PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2013

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

POLTICA DE GASTOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO DE PROGRAMA 130. ADMINISTRACIN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIN CIVIL.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

120.01
120.03
120.06
120.07
121.00
121.01
121.07
130.00
130.01
150.00
160.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas laboral fijo.
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Productividad.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 130..........................................................................................................................

11.507,76
132.483,68
21.114,30
23.612,76
89.790,79
218.558,49
14.965,13
9.361,72
6.693,26
20.000,00
158.311,09
706.398,98

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

130
130
130
130

203.00
204.00
213.00
214.00

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.

Arrendamientos Vehculos Polica Local.
Repar., mant., y cons., de semforo, maquinaria y Equip.Transmisiones.
Rep.mant. y cons.vehculos polica local.

Pgina 1

147,32
18.563,09
4.885,33
680,07

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

215.00
216.00
220.00
220.01
220.02
221.01
221.03
221.04
221.11
221.99
223.00
224.00
226.99
227.00
227.06
227.99
227.99
227.99
227.99
227.99
233.02

Rep.mant. y cons. de seales de trfico.

Mantenimiento de equipos para procesos de informacin.
Material oficina de seguridad.
Compra libros legislacin y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Suministro de agua.
Combustibles y carburantes.
Vestuario.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transporte.
Primas de seguro vehculos polcia local.
Otros gastos diversos.
Servicio de Lavado de vehculos.
Gestin sistema sistema de vigilancia y deteccin de salto de semforo en rojo
Convenio con el colegio veterinarios.
Servicios extraordinarios de gra.
Servicios extraordinarios de gra. EXTRAJUDICIAL
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (Seg.Priv, C.Roja,Bomberos, ambulanci
Servicio de recogida de Animales Abandonados en la va pblica.
Otras indemnizaciones.

Total Captulo 2. Grupo de programa 130.........................................................................................................

5.799,33
150,00
2.605,95
80,00
75,00
220,56
5.109,33
7.713,28
75,00
16,80
75,00
984,89
75,00
75,00
500,00
696,00
950,00
171,50
1.587,00
6.656,00
75,00
57.966,45

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

130
130
130

623.00
625.00
625.03

Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje.

Mobiliario.
Compra seales trfico y material de seguridad.

Total Captulo 6. Grupo de programa 130..................................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 130..........................................................................................

Pgina 2

350,00
250,00
1.500,00
2.100,00
766.465,43

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

POLTICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO DE PROGRAMA 150. ADMINISTRACIN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

120.00
120.01
120.04
120.06
120.07
121.00
121.01
121.07
130.00
130.01
160.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas laboral fijo.
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 150...............................................................................................

13.308,60
11.507,76
14.382,00
5.749,46
5.874,49
21.945,24
29.501,08
3.657,54
23.323,78
22.117,76
41.838,24
193.205,95

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

150
150
150
150
150
150
150
150
150

210.00
214.00
220.00
220.01
221.03
224.00
240.00
226.99
227.06

Reparacin, mantenimiento y conservacin de solares municipales.

Reparacin, mantenimiento y conservacin vehculo Urbanismo.
Material de oficina
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Combustibles.
Primas de Seguros.
Gastos de publicidad expedientes Urbanismo
Otros gastos diversos.
Trabajos realizados por otras empresas.

Total Captulo 2. Grupo de programa 150.............................................................................................

Pgina 3

650,00
389,54
416,08
75,00
1.349,07
3.821,40
75,00
64,65
250,00
7.090,74

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 150..........................................................................................

200.296,69

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

POLTICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO DE PROGRAMA 155. VAS PBLICAS.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

120.04
120.06
120.07
121.00
121.01
121.07
130.00
130.01
131.00
160.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.

Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas Personal Laboral Fijo Obras y Servicios
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 155..........................................................................................................

7.191,00
859,20
1.329,42
3.660,12
3.365,04
610,02
191.684,50
201.897,73
44.233,60
145.417,50
600.248,13

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

155
155
155
155
155
155
155
155

202.00
203.00
204.00
210.02
212.00
213.00
213.00
214.00

Arrendamientos edificos y otras construcciones.

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Arrendamientos elementos de transporte.
Mantenimiento y Conservacin infraestructuras Pblicas
Reparacin, mantenimiento y conservacin edificios y otras construcciones.
Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. EXTRAJUDICIAL
Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos Obras

Pgina 4

38.914,20
189,98
75,00
2.209,55
1.247,80
1.411,99
61,95
3.073,69

155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

214.00
220.00
220.01
221.00
221.01
221.03
221.04
221.10
221.11
221.99
223.00
224.00
226.99
227.01
227.06
227.99

Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos Obras. EXTRAJUDICIAL.

Material de oficina Obras y Servicios
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Suministros de energa elctrica
Suministro agua.
Combustibles Obras y Servicios
Vestuario Personal Obras y Servicios
Producto de limpieza y aseo
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes Obras y Servicios
Primas de Seguros
Otros gastos diversos.
Seguridad.
Estudios y trabajos tcnicos.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 155....................................................................................................................

46,94
75,00
75,00
3.759,42
616,34
20.584,94
49,27
249,71
213,20
7.185,50
75,00
3.449,00
75,00
75,00
75,00
75,00
83.863,48

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

609.00
609.01
619.00
619.01
619.01
619.04
619.04
623.00
625.00
625.01

Inversin nueva en calles, acerados pblicos y pavimentos.

