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DIARIO OFICIAL
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (INDICADORES) Cuarto Trimestre 2013
Programa presupuesta rio Ramo Dependenci Enfoques Ninguno a transversale 411 - Unidad de Poltica y Coordinador s Control Presupuestario a del Fondo
U-022
Programas Regionales
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfuncin 7 - Desarrollo Regional 4 - Promover acciones de desarrollo Actividad Institucional regional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo IDH del ejercicio fiscal en curso menos el IDH del ao 2007
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir al crecimiento de la actividad econmica y la creacin de empleos, a travs del Variacion del IDH en la Entidad Federativa incremento del capital fsico o capacidad productiva de las entidades federativas y sus regiones
Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo N/A N/A N/A N/A Administraci n Pblica Federal
Propsito (Monto ministrado a travs del fondo)/monto total destinado a la inversin en capital fsico en la entidad federativa X 100
Las entidades federativas atendidas por el fondo incrementan su capital fsico o capacidad Porcentaje de la inversin en capital fsico productiva
Otra
EstratgicoEconomaAnual
N/A
N/A
N/A
Component Proyectos o programas realizados con recursos asignados por el programa e Porcentaje de avance en el cumplimiento de monto asignado al programa regional/recursos asignados a los las metas programadas programas financiados por el fondo en la entidad federativa X 100
Porcentaje
GestinEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
DIARIO OFICIAL
Actividad
Porcentaje de Entidades Federativas que Numero de Entidades Federativas que envian solicitud de envian solicitudes completas en el semestre recursos completas /32 x 100
Porcentaje
GestinEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Variacion del IDH en la Entidad Federativa Porcentaje de la inversin en capital fsico Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas programadas Porcentaje de Entidades Federativas que envian solicitudes completas en el semestre
I-001
FAEB
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Ninguno Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 5 - Educacin Subfuncin 1 - Educacin Bsica 3 - Fondo de Aportaciones Actividad Institucional Educacin Bsica y Normal RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo N/A N/A N/A N/A Estatal Unidad de Tipomedida DimensinPorcentaje EstratgicoEficaciaAnual para la
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir a mejorar el logro acadmico en la educacin bsica mediante la prestacin de Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educacin primaria y secundaria que obtienen servicios de la educacin primaria y secundaria en todas sus vertientes de atencin secundaria con logro acadmico al menos calificacin de logro acadmico al menos elemental en la elemental en la prueba ENLACE de espaol prueba ENLACE de espaol en el ao N / Total de Alumnos de educacin primaria y secundaria evaluados en la prueba ENLACE de espaol en el ao N) X 100
PGINA 3
PGINA 4
Fin Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educacin primaria y secundaria que obtienen secundaria con logro acadmico al menos calificacin de logro acadmico al menos elemental en la elemental en la prueba ENLACE de prueba ENLACE de matemticas en el ao N / Total de Alumnos de educacin primaria y secundaria evaluados en la matemticas prueba ENLACE de matemticas en el ao N) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Los nios y nias tienen acceso a los servicios de educacin bsica y completan sus estudios Eficiencia terminal en educacin primaria y (Nmero de alumnos egresados de la educacin primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Component Servicios educativos en educacin bsica proporcionados por escuelas apoyadas por FAEB e ndice de cobertura de la educacin bsica en (Nmero de alumnos registrados en escuelas apoyadas por escuelas apoyadas por FAEB FAEB en el ciclo escolar del ao N / Poblacin de 3 a 14 aos de edad en el ao N) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Actividad Recursos del FAEB en educacin preescolar. (En todas las vertientes de atencin). Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin preescolar en el ao N / educacin preescolar Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje
GestinEficaciaAnual
12.32
12.32
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 12.32 Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin primaria en el ao N/ Total educacin primaria de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje GestinEficaciaAnual 34.97 12.32 34.97 N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Recursos del FAEB en educacin primaria. (En todas las vertientes de atencin).
31-YUCATN 34.97 Porcentaje de recursos del FAEB destinados a (Recursos destinados a educacin secundaria en el ao N/ educacin secundaria Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje GestinEficaciaAnual 23.79 34.97 23.79 N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Recursos del FAEB en educacin secundaria. (En todas las vertientes de atencin).
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de espaol Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro acadmico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemticas Eficiencia terminal en educacin primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) ndice de cobertura de la educacin bsica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin preescolar Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin primaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educacin secundaria
I-002
FASSA
Ramo
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
Funcin 3 - Salud
NIVEL Denominacin Nmero de muertes maternas de mujeres / Nmero de Nacidos vivos * 100,000 (En un ao fijo y en una regin determinada) Mtodo de clculo
OBJETIVOS
Fin
El contar con los suficientes recursos para la atencin de la poblacin, se reflejar en este Razn de Mortalidad Materna indicador que es sensible a la calidad de la atencin y de los servicios con los que se cuentan.
Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo 32.70 32.70 51.90 158.72 Estatal
31-YUCATN 32.70 Otra EstratgicoEficaciaAnual 0.90 32.70 0.90 51.90 0.92 0158.72 COBERTURA ESTATAL 102.00 Estatal
Propsito
Los servicios de salud de las entidades federativas cuentan con personal mdico para Mdicos generales y especialistas por cada mil Nmero de Mdicos generales y especialistas en unidades de fortalecer la cobertura de salud habitantes la secretara de salud / Poblacin en ese momento * 1,000
31-YUCATN 0.90 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 0.90 100.00 0.92 100.00 0102.00 COBERTURA ESTATAL 100.00 Estatal
Component Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" destinado a la Porcentaje de recursos ejercidos para la (Total de recurso ejercido a la Prestacin de Servicios de e cobertura de salud de las entidades federativas Prestacin de Servicios de Salud a la Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado a la Comunidad Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad) * 100
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos Prestacin de Total de recurso ejercido a la Prestacin de Servicios de Servicios de Salud a la Persona Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la Prestacin de Servicios de Salud a la Persona * 100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 98.00 0100.00 COBERTURA ESTATAL 98.00 Estatal
DIARIO OFICIAL
Component e
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de Presupuesto ejercido para la Generacin de Generacin de recurso en salud Recursos para la Salud /Presupuesto asignado para Generacin de Recursos para la Salud * 100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 100.00 100.00 98.00 100.00 098.00 COBERTURA ESTATAL 100.00 Estatal
Component e
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de recurso ejercidos a la Rectora del Sistema de Salud / Rectora del Sistema de Salud Total de recurso asignados en la Rectora del Sistema de Salud *100 Porcentaje GestinEficienciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0100.00 COBERTURA ESTATAL 100.00 Estatal
Component e
31-YUCATN 100.00 Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0100.00 COBERTURA ESTATAL 100.00 Estatal
Actividad
Alineacin de las Estructuras Programticas de las Entidades Federativas (EPEF) a la Porcentaje de cumplimiento de entidades Nmero de estados con Estructura Programtica de la Entidad "estructura programtica homologada" federativas con Estructura Programtica de la Federativa registrados oportunamente de acuerdo al Entidad Federativa (EPEF) registradas calendario establecido / Nmero de entidades federativas * 100
PGINA 5
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de cumplimiento de Entidades Nmero de entidades federativas con programa anual de Federativas con programa anual de trabajo trabajo validados de acuerdo al calendario de Integracin validado Programtica Presupuestal por SHCP / Nmero de entidades federativas Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0100.00 COBERTURA ESTATAL 100.00 Estatal
PGINA 6
31-YUCATN 100.00 de Porcentaje GestinEficaciaAnual 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0100.00 COBERTURA ESTATAL 100.00 Estatal
Comunidades con poblacin participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud Comunidades con poblacin participando en (Nmero de comunidades certificadas/Nmero estn Certificadas el mejoramiento de sus condiciones de salud comunidades a certificar programadas)*100 certificadas
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de nacidos vivos atendidas por personal medico de madres (Nmero de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico / Nmero total de nacidos vivos) *100 (por entidad de ocurrencia) Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 98.00 100.00 98.00 100.00 96.00 0100.00 COBERTURA ESTATAL 97.96 Estatal
31-YUCATN
DIARIO OFICIAL
98.00
98.00
96.00
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Razn de Mortalidad Materna Mdicos generales y especialistas por cada mil habitantes Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestacin de Servicios de Salud a la Comunidad Porcentaje de recursos ejercidos Prestacin de Servicios de Salud a la Persona Porcentaje de recursos ejercidos para la Generacin de recurso en salud Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectora del Sistema de Salud Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programtica de la Entidad Federativa (EPEF) registradas Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado Comunidades con poblacin participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
I-003
FAIS Estatal
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Ninguno Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfuncin 7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones Actividad Institucional Infraestructura Social para la
Finalidad
2 - Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo 0.78 0.78 N/A N/A Estatal Unidad de Tipomedida DimensinPorcentaje GestinEficaciaAnual
NIVEL
OBJETIVOS
Component N/D e
Porcentaje de recursos del Fondo de (Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que Aportaciones para la Infraestructura Social beneficien a ms de un municipio en el ao/Recursos del FISE ministrados al Estado en el ao)*100 Estatal (FISE) invertidos
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos DATOS DEL PROGRAMA
I-004
Ramo Enfoques Ninguno Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
FAIS Municipal
33
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfuncin 7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones Actividad Institucional Infraestructura Social para la
Finalidad
2 - Desarrollo Social
RESULTADOS INDICADORES Denominacin Porcentaje del FISM invertido en el municipio [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas en servicios bsicos de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificacin rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Mtodo de clculo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo N/A N/A N/A N/A Municipal
NIVEL
OBJETIVOS
Component N/D e
31-YUCATN -- Sin Informacin -Component e Porcentaje del FISM invertido en el municipio [(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de en Integracin y Desarrollo Infraestructura Bsica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Bsica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Porcentaje GestinEficienciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Municipal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Component e Porcentaje del FISM invertido en el municipio [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanizacin en urbanizacin municipal municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Porcentaje
GestinEficienciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Municipal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Component e Porcentaje de potencializacin de los recursos [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las Fondo de Aportaciones para la Infraestructura mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el Social Municipal (FISM) ao /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el ao )]*100
Porcentaje
GestinEficienciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Municipal
DIARIO OFICIAL
Porcentaje
GestinEficienciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Municipal
Porcentaje de municipios que informan sobre (nmero de municipios que cumplen con la obligacin de el uso de los recursos del FAIS en tiempo y informar dentro de los plazos establecidos con la informacin con informacin de calidad requerida/ nmero total de municipios)*100
Porcentaje
GestinEficienciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios bsicos Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integracin y Desarrollo Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanizacin municipal Porcentaje de potencializacin de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Porcentaje de ejecucin de los recursos en el ao Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con informacin de calidad
I-005
FORTAMUN
Ramo
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfuncin 7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Actividad Institucional Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito RESULTADOS
PGINA 7
Finalidad
2 - Desarrollo Social
INDICADORES Denominacin ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pblica + Gasto ejercido en Inversin) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortizacin ms intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de reas prioritarias en los sectores de educacin, salud y seguridad pblica: maestros, mdicos, paramdicos, enfermeras y policas -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral. Mtodo de clculo
NIVEL
OBJETIVOS
PGINA 8
Fin
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas pblicas de los municipios y demarcaciones ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos territoriales del Distrito Federal, mediante la optimizacin en la aplicacin de los recursos pblicos federales transferidos.
Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo 100.00 100.00 N/A N/A Municipal
31-YUCATN 100.00 (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcacin territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcacin territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Otra EstratgicoEficaciaTrimestral 0.63 100.00 N/A N/A N/A 59 PROGRESO N/A Municipal
Propsito
Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas pblicas de ndice de Dependencia Financiera los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
31-YUCATN 0.63 {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 72.35 N/A N/A N/A 59 PROGRESO N/A Municipal
DIARIO OFICIAL
Component Apliar los recursos federales transferidos en la satisfaccin de sus requerimientos, dando ndice de Logro Operativo e prioridad a los destinos previstos en la LCF.
31-YUCATN 72.35 ndice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacin territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcacin territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcacin territorial es acumulado al periodo que se reporta. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 49.66 N/A N/A N/A 59 PROGRESO N/A Municipal
Actividad
Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a travs del FORTAMUN DF.
31-YUCATN 49.66 Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 65.25 N/A N/A N/A 59 PROGRESO N/A Municipal
Actividad
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. ndice de Aplicacin Prioritaria de Recursos ndice de Dependencia Financiera ndice de Logro Operativo ndice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje de Avance en las Metas
I-006
Ramo
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 6 - Proteccin Social Otros Subfuncin 8 Vulnerables Grupos 7 - Fondo de Aportaciones Mltiples Actividad Institucional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de recursos para Variacin de disminuir la inseguridad alimentaria alimentaria
Unidad de Tipomedida DimensinOtra Estratgicoinseguridad (Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en Eficaciael ao t - Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el Sexenal pas en el ao t-6) / Nmero de personas en inseguridad alimentaria en el pas en el ao t-6
Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo 0.00 0.00 N/A N/A Administraci n Pblica Federal
Propsito
Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la inseguridad Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i asignados alimentaria V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios por la entidad operativa para otorgar apoyos alimentarios en el ao / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el ao) * 100
Porcentaje
EstratgicoEconomaAnual
100.00
100.00
100.00
100.00 Estatal
31-YUCATN 100.00 Porcentaje de entidades que cumplen con los (entidades federativas que cumplen con los criterios de criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100 Porcentaje GestinCalidadAnual 43.75 100.00 43.75 100.00 21.88
DIARIO OFICIAL
Actividad
Porcentaje de asesoras realizadas a entidades (Nmero de asesoras realizadas a entidades federativas / federativas Nmero de asesoras programadas) *100
Porcentaje
GestinCalidadTrimestral
100.00
100.00
107.50
Mejoramiento Alimentaria
de
la
Asitencia
Social ((Nmero de apoyos alimentarios fros distribuidos en el periodo corresponidentes a mens y depsensas diseadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + nmero de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a mens diseados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / nmero total de apoyos entregados en el periodo)
Otra
GestinEficaciaTrimestral
1.00
1.00
1.00
100.00 Estatal
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Variacin de personas en inseguridad alimentaria Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Porcentaje de asesoras realizadas a entidades federativas Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria
PGINA 9
I-007
Ramo
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 5 - Educacin Subfuncin 1 - Educacin Bsica 7 - Fondo de Aportaciones Mltiples Actividad Institucional
Finalidad
2 - Desarrollo Social
PGINA 10
RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del Meta Programada periodo periodo Registro del Anual al periodo N/A N/A N/A N/A Estatal
NIVEL
OBJETIVOS
Fin
Contribuir a ampliar y/o mejorar las oportunidades educativas mediante la construccin, ndice de cobertura de la educacin bsica en (Nmero de alumnos registrados en escuelas apoyadas por equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura de la educacin bsica, media superior y escuelas apoyadas por FAEB FAEB en el ciclo escolar del ao N / Poblacin de 3 a 14 superior. aos de edad en el ao N) X 100
31-YUCATN -- Sin Informacin -Fin Porcentaje de absorcin educacin media (Nmero de alumnos matriculados de nuevo ingreso en superior educacin media superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educacin bsica de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Fin Porcentaje de absorcin educacin superior (Nmero de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y tcnico universitario de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educacin media superior que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educacin superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100 Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Los alumnos de educacin bsica media superior y superior cuentan con espacios educativos Porcentaje de alumnos de educacin bsica (Alumnos de educacin bsica beneficiados con la adecuados y suficientes. beneficiados con construccin, equipamiento construccin, rehabilitacin y/o equipamiento de espacios y/o remodelacin de infraestructura educativa educativos en el ao N / Total de alumnos en los espacios educativos de educacin bsica identificados por la entidad federativa que requieren de construccin, rehabilitacin y/o equipamiento en el ao N) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Porcentaje de alumnos de educacin media superior beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa
(Alumnos de educacin media superior beneficiados con la construccin, rehabilitacin y/o equipamiento de espacios educativos en el ao N / Total de alumnos en los espacios educativos de educacin media superior identificados por la entidad federativa que requieren de construccin, rehabilitacin y/o equipamiento en el ao N) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
Porcentaje de alumnos de educacin superior (Alumnos de educacin superior beneficiados con la beneficiados con construccin, equipamiento construccin, rehabilitacin y/o equipamiento de espacios y/o remodelacin de infraestructura educativa educativos en el ao N / Total de alumnos en los espacios educativos de educacin superior identificados por la entidad federativa que requieren de construccin, rehabilitacin y/o equipamiento en el ao N) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educacin bsica construidos, equipados y rehabilitados para construidos, equipados y rehabilitados en el ao N/ Total de educacin bsica. espacios educativos de educacin bsica necesarios identificados por la entidad federativa en el ao N) X 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Infraestructura para educacin media superior construida. Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educacin media construidos, equipados y rehabilitados para superior construidos, equipados y rehabilitados en el ao N/ Total de espacios educativos de educacin media superior educacin media superior. necesarios identificados por la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A N/A N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Infraestructura para educacin superior construida. Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educacin superior construidos, equipados y rehabilitados para construidos, equipados y rehabilitados en el ao N/ Total de educacin superior. espacios educativos de educacin superior necesarios identificados por la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Actividad Recursos del FAM en construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para Porcentaje de recursos del FAM destinados a (Sumatoria de recursos destinados a construccin, educacin bsica. construccin, equipamiento y/o rehabilitacin equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para de infraestructura para educacin bsica educacin bsica en el ao N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje GestinEficienciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Recursos del FAM en construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para Porcentaje de recursos del FAM destinados a (Sumatoria de recursos destinados a construccin, educacin media superior. construccin, equipamiento y/o rehabilitacin equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para de infraestructura para educacin media educacin media superior en el ao N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100 superior Porcentaje
GestinEficienciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
31-YUCATN -- Sin Informacin -Recursos del FAM en construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para Porcentaje de recursos del FAM destinados a (Sumatoria de recursos destinados a construccin, educacin superior. construccin, equipamiento y/o rehabilitacin equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para de infraestructura para educacin superior educacin superior en el ao N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100
Porcentaje
GestinEficienciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. ndice de cobertura de la educacin bsica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de absorcin educacin media superior Porcentaje de absorcin educacin superior Porcentaje de alumnos de educacin bsica beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa Porcentaje de alumnos de educacin media superior beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa Porcentaje de alumnos de educacin superior beneficiados con construccin, equipamiento y/o remodelacin de infraestructura educativa Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educacin bsica. Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educacin media superior. Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educacin superior. Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin bsica Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin media superior Porcentaje de recursos del FAM destinados a construccin, equipamiento y/o rehabilitacin de infraestructura para educacin superior
I-009
Ramo
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Ninguno Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 5 - Educacin Educacin Subfuncin 2 Superior RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida TipoDimensinMeta Programada Anual al periodo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del periodo periodo Registro del Media 8 - Fondo de Aportaciones para la Actividad Institucional Educacin Tecnolgica y de Adultos
Finalidad
2 - Desarrollo Social
PGINA 11
NIVEL
OBJETIVOS
PGINA 12
Fin [((Nmero de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel secundaria en el ao t) / (El nmero de personas de 15 aos y ms en rezago educativo en el ao t-1)) * 100]
Contribuir en la formacin tecnolgica y en el abatimiento del rezago educativo de las Impacto al rezago educativo. personas, mediante la prestacin de servicios del CONALEP y la educacin para los adultos.
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Fin Eficiencia terminal del sistema CONALEP Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N2) X 100 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual 54.48 54.48
49.26
90.42 Estatal
31-YUCATN 54.48 Porcentaje EstratgicoEficaciaAnual N/A 54.48 N/A 49.26 N/A 090.42 COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Propsito
La poblacin de 15 aos y ms con rezago educativo y los jvenes en edad de cursar Abatimiento del incremento neto al rezago [((Nmero de personas atendidas en el INEA que concluye bachillerato tienen acceso a la educacin para adultos y a los servicios de educacin educativo. secundaria en el ao t) / ( El nmero neto de personas que se tecnolgica. incorporaron al rezago educativo en el ao t-1 )) * 100 ]
31-YUCATN -- Sin Informacin -Propsito Porcentaje CONALEP de absorcin del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la entidad federativa en el ao N / Total de egresados de secundaria de la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
6.47
6.47
6.62
102.32 Estatal
31-YUCATN 6.47 Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral N/A 6.47 N/A 6.62 N/A 0102.32 COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Component Servicios educativos de alfabetizacin, primaria y secundaria otorgados a la poblacin de 15 Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen alfabetizacin en el e aos y ms en condicin de rezago educativo. alfabetizacin con respecto a las atendidas en ao t) / (Nmero de personas atendidas en el Programa en el este nivel. ao t) * 100)]
Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen primaria en el ao t) / primaria con respecto a las atendidas en este (Nmero de personas atendidas en el Programa en el nivel. ao t) * 100)]
Porcentaje
EstratgicoEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
Porcentaje de personas que concluyen [((Nmero de personas que concluyen secundaria en el ao t) / secundaria con respecto a las atendidas en este (Nmero de personas atendidas en el Programa en el nivel. ao t) * 100)]
Porcentaje
EstratgicoEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
ndice de incremento de la matrcula de los (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el servicios del CONALEP Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 100
Porcentaje
EstratgicoEficaciaAnual
102.41
102.41
105.99
103.50 Estatal
Actividad Porcentaje de recursos del FAETA destinados (Recursos destinados a educacin bsica de adultos en el ao a educacin bsica para adultos. N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) x 100
Porcentaje
GestinEficaciaAnual
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Gestin de recursos para el otorgamiento del servicio educativo. Exmenes acreditados. [((Nmero de exmenes acreditados) exmenes presentados)) * 100] / (El nmero de Porcentaje GestinEficaciaTrimestral N/A N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El nmero de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100] Porcentaje GestinEficaciaTrimestral N/A N/A N/A N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Recursos del FAETA en educacin tecnolgica. Porcentaje de recursos del FAETA destinados (Recursos destinados a educacin tecnolgica en el Sistema a educacin tecnolgica CONALEP en el ao N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el ao N) X 100 Porcentaje
GestinEficaciaAnual
55.97
55.97
56.41
100.79 Estatal
DIARIO OFICIAL
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Impacto al rezago educativo. Eficiencia terminal del sistema CONALEP Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. Porcentaje de absorcin del sistema CONALEP Porcentaje de personas que concluyen alfabetizacin con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. ndice de incremento de la matrcula de los servicios del CONALEP Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin bsica para adultos. Exmenes acreditados. Certificados entregados. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educacin tecnolgica
I-011
FASP
Ramo
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 7 - Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad Interior RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida TipoDimensinMeta Programada Anual al periodo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del periodo periodo Registro del Subfuncin 4 - Sistema Nacional de Seguridad Pblica 9 - Fondo de Aportaciones para la Actividad Institucional Seguridad Pblica de los Estados y del Distrito Federal
Finalidad
1 - Gobierno
PGINA 13
NIVEL
OBJETIVOS
PGINA 14
Component NA e Porcentaje de la eficiencia en las metas de P={(EC/EP0.5)+(EA/EC0.5)}100% P: Porcentaje de la profesionalizacin de las corporaciones eficiencia en las metas de profesionalizacin de las policiales del Ramo 33 corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. EP: Elementos en Formacin Inicial, Continua y Especializada programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EC: Elementos en Formacin Inicial, Continua y Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EA: Elementos en Formacin Inicial, Continua y Especializada aprobados conforme a los estndares de aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.
