madera, metal (chatarra) R: generado por el funcionamiento de mquinas (compresores, generador, herramientas) RA: posibles accidentes debido al manejo de herramientas / incendio o explosin debido al funcionamiento de maquinaria / derrame de combustibles
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Tipo de material, producto o servicio Transporte de materias primas y producto terminado Energa elctrica emergente para cuando haya cortes de luz
DIESEL
Conclusin general sobre las emisiones a la atmsfera: a. El generador se enciende de forma muy eventual (la mayora de veces, nicamente por motivos de mantenimiento); por tanto, no se considera necesario realizar monitoreos de las emisiones de este equipo. b. Los vehculos cumplen con el requisito de contar con su matrcula vigente.
2.10.2
Emisiones de proceso:
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Hornos de curvado Cabina de pre vaciado Autoclave VAPORES DE SOLVENTES VAPOR DE AGUA
rea de serigrafa
Pintura de vidrio
Conclusin general sobre las emisiones de proceso: a. Las emisiones de vapor de agua no producen ninguna afectacin en el ambiente externo de la planta. b. El polvo de vidrio generado en el lijado y corte no es significativo en el ambiente interno. Sin embargo, se recomienda a los trabajadores del rea utilizar el equipo de proteccin adecuado de forma permanente (mascarillas de polvo).
c.
Las emisiones de vapores de solventes son apenas perceptibles en el ambiente interno. Sin embargo, se recomienda a los empleados del rea utilizar el equipo de proteccin personal adecuado (gafas, mascarilla anti vapores) durante las actividades que se realicen en el rea de serigrafa.
2.10.3
Punto de descarga
Tipo de proceso
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Lavado y limpieza de vidrio Polimerizacin de PVB Extraccin de aire al vaco Generacin de vapor (enfriamiento de maquinaria)
2.10.4
Actividad
Tipo de Residuo
Disposicin Final Reutilizacin interna en el embalaje de producto terminado. Los envases metlicos de productos qumicos son devueltos a los proveedores. Reciclaje interno Entrega a empresas de reciclaje (residuos que no pueden ser reaprovechados en la empresa) Basura comn Basura comn Reutilizacin externa Entrega a recicladores locales
TROZOS DE VIDRIO (incluye producto terminado que no cumple caractersticas de calidad) RESTOS DE PVB ENVASES DE PINTURA ACEITE USADO MADERA CHATARRA
a. La empresa recicla 1200 kg. de vidrio residual (procesos de corte y dimensionamiento), por lo que ahorra esa cantidad en adquisicin de materias primas.
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2.10.5
Ruido:
a. Uno de los procesos que genera ruido el es lijado de vidrio. b. Los operadores del rea y de la empresa utilizan el equipo de seguridad
adecuado para prevenir posibles afectaciones debido al ruido que generan ciertas mquinas y equipos. c. Cabe recalcar que el ruido generado por la empresa es imperceptible en el ambiente externo de la planta productiva.
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A continuacin se incluye el cuadro de valores mximos permisibles de ruido en base al tipo de zona (segn uso de suelo), extrado del TULAS. Cuadro 6. Niveles mximos permitidos de ruido para Fuentes Fijas
Nivel de Presin Sonora Equivalente: Tipo de Zona Segn el Uso del Suelo DE 06H00 A 20H00 Zona Equipamientos y Proteccin (1) Zona Residencial Zona Residencial Mltiple (2) Zona Industrial 1 Zona Industrial 2 (3) Zona Industrial 3 y 4 (4)
(1) Equipamientos de Servicios Sociales (2) Incluye uso comercial y de servicios, uso agrcola residencial, y equipamiento de servicios pblicos (3) Incluye uso de aprovechamiento de recursos renovables, (4) Incluye uso de aprovechamiento de recursos no renovables FUENTE: Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS)
45 50 55 60 65 70
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2.10.6
Tipo de Riesgo
Accidente durante la carga o descarga de materias primas y producto terminado Accidentes durante la manipulacin de productos qumicos o combustibles Riesgo de Incendio Riesgo de posibles derrames de qumicos o combustibles Corte por la manipulacin del vidrio Accidente por operacin de maquinaria Accidente por operacin de maquinaria Quemaduras debido a la operacin de maquinaria Afectacin trmica a los trabajadores debido al calor generado por maquinaria Accidentes debido al manejo de herramientas Riesgo de incendio o explosin (combustibles, aire comprimido) Riesgo de derrames de combustible (diesel) debido a fugas
Corte de vidrio
Lijado de Vidrio
Mecnica y Carpintera
rea de Mquinas
Conclusin general sobre los riesgos ambientales asociados: a. Los trabajadores de la empresa cuentan con los equipos adecuados de proteccin personal para evitar las posibles afectaciones en caso de ocurrencia de un accidente.
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Las charlas antes mencionadas cuentan con el control de asistencia a las mismas (Anexo 11).
contra incendios, rescate, mantenimiento), as como de sus diferentes encargados. Tambin contiene un Plan de Solucin a posibles Problemas Emergentes. Este documento se incluye en el Anexo 12.
j.
2.11
2.11.1 Objetivo Identificar y evaluar los aspectos ambientales derivados de las actividades y operaciones de CRILAMIT S.A., con la finalidad de minimizarlos y/o controlarlos a travs de un Plan de Manejo Ambiental. 2.11.2 Identificacin de Impactos Ambientales La identificacin de los aspectos ambientales del CRILAMIT S.A. atiende al anlisis de las actividades implicadas en las operaciones que desarrolla, sus procesos auxiliares (mantenimiento, aplicacin de soluciones qumicas) y las actividades de almacenamiento y disposicin final de residuos slidos y residuos peligrosos. Se considerarn las posibles situaciones de emergencia (incidentes y situaciones de riesgo). Para el efecto, se aplicar una metodologa basada en el clculo de la Magnitud de los Impactos Ambientales, a travs de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales (cuyo instructivo de uso se detalla ms adelante), la cual presenta la evaluacin cualitativa y
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cuantitativa realizada a los procesos de CRILAMIT S.A., en donde se identifican las interrelaciones que pueden existir entre las principales actividades desarrolladas en el establecimiento y los componentes del medio natural y socioeconmico ms representativos. Para cada Aspecto Ambiental identificado, se efectuar una evaluacin y ponderacin de los impactos ambientales asociados, a fin de determinar aspectos ambientales significativos y la prioridad de acciones a ser tomadas al respecto. Dicha ponderacin se deber basar en al menos los siguientes elementos: Requisitos legales y reglamentarios. Anlisis del conjunto de prcticas y procedimientos de gestin ambiental a ser implementados en el establecimiento. Evaluacin de informacin obtenida a travs de listas de control, inspecciones directas.
La ponderacin de los impactos ambientales se efectuar mediante el establecimiento de su grado de criticidad, segn sea el caso. La caracterizacin de los Impactos y Riesgos Ambientales considerar las siguientes variables: 1. E Extensin del impacto: Este parmetro considera una estimacin de la extensin que tendra el impacto generado por las actividades de la empresa.
Valor de E 1 2 3
Descripcin Afecta un rea especfica de la empresa Afecta a varias instalaciones de la empresa Afecta a la comunidad o instalaciones cercanas
2. I - Intensidad del Impacto: Este parmetro comprende una estimacin de la posible intensidad del impacto en cuanto a la medida en que el mismo
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Valor de I 1 2 3
Descripcin Existen efectos ambientales que son de fcil remediacin Existen efectos ambientales que requieren recursos y apoyo Existen efectos significativos que requieren inversin y planificacin a largo plazo
3. F/PO Frecuencia - Probabilidad de Ocurrencia: Se establecer sobre la base de la estimacin de la frecuencia con la que ocurre un impacto actualmente, o la probabilidad que existe de que se presente un impacto ambiental potencial o un riesgo asociado, de acuerdo a la experiencia de los responsables de aplicacin de este procedimiento.