Plan de accesibilidad Disp. Ad. 4 Decreto Junta de Andaluca n 293/2009, de 7 de julio.
Inversin de reposicin en calles, acerados pblicos y pavimentos.
Plan Provincial bianual aos 2012-2013 de concertacin a municipios. Aportacin municipal.
Plan Provincial bianual aos 2012-2013 de concertacin a municipios.
PFOEA ao 2012 aportacin municipal.
PFOEA ao 2013 aportacin municipal.
Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje
Adquisicin Mobiliario y enseres
Mobiliario urbano (Adquisicin de Papeleras, vallas, bancos, juegos infantiles,etc.)

Total Captulo 6. Grupo de programa 155.........................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 155...........................................................................................

Pgina 5

4.500,00
8.000,00
5.500,00
10.756,41
21.512,81
5.540,02
5.500,00
150,00
350,00
3.500,00
65.309,24
749.420,85

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

POLTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.
GRUPO DE PROGRAMA 163. LIMPIEZA VIARIA.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

163
163
163

130.00
130.01
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 163.............................................................................................................

33.314,03
30.277,80
21.891,08
85.482,91

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163

203.00
213.00
221.03
221.04
221.10
221.11
221.99
223.00
224.00
226.99
227.06
227.06
227.99

Arrendamientos Barredora y otra maquinaria diversa.

Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje diverso.
Combustibles.
Vestuario personal limpieza viaria.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transporte
Primas de Seguros.
Otros gastos diversos.
Estudios y trabajos tcnicos.
Servicio de limpieza de las vas pblicas.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 163..........................................................................................................

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

Pgina 6

13.448,53
1.099,51
174,99
75,00
75,00
4.024,19
75,00
367,14
696,93
75,00
75,00
75,00
75,00
20.336,29

163

623.00

Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje.

Total Captulo 6. Grupo de programa 163...................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 163..........................................................................................

250,00
250,00
106.069,20

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

POLTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.
GRUPO DE PROGRAMA 164. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

164
164
164

130.00
130.01
160.00

Bsicas laboral fijo.

Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

9.629,88
10.555,44
7.512,60

Total Captulo 1. Grupo de programa 164.........................................................................................................

27.697,92

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

164
164
164
164
164
164
164

212.00
221.00
221.01
221.10
221.11
221.99
226.99

Mantenimiento
Suministros de energa elctrica
Suministro agua.
Productos de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 164...............................................................................................................

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

Pgina 7

3.701,23
196,68
141,36
75,00
75,00
86,65
75,00
4.350,92

164

622.00

Construccin de nichos. Aportacin municipal PFOEA 2013.

Total Captulo 6. Grupo de programa 164.........................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164..........................................................................................

5.500,00
5.500,00
37.548,84

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

POLTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.
GRUPO DE PROGRAMA 165. ALUMBRADO PBLICO.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

165
165
165
165

210.00
221.00
221.99
226.99

Mantenimiento y Conservacin del alumbrado Pblico

Suministros de energa elctrica
Otros suministros.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 165...............................................................................................................

25.000,00
232.426,20
150,00
150,00
257.726,20

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

165
165

609.01
619.01

Inversin nueva en alumbrado pblico.

Inversin de reposicin en instalaciones de alumbrado pblico.

Total Captulo 6. Grupo de programa 165...................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165..........................................................................................

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

Pgina 8

2.500,00
650,00
3.150,00
260.876,20

POLTICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.

GRUPO DE PROGRAMA 171. PARQUES Y JARDINES.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

171
171
171

130.00
130.01
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 171.............................................................................................................

49.646,62
51.620,80
35.443,77
136.711,19

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171

203.00
204.00
210.00
213.00
213.00
214.00
214.00
221.00
221.01
221.04
221.10
221.11
221.99
223.00
226.99
227.06
227.06
227.99

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.

Arrendamiento de material de transporte.
Reparacin, mantenimiento y conservacin de zonas verdes.
Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. EXTRAJUDICIAL.
Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos.
Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos. EXTRAJUDICIAL.
Suministros de energa elctrica
Suministro agua.
Vestuario personal parques y jardines.
Producto de limpieza y aseo
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes.
Otros gastos diversos.
Estudios y trabajos tcnicos.
Servicio de Limpieza y podas de zonas verdes.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 171.........................................................................................................

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

Pgina 9

75,00
75,00
2.582,19
2.126,86
979,78
650,00
21,78
75,00
3.456,63
1.362,00
1.320,49
951,63
686,40
586,81
154,87
150,00
850,00
75,00
16.179,44

171
171
171
171
171

609.10
619.10
623.00
624.00
625.01

Zonas verdes. Inversin nueva.

Zonas verdes. Inversin reposicin.
Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje.
Adquisicin de elementos de transporte.
Mobiliario urbano (Papeleras, bancos, juegos infantiles,etc.) para zonas verdes.

Total Captulo 6. Grupo de programa 171....................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171..........................................................................................

350,00
1.259,56
350,00
6.500,00
350,00
8.809,56
161.700,19

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.

POLTICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.
GRUPO DE PROGRAMA 172. PROTECCIN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

172
172
172

130.00
130.01
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 171.............................................................................................................

8.305,64
6.607,52
4.862,16
19.775,32

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

172

226.26

Actividades diversas mediambientales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 172............................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172..........................................................................................

Pgina 10

1.500,00
1.500,00
21.275,32

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.

POLTICA DE GASTOS 22. OTRAS PRESTACIONES ECONMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
GRUPO DE PROGRAMA 221. OTRAS PRESTACIONES ECONMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

2013

CAPTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

221

830.00

Anticipos reintