Subsecretara de Transportes

PT-SGC-NC-RD Procedimiento Transversal de Revisin por la Direccin

Versin : 0.9 Fecha: 28/10/2010

1. NOMBRE 2. OBJETIVOS

PT-SGC-NC-RD Procedimiento Transversal Revisin por la Direccin El objetivo del presente documento es establecer una metodologa para describir el proceso de Revisin por la Direccin del Sistema Unificado de Gestin de la Calidad, de la Subsecretara de Transportes, para la asignacin de recursos, evaluacin de los resultados y aseguramiento de la eficiencia y mejora continua. Este procedimiento se aplica a la asignacin de recursos para el funcionamiento del Sistema Unificado de Gestin de la Calidad, y a las revisiones de los siguientes puntos por parte de la Direccin de la Subsecretara de Transportes: - Evaluacin de las Oportunidades de Mejora - Necesidad de Efectuar Cambios en el Sistema - Revisin de la Poltica de la Calidad - Revisin de los Objetivos de la Calidad - Resultados de Auditoras - Retroalimentacin del Cliente - Desempeo de los procesos y conformidad del producto - Estado de las acciones Correctivas y Preventivas - Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas - Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de Calidad - Recomendaciones para la mejora, y - la necesidad de recursos y otros. 8. RESPONSABLES Coordinacin de la Calidad Encargado/a de la Calidad de Programa

3. ALCANCE

4. PROVEEDORES DEL PROCESO 1 Coordinacin de la Calidad 2 Encargado/as de la Calidad 3 Encargados Sistemas 1 2 3

5. INSUMOS/ENTRADAS Planificacin Anual de las Revisiones por la Direccin Informe Revisin por la Direccin de Programas Ficha Tcnica de Indicadores de los Sistemas 1 1

6. PRODUCTOS/SALIDAS DEL PROCESO Acta Revisin por la Direccin Presentacin Power Point

7. CLIENTES 1 Consejo de la Calidad

9.PARTICIPANTES Coordinacin de la Calidad Consejo de la Calidad Encargado/as de la Calidad de Programa Encargado/as de Sistemas Directiva programa Auditor Lder del Sistema

10. INDICADORES DE GESTIN NOMBRE Indicador de Gestin CRITERIOS DE ACEPTACIN Malo Regular
Bueno MEDICIN

11. CONTROL DE REGISTROS Cdigo

Control Evaluacin

Identificacin

Responsable Tiempo

Medio de Soporte

ALMACENAMIENTO Lugar Responsable Archivador Revisin por la Direccin de Programa, sitio intranet SGC Encargado de la Calidad Coordinacin de la Calidad Disposicin

F-SGC-NC-RD-02

Acta Revisin por la Encargado de la Direccin de Calidad Programas

3 Aos

Impreso /Digital

Eliminacin

F-SGC-NC-RD-04

Presentacin Power Point

Coordinador/a de Calidad

3 Aos

Archivador Revisin por la Direccin, Impreso y Digital Sitio Intranet SGC - Coordinacin de la Calidad

Eliminacin

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F-SGC-NC-RD-05 12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA/REQUISITOS 1 Norma ISO 9001; Sistema de Gestin de Calidad - Requisitos F-SGC-NC-RD-08

Acta Revisin por la Direccin Lista de Asistencia Revisin por la Direccin

Coordinador/a de Calidad

3 Aos

Archivador Revisin por la Direccin, Impreso y Digital Sitio Intranet SGC - Coordinacin de la Calidad Archivador Revisin por la Direccin Coordinacin de Calidad

Eliminacin

Coordinador/a de Calidad

3 Aos

Impreso

Eliminacin

2 Manual de la Calidad de la Subsecretara de Transportes

F-SGC-NC-RD-09

Lista de Asistencia Encargado/a de Revisin por la Calidad de Direccin de Programas Programa

3 Aos

Impreso

Archivador Encargado/a de Calidad Encargado/a de Calidad

Eliminacin

3 Documentos Internos

N/A

Correo Electrnico Encargado/a de Citacin Revisin por Calidad de la Direccin de Programas Programa