Porcentaje
GestinEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Actividad NA Porcentaje del Gasto y Profesionalizacin del Ramo 33 Metas de [((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalizacin del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de profesionalizacin en sus vertientes de seguridad pblica y procuracin e imparticin de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. PP: Presupuesto programado del Ramo 33 en el eje de profesionalizacin en sus vertientes de seguridad pblica y procuracin e imparticin de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. MA: Meta alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalizacin en sus vertientes de seguridad pblica y procuracin e imparticin de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. MP: Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalizacin en sus vertientes de seguridad pblica y procuracin e imparticin de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Tiempo de atencin a la sociedad en los T= (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atencin a la sociedad en Centros de Control, Comando, Cmputo y Centros de Control, Comando, Cmputo y los Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 entidades Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 federativas. HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. LLR: Nmero total de llamadas registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas.
Promedio
GestinEficaciaTrimestral
N/A
N/A
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN -- Sin Informacin -Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalizacin de las corporaciones policiales del Ramo 33 Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalizacin del Ramo 33 Tiempo de atencin a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cmputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
I-012
Ramo
FAFEF
DATOS DEL PROGRAMA 33 Enfoques Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependenci Ninguno 416 - Direccin General de transversale a Municipios ys Coordinador Programacin a del Fondo Presupuesto "A"
Clasificacin Funcional
Funcin 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfuncin 7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Actividad de las Entidades Institucional Fortalecimiento Federativas RESULTADOS INDICADORES Denominacin Mtodo de clculo Unidad de medida TipoDimensinMeta Programada Anual al periodo Responsabl AVANCE Realizado al Avance % al e del periodo periodo Registro del
Finalidad
2 - Desarrollo Social
NIVEL
OBJETIVOS
Fin (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del ao anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas pblicas estatales, mediante la optimizacin en la Indice de Impacto de Dueda Pblica aplicacin de los recursos pblicos federales transferidos a las entidades federativas.
Otra
EstratgicoEficaciaAnual
0.09
0.09
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 0.09 {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o accin / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o accin. n: Ensimo programa, obra o accin. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.99 0.09 0.99 N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Component Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Indice de Logro Operativo e Cordinacin Fiscal.
31-YUCATN 0.99 ndice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 0.82 0.99 0.82 N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
DIARIO OFICIAL
Actividad
31-YUCATN 0.82 Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o accin n=ensimo programa, obra o accin. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje GestinEficaciaTrimestral 0.89 0.82 0.89 N/A
Actividad
PGINA 15
PGINA 16
Propsito ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas pblicas ndice de Fortalecimiento Financiero estatales.
Porcentaje
EstratgicoEficaciaTrimestral
0.09
0.09
N/A
N/A Estatal
31-YUCATN 0.09 ndice de Impulso al Gasto de Inversin ( Gasto en Inversin / Ingreso Estatal Disponible )*100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Porcentaje EstratgicoEficaciaTrimestral 0.16 0.09 0.16 N/A 0N/A COBERTURA ESTATAL N/A Estatal
Propsito
DIARIO OFICIAL
Justificacin de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medicin cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Indice de Impacto de Dueda Pblica Indice de Logro Operativo ndice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje de Avance en las Metas ndice de Fortalecimiento Financiero ndice de Impulso al Gasto de Inversin
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS,
Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN
PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2009 542,728.80 542,728.80 542,728.80 542,728.80 542,728.80 542,728.80 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN
Pagado 542,728.80
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN y Superior 2009 0.00 48,520,000.00 48,520,000.00 48,520,000.00 48,506,831.00
48,506,831.00
48,506,831.00
I012 FAFEF VARIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2009 0.00 19,875,539.00 19,875,539.00 19,875,539.00
2009
2,288,375.37
2,288,375.37
2,288,375.37
2,288,375.03
2,288,375.03
2,288,375.03
2,288,375.03
12,263,494.42
12,263,494.42
12,263,494.42
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 2009 210,341.00 2,200,000.00 1,793,712.75
2,200,000.00
2,077,904.73
1,793,712.75
1,793,712.75
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2009 0.00 691,000.00 691,000.00
690,944.00
690,944.00
690,944.00
690,944.00
U067 Fondo para elevar la calidad de la educacin superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2009 0.00 36,677,320.00
36,677,320.00
36,677,320.00
36,670,663.00
36,670,663.00
36,670,663.00
DIARIO OFICIAL
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2009 0.00 8,679,694.00
8,679,694.00
8,679,694.00
8,668,943.00
8,668,943.00
8,668,943.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
566,705.46
566,705.46
566,705.46
566,705.46
566,705.46
566,705.46
3,856,556.00
3,856,556.00
3,814,858.37
3,814,858.37
3,814,858.37
3,814,858.37
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN y Superior 2010
0.00
22,051,040.00
22,051,040.00
22,051,040.00
22,028,695.00
22,028,695.00
22,028,695.00
448,658.89
448,658.89
448,658.89
448,658.89
448,658.89
448,658.89
448,658.89
N002 Fondo de Prevencin de Desastres Naturales (FOPREDEN) SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 2010
9,756,628.00
9,756,618.00
9,756,618.00
9,756,618.00
5,788,400.00
5,788,400.00
5,788,400.00
PGINA 17
2010
0.00
15,386,539.00
15,386,539.00
15,386,539.00
11,705,249.38
11,705,249.38
11,705,249.38
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
PGINA 18
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2010 73,544,079.00 73,544,079.11 73,544,079.11 73,480,274.66 73,480,274.66 72,856,979.02 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Pagado 72,856,979.02
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
2010
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,998,479.99
1,998,479.99
1,998,479.99
1,998,479.99
U067 Fondo para elevar la calidad de la educacin superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2010 0.00 9,688,554.00 9,688,554.00 9,688,554.00
9,688,554.00
9,688,554.00
9,688,554.00
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 2011 10,039,489.67 10,039,489.67 10,039,489.67 10,039,489.67
10,039,489.67
10,039,489.67
10,039,489.67
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN 2011 1,168,907.00 1,170,244.00 1,137,360.00
1,097,864.00
851,018.00
851,018.00
851,018.00
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN y Superior 2011 0.00 29,816,940.00 29,816,940.00
29,816,940.00
29,207,669.00
29,207,669.00
29,207,669.00
COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 2011 66,651,600.00 66,651,600.00
66,651,600.00
66,651,600.00
66,651,600.00
66,651,600.00
66,651,600.00
DIARIO OFICIAL
I012 FAFEF
6,107,354.60
6,107,354.60
6,107,354.60
6,107,354.60
6,107,354.60
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2011 0.00 11,605,592.00
11,605,592.00
11,605,592.00
4,882,070.00
4,882,070.00
4,882,070.00
U067 Fondo para elevar la calidad de la educacin superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2011 0.00
14,829,538.00
14,829,538.00
14,829,538.00
14,829,538.00
14,829,538.00
14,829,538.00
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2011 0.00
5,545,180.00
5,545,180.00
5,545,180.00
5,545,180.00
5,545,180.00
5,545,180.00
209,772,237.00
209,772,237.00
209,772,237.00
209,772,237.00
209,772,237.00
209,772,237.00
209,772,237.00
E010 Prestacin de servicios de educacin superior y INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL posgrado SUR DEL ESTADO DE YUCATN 2012
1,549,283.00
1,549,283.00
1,549,283.00
1,549,283.00
1,549,283.00
1,549,283.00
1,549,283.00
varios
2012
23,796,947.68
23,310,485.12
22,767,461.69
23,310,485.12
23,309,161.82
22,767,461.69
22,767,461.69
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal MUNICIPIOS
2012
99,479,487.41
99,643,529.25
99,643,529.25
99,643,529.25
99,534,618.25
99,534,618.25
99,534,618.25
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2012 374,165,049.32 374,021,469.32 374,021,469.32 374,021,469.32 374,021,469.32 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido 374,021,469.32 MUNICIPIOS
Pagado 374,021,469.32
I005 FORTAMUN
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN 2012 11,402,626.75 11,381,691.81 11,331,075.81 11,287,896.97 11,287,896.97
11,287,896.97
11,287,896.97
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN y Superior SECRETARIA DE EDUCACION 2012 948,410.00 29,944,959.00 29,944,959.00 29,938,009.16
14,749,262.16
14,749,262.16
14,749,262.16
COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 2012 77,263,516.00 77,263,516.00 77,263,516.00 77,263,516.00
76,831,265.00
76,831,265.00
76,831,265.00
I012 FAFEF
VARIOS
2012
126,708,341.72
126,708,341.72
120,934,736.06
118,952,770.28
118,952,770.28
118,952,770.28
118,952,770.28
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2012 49,055,001.00 49,055,001.00 49,055,001.00
49,055,001.00
48,528,374.56
47,368,617.34
47,368,617.34
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2012 0.00 11,216,246.00
11,216,246.00
11,216,246.00
7,654,274.00
7,654,274.00
7,654,274.00
DIARIO OFICIAL
S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda MUNICIPIOS 2012 2,469,461.00 3,022,485.00
2,469,461.00
2,469,461.00
2,469,461.00
2,469,461.00
2,469,461.00
18,510,139.00
18,510,139.00
18,510,139.00
18,510,139.00
18,510,139.00
18,510,139.00
S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2012 0.00
62,623,198.00
62,623,198.00
62,623,198.00
62,206,091.00
62,206,091.00
62,206,091.00
U003 Programa de Modernizacin de los Registros Pblicos de la Propiedad y Catastros 2012 9,543,670.25
9,650,000.00
9,650,000.00
9,543,670.25
9,543,670.25
9,543,670.25
9,543,670.25
2012
0.00
552,554,742.00
552,554,742.00
552,554,742.00
552,554,400.00
552,554,400.00
552,554,400.00
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 2012
72,072,997.00
97,451,181.37
78,523,384.05
97,451,181.37
97,451,181.27
78,523,384.05
78,523,384.05
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN en los Servicios de Salud 2012
29,251,393.00
33,460,448.00
33,460,448.00
33,460,448.00
33,446,293.00
33,446,293.00
33,446,293.00
PGINA 19
2012
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
49,901,116.43
49,901,116.43
49,901,116.43
49,901,116.43
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
PGINA 20
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2012 0.00 14,520,469.00 14,520,469.00 14,520,469.00 14,520,469.00 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido 14,520,469.00 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN
Pagado 14,520,469.00
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2012 0.00 4,725,807.00 4,725,807.00 4,725,807.00 4,725,807.00
4,725,807.00
4,725,807.00
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pblico para las Personas con discapacidad SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 2012 9,289,307.00 9,289,307.00 9,289,307.00 9,289,307.00
9,289,307.00
4,581,768.00
4,581,768.00
E010 Prestacin de servicios de educacin superior y INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL posgrado SUR DEL ESTADO DE YUCATN 2013 27,850,030.00 27,850,030.00 27,830,030.00 27,830,030.00
24,480,619.00
24,480,619.00
24,480,619.00
E010 Prestacin de servicios de educacin superior y INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR posgrado PROGRESO 2013 22,321,316.00 24,808,344.00 24,808,343.91
24,808,344.00
21,567,450.74
21,567,450.74
21,567,450.74
E015 Promover la atencin y prevencin de la violencia contra las mujeres SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 2013 700,000.00 700,000.00 700,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
E015 Promover la atencin y prevencin de la violencia contra las mujeres 2013 8,048,486.00 8,048,486.00
8,048,486.00
8,048,486.00
8,048,486.00
8,048,486.00
8,001,218.63
DIARIO OFICIAL
2013
0.00
3,831,712.00
3,831,712.00
3,831,712.00
3,831,712.00
3,831,712.00
3,831,712.00
I001 FAEB
5,504,189,093.75
5,504,189,093.75
5,504,189,093.75
5,504,189,093.75
5,504,189,093.75
5,504,189,093.75
I002 FASSA
2013
1,375,377,164.00
1,362,677,681.42
1,362,677,681.42
1,362,677,681.42
1,362,677,681.42
1,362,677,681.42
1,362,677,681.42
VARIOS
2013
124,480,020.39
124,479,506.21
103,791,168.30
120,308,236.33
100,180,776.16
100,180,676.16
99,796,676.16
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal MUNICIPIOS 2013
587,153,944.93
569,047,363.24
565,996,714.84
565,996,814.85
507,107,069.84
504,157,575.68
503,925,215.41
I005 FORTAMUN
MUNICIPIOS
2013
628,997,462.29
605,126,663.34
603,110,191.82
603,115,582.82
585,167,363.82
585,155,341.18
574,044,352.43
203,404,401.00
203,404,401.00
203,404,401.00
203,404,401.00
203,404,401.00
203,404,401.00
203,404,401.00
2013
136,222,463.46
136,654,463.22
136,212,013.22
101,965,062.28
45,985,125.77
45,985,125.77
45,984,746.93
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2013 119,404,871.00 52,119,086.18 49,953,432.18 49,953,432.18 6,803,115.99 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido 6,803,115.99
Pagado 6,803,115.99
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO y Superior DEL ESTADO DE YUCATN
COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 2013 76,901,125.00 79,891,425.00 79,891,425.00 79,891,425.00 77,822,218.00
77,822,218.00
77,822,218.00
58,925,925.03
58,597,658.26
58,597,658.26
I011 FASP
Consejo Estatal de Seguridad Pblica Coordinacin de Seguimiento y Evaluacin 2013 17,657,397.00 20,012,220.00 20,012,220.00 20,012,220.00
20,012,220.00
20,012,220.00
20,012,220.00
I012 FAFEF
VARIOS
2013
556,825,510.93
558,658,092.54
533,360,622.37
502,467,896.77
476,998,485.89
476,994,669.33
476,790,942.78
K031 Proyectos de infraestructura econmica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 2013 295,000,000.00 295,000,000.00 293,426,398.64
293,348,784.87
293,348,784.87
293,348,784.87
293,348,784.87
49,635,736.27
49,635,736.27
49,635,736.27
49,635,736.27
45,978,736.27
DIARIO OFICIAL
P017 Atencin de la Salud Reproductiva y la Igualdad SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN de Gnero en Salud 2013 1,714,685.00 2,409,255.00
2,409,255.00
2,212,489.00
2,212,489.00
2,212,489.00
2,212,489.00
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2013 118,795,354.00
119,195,355.45
117,627,731.45
93,404,879.11
60,532,937.42
60,388,923.98
57,327,696.13
9,721,813.00
9,721,813.00
9,721,813.00
9,714,061.00
9,114,217.84
8,170,071.88
234,000.00
234,000.00
234,000.00
58,979.55
58,979.55
58,979.55
408,760.00
171,396.00
171,396.00
171,396.00
171,396.00
171,396.00
171,396.00
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2013
12,400,918.00
11,857,471.00
11,857,471.00
11,857,471.00
5,259,561.00
5,259,561.00
5,259,561.00
4,416,039.61
4,406,039.61
4,406,039.61
4,406,039.61
4,406,039.61
4,406,039.61
4,406,039.61
PGINA 21
2013
853,649.12
853,649.12
853,649.12
852,943.83
852,943.83
852,943.83
852,943.83
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
PGINA 22
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2013 10,087,964.00 9,717,584.00 9,717,583.00 9,717,583.00 9,616,189.00 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido 9,616,189.00 MUNICIPIOS
Pagado 9,616,189.00
MUNICIPIOS
2013
12,721,400.00
13,272,611.00
12,721,400.00
12,721,400.00
12,437,800.00
12,437,800.00
12,437,800.00
MUNICIPIOS
2013
3,240,713.42
3,240,713.42
3,240,713.42
3,240,713.42
3,240,713.42
3,240,713.42
3,240,713.42
2013
12,169,666.52
12,169,666.52
12,169,666.52
12,169,666.52
12,169,666.52
12,169,666.52
12,169,666.52
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 2013 60,250,356.00 60,250,356.00 60,250,356.00
60,250,356.00
59,545,294.47
59,545,294.47
59,545,294.47
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2013 68,137,620.07 67,871,437.00 67,860,144.61
67,726,476.52
67,726,472.52
67,726,472.52
67,726,472.52
S075 Programa para la Construccin y Rehabilitacin JUNTA DE AGUA POTABLE Y de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en ALCANTARILLADO DE YUCATAN Zonas Rurales 2013 112,485,822.54 112,486,334.61
112,486,334.61
111,652,161.70
111,652,161.70
111,652,161.70
111,652,161.70
DIARIO OFICIAL
S111 Programa de Educacin Bsica para Nios y Nias de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes 2013 282,618.00 713,022.00
713,022.00
713,022.00
713,022.00
713,022.00
713,022.00
S127 Programa del Sistema Nacional de Formacin Continua y Superacin Profesional de Maestros de Educacin Bsica en Servicio SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN 2013 3,589,700.00 767,898.00
767,898.00
767,898.00
767,898.00
767,898.00
767,898.00
3,836,540.00
3,836,540.00
3,836,540.00
3,836,540.00
3,755,204.00
3,755,204.00
2,132,587.00
2,132,587.00
1,977,677.00
1,977,677.00
1,977,677.00
1,977,677.00
876,683.00
876,683.00
876,683.00
876,683.00
876,683.00
876,683.00
876,683.00
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de SECRETARA DE FOMENTO ECONOMICO Software (PROSOFT) 2013
17,000,000.00
13,811,177.70
13,811,177.70
13,811,177.70
13,811,177.70
13,811,177.70
13,811,177.70
2,054,299.00
35,640.00
35,640.00
35,640.00
35,640.00
35,640.00
35,640.00
MUNICIPIOS
2013
3,633,742.00
3,616,664.00
3,616,664.00
3,616,664.00
3,616,358.00
3,616,358.00
3,616,358.00
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2013 239,908,180.34 234,120,292.19 230,925,237.05 230,928,027.38 230,925,237.04 230,925,237.04 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido JEDEYINCAYJAPAY
Pagado 230,924,476.81
S181 Programa Organizacin Productiva para Mujeres Indgenas (POPMI) SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2013 6,065,696.89 5,964,209.97 5,964,209.97 5,964,209.97 5,964,209.97
5,964,209.97
5,964,209.97
S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indgenas (PTAZI) SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2013 2,930,496.00 2,930,496.00 2,930,496.00 2,930,496.00
2,930,496.00
2,930,496.00
2,930,496.00
S185 Programa de Coordinacin para el Apoyo a la Produccin Indgena (PROCAPI) MUNICIPIOS 2013 1,427,310.00 1,427,310.00 1,427,310.00 1,427,310.00
1,427,310.00
1,427,310.00
1,427,310.00
2013
8,226,979.53
8,226,979.53
8,226,979.53
8,226,979.53
8,226,979.53
8,169,449.72
8,169,449.72
2013
6,546,523.00
8,917,423.24
6,546,523.24
5,994,559.61
5,994,559.61
5,994,559.61
5,994,559.61
2013
1,690,500.00
1,690,500.00
1,690,500.00
1,690,500.00
1,600,336.04
1,600,336.04
1,600,336.04
DIARIO OFICIAL
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
7,564,303.00
7,564,303.00
7,564,294.00
7,564,294.00
6,378,719.00
6,378,719.00
S205 Deporte
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
2013
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
14,539,825.00
14,539,825.00
14,539,825.00
14,539,825.00
300,732,260.00
300,732,260.00
300,732,226.00
732,226.00
732,226.00
732,226.00
1,863,104.00
1,863,104.00
1,863,104.00
1,863,104.00
1,863,104.00
1,863,104.00
1,863,104.00
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2013
215,651,570.17
215,649,570.17
215,649,570.16
215,649,570.17
215,649,570.17
215,649,570.17
215,649,570.17
39,883,050.50
30,472,850.19
30,459,126.10
30,308,299.45
30,308,299.45
30,308,299.45
30,308,299.45
PGINA 23
2013
67,472,575.00
522,168.00
522,168.00
522,168.00
522,168.00
522,168.00
522,168.00
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
PGINA 24
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2013 4,827,915.00 5,286,120.00 5,286,120.00 5,286,120.00 5,286,120.00 5,286,120.00 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATN
Pagado 5,286,120.00
MUNICIPIOS
2013
319,993.00
319,993.00
319,993.00
319,993.00
319,993.00
319,993.00
319,993.00
2013
43,612,984.00
43,612,984.00
43,612,984.00
43,612,984.00
43,612,984.00
43,612,984.00
43,612,984.00
S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2013 113,082,162.00 56,672,715.00 56,672,715.00 56,672,715.00
131,634.00
131,634.00
131,634.00
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2013 5,166,688.00 32,748.00 32,748.00
32,748.00
32,748.00
32,748.00
32,748.00
S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuraduras de la Defensa del Menor y la Familia 2013 1,287,500.00 1,287,500.00 1,287,500.00
1,245,344.00
1,245,344.00
1,245,344.00
1,245,344.00
1,153,444.00
1,153,444.00
1,153,444.00
1,153,444.00
1,153,444.00
DIARIO OFICIAL
60,000,000.00
57,929,519.57
57,929,519.54
57,929,519.54
57,929,519.54
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
2013
625,000.00
625,000.00
528,628.00
0.00
0.00
0.00
0.00
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal AYUNTAMIENTO DE MERIDA 2013 19,000,000.00
19,000,000.00
19,000,000.00
18,516,958.00
18,516,958.00
18,516,958.00
18,516,958.00
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pblica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2013 76,000,000.00
76,000,000.00
76,000,000.00
75,744,502.27
75,744,502.27
75,744,502.27
75,744,502.27
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA instituciones de seguridad pblica en materia de mando policial 2013 Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatn 2013
58,039,712.75
58,039,712.75
58,039,712.75
57,929,494.91
57,929,494.91
57,929,494.91
57,929,494.91
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
34,980,653.69
9,237,270.67
9,237,270.67
9,237,270.67
SECRETARA EJECUTIVA DE LA COMISIN U004 Otorgamiento de subsidios para la PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA implementacin de la reforma al sistema de justicia REFORMA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y penal JUSTICIA 2013 CONCIYTEY 2013
17,898,785.00
17,898,785.00
17,898,785.00
17,627,565.00
17,627,565.00
17,627,565.00
17,627,565.00
10,040,000.00
2,033,226.00
2,033,226.00
2,033,226.00
2,033,226.00
2,033,226.00
2,033,226.00
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2013 571,632,318.56 571,632,318.56 571,632,318.56 571,632,318.56 568,502,449.00 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido 568,502,449.00 SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN
Pagado 568,502,449.00
2013
26,571,173.00
29,571,173.00
29,571,173.00
29,571,173.00
29,502,930.45
29,502,930.45
26,584,788.38
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales varios 2013 254,509,631.40 1,745,832,864.00 1,635,832,864.00 1,745,832,864.00
1,743,084,927.00
1,743,084,927.00
1,739,084,927.00
2013
0.00
9,646,730.00
9,646,730.00
9,646,730.00
9,646,730.00
9,646,730.00
9,646,730.00
2013
0.00
5,375,204.00
5,375,203.76
5,375,203.76
5,375,203.76
5,375,203.76
5,375,203.76
2013
0.00
2,799,860.00
2,799,860.00
2,799,860.00
2,799,860.00
2,799,860.00
2,799,860.00
10,572,866.00
10,489,789.50
10,489,789.50
10,489,789.50
10,489,789.50
DIARIO OFICIAL
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN en los Servicios de Salud 2013 62,575,159.00 62,575,159.00
62,575,159.00
49,845,579.93
17,034,275.72
17,034,275.72
17,034,275.72
SECRETARIA DE LA JUVENTUD
2013
1,090,000.00
1,090,000.00
1,090,000.00
1,090,000.00
1,090,000.00
1,089,641.06
1,089,641.06
varios
2013
214,186,170.00
214,186,169.91
214,186,169.91
102,376,820.24
60,415,152.15
60,415,152.15
60,415,152.15
U024 Expansin de la oferta educativa en Educacin SECRETARIA DE EDUCACIN DEL GOBIERNO Media Superior DEL ESTADO DE YUCATN 2013 53,192,273.26
53,192,273.26
53,192,273.26
53,192,273.26
53,192,273.26
53,192,273.26
0.00
U026 Fondo concursable de la inversin en infraestructura para Educacin Media Superior 2013
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
56,758,814.96
56,758,814.96
56,758,814.96
56,758,814.96
56,758,814.96
56,758,814.96
0.00
2,473,539.00
411,474.00
411,474.00
411,474.00
411,474.00
411,474.00
411,474.00
PGINA 25
U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Entidades Federativas MEDIO AMBIENTE
2013
19,068,780.00
18,838,092.00
18,576,716.00
18,472,190.49
18,472,190.49
18,472,164.49
18,472,164.49
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
PGINA 26
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso 2013 743,199.00 743,199.00 743,199.00 743,189.00 743,189.00 743,189.00 Presupuesto Modificado Devengado Ejercido Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatn
Pagado 743,189.00
U036 Fortalecimiento de la educacin media superior en CECYTES 2013 66,264,181.00 69,537,123.00 69,348,339.00 69,348,339.00 69,348,339.00
69,348,339.00
69,348,339.00
U036 Programa Nacional ForestalDesarrollo Forestal 2013 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 2013 25,062,500.00 25,062,500.00 19,500,000.00 24,364,485.72
24,364,485.72
24,364,485.72
19,500,000.00
U037 Programa para la fiscalizacin del gasto federalizado 2013 6,282,293.00 6,282,293.00 6,282,293.00
6,262,072.00
6,262,072.00
6,262,072.00
6,262,072.00
2013
0.00
11,261,605.00
11,261,605.00
11,261,605.00
11,261,605.00
11,261,605.00
11,261,605.00
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatn) VARIOS 2013 126,500,000.00 126,500,000.00
126,500,000.00
124,828,313.23
90,758,555.04
88,286,366.56
88,286,366.56
DIARIO OFICIAL
11,783,997.66
13,801,956.75
11,783,997.66
11,783,997.66
4,140,587.03
U058 Fondo de pavimentacin, espacios deportivos, alumbrado pblico y rehabilitacin de MUNICIPIOS infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales 2013 14,860,037.25 14,790,219.02 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2013 72,291,600.00 135,148,210.00
14,790,219.02
14,788,832.02
14,788,832.02
14,788,832.02
14,786,365.02
135,148,210.00
135,148,210.00
135,148,210.00
135,148,210.00
135,148,210.00
U067 Fondo para elevar la calidad de la educacin superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2013 0.00
14,386,047.00
14,386,047.00
14,386,047.00
11,259,265.15
11,259,265.15
11,259,265.15
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educacin superior UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 2013
4,238,980.00
4,238,980.00
4,238,980.00
4,238,980.00
2,678,991.00
2,678,991.00
2,678,991.00
7,485,912.00
156,612.00
156,612.00
156,612.00
156,612.00
156,612.00
156,612.00
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pblico para las Personas con discapacidad 2013
10,014,359.00
10,014,359.00
10,014,359.00
9,832,039.50
9,832,039.50
9,832,039.50
9,832,039.50
2013
7,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
66,571,079.00
19,971,323.75
19,971,323.75
19,971,323.75
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica (FORMATO UNICO)
Informacin General del Proyecto Programa Fondo Convenio Especfico Institucin Ejecutora Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Devengado Ejercido
Pagado
15,843,900.00
36,978,086.78
36,978,086.78
36,978,086.78
36,149,214.78
27,495,316.78
27,495,316.78
Sin Identificar
15,829,429,662.56
15,655,408,213.10
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
DIARIO OFICIAL
PGINA 27
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 28
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 13 14 Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
31YUCATN RECURSO 2013 SUBSIDIOS (49 REGISTROS) Sujetos a Reglas de Operacin 3,264,360,960 662,011,422 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE 6AYB DESARROLLO SOCIAL 2,930,687 2,930,687 2,930,687 0 0 100.0% 0 3,149,834,804 659,663,645 2,943,241,679 592,126,750 89,803,986 65,318,963 116,789,139 2,217,932 96.3% 99.7% 0 0
6387
6443
0COBERTURA ESTATAL
6,753,674
6,753,674
6,753,674
100.0%
420
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
6AYB
927,310
927,310
927,310
100.0%
415
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
6HHG
477,813
477,813
470,061
7,752
98.4%
2896
0COBERTURA ESTATAL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN H AYUNTAMIENTO DE 11L6I CHAPAB 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 11151 9,263,599 9,263,599 2,665,689 6,597,910 0
6AYB
99,539,817
99,501,251
99,501,251
100.0%
4703
50MRIDA
100.0%
1559
Deporte
18CHAPAB
100.0%
DIARIO OFICIAL
425
Deporte
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
11L6I
15,000,000
15,000,000
14,539,825
460,175
96.9%
1632
Cultura Fsica
24CHUMAYEL
3,100,000
3,100,000
920,028
2,179,972
100.0%
4618
50MRIDA
UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN JUNTA DE AGUA 16B00 POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 16B00 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 16B00 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN JUNTA DE AGUA 16B00 POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN SECRETARA DE 20151 DESARROLLO SOCIAL 62,105,528 853,649 853,649 30,616,914 30,459,126
11151
56,541,081
56,541,081
56,541,081
100.0%
6007
50MRIDA
30,459,126
100.0%
930
0COBERTURA ESTATAL
852,944
705
99.9%
2040
0COBERTURA ESTATAL
62,105,528
61,975,449
130,079
99.8%
1014
Programa para la Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
0COBERTURA ESTATAL
112,486,335
112,486,335
111,658,494
827,841
99.3%
6353
0COBERTURA ESTATAL
12,191,798
11,885,804
11,885,804
100.0%
5095
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
20300
3,633,742
3,633,742
3,616,357
17,385
99.5%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Diferencia Pagado Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
4948
Programa Habitat
6476
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE 20151 DESARROLLO SOCIAL 223,364,974 223,364,974 223,364,974 0 0 100.0% 0
4914
Programa de Vivienda Digna 50MRIDA AYUNTAMIENTO DE MERIDA 20VYF 8,806,400 8,806,400 8,522,800 0 283,600 96.8% 0
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS 306,416,783 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA 2,000,000 2,000,000 1,998,480 1,520 0 100.0% 304,334,776 175,398,518 18,069,646 110,866,612 63.6%
0 0 SE OBTUVO UN AHORRO DE $1,520.00 Y DE ACUERDO CON LA ADMINISTRADORADEL RECURSO LA CUAL ES CORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN SE APLIC ESTE SALDO PARA OTROS PROGRAMAS.
1241
FONDOS METROPOLITANOS
FONDOS METROPOLITANOS 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN 14,000,000 14,000,000 13,999,984 0 INSTITUTO PAARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PBLICA EN YUCATN 75,219,588 75,219,588 75,219,588 AYUNTAMIENTO DE MERIDA 50,000,000 50,000,000 28,891,027 0
7,641,899
35.2%
DIARIO OFICIAL
2914
16
100.0%
8484
100.0%
407
18,066,606
3,042,367
93.9%
450
100,000,000
100,000,000
0.0%
138 743,199
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 10,014,359
743,199
743,189
10
100.0%
3413
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0COBERTURA ESTATAL
10,014,359
9,832,039
182,320
98.2%
8491
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN
40,573,633
40,573,633
40,573,633
100.0%
PGINA 29
OTROS PROGRAMAS
2,295,932,755
2,185,836,383
2,175,716,411
6,415,377
3,704,595
99.8%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 30
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14 Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Comentarios Generales
1 50MRIDA AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN 6,282,293 6,282,293 6,262,072 0 20,221 99.7%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 SE REINTEGRARON $20,221 DEL TOTAL ASGANDO. SE REINTEGRARON $3,705.94 CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES QUE LA CUENTA NOS GENERO EN EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013. SE SOLICITASE REINTEGREN A LA TESOFE $882.90 QUE SE GENERARON POR EL MES DE NOVIEMBRE EN LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
2572
838
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
625,000
528,628
528,628
0.0%
3974
7,919,757
7,919,757
7,919,753
100.0%
CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PONIENTE, UBICADA EN MAXCANU, YUCATAN. LA PLANTILLA SE ADMINSITRA Y REGISTRA ANTE LA SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO Y SE PAGA LOS SERVICIOS DE SALUD AL ISSTEY PARA TRANSPARENTAR LOS PAGOS AL PERSONAL.
PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE RECURSO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2013 PARA LA OPERACIN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PONIENTE INCLUYE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO.
DIARIO OFICIAL
8638
7,584,975
7,584,975
7,584,975
100.0%
RESPETAR EL TABULADOR A NIVEL NACIONAL DE SUELDOS Y SALARIOS TABULADOR PUBLICADO EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA
4968
50MRIDA
1,517,255,144
1,407,255,144
1,407,255,144
100.0%
EXISTEN 110,000,000.00 QUE NO FUE MINISTRADO A LA INSTITUCIN, EL CUAL CORRESPONDE A UNA APORTACIN EXTRAORDINARIA QUE NOS OTORGA LA SEP
1247
50MRIDA
76,000,000
76,000,000
75,744,502
255,498
99.7%
LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RECURSO SUBSEMUN 2013 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $368,387.74 Y EL REINTEGRO DA UN IMPORTE DE $255,497.73 DANDO UN TOTAL DE $76,112,836.55
835
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
19,000,000
19,000,000
18,516,958
483,042
97.5%
4373
50MRIDA
4,238,980
4,238,980
2,678,991
1,559,989
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14 Informacin Complementaria
Comentarios Generales
1 79TEKAX UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DEL SUR 13,465,036 13,465,036 13,465,036 0 0 100.0%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
2837
50MRIDA
50MRIDA
50MRIDA
CON RESPECTO DEL CONCEPTO DE REINTEGRO TOTAL SE TOMARA EN CUENTA EL SALDO DEL RECURSO NO EJERCIDO POR UN IMPORTE DE $110,217.84 MAS LOS GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $3,927.41 POR LO QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE $114,145.25.
DIARIO OFICIAL
807
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA) 50MRIDA SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA 58,039,712 58,039,712 57,929,494 0
110,218
99.8%
CON RESPECTO DEL CONCEPTO DE REINTEGRO TOTAL SE TOMARA EN CUENTA EL SALDO DEL RECURSO NO EJERCIDO POR UN IMPORTE DE $110,217.84 MAS LOS GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE $3,927.41 POR LO QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE $114,145.25.
454
SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 50MRIDA AYUNTAMIENTO DE MERIDA 1,714,685 1,714,685
1,517,919
196,766
88.5%
4073 512,645
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA 48MAXCAN EN EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PONIENTE
512,645
153,450
359,195
100.0%
En ejecucin
2494
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA 56OXKUTZCAB EN EDUCACIN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN
1,369,411
1,369,411
1,369,411
100.0%
2394
24,480,819
24,480,819
24,480,819
100.0%
PGINA 31
2487
2,000,000
2,000,000
2,000,000
0.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 32
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
3584
2814
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 0COBERTURA ESTATAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 241,764,565 241,764,565 241,764,565 0 0 100.0% 0
7102
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 0COBERTURA ESTATAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
240,910,774
240,910,774
240,910,774
100.0%
6380
APORTACIONES FEDERALES (34 REGISTROS) FAEB 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 8,701,530,977 5,504,189,094 8,680,096,879 5,504,189,094 8,437,047,982 5,504,189,094 190,173,046 0 52,875,851 0 99.4% 100.0%
0 0
DIARIO OFICIAL
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ( NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACION )DE LOS PERIODOS ENERO MARZO ABRIL JUNIO JULIOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE DICICIEMBRE 2013. EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9, FRACCION IV, INCISO B) DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 Y NUMERAL 8 FRACCION II DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMACION SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA INFORMACION PARA TRANSPARENTAR LOS PAGOS REALIZADOS EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN, LAS RELACIONES DE PERSONAL COMISIONADO, CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO Y PAGO DE RETROACTIVOS, CUYA RUTA DE ACCESO ES: HTTP://WWW.EDUCACION.YUCATAN .GOB.MX/SHOWSERVICIO.PHP?ID=26 0 HTTP://WWW.EDUCACION.YUCATAN .GOB.MX/SHOWSERVICIO.PHP?ID=25 9 1,362,677,681 1,362,677,681 0 0 100.0% 0 FASSA 2013
3876
FASSA
0COBERTURA ESTATAL
1,362,677,681
FAIS 0COBERTURA ESTATAL JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
333,421,339 21,662,709
312,421,339 21,662,709
240,166,149 21,662,709
59,563,531 0
12,691,659 0
95.9% 100.0%
0 0
1012
FISE
6471
FISE
0COBERTURA ESTATAL
56,394,548
56,394,548
56,394,548
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0.0% 0 13 14 FISE 2013 Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB 2,758,673 2,758,673 1,962,140 796,533 0 100.0% 0 3,610,392 3,610,392 0 0 3,610,392 0.0% 0 21,000,000 0 0 0 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
6381
FISE
2905
FISE 102VALLADOLID
1558
FISM 18CHAPAB
31-012013
1631
FISM
24CHUMAYEL
H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL
4,459,657
4,459,657
1,853,766
2,605,891
100.0%
31-012013
1426
FISM
25DZN
H AYUNTAMIENTO DE DZAN
5,296,457
5,296,457
5,296,457
100.0%
31-012013
6630
FISM
33HALACH
H AYUNTAMIENTO DE HALACHO
14,294,711
14,294,711
13,789,106
505,605
100.0%
31-012013
DIARIO OFICIAL
2892
FISM
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
203,944,192
203,944,192
139,207,423
55,655,502
9,081,267
95.5%
01-022013
1557 24CHUMAYEL 25DZN 50MRIDA 59PROGRESO H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 26,081,940 26,081,940 AYUNTAMIENTO DE MERIDA 401,554,962 401,554,962 H AYUNTAMIENTO DE DZAN 2,388,355 2,388,355 2,256,896 385,226,705 24,284,695 H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL 1,521,664 1,521,664 1,395,624
FORTAMUN
18CHAPAB
H AYUNTAMIENTO DE CHAPAB
1,467,043
1,467,043
1,174,285
0 0 0 16,328,257 1,797,245
0 0 0 0 0
1630
FORTAMUN
1424
FORTAMUN
4623
FORTAMUN
3557
FORTAMUN
6080
FORTAMUN
87TETIZ
H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ
2,283,946
2,283,946
2,258,599
25,347
98.9%
31-122013
PAGOS CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013 Y LA DIFERENCIA ES LA APORTACION DE DICIEMBRE QUE SE ESTA RESERVANDO PARA PAGOS DE ENERO DEL 2014 SE CONSIDERA EN EL TOTAL SUMINISTRADO EL SALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 POR 5,857.74, DEL MISMO MODO EL DEPOSITO REALIZADO EN EL MES DE MARZO POR 539.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO INTERESES DEL CICLO 2012 COMISIONES PAGADAS 104.40 COMISIONES GANADAS 447.35 DAN COMO SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO DE 31,745.00
390,391,004 203,404,401
390,391,004 203,404,401
306,078,337 203,404,401
84,312,667 0
0 0
100.0% 100.0%
3310
ASISTENCIA SOCIAL
PGINA 33
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 34
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Diferencia Pagado Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL 129,507,880 129,507,880 96,511,182 32,996,698 0 100.0% SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6431
0COBERTURA ESTATAL
50MRIDA
100.0%
FAETA 141,632,547 0COBERTURA ESTATAL 79,891,425 79,891,425 77,822,218 2,069,207 COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 141,632,547 136,422,876 2,069,207
3,140,464 0
97.8% 100.0%
0 0
DIARIO OFICIAL
7653
EDUCACIN TECNOLGICA
17-012013
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 SE CUENTA CON LO SIGUIENTE: A)PERSONAL ADMINISTRATIVO: PLANTILLA AUTORIZADA DE 157 PLAZAS, DE LAS CUALES HAY 1 VACANTE Y 4 LICENCIAS MEDICAS; B)PERSONAL DOCENTE: ESTRUCTURA A DICIEMBRE 2013 DE 255 DOCENTES, DE LOS CUALES HAY 10 EN LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y 2 INCAPACIDADES POR MATERNIDAD. LAS CIFRAS FINANCIERAS CORRESPONDEN AL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.EL CONCEPTO ORIGINAL SE HA MODIFICADO POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: 1. INCREMENTO AL SALARIO MINIMO GRAL. AL PERSONAL INCORPORADO AL PROGRAMA ESTIMULOS AL DESEMPEO DOCENTE. 2. INCREMENTO SALARIAL DEL 3.9% AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO, MANUAL Y DOCENTE. 3. INCREMENTO A PRESTACIONES DEL 2.4% AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y MANUAL.4. AMPLIACION DE 256 HORASSEMANAMES EN EL FAETA CONALEP YUCATN.
EL CONALEP DEL ESTADO DE YUCATN, PARA EJERCER EL RECURSO FAETA, CUENTA CON 6 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO EJERCEN EN 3 LOCALIDADES (MUNICIPIOS) DEL ESTADO: MRIDA, TIZIMN Y VALLADOLID.LAS CIFRAS FINANCIERAS CORRESPONDEN AL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.LOS REMANENTES DEL CAPTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SE APLICARN DE LA SIGUIENTE MANERA: $1,410,000.00 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DOCENTES DURANTE EL AO 2014, PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES DEL CONALEP YUCATN; Y $659,207.00 SE UTILIZARN PARA LOS PAGOS DE JUBILACIONES O RETIROS DEL PERSONAL, YA QUE NO CONTAMOS CON FONDOS DE RESERVA PARA ESTOS FINES.
7063
61,741,122
61,741,122
58,600,658
3,140,464
94.9%
2890
76,745,898
76,572,087
70,529,668
6,042,419
92.1%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 204,781,410 204,781,410 192,915,796 0 11,865,614 94.2%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
8207
FAFEF
5994
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 21,452,250 21,432,994 21,413,738 0 19,256 99.9% 0
6426
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 50,842,820 50,601,789 6,924,405 43,677,384 0 100.0%
FAFEF 2013
8476
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
120,013,283
120,013,283
120,013,283
100.0%
DIARIO OFICIAL
5088
FAFEF
102VALLADOLID
39,201,035
39,201,035
38,268,837
932,198
97.6%
1518
FAFEF
38HUNUCM
14,550,000
14,550,000
14,516,608
33,392
99.8%
8200
FAFEF
50MRIDA
4,927,564
4,927,564
4,927,564
100.0%
5130
FAFEF
50MRIDA
957,142
957,142
957,142
100.0%
5074
FAFEF
59PROGRESO
450,000
450,000
450,000
100.0%
3575
2,359,863,694 5,213,826
2,355,478,832 5,213,826
1,447,794,199 4,656,860
610,290,006 0
297,394,627 556,966
87.4% 89.3%
0 0
PGINA 35
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 36
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3542
3002
0COBERTURA ESTATAL
ENTIDAD ESTATAL
60,250,356
60,250,356
59,545,294
705,062
98.8%
3340
0COBERTURA ESTATAL
ENTIDAD ESTATAL
17,452,284
17,452,284
17,452,284
100.0%
3698
0COBERTURA ESTATAL
ENTIDAD ESTATAL
572,105,787
572,105,787
569,174,718
2,931,069
99.5%
DIARIO OFICIAL
8016
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN
50MRIDA
29,561,173
29,561,173
29,561,173
100.0%
2960
CONVENIOS DE REASIGNACIN
0COBERTURA ESTATAL
32,000,000
30,954,422
30,954,422
100.0%
0COBERTURA ESTATAL
262,394,362
100.0%
1517 60,000,000
CONVENIOS DE REASIGNACIN
0COBERTURA ESTATAL
60,000,000
57,929,520
2,070,480
96.5%
LA INFORMACION QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO DE FECHA 10/06/13. 49,635,736 49,635,736 0 0 100.0% 0
2954
CONVENIOS DE REASIGNACIN
0COBERTURA ESTATAL
50,000,000
859
CONVENIOS DE REASIGNACIN
50MRIDA
SECRETARA DE LA JUVENTUD
480,000
480,000
480,000
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 CABE MENCIONAR QUE LA DIFERENCIA DE $ 250.00 FUE REINTEGRADA AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
886
CONVENIOS DE REASIGNACIN
894
CABE MENCIONAR QUE LA DIFERENCIA DE $ 109.00 FUE REINTEGRADA AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD COMO LO INDICA EL CONVENIO.