Valor de F/PO 1 2
Descripcin Aspecto Potencial / riesgos El aspecto ocurre eventualmente / es muy poco probable que se presente El aspecto ocurre con cierta frecuencia (semanal mensual) / es probable que eventualmente se presente El aspecto ocurre continuamente / hay altas posibilidades de que se presente en un futuro cercano
Alta
4. GC Grado de Control: Se refiere a las medidas de control que ha implementado el establecimiento sobre sus procesos para mitigar / reducir o eliminar los impactos ambientales relacionados con sus actividades.
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Valor de GC 1 2 3
Descripcin El impacto o riesgo ambiental est controlado El impacto o riesgo ambiental tiene control parcial El impacto o riesgo ambiental no est controlado
5. RL Requisitos Legales: Esta variable considera si el aspecto ambiental se encuentra regulado por la normativa ambiental vigente (regional, nacional, local o sectorial).
Valor de RL 2 6
Requisitos Legales No existe requisito legal aplicable Si existe requisito legal aplicable
A partir de los valores obtenidos para cada uno de los cinco parmetros definidos arriba, se calcular la magnitud del impacto (MI) aplicando la siguiente frmula: MI = (E + I) x (P + GC) + RL El resultado de dicha frmula vara entre un valor mnimo de 6 y un mximo de 42 establecindose los siguientes rangos de MI para las distintas ponderaciones de impacto:
Rango MI 6 14 15 29
30 42
Muy Significativo
Los Aspectos Ambientales calificados como significativos y muy significativos debern ser considerados en el establecimiento de medidas preventivas dentro del Plan de Manejo Ambiental. 2.11.3 Uso de la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales Una vez identificados los aspectos ambientales y ponderados los impactos asociados, se llenar la Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales y Ponderacin de Impactos Ambientales de la siguiente manera: En la primera columna se sealar el rea del establecimiento a la cual se hace referencia. En la segunda columna se registrar(n) la(s) actividad(es) que conforman el proceso macro. La tercera y cuarta columnas hacen referencia a las salidas (aspectos ambientales) asociados a las actividades registradas en la segunda columna, tanto en condiciones normales como anormales. La quinta columna se refiere al impacto derivado de cada uno de los aspectos ambientales identificados. En la sexta columna se debe incluir el Tipo del aspecto / impacto, es decir, si es positivo o negativo. En las siguientes columnas correspondientes a las Variables de Evaluacin se deber incluir el valor que cada aspecto obtuvo durante el proceso de evaluacin, de acuerdo a los criterios anteriormente establecidos (extensin, intensidad, frecuencia / probabilidad de ocurrencia, grado de control, requisitos legales). En la ltima columna de la matriz se deber establecer la Categora del Aspecto / Impacto analizado, es decir, indicar si es Poco Significativo, Significativo o Muy Significativo, dependiendo del valor de MI que haya alcanzado.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PONDERACIN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES DE CRILAMIT S.A.
