I.

PRESENTACIN DE LA EMPRESA Procesos alimentarios san Jos SRL se constituy en febrero de 1959 en la localidad de Cajamarca y actualmente realiza sus operaciones en la misma ciudad, ubicada en el Jr. Angamos 455, provincia y departamento semi roscas elaborados tpicas y de Cajamarca la empresa la empresa transformados snacks galletas en alimentos como: tpicas se dedica a la transformacin de harinas de cereales en productos cocidos y cajamarquinas, enriquecidos cajamarquinas. Productos elaborados bajo rigurosos procesos que cumplen con los estndares ms exigentes en cuanto a calidad y asepsia as mismo nuestros productos son envasados siguiendo un moderno proceso que mantiene inalterable sus cualidades, nuestro pblico podr paladear el producto en su plenitud de sabor, aroma y textura totalmente naturales.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA DATOS GENERALES Nombre comercial Razn social Telfono Domicilio Actividad Panadera y pastelera San Jos Procesos alimentarios san Jos SRL Telfono:.(076)36-2403 Cel.976-356403 Cel.976-356402 RPM.#486224 Jirn Angamos, 467 - Cajamarca Elaboracin de productos de panadera y baguetera GERENCIA ADMINISTRACIN PRODUCCIN N trabajadores 20 ADMINISTRATIVO MAESTRO PANADERO Puestos de trabajo HORNEADORES EMPACADORES VENDEDORES Organizacin de la prevencin

Departamentos

SERVICIO DE PREVENCIN AJENO

I.1. OBJETIVO: Este manual contiene el esquema del Sistema de Gestin de la Calidad de Procesos alimentarios san Jos SRL el cual pretende entregar al usuario una visin general del funcionamiento de la Organizacin y su compromiso con la satisfaccin de los clientes, y la sociedad.
I.2.

PROPSITO Y ALCANCE El presente manual describe el Sistema de la Calidad aplicado a la produccin y fabricacin de adscritos al sector para productos de panificacin segn la produccin de alimentos. las normas tcnicas y legales establecidas por los organismos

Este manual describe el Sistema de Gestin de la Calidad de Procesos alimentarios san Jos SRL implementado para la comercializacin y distribucin. El Sistema de Gestin de la Calidad asegura la calidad del servicio prestado, tanto al final del proceso como en los procesos intermedios y todos aquellos procesos que inciden en el resultado final (Gestin Humana, Recursos Financieros, Recursos Tecnolgicos, Infraestructura, etc.). El Sistema de Gestin de la Calidad asegura la calidad de los productos comercializados en cuanto al cumplimiento de los requisitos de conservacin, presentacin y de ley. Las disposiciones establecidas en este manual son de obligatorio cumplimiento para todas los funcionarios de Trigo Limpio S.A. y

comprende desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega a conformidad del producto.

II.

DEFINICIONES. Estos son los trminos que se consideran importantes para la comprensin de este manual, tal y como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una

no conformidad detectada u otra situacin no deseable.

Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una

no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.

Calidad:

Grado

en

que

un

conjunto

de

caractersticas

propiedades de un producto/servicio cumplen con los requisitos.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad

detectada.
Mejora

Continua:

Actividad

recurrente

para

aumentar

la

capacidad de cumplimiento de los requisitos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Organizacin: Conjunto de personas e instalaciones con una

disposicin de responsabilidades, autoridades o relaciones.

 Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientacin de una

organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o

que interactan, que transforman elementos de entrada en resultados.

Producto/Servicio: El resultado de un proceso. El concepto

producto

incluye

servicios,

hardware,

software,

materiales

procesados o la combinacin de ellos. Puede ser tangible, intangible o la combinacin de ambos.

Proveedor:

Organizacin

persona

que

proporciona

un

producto/servicio.
Registro:

Documento que presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencia de actividades desempeadas.

Nombre de la Empresa Representante Legal Telfono

Panadera y pastelera San Jos Edwin Homero Briones Huamn Telfono:.(076)36-2403 Cel.976356403 Cel.976-356402 RPM.#486224

Ubicacin

Jirn Angamos, 467 - Cajamarca

III.