3055
35,000,000
35,000,000
9,237,271
25,743,383
19,346
99.9%
3379
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
60,000
60,000
60,000
100.0%
DIARIO OFICIAL
3401
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,496,069
1,496,069
1,496,069
100.0%
3369
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
245,483
245,483
245,483
100.0%
2873
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
10,422,767
10,422,767
10,422,767
100.0%
3435
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
350,000
350,000
350,000
100.0%
3346
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
592,888
592,888
438,736
154,152
74.0%
3359
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
269,970
269,970
269,970
100.0%
PGINA 37
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 38
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 2,150,000 2,150,000 2,150,000 0 0 100.0%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3420
OTROS CONVENIOS
3329
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 1,539,699 1,539,699 1,538,941 0 758 100.0% 0
3393
0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN 430,000 430,000 430,000 0 0 100.0%
100.0%
DIARIO OFICIAL
3321
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1,153,444 1,153,444 1,153,444 0
100.0%
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN
42,156
96.7%
5282
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 210,000 210,000
210,000
100.0%
6376
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 107,109,552
107,109,552
68,501,715
38,607,837
100.0%
CONVENIOS SEP
6386
138,951,088
138,951,088
138,951,088
0.0%
5278
5,735,210
5,735,210
5,593,574
141,636
100.0%
PROYECTO EN EJECUCIN
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 5,683,851 5,683,851 3,406,197 2,277,654 0 100.0%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 PROYECTO EN EJECUCIN
5261
5372
0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 30,458,189 30,458,189 17,697,699 12,760,490 0 100.0% 0
PROYECTO EN EJECUCIN
5217
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 5,997,894 5,997,894 5,525,579 472,315 0 100.0%
PROYECTO EN EJECUCIN
5292
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 6,628,000 6,628,000 2,765,003 3,862,997 0
100.0%
PROYECTO EN EJECUCIN
DIARIO OFICIAL
100.0%
PROYECTO EN EJECUCIN
261,012
100.0%
PROYECTO EN EJECUCIN
3877
1,600,336
90,164
100.0%
SICALIDAD 2013
5242
1,360,766
526,728
834,038
38.7%
PROYECTO EN EJECUCIN
3127
109,426,367
109,426,367
71,919,787
37,506,580
65.7%
4662
700,000
700,000
700,000
100.0%
PGINA 39
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 40
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Diferencia Pagado Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN 117,732,518 117,732,518 35,393,972 0 82,338,546 30.1%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3123
OTROS CONVENIOS
2744
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
46,934,645
46,934,645
43,005,939
3,928,706
91.6%
EN LA LICITACION DEL CAPITULO 5000 EQUIPO MEDICO QUEDAON PARTIDAS DESIERTAS, Y EL PROCESO PARA SU COMPRA SE LLEVARA A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2014. 0 PROYECTO EN EJECUCIN
5230
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
2,964,210
2,964,210
1,499,360
1,464,850
100.0%
4190
0COBERTURA ESTATAL
200,000
200,000
200,000
100.0%
DIARIO OFICIAL
1404
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
43,612,984
43,612,984
43,612,984
100.0%
5227
OTROS CONVENIOS
102VALLADOLID
10,572,866
10,572,866
10,489,790
83,076
99.2%
6295
OTROS CONVENIOS
50MRIDA
300,000,000
300,000,000
300,000,000
100.0%
2641
OTROS CONVENIOS
50MRIDA
13,133,476
13,133,476
8,610,451
4,523,025
65.6%
SE REGISTRA EL MONTO QUE SE TIENE CONTRATADO, ESTA PENDIENTE LA LICITACON DEL EQUIPO MEDICO CON CARGO AL CAPITULO 5000, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PRIMER TRIMESTE DE 2014
2795
OTROS CONVENIOS
50MRIDA
151,034,599
151,034,599
150,993,069
41,530
100.0%
479
OTROS CONVENIOS
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
47,500,000
47,500,000
10,640,826
14,256,053
22,603,121
52.4%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14 Informacin Complementaria
Comentarios Generales
1 50MRIDA 10,159,667 10,159,667 8,974,049 1,185,575 43 100.0% INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
6296
OTROS CONVENIOS
5203
OTROS CONVENIOS
52MOTUL
16,576,716
16,576,716
16,472,190
104,526
99.4%
OTROS CONVENIOS
59PROGRESO
5250
OTROS CONVENIOS
59PROGRESO
24,435,938
24,435,938
19,500,000
4,935,938
100.0%
31YUCATN RECURSO 2012 SUBSIDIOS (6 REGISTROS) Sujetos a Reglas de Operacin 134,399,799 73,839,444 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 11151 62,623,198 62,623,198 62,623,198 0 134,399,799 73,839,444 130,837,827 70,277,472 3,561,972 3,561,972
0 0 0
0 0 0
DIARIO OFICIAL
4601
4689
50MRIDA
11151
11,216,246
11,216,246
7,654,274
3,561,972
100.0%
60,560,355
60,560,355
60,560,355 39,764,796
0 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0 EN ESTA CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC12130100082436 OBRA Y YUC12130100082683 EQUIPO. AMBOS TIENE ORIGEN EN EL ACUERDO O.I.44/0212
5452
4344
4,725,807
4,725,807
100.0%
2401
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA 56OXKUTZCAB EN EDUCACIN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN
1,549,283
1,549,283
1,549,283
100.0%
3576
FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIN SUPERIOR 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN
14,520,469
14,520,469
14,520,469
100.0%
PGINA 41
7,253,949,420
7,239,769,190
7,210,683,478
29,085,712
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 42
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN 5,232,550,087 5,232,550,087 5,232,550,087 0 0 100.0%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ( NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACION )DE LOS PERIODOS ENERO MARZO ABRIL JUNIO 2012. EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9, FRACCION IV, INCISO B) DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 Y NUMERAL 8 FRACCION II DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMACION SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA INFORMACION PARA TRANSPARENTAR LOS PAGOS REALIZADOS EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN, LAS RELACIONES DE PERSONAL COMISIONADO, CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO Y PAGO DE RETROACTIVOS, CUYA RUTA DE ACCESO ES: HTTP://WWW.EDUCACION.YUCATAN .GOB.MX/SHOWSERVICIO.PHP?ID=26 0 HTTP://WWW.EDUCACION.YUCATAN .GOB.MX/SHOWSERVICIO.PHP?ID=25 9
6423
FAEB
DIARIO OFICIAL
FAIS 235,988,340 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 8,791,351 8,692,578 8,692,578 235,840,873 235,840,873
0 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
1409
FISE
2029
FISE 0COBERTURA ESTATAL JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 2,150,378 2,150,378
2,150,378
100.0%
FISE 2012
6379
FISE
0COBERTURA ESTATAL
1,000,000
1,000,000
1,000,000
100.0%
FISE 2012
7144
FISE
0COBERTURA ESTATAL
12,170,600
12,170,600
12,170,600
100.0%
8495
FISE
0COBERTURA ESTATAL
22,959,390
22,910,696
22,910,696
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
2883
FISM
31-012012
4632 186,636,774 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 120,691,812 120,691,812 117,792,421 2,899,391 0 100.0% 186,636,774 159,473,830 27,162,944 0 100.0% 0 0
FORTAMUN
50MRIDA
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
373,997,156
373,997,156
373,997,156
100.0%
31-012012
FAM BASICA 2012
FAM
6475
0COBERTURA ESTATAL
100.0%
DIARIO OFICIAL
3659
50MRIDA
25,730,257
25,730,257
12,889,261
12,840,996
100.0%
3663
50MRIDA
3,266,292
3,266,292
918,541
2,347,751
100.0%
FAETA
77,263,516
77,263,516
76,831,265
432,251
100.0%
PGINA 43
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 44
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 77,263,516 77,263,516 76,831,265 432,251 0 100.0%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
5442
EDUCACIN TECNOLGICA
28-122011
DIARIO OFICIAL
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 SE EL CONALEP DEL ESTADO DE CUENTA CON LO SIGUIENTE: YUCATN, PARA EJERCER EL A)PERSONAL ADMINISTRATIVO: RECURSO FAETA, CUENTA CON 6 PLANTILLA AUTORIZADA DE 157 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO PLAZAS, DE LAS CUALES HAY 154 EJERCEN EN 3 LOCALIDADES ACTIVOS Y TRES VACANTE; B)PERSONAL (MUNICIPIOS) DEL ESTADO: MRIDA, DOCENTE: ESTRUCTURA SEMESTRE TIZIMN Y VALLADOLID. LA CANTIDAD AGT2012ENE2013 DE 250 DOCENTES, ANOTADA EN EL RENGLN DE DE LOS CUALES HAY 11 EN LICENCIAS PAGADO (EJERCIDO), ES TOMADA DEL SIN GOCE DE SUELDO. LA CANTIDAD CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL ANOTADA EN EL RENGLN DE PAGADO DEL 4O. TRIMESTRE DE 2012. (EJERCIDO), ES TOMADA DEL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL DEL 4O. TRIMESTRE DE 2012, Y SE LE ADICIONA EL IMPORTE DE $1,375,553.00 AL 4TO.TRIMESTRE DE 2013, QUE SE UTILIZ PARA APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA DOCENTES.AL TRMINO DEL EJERCICIO 2012, EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE HA MODIFICADO POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: 1.CUBRIR PAGO DE SERVICIOS PARA DOCENTES DEL CONALEP; 2.INCREMENTO SALARIAL DEL 3.8% A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO, MANUAL Y DOCENTE; 3.DIFERENCIAS DEL INCREMENTO AL SAL. MIN. GRAL. CORRESPONDIENTE AL PERSONAL INCORPORADO AL PROGRAMA DE ESTMULOS AL DESEMPEO DOCENTE; 4.CONTINGENCIA LABORAL; Y 5.CUBRIR LAS DIFERENCIAS DEL INCREMENTO A LA PRESTACIN COMPENSACIN POR DESARROLLO Y CAPACITACIN(CODECA) 0 100.0% 0
6400
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 73,570,131 59,537,368 58,046,851
1,490,517
8210
20,287,044
100.0%
4916
FAFEF 50MRIDA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
1,053,656,372
1,053,656,372
1,053,656,372
100.0%
3660
890,973,540 552,564,938
890,973,540 552,564,938
752,504,133 552,564,596
138,348,566 0
120,841 342
100.0% 100.0%
0 0
3599
0COBERTURA ESTATAL
ENTIDAD ESTATAL
33,460,462
33,460,462
33,446,293
14,169
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
8024
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIN
3026
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,500,000
1,500,000
1,467,911
32,089
97.9%
4163
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
5,000,000
5,000,000
4,755,111
244,889
100.0%
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
100.0%
DIARIO OFICIAL
4099
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,000,000
1,000,000
968,392
31,608
100.0%
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
63,893
100.0%
4134
OTROS CONVENIOS
0COBERTURA ESTATAL
1,500,000
1,500,000
1,481,412
18,588
100.0%
4125
0COBERTURA ESTATAL
3,800,000
3,800,000
3,496,201
303,799
100.0%
4152
0COBERTURA ESTATAL
700,000
700,000
652,995
47,005
100.0%
4181
0COBERTURA ESTATAL
601,000
601,000
601,000
100.0%
PGINA 45
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 46
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14 Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 18,510,139 18,510,139 18,510,139 0 0 100.0%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
1407
OTROS CONVENIOS
6390
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 217,842,693 217,842,693 80,889,538 136,953,155 0 100.0% 0
8250
OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 32,055,001 32,055,001 31,813,771 241,230 0 100.0%
3064
OTROS CONVENIOS 50MRIDA INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN 8,150,000 8,150,000 8,075,759 0 74,241
99.1%
31YUCATN RECURSO 2011 SUBSIDIOS (4 REGISTROS) PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN 105,128,931 83,614,213 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 11151 11,605,592 11,605,592 4,882,070 6,723,522 103,988,931 83,614,213 97,265,409 76,890,691 6,723,522 6,723,522
0 0 0
0 0 0
DIARIO OFICIAL
4676
4594
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 11151 72,008,621 72,008,621 72,008,621
100.0%
OTROS PROGRAMAS 21,514,718 50MRIDA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 15,969,538 14,829,538 20,374,718
20,374,718 14,829,538
0 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
3566
4328
5,545,180
5,545,180
100.0%
APORTACIONES FEDERALES (9 REGISTROS) FAIS 0COBERTURA ESTATAL JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCTAN
1,161,413 0 0
0 0 0
0 0 0 FISE 2011
2027
FISE
197,920,890 116,088,030
197,920,890 116,088,030
196,759,477 115,535,888
1,161,413 552,142
0 0
100.0% 100.0%
0 0
6451
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Diferencia Pagado Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14 Informacin Complementaria
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL 52,015,920 52,015,920 52,015,920 0 0 100.0% SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
6445
50MRIDA
UNIVERSIDAD AUTNOMA DE
29,816,940
29,816,940
29,207,669
609,271
100.0%
FAETA
EDUCACIN TECNOLGICA
0COBERTURA ESTATAL
27-122010
DIARIO OFICIAL
AL 4O. TRIMESTRE 2011 SE CUENTA CON LO SIGUIENTE: A)PERSONAL ADMINISTRATIVO: PLANTILLA AUTORIZADA DE 157 PLAZAS, DE LAS CUALES HAY 157 ACTIVOS; B)PERSONAL DOCENTE: ESTRUCTURA SEMESTRE AGO11ENE12 DE 253 DOCENTES, DE LOS CUALES HAY 8 EN LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO. AL TRMINO DEL EJERCICIO, EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE HA MODIFICADO POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: 1.DIFERENCIAS DEL INCREMENTO AL SALARIO MNIMO AL PERSONAL SUJETO AL PROGRAMA DE ESTMULOS AL DESEMPEO DOCENTE; 2.INCREMENTO A LA PRESTACIN DESARROLLO Y CAPACITACIN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y MANUAL; 3.INCREMENTO SALARIAL DEL 3.9% A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y MANUAL Y DEL PERSONAL DOCENTE; 4.INCREMENTO DEL 2.6% EN PRESTACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y MANUAL; 5.PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIAS LABORALES A FAVOR DEL PERSONAL ADSCRITO AL COLEGIO; Y 6.PARA CUBRIR EL FORTALECIMIENTO SALARIAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.