ASPECTOS AMBIENTALES AREA ACTIVIDAD CONDICIONES NORMALES Generacin de emisiones vehiculares Generacin de residuos slidos (material de embalaje) Generacin de ruido CONDICIONES ANORMALES / RIESGOS Afectacin a la calidad del aire No Significativo IMPACTO TIPO E I F/P GC RL MI VARIABLES DE EVALUACIN
BODEGAS
Negativo
14
Negativo
14
No Significativo
Negativo
14
No significativo
42
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Negativo
12
No Significativo
Riesgo de Incendio
Negativo
18
Significativo
ASPECTOS AMBIENTALES AREA ACTIVIDAD CONDICIONES NORMALES CONDICIONES ANORMALES / RIESGOS Riesgo de derrames de productos qumicos Afectacin a la calidad del agua Negativo 1 2 IMPACTO TIPO E I
BODEGAS
12
No Significativo
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Afectacin a la salud y seguridad de los trabajadores Afectacin a la salud de los trabajadores / instalaciones Afectacin a la calidad del aire, afectacin a los trabajadores Afectacin a la calidad del suelo
Negativo
12
No Significativo
Negativo
16
Significativo
DIMENSIONAMIENTO DE VIDRIO
Generacin de emisiones de proceso (polvo de vidrio) Corte y lijado de vidrio Generacin de residuos slidos (trozos de vidrio)
Negativo
16
Significativo
Negativo
18
Significativo
Generacin de ruido
Negativo
22
Significativo
ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTO
VARIABLES DE EVALUACIN
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terminado, productos qumicos y combustibles), debido a la cantidad y tipo de material inflamable almacenado que podra originar una emergencia de este tipo. Se ha considerado este riesgo en funcin de las consecuencias y gravedad que podra generar en la salud de los trabajadores y en la infraestructura, a pesar de que es un riesgo que est bien controlado por el equipamiento con el que cuenta la planta y por la capacitacin que ha recibido el personal. Se ha considerado como un aspecto significativo la generacin de polvo en el proceso de corte y lijado de vidrio, debido a la exposicin permanente del personal del rea a estas emisiones de proceso. Se debe reforzar la motivacin para el uso del equipo de proteccin personal adecuado. La generacin de trozos de vidrio ha recibido una alta calificacin en funcin de la cantidad y frecuencia de vidrio residual generado, a pesar de que ya se est entregando a recicladores autorizados.
proceso de corte y lijado de vidrio es un aspecto considerado como significativo, ya que es el proceso ms ruidoso de la empresa.
lavado es significativa en base a su frecuencia; sin embargo, cabe recalcar que cumple con los lmites mximos permisibles establecidos en la legislacin vigente. El riesgo de incendio o explosin debido al funcionamiento de los compresores y del generador recibe una alta calificacin debido a las consecuencias que podran generar estos eventos (en especial una explosin de las instalaciones de aire comprimido). El riesgo de derrame de combustibles se ha considerado como significativo ya que la instalacin no cuenta con un cubeto de proteccin de posibles derrames, por tanto, el riesgo no est debidamente controlado. Nota:
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Se debe indicar que los impactos y riesgos ambientales identificados, evaluados y analizados anteriormente, han sido considerados para el mantenimiento y/o mejoramiento de las medidas preventivas, de control y correctivas (si aplica) que constan en las Recomendaciones y en el Plan de Manejo Ambiental, Captulos V y VI, de la presente Auditora.
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CAPTULO III RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS 3.1. DETERMINACIN DE LOS CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE LAS REGULACIONES AMBIENTALES VIGENTES. En esta seccin se presenta la matriz de verificacin del cumplimiento ambiental de CRILAMIT S.A. Para el efecto, se utiliza la escala de Aker para la verificacin del cumplimiento y/o incumplimiento, en base al siguiente criterio: Cumple requisito: A Cumple parcialmente requisito: B No cumple requisito: C No aplica: D
En el mismo contexto, se aplicar el criterio de: No conformidades mayores o sea NC en caso de incumplimientos graves de las normas ambientales y No conformidades menores es decir nc en los casos de incumplimientos leves de las normas ambientales.