PRESENTACIN DE LA EMPRESA:

III.1. HISTORIA Procesos alimentarios San Jos SRL se constituyo en febrero de 1959 en la localidad de Cajamarca y actualmente realiza sus operaciones

en la misma ciudad ubicada en el Jr. Angamos 455, provincia y departamento de Cajamarca. La empresa se dedica a la transformacin de harinas de cereales en productos semi elaborados y cocidos transformados en alimentos enriquecidos y snacks. Productos elaborados bajo rigurosos procesos que cumplen con los estndares ms exigentes en cuanto a calidad y asepsia. As mismo nuestros productos son envasados siguiendo un moderno proceso que mantiene inalterable sus cualidades, nuestro pblico podr paladear el producto en su plenitud de sabor, aroma y textura totalmente naturales.

III.2.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GERENTE:

Secretaria. Subgerente. Jefe Comercial. Jefe Control de Calidad. Jefe Administrativo. Jefe Produccin. Inspector de Planta. Mercaderistas. Tesorero. Distribuidores. Panaderos. Contador. Auxiliar de Calidad. Almacenista. Servicios Generales.

III.3. LNEAS DE NEGOCIOS:

Panadera y pastelera San Jos busca la completa satisfaccin de

los consumidores fabricando los siguientes productos: Roscas tpicas cajamarquinas Galletas tpicas cajamarquinas. consumidores fabricando los

IV.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

IV.1. MISIN. Somos una empresa cajamarquina dedicada a la produccin, distribucin y comercializacin de productos de panadera, pastelera, y las tradicionales rosquitas cajamarquinas de alta calidad con el especial toque e innovacin tecnolgica as mismo contamos con un capital humano capacitado e interesado en la satisfaccin de las expectativas de clientes actuales y potenciales, generando reconocimiento en el mercado y rentabilidad a la empresa, contribuyendo a su vez con la preservacin del medio ambiente, responsabilidad social y el desarrollo econmico del pas. IV.2. VISIN Convertirnos en la cadena de panadera y pastelera ms reconocida a nivel nacional destacndonos en la produccin de rosquitas cajamarquinas elaboradas con la mejor calidad, a partir de la innovacin de portafolio de servicios que estn a la vanguardia del sector. Soportados por un equipo de trabajo

altamente calificado, productivo enfocado a la satisfaccin de nuestros clientes. IV.3. POLTICAS DE CALIDAD Ofrecer productos saludables e inocuos que cumplan con los requerimientos tcnicos. Lograr un equilibrio constante de la cadena de suministro y del servicio posventa. Incrementar el nivel de satisfaccin del consumidor a partir de la comunicacin oportuna con los mismos. Contar con personal competente en las diferentes areas de trabajo logrando de esta manera la mejora continua de nuestros procesos. Verifica de manera continua la calidad de sus procesos.

IV.4.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Disminuir el nmero de quejas y reclamos de los clientes. Incrementar el nivel de satisfaccin del cliente. Disminuir el nmero de productos no conformes.

Garantizar el cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega pactados. Disminuir costos de no calidad. Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medicin en adecuadas condiciones de uso.

Aumentar la rentabilidad de la empresa. Mantener el nivel de competencia de la empresa.

IV.5.

VALORES Formamos parte de una organizacin con sentido familiar, orgullosos de los resultados obtenidos, nos identificamos por el buen trato y atencin a nuestros clientes y compaeros mbito de calidad.

El respeto a nuestros consumidores se evidencia en el cumplimiento y puntualidad en nuestras entregas.

Garantizamos la calidad y vida til de nuestros productos al ser entregados.

V.

RESPONSABLES:

Jefe de

sistema de gestin de calidad: responsable de

disear, actualizar y transmitir todo lo referente a SGC.

Gerente: es responsable de la aprobacin del contenido del presente Manual de Calidad y de su distribucin e implementacin en la empresa.