EL CONALEP DEL ESTADO DE YUCATN, PARA EJERCER EL RECURSO FAETA, CUENTA CON 6 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO EJERCEN, DISTRIBUIDAS EN 3 LOCALIDADES (MUNICIPIOS) DEL ESTADO: MRIDA, TIZIMN Y VALLADOLID. LOS RECURSOS PRESENTADOS A NIVEL PROYECTO (CAPTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, CAPTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, Y CAPTULO 3000 SERVICIOS GENERALES); AS COMO A NIVEL FONDO, PROVIENEN DEL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL DEL AO 2011. AL 4to.TRIMESTRE DE 2013, HAY UN IMPORTE EJERCIDO DE $755,082.00 EN EL CAPTULO 3000, EL CUAL SE UTILIZ PARA EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES MERIDA I, TIZIMN Y VALLADOLID, AS COMO PARA TRABAJOS ELCTRICOS Y DE RED DE DATOS PARA LABORATORIOS DE CMPUTO DEL PLANTEL VALLADOLID, QUE SERVIRN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS MENCIONADOS PLANTELES, LO CUAL SE TRADUCIR EN ESPACIOS ADECUADOS PARA EL ESTUDIO Y CONFORT DE LOS ALUMNOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS.
8214
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
6,107,355
6,107,355
6,107,355
100.0%
6405 38,691,678
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
38,691,678
38,691,678
100.0%
8499
FAFEF
0COBERTURA ESTATAL
4,000,000
4,000,000
4,000,000
100.0%
4913
FAFEF
50MRIDA
6,107,354,600
6,107,354,600
6,107,354,600
100.0%
PGINA 47
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 48
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 0 13 14
Comentarios Generales
1 408,629,249 408,629,249 408,629,249 408,629,249 345,463,159 345,463,159 63,166,090 63,166,090 0 0 100.0% 100.0%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
6393
CONVENIOS (1 REGISTROS) OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
31YUCATN RECURSO 2010 SUBSIDIOS (5 REGISTROS) PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN 181,927,271 15,386,539 UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 11151 15,386,539 15,386,539 11,705,249 3,681,290 0 100.0% 0 181,927,271 15,386,539 177,558,880 11,705,249 3,681,290 3,681,290 687,101 0 99.6% 100.0% 0 0
4657
166,540,732
166,540,732
165,853,631
687,101
99.6% 100.0%
0 0
4573
DIARIO OFICIAL
3555
50MRIDA
9,688,554
9,688,554
9,688,554
100.0%
1262
50MRIDA
73,544,079
73,544,079
72,856,978
687,101
99.1%
LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RECURSO SUBSEMUN 2010 SON $651,519.37 EL CUAL SE EJERCIO EN EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO Y $573959.37 EL CUAL SE EJERCIO EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA. 0 0 100.0% 0
8021
0COBERTURA ESTATAL
9,756,618
9,756,618
9,756,618
APORTACIONES FEDERALES (8 REGISTROS) FAIS 0COBERTURA ESTATAL JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 134,071,186 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 101,015,146 566,705
622,135,440 566,705
926,915 0 0
0 0 0
0 0 0 FISE 2010
2025
FISE
FAM
134,071,186 101,015,146
134,033,297 101,015,146
37,889 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
6442
30-042011
6448
0COBERTURA ESTATAL
1,005,000
1,005,000
989,456
15,544
100.0%
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14 Informacin Complementaria
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
3645
8220
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 448,659 448,659 448,659 0 0 100.0% 0
30-122011
6420
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIENO DEL ESTADO DE YUCATAN 37,115,000 37,115,000 36,225,974 889,026 0 100.0%
30-122011
8503
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE LA OBRA PBLICA EN YUCATN 1,275,000 1,275,000 1,275,000 0 0
100.0%
DIARIO OFICIAL
4904
FAFEF 50MRIDA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 448,658,890 44,865,889 44,865,889 0
100.0%
6395
CONVENIOS (2 REGISTROS) OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 148,509,339 20,375,539 11151 19,875,539 148,509,339 20,375,539 19,875,539 191,000 191,000 144,154,269 143,963,269 144,154,269 143,963,269
144,152,096 143,963,269
2,173 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
CONVENIOS 2010
4420
188,827
2,173
100.0%
31YUCATN RECURSO 2009 SUBSIDIOS (17 REGISTROS) PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIN
0 0 0
0 0 0
4642
4537
UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 500,000 128,133,800 UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 73,889,328
500,000
500,000
100.0%
128,133,800 73,889,328
128,126,291 73,889,328
7,509 0
0 0
100.0% 100.0%
0 0
4553
3549
36,677,320
36,677,320
36,670,663
6,657
100.0%
PGINA 49
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 50
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 EN ESTA CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC09130200155144 OBRA Y FOLIO YUC09130200155099. AMBOS TIENEN ORIGEN EL EL ACUERDO O.IX.184/1209
5417
5225
102VALLADOLID
4,470,683
4,470,683
4,470,683
100.0%
5349
21CHICHIMIL
967,329
967,329
967,329
100.0%
EN ESTA CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC09130100127442 OBRA Y YUC09130100086109 EQUIPO. AMBOS TIENE ORIGEN EN EL ACUERDO O.IX.184/1209
5293
22CHIKINDZONOT
220,012
220,012
220,012
100.0%
EN ESTE CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC09130100127443 DE OBRA Y EL DE EQUIPO, AMBOS DEL ACUERDO E.VIII.55/1209.
DIARIO OFICIAL
5121
52MOTUL
0.0%
EL CICLO DEL RECURSO DE ESTE PROYECTO ES 2008. PERO EN EL SISTEMA NO EXISTE LA OPCION, POR TANTO SE CAPTURA COMO 2009.
5404
58PETO
1,016,528
1,016,528
1,016,528
100.0%
EN ESTA CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC09130100127446 OBRA Y YUC09130100089744. AMBOS TIENE ORIGEN EN EL ACUERDO O.IX.184/1209
5152
59PROGRESO
0.0%
EL CICLO DEL RECURSO DE ESTE PROYECTO ES 2008.PERO EN SISTEMA NO ESXISTE LA OPCION.POR TANTO SE CAPTURA COMO 2009.
5365
61RO LAGARTOS
865,215
865,215
865,215
100.0%
EN ESTA CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC09130100127447 OBRA Y YUC09130100087215 EQUIPO. AMBOS TIENEN ORIGEN EN EL ACUERDO O.IX.184/1209
3643
69SOTUTA
594,934
594,934
594,934
100.0%
EL CICLO DEL RECURSO DE ESTE PROYECTO ES 2008. PERO NO EXISTE LA OPCION, POR TANTO SE CAPTURA COMO 2009.
5379
75TEABO
187,145
187,145
187,145
100.0%
EN ESTA CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC091300200155259 OBRA Y YUC09130100088623 EQUIPO. AMBOS TIENEN ORIGEN EN EL ACUERDO O.IX.184/1209
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Fecha de Disponibilidad del Acciones que se han efectuado para Publicacin en Fideicomiso Estatal transparentar y homologar el pago en el Peridico (FASP) servicios personales Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 EN ESTA CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC09130200155056 EQUIPO Y YUC09130100088623 OBRA. AMBOS TIENE ORIGEN EN EL ACUERDO O.IX.184/1209
5392
5430
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP) 93TIXKOKOB SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN 165,250 165,250 165,250 0 0 100.0% 0
EN ESTA CAPTURA SE AGRUPAN LOS FOLIOS YUC09130100127451 OBRA Y FOLIO YUC09130100086233. AMBOS TIENE ORIGEN EN EL ACUERDO O.IX.184/1209
APORTACIONES FEDERALES (6 REGISTROS) FAIS 269,596,238 542,729 0COBERTURA ESTATAL 542,729 542,729 542,729 0 0 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN 130,760,052 0COBERTURA ESTATAL 92,240,052 92,240,052 92,240,052 0 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN 38,520,000 38,520,000 38,506,831 13,169 130,760,052 130,746,883 13,169 0 0 269,596,238 542,729 269,249,965 542,729 13,169 0 333,104 0
0 0 0 FISE 2009
2022
FISE
FAM
100.0% 100.0%
0 0 EL MONTO EJERCIDO ES DE $92,880,586.00 EL EXCEDENTE DE $640,534 ES TOMADO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA
DIARIO OFICIAL
1148
3624
100.0%
FAFEF 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 55,022,825 55,022,825
19,348,698
74,497
99.6%
6398
54,764,218
258,607
99.5%
30-042011
4897
FAFEF
50MRIDA
63,847,437
63,847,437
63,847,437
100.0%
6396
CONVENIOS (3 REGISTROS) OTROS CONVENIOS 0COBERTURA ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
150,154,048 145,587,844
150,154,048 145,587,844
76,147,844 71,623,403
74,006,174 73,964,411
30 30
100.0% 100.0%
0 0
CONVENIOS 2009
PGINA 51
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica ANEXO XXI II. FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
PGINA 52
EJERCICIO FISCAL2013 PERIODO QUE SECUARTO TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Institucin ejecutora del recurso Total Anual Ministrado Pagado Diferencia Comprometido y Reservado Avance % Acumulado al Trimestre Informacin Complementaria
Folio Revisad o
Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
Fecha de Acciones que se han efectuado para Disponibilidad del Publicacin en transparentar y homologar el pago en Fideicomiso Estatal el Peridico servicios personales (FASP) Oficial 12 0 13 14
Comentarios Generales
1 0COBERTURA ESTATAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN 3,725,204 3,725,204 3,693,396 31,808 0 100.0%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 CONVENIOS: PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD 2009, PROGRAMA DE AMPLIACIN A LA OFERTA EDUCATIVA 2009
1151
OTROS CONVENIOS
4403
OTROS CONVENIOS
50MRIDA
841,000
841,000
831,045
9,955
100.0%
DIARIO OFICIAL
NOTA: DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIODESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS, Y AL 57,58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS AL ESTADO, SE ENCUENTRAN TAMBIEN PUBLICADOS MEDIANTE EL FORMATO UNICO SOBRE APLICACION DE RECURSOS FEDERALES, EN LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.php
DIARIO OFICIAL
PGINA 53
SIN TEXTO
PGINA 54
DIARIO OFICIAL
SIN TEXTO
DIARIO OFICIAL
PGINA 55
PGINA 56
DIARIO OFICIAL