3 Aos

Impreso

Carpeta Revisin por la Direccin/Outlook - Encargado de Calidad

Eliminacin

4 Documentos Externos

N/A

Correo Electrnico Citacin Revisin por la Direccin

Coordinador/a de Calidad

3 Aos

Impreso

Carpeta Revisin por la Direccin/Outlook - Coordinacin de Calidad

Eliminacin

N/A

Presentacin Power Point de programa

Encargado/a de Calidad de Programas

3 Aos

Digital

PC/ Disco Duro Encargado/a de Calidad - Encargado/a de Calidad de Programa

Eliminacin

N/A

Encragado/a de Sistema y Ficha Tcnica de Indicadores del SGC Encargado/a de calidad

3 Aos

Digital

PC/ Disco Duro Encargado/a de Calidad y sistema - C:\Documents and Settings\pburgos\Mis documentos\SGC\Coordinacin de Calidad XXXX\Tablero de Control XXXX\Indicadores de GestinEncargado/a de Calidad de Programa / Coordinacin de la Calidad PC/ Disco Duro Encargado/a de Calidad - Encargado/a de Calidad de Programa

Eliminacin

N/A 13. CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSION 0.9 28-10-2010

Despliegue de Objetivos

Encargado/a de Calidad de Programas

3 Aos

Digital

Eliminacin

PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS Flujograma

RESUMEN DE MODIFICACIONES Se modifica flujorama definiendo la periodicidad de la realizacin de las Revisiones por la Direccin.

0.8

31-08-2010

0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

23-11-2009 14-08-2009 21-01-2009 27-06-2008 28-08-2007

Se modifica redaccin del alcance del proceso, se eliminan al Equipo auditor como proveedor, se eliminan documentos de la matriz de Alcance - Control de Registros, Proveedores, Productos, Documentacin registros se incorpora el manual de la calidad como doc de referencia y se incorporan nuevos registros y se eliminan otros, se modifica el de Referencia y Flujograma flujograma. Se adeca ficha a nuevo formato de ficha de proceso, incluyendo participantes, responsables y eliminado el punto de anexos, se incluyen las revisiones por la Gerencia de los programas que se incorporan al SGC por el Marco de la Calidad. Se adeca flujograma Ficha de proceso, anexos, flujograma con la incorporacin del Programa Marco de la Calidad. Se redefinio el plazo de la entrega de las No Conformidades a los encargados de Sistemas segn el procedimiento de Auditora Interna Usuarios - Flujograma de Calidad de tres das. Modificacin del Objetivo haciendolo ms preciso, se incorpor en el alcance una rea ms de posible creacin de AC y AP, se modifico Objetivo, Alcance, Producto, Anexos, Indicador de Gestin, incorporacin el nombre del producto, anexo, criterio de aceptacin, se incorporan los insumos a la ficha, se modifica el flujograma y se cambia punto 7, flujograma, Control de Registros, Definiciones, Doc. de redaccin del criterio de xito, se modifica encabezado del lugar de almacenamiento del Control de Registro, se incorpora nueva Referencia definicin y se agrega nuevo doc de referencia. Cliente Interno y Flujograma Se modifica el cliente Interno y el flujograma definiendo plazos para las acciones y responsables. Cambio de formato del procedimiento Todos los puntos Se redefini el objetivo y el alcance del procedimiento. Se simplific y modific la enumeracin de los proveedores, usuarios y clientes. Se modifica el Punto 7 Registros en la columna Lugar y Responsable. Se modifica el flujo del Proceso. Se modifica el acceso a los formatos de los anexos. Se modific pie de pgina de procedimiento. Se elimin del punto 1 Objetivos y punto 2 Alcance la palabra PMG. Se modific ruta digital de almacenamiento de formatos. Versin Inicial

0.2

06-07-2007

Ninguno

0.1 0. 0

26-12-2006 04-10-2006

Ninguno Ninguno - Elaboracin

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ENTRADAS

ACTIVIDADES
INICIO

NOTAS / RESULTADOS
Las Revisiones por la Direccion se realizan dos veces al ao a intervalos planificados, segn planificacin anual. Para el caso de los Programas se solicitar a travs de su Encargado/as de la Calidad acta correspondiente a las Revisiones por la Direccin de Programas realizada con fecha anterior a la Revisin por la Direccin, dicha revisin debe contener como mnimo los puntos exigidos en la Norma ISO 9001.