Jefe

de

produccin:

verificar

que

se

establecen,

implementan, cumplen

y mantienen los procesos necesarios calidad, informando a la alta en todos los niveles

para el sistema de gestin de gestin de

direccin de la empresa sobre el desempeo del sistema de calidad y garantizando que de la organizacin se priorice la satisfaccin del cliente.

VI.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. Nuestro SGC, est compuesto por personal idneo, correlacionado en los procesos, procedimientos y los recursos

utilizados con el nimo de garantizar la calidad de nuestros productos, desde la seleccin de nuestras materias primas y su manejo hasta la entrega al consumidor. VI.1. REQUISITOS GENERALES Identificacin y determinacin de los procesos que intervienen en el Sistema de Gestin de la Calidad para la panificadora trigo limpio. (ver mapa de procesos).

Se han determinado indicadores en cada proceso, mediante el despliegue de objetivos presentando los criterios y mtodos necesarios para asegurar que todos los procesos establecidos por la empresa sean aplicables, medibles y eficaces.

Se han determinado las caractersticas generales de cada proceso indicando las actividades a desarrollar basados en

ciclo de Mejoramiento Continuo, PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Aseguramos la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para soportar su operacin y seguimiento, as como su medicin. Realizamos seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos e implantamos, cuando se requiere, las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.

6.1.1.

MAPA DE PROCESOS.

En la panificadora Trigo Limpio el propsito es coordinar eficientemente todas las actividades desarrolladas para la elaboracin del pan, con medios estratgicos para poder llevar a cabo la misin, visin mediante la planificacin seguimiento y control de la mejora contnua de nuestra panificadora. a.
b.

PROCESOS ESTRATGICOS Partes: Direccionamiento estratgico Gestin de la alta direccin. Administracin del sistema de gestin integrado. CONTROL Proceso de vigilancia sanitaria. Satisfaccin. Necesidades y requerimientos.

 c. d.
e.

Gestin financiera. Gestin del talento humano. Gestin de jurdica. Gestin de recursos fsicos y contratistas. PROCESOS DE APOYO. PROCESOS OPERACIONALES. INSPECCIN.

VI.1.1.1. Caracterizacin de los procesos

La gerencia: Debe verificar la correcta planificacin para el correcto cumplimiento de la poltica de calidad de la empresa, aportando los recursos suficientes para el efectivo cumplimiento de las metas propuestas.

Diligenciamiento adecuado de los diferentes registros desde la recepcin de la materia prima pasando por el proceso de elaboracin de los productos de panificacin hasta el correcto almacenamiento y distribucin de cada uno de los productos con su correspondiente trazabilidad.

La empresa cuenta con la infraestructura acorde a los requerimientos legales para las industrias panificadoras, el talento humano es altamente competitivo y calificado, el cual se apoya en la alta gerencia para el cumplimiento del SGC en un ambiente laboral adecuado.

Proceso de direccin estratgica. Objetivo: Fijar las directrices de la compaa y controlar el

cumplimiento de las metas a cortos, a mediano y a largo plazo. Alcance: Todos los procesos de la organizacin desde que se realiza la planeacin anual, hasta la evaluacin de los resultados y fijacin de nuevas metas. Procesos operacionales. los recursos tecnolgicos desarrollo de las alimentarios san Jos SRL Alcance: Este procedimiento se aplicar en todas la reas de La empresa Procesos alimentarios san Jos SRL desde que se determina la necesidad de bienes y mientras permanezcan bajo la responsabilidad. Gestin humana. Objetivo: seleccin, Garantizara desarrollo, de a la compaa de el contar con e e insumos, utilizados en el de la empresa Procesos

Objetivo: Asegurar el adecuado suministro y mantenimiento de labores

colaboradores competentes, a travs de los proceros de formacin objetivos competencias estratgicos implementacin de programas orientados al bienestar y cumplimiento

Alcance: Este documento pretende establecer los pasos de obligatorio cumplimiento para la seleccin, evaluacin de competencias, plan de formacin, desarrollo social y salud ocupacional. De todo el personal vinculado a la con contrato temporal o indefinido ya sea directamente o por intermedio

de

una

empresa

especializada,

se

excluyen

de

este

documento el cargo de Gerente General y los cargos correspondientes a Gerencia de Marca.