Entre los aspectos a ser evaluados, en una primera aproximacin, se pueden mencionar los siguientes: ASPECTOS AMBIENTALES A SER EVALUADOS Emisiones de Proceso (frecuencia: continua) (EP) Emisiones a la atmsfera: generador elctrico y fuentes mviles (frecuencia: eventual) (EC) Descargas Lquidas Residuales (frecuencia: peridica) (DL) Plan de Plan de Identificacin de fuentes que generan residuos manejo y manejo de Procedimientos para manejo de los residuos disposicin de residuos Definidos equipos, rutas y sealizacin para residuos slidos manejo de residuos
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ASPECTOS AMBIENTALES A SER EVALUADOS Por volumen, peso o tipo Venta reciclaje - desechos Devoluciones Destino final Venta Registro de capacitacin en la gestin de residuos Manejo de indicadores Emisiones de ruido (R) Registros de manejo de residuos Clasificacin
Permiso de funcionamiento de Bomberos Plan de contingencias y emergencias ambientales Procedimientos, organigramas, responsables Comunicacin Registro de capacitacin del personal y de simulacros Hojas tcnicas y de seguridad Registro de ingresos Manejo de productos Contingencias y emergencias especiales Almacenamiento Manejo de indicadores Planes de contingencia y atencin a emergencias Definicin y caracterizacin de rea de influencia Registro de denuncias y plan de seguimiento Plan de relaciones comunitarias Manejo de indicadores Programa de comunicacin y capacitacin ambiental Plan de relaciones comunitarias y aceptacin social A continuacin se incluye la Matriz de Evaluacin de Cumplimientos e Incumplimientos de las disposiciones legales de CRILAMIT S.A.
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CUMPLIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS A B C D Regulacin Ambiental Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria, LIBRO VI. ANEXO 3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustin. Ordenanza Municipal del Cantn de Rumiahui R.O. N 233, Art.14. del Informe Tcnico Demostrativo. X Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 3. Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria, LIBRO VI. ANEXO I. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.
1.1 Caracterizacin de emisiones a la atmsfera 1. Emisiones a la de fuentes fijas de atmsfera de combustin fuentes fijas de combustin
1.2 Registro de funcionamiento del generador elctrico 2. Descargas lquidas residuales 2.1 Caracterizacin de descargas lquidas residuales (agua de lavado de vidrio)
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Numeral 4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a los cuerpos de agua. Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria, LIBRO VI. ANEXO 5. Lmites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Mviles, y para Vibraciones.
3. Emisiones de Ruido
CUMPLIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS A 4.1 Informe de Lnea de Fbrica 4. Uso de suelo 4.2 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo 5.1 Disposicin final adecuada de residuos reciclables X X X B C D Regulacin Ambiental Ordenanza Municipal del Cantn de Rumiahui R.O. N 233, Art.14. del Informe Tcnico Demostrativo. Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 6.
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5.2 Disposicin final adecuada de residuos peligrosos (aceite usado, envases de productos qumicos peligrosos) 5. Manejo y disposicin final de residuos 5.3 Plan de Manejo de residuos slidos
Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin por Desechos Peligrosos Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 6. Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 6. Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 6.
a) Identificacin de los puntos en donde se generan residuos b) Aplicacin de procedimientos internos para separar en la fuente c) Aplicacin de procedimientos internos para embalar, etiquetar, sealizar y almacenar residuos
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1. Por peso / volumen 5.4 Registros de manejo de residuos y desechos a) Clasificacin 2. Por destino final (medios de verificacin)
X Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin por Desechos Peligrosos X X X X X X Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin por Desechos Peligrosos Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 6
b) Reporte de residuos generados 5. Manejo y disposicin final de residuos 5.5 Disposicin final c) Entrega a gestores autorizados (residuos peligrosos) d) Entrega a recicladores 5.6 Registro de capacitacin del personal en la gestin de residuos (reciclables y peligrosos) a) Recoleccin municipal b) Reciclaje Interno
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CUMPLIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS A a) Registro de adquisiciones (inventarios) b) Plan de Contingencias y atencin a emergencias (en caso de derrames) 6. Manejo de productos qumicos peligrosos 6.1 Plan de Manejo c) Almacenamiento adecuado d) Hojas Tcnicas y de Seguridad e) Registros de consumo de qumicos y combustibles 6.2 Capacitacin en el manejo de sustancias qumicas y Hojas de Seguridad X X X B C D Regulacin Ambiental
X Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria (TULAS), Rgimen Nacional para la Gestin de Productos Qumicos Peligrosos
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7.1 Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos 7. Planes de contingencias y atencin a emergencias 7.2 Plan de Contingencias y atencin a Emergencias Ambientales Naturales y Antropognicas 7.3 Definicin de Responsables (organigramas) 7.4 Definicin de mecanismos de comunicacin internos y externos
CUMPLIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS A 7. Planes de contingencias y atencin a emergencias B C D Regulacin Ambiental Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Ley de Defensa contra incendios
7.5 Registro de capacitacin del personal y de realizacin de simulacros 7.6 Inventario y registro de mantenimiento de extintores
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7.7 Sealizacin de prevencin de riesgos y uso adecuado del equipo de proteccin personal
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Norma INEN 439
Nivel de cumplimiento Cumple requisito Cumple parcialmente requisito No cumple requisito No aplica
Abreviatura A B C D
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CAPTULO IV SNTESIS DE LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS 4.1. IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES MAYORES Y MENORES.