RESPONSABLES /EJECUTORES

Planificacin Anual de la Revisin por la Direccin.

Revisin por la Direccin de Programa I-SGC-R-NC- RD-RG A travs de correo electrnico se solicita a los Encargados de Sistemas y de la Calidad la medicin de los indicadores del periodo, a travs de la ficha Tcnica de Indicadores del Sistema de Gestin de la Calidad. Los cuales tienen un plazo de (5) cinco das hbiles para enviar los solicitado. Adems se realiza la medicin de los indicadores de la Matriz de Objetivos de la Calidad, si corresponde. Coodinacin de la Calidad

Solicitar Informacin a los Encargados de la Calidad y Encargados de los Sistemas

Encargados de Sistemas y de la Calidad

Acta Revisin por la Direccin de Programas Ficha Tcnica de Indicadores del Sistema de Gestin de la Calidad

Una vez recibida la informacin, se revisa la correcta medicin Recepcionar y revisar fichas Tcnicas de Indicadores correspondiente al periodo. Si se requiere ms informacin o cualquier aclaracin se debe enviar un correo electrnico solicitando lo necesario a cada Encargado de Sistema o Calidad.

Coodinacin de la Calidad

Elaborar Power Point

Una vez recibidas las fichas tcnicas se reune la informacin y se prepara la presentacin Power Point, que sirve de apoyo para dar a conocer los resultados y avances del SGC.

Coodinacin de la Calidad

Presentacin Power Point

Citar a los Miembros del Consejo de la Calidad

Se realiza citacin a los Miembros del Consejo y a los invitados (si correponde), a travs de correo electrnico, con una semana como mnimo de anticipacin.

Coodinacin de la Calidad

Realizar la Revisin de la Direccion

El Consejo de la Calidad hace la revisin segn los puntos que la Norma solicita que se deben analizar, incluyendo el desempeo de los procesos.

Consejo de la Calidad

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ENTRADAS

ACTIVIDADES

NOTAS / RESULTADOS

RESPONSABLES /EJECUTORES

SI 2

Cumple con Resultados Esperados

El Consejo analiza y toma los acuerdos necesarios sobre lo informado en la Revisin por la Direccin, quedando en acta las acciones a implementar, segn corresponda.

Consejo de la Calidad

NO Procedimiento Obligatorio de Acciones Correctivas y preventivas PO-SGC-R-NC-AC-AP Se identifica el Hallazgo , la Coordinacin de la Calidad lo registra el la Planilla de Registros de Acciones Correctivas y Preventivas ao vigente y se aplica el Procedimiento Obligatorio de Acciones Correctivas y Preventivas PO-SGC-R-NC-AC-AP. Coodinacin de la Calidad

Deteccin de Hallazgo Dependiendo de las No conformidades detectadas se deben asignar los recursos necesarios para implementar las acciones. Consejo de la Calidad

Cierre Revisin por la Direccin

La Coordinacin de Calidad realiza el cierre de la reunin y se asegura que los asistentes registren su asistencia.

Coodinacin de la Calidad

Lista de Asistencia

Elaborar de Acta de la Revisin por la Direccin

Se realiza acta dejando constancia de lo tratado punto por punto en la Revisin por la Direccin y de los acuerdos y compromisos adquiridos para el SGC, una vez elaborada, se enva por E-mail a los Miembros de Consejo para su revisin, informndoles que tienen tres das para realizar las observaciones requeridas, una vez cumplido el plazo se comienza con el proceso de firmas con los miembros del Consejo.

Coodinacin de la Calidad

Proceso de aprobacin y firma Acta Revisin de la Direccion

Publicar en el sitio web del SGC

Una vez firmada el acta, la Coordinacin de Calidad tiene un plazo de 2 das para incorporarla al sitio web del SGC para conocimiento general de los miembros del Sistema.

Coodinacin de la Calidad

Criterio de xito: Realizacion de Revisiones por la Direccion segn lo programado FIN

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