Proceso de auditora interna de calidad establecidos, generando informacin confiable y oportuna, utilizando la menor cantidad de recursos posibles.

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de los criterios

Alcance: Aplica para todos los procesos del SGC de la organizacin. Proceso administracin del sistema de calidad Objetivo: Facilitar las herramientas y la capacitacin necesaria para que los diferentes procesos funcionen como lo establece el sistema de gestin de la calidad e implementen mejoras que aumenten su capacidad para cumplir requisitos. Alcance: Todos los procesos de la organizacin.
VII. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Los documentos que integran el Sistema de Gestin de la Calidad de Panadera y Pastelera San Jos SRL tienen entre s una dependencia jerrquica, determinada de la siguiente forma: 7.1 Control de Documentos: El Coordinador de Calidad es el responsable de elaborar las distintas versiones del Manual de la Calidad, de acuerdo a las modificaciones que determine el comit de calidad de la panificadora Panadera y Pastelera San Jos SRL a travs de las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad.

La elaboracin, revisin, aprobacin y almacenamiento de los documentos del Sistema de Calidad, se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento .P D2 001 Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad. En el documento F D2 001 Listado Maestro de Documentos Internos se relacionan todos los documentos del Sistema de Calidad que se encuentran vigentes. 7.2 Comit de Calidad: Conformado por el Gerente General, Representante de la Direccin, Coordinador de Calidad, jefes de proceso. El comit de calidad se rene dos veces al mes para analizar y debatir aspectos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad. Entre sus funciones estn: -Anlisis y determinacin de las acciones preventivas o correctivas generadas para la atencin de las No Conformidades detectadas. -Anlisis de propuestas de mejora y determinacin de las acciones a implementar. -Anlisis de los resultados de los indicadores de gestin y toma de decisiones. - Elaboracin anual del plan estratgico de la compaa. - Anlisis de los resultados de acciones de mejora implementadas. - Anlisis de los resultados de las acciones correctivas o preventivas implementadas. -Aprobacin de la realizacin de encuestas de satisfaccin de clientes. -Anlisis de los resultados de encuestas de satisfaccin de clientes. - Anlisis de los resultados de las auditoras internas de calidad. - Anlisis de los reclamos recibidos en la defensora del cliente e implementacin de las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias. Cualquier otro aspecto relacionado con el Sistema de Gestin de Calidad de Panadera y Pastelera San Jos SRL. 7.3 Control de los Registros. Desde el punto de vista fsico, los registros pueden tener soporte papel o magntico y su control se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PD2001 Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad donde se reglamenta su elaboracin, codificacin, recoleccin,

acceso y archivo. En el documento FD2002 Listado de Registros se relacionan todos los registros. Vigentes del Sistema de Calidad Panadera y Pastelera San Jos SRL. 7.4 Revisin por la Direccin. Se ha establecido realizar la revisin por la direccin despus de la primera Auditora Interna de Calidad y posteriormente se realizar semestralmente. La misma se desarrollara con la participacin del Gerente, los accionistas y el coordinador de calidad, evidencindose en el formato Acta de Reunin. 7.5 Comunicacin Interna. La comunicacin interna en esta Organizacin se realiza a travs de reuniones formales e informales con el personal involucrado en el sistema de Gestin de la Calidad. En otras ocasiones por intermedio de la cartelera se informe sobre las novedades y boletines segn la ocasin como informacin general. 7.6 Mejora Continua. La mejora continua se evidencia a travs de las acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoras, Auditoras Internas de Calidad, anlisis de los Indicadores de Gestin, cumplimientos de las metas establecidas, la mejora en la realizacin de los productos y de los procesos, la tecnificacin de las materias primas y de la infraestructura de la Organizacin, realizacin de la revisiones por la direccin.