En este captulo se indican las novedades encontradas en el proceso de Auditora, de acuerdo a la escala de AKER, para lo cual se identifican: 1. No Conformidades Mayores: NC (Incumplimientos Severos o Totales de las Normas Ambientales), es decir los hallazgos de tipo C (AKER). 2. No Conformidades Menores: nc (Incumplimientos Leves o Parciales de Normas Ambientales), es decir los hallazgos de tipo B (AKER). Del anlisis realizado a los impactos ambientales generados por CRILAMIT, en el siguiente cuadro se establecen las no conformidades Mayores y menores encontradas. Cuadro 7. Identificacin de No Conformidades Mayores y no conformidades menores de CRILAMIT S.A.
TIPO DE CONFORMIDAD
OBSERVACIN
Los residuos peligrosos generados en el rea de mquinas (aceite usado) no son entregados a gestores autorizados, sino que son reutilizados por empleados de la empresa en actividades particulares. Los envases de productos qumicos se devuelven a proveedores (gestin adecuada). La empresa no cuenta con zonas definidas y debidamente sealizadas para el almacenamiento de residuos reciclables (vidrio, madera, chatarra) ni peligrosos (aceite usado, envases de productos qumicos).
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No se presentan registros de cantidades (peso o volumen) de todos los residuos reciclables y peligrosos generados en planta No se presentan medios de verificacin (recibos, facturas) emitidos por las empresas o personas que retiran los residuos generados en CRILAMIT S.A.
Aspecto Ambiental
OBSERVACIN La empresa no ha elaborado un reporte de residuos generados por periodo (mensual, semestral, anual) en sus instalaciones Tal como se mencion anteriormente, la empresa no entrega los residuos peligrosos que genera (aceite usado) a gestores autorizados
sin de en
Se debe mejorar la sealizacin de identificacin de reas de almacenamiento y rotulacin de envases de productos qumicos peligrosos utilizados por la empresa A pesar de que se han realizado charlas relacionadas con prevencin de riesgos en planta, no se cuenta con registros de capacitaciones especficas en manejo de productos qumicos y Hojas de Seguridad
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4.2 CONCLUSIONES Del anlisis la matriz presentada en el captulo 3 y de la tabla desarrollada en la seccin anterior, se puede concluir que CRILAMIT:
Cumple de forma adecuada con las disposiciones establecidas para el monitoreo de descargas lquidas residuales, ya que ha presentado las caracterizaciones fsico-qumicas en el periodo establecido. Adems, las descargas lquidas generadas por la empresa cumplen con los lmites mximos permisibles establecidos en la legislacin ambiental vigente. Cumple parcialmente con la gestin adecuada de residuos peligrosos al recolectarlos y separarlos (aceite usado); sin embargo, estos residuos no son entregados a gestores autorizados, sino que son reutilizados en actividades particulares de los funcionarios de la empresa. No cuenta con zonas definidas y debidamente sealizadas para el almacenamiento de residuos reciclables (vidrio, madera, chatarra) ni para el almacenamiento de residuos peligrosos (aceite usado, envases de productos qumicos). No cuenta con un inventario peridico de todos los residuos generados durante su proceso productivo y sus cantidades, requisito indispensable para garantizar una gestin ambiental adecuada de los mismos. nicamente se cuenta con un registro de los residuos de vidrio. No mantiene un archivo con los medios de verificacin (recibos, facturas, notas de venta, actas de entrega-recepcin, etc.) que respalden la gestin y la disposicin final que se le ha dado a todos los residuos generados en planta. No ha elaborado un reporte completo de los residuos generados en planta durante periodos definidos (anual, semestral, trimestral). No cuenta con registros de actividades de capacitacin realizadas en relacin con manejo de residuos reciclables y peligrosos. Debe mejorar la sealizacin de identificacin de reas de almacenamiento y rotulacin de envases de productos qumicos y combustibles utilizados en los procesos productivos.