7.7 Infraestructura y Ambiente de Trabajo La Gerente Administrativa y Financiera se encarga de proporcionar y mantener el edificio, las oficinas, servicios, equipos y dems recursos necesarios para la prestacin del servicio, y se asegura que el producto se conserva y manipula en condiciones ambientales ptimas, (iluminacin, temperatura, aseo y humedad) que garantizan la conformidad de los requisitos del mismo y cumple a cabalidad los requerimientos de los clientes. El mantenimiento de la infraestructura y el ambiente de trabajo de

la panificadora Trigo Limpio S.A. se realizan de acuerdo al procedimiento P D8 010 Infraestructura 7.8 Manejo de No Conformidades Todas las no conformidades son gestionadas a partir del procedimiento P D2 013 Procedimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas, donde se define la forma de proceder y responsabilidades en caso de detectar una no conformidad. Todo producto no conforme es gestionado segn lo establecido en el procedimiento PD7021 Producto No Conforme. 7.9 Gestin de los Procesos La bsqueda de la eficacia de las actividades desarrolladas en la panificadora Trigo Limpio S.A. se basa en la gestin realizada a los procesos tal como se establece en el mapa de procesos.

VIII. CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha: 25 de octubre del 2012-10-29 Versin inicial: 1 Documentos:

NMP 001:1995 (norma tcnica de productos envasados) NMP 002:2008 (norma tcnica para preenvasado) Programa Personal Manipulador. Manual Calida. Mbpmcdpd 01-3 | 02. Coordinadora Del Cdpd Programa Control De Plagas. Manual Coordinadora Del Cdpd. Calidad Mbpmcdpd 01-5 02

ANEXO 1 Memorando interno Para: todo el personal De: gerencia general Fecha: 25 de octubre 2012 Asunto: compromiso de la direccin. Convencidos de que la satisfaccin de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los ms altos estndares de competitividad

y calidad en cada una de las reas que conforman nuestra panificadora Trigo Limpio S.A., la gerencia general se compromete en el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, colocando su esfuerzo y mostrando su ambicin por cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a travs de la gestin de la calidad. Nuestro sistema est basado en el convencimiento de que la prevencin es el origen de la calidad de nuestro servicio, por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos, implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de Calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema. La direccin de la panificadora manifiesta su compromiso en el establecimiento de la poltica de la calidad y en la realizacin de las revisiones del sistema por la direccin, y velar por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados la empresa Procesos alimentarios san Jos SRL. Atentamente: Edwin Ediwin Homero Briones Huamn Gerente General Esta es una copia controlada que se actualiza con cada cambio de versin, no haga copias de este documento porque corre el riesgo de tener CONCLUSIONES Del anlisis de Cultura Organizacional realizado se desprende que sta posee una cultura slida ya que posee capacidad de adaptacin al entorno e integracin interna, siendo para la una versin desactualizada.

empresa una ayuda para resolver nuevos problemas, obteniendo de este modo los resultados deseados. Algunos de los puntos fuertes de la cultura son: el alto grado de implicacin de sus integrantes; los valores arraigados como la colaboracin y el trabajo en equipo, que apuntalan el compromiso competitivo por la excelencia en la productividad calidad e innovacin en esta etapa de recuperacin y marcado crecimiento econmico por la que atraviesa hoy la organizacin. Por otro lado, el desconocimiento de la historia y los fundadores de la organizacin, por parte de los empleados, la poca presencia de signos y smbolos que definan la identidad corporativa, la falta de planificacin en el proceso de socializacin de los nuevos empleados, pueden vulnerar la definicin del proyecto sobre el cual Panificadora Trigo Limpio S.A. construye su accionar. Visto esto proponemos una serie de acciones orientadas a disminuir las presentes debilidades y reducir el impacto que stas pudieran ocasionar en la organizacin. Por ltimo, deseamos destacar que como grupo, nos sentimos muy cmodos trabajando dentro de la organizacin por el trato recibido y por la importancia que los responsables de la misma le asignan a la investigacin que estamos.