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No cuenta con registros de asistencia a capacitaciones especficas relacionadas con manejo de productos qumicos y manejo de Hojas Tcnicas y de Seguridad de los mismos.
CAPTULO V RECOMENDACIONES 5.1 ACIVIDADES Y COMPROMISOS QUE ASUME CRILAMIT PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS AMBIENTALES. CRILAMIT se compromete a implementar y dar seguimiento al Plan de Manejo Ambiental resultante de la presente Auditoria Ambiental, as como a dar todas
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las facilidades a la Entidad Ambiental de Control o a su delegado para que realicen todas las visitas de verificacin que consideren necesarias para comprobar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Todas las actividades y compromisos asumidos por el establecimiento se encuentran detallados en el Plan de Manejo adjunto, sin embargo, a modo de sntesis se presentan las siguientes acciones a implementarse: Emisiones de Fuentes Fijas de Combustin:
funcionamiento del generador elctrico en base al registro manual y al registro del hormetro, a fin de poder verificar efectivamente el tiempo de funcionamiento que tiene este equipo de forma peridica.
actividades de mantenimiento del generador y de los compresores, en el cual se incluyan las facturas, las proformas, los informes o los documentos que respalden las actividades de mantenimiento realizadas. Descargas lquidas residuales:
descargas lquidas residuales generadas en el lavado de vidrio, a fin de verificar si cumplen o no con los parmetros y lmites mximos permisibles establecidos en la legislacin ambiental vigente. Seguir enviando los Informes con los resultados de estos anlisis a la Direccin de Proteccin Ambiental del Municipio de Rumiahui, de forma semestral. Manejo y Disposicin Final de Residuos:
residuos generados durante su proceso productivo. Este inventario debe incluir residuos reciclables, residuos de chatarra, residuos de madera y residuos de aceite usado.
final a la que estn sujetos todos estos tipos de residuos, as como facturas, actas de entrega-recepcin, recibos o cualquier otro documento que avalice estas actividades.
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Anualmente, CRILAMIT debe elaborar un reporte de todos los residuos generados durante el periodo. Para facilitar la elaboracin de ste documento, se puede ir llenando mensualmente un registro de generacin de residuos no domsticos.
de manejo de desechos y debern aplicar los procedimientos establecidos. Para el efecto, CRILAMIT deber llevar a cabo eventos de capacitacin relacionados con manejo de residuos reciclables y peligrosos y mantener registros de asistencia a estos eventos (con firmas de responsabilidad). Manejo adecuado de Productos Qumicos y Peligrosos:
Complementar
la sealizacin de identificacin de reas de almacenamiento y la rotulacin adecuada de envases de productos qumicos y combustibles utilizados en planta.
adecuado de sustancias qumicas peligrosas, procedimientos en caso de derrames, manejo de Hojas Tcnicas y de Seguridad. Mantener registros de todas las actividades de capacitacin realizadas, incluidos los simulacros de control de incendios y evacuacin.
riesgos, prevencin, precaucin y motivacin en el uso de equipos de proteccin personal) en reas estratgicas de la planta )almacenamiento de combustibles, corte de vidrio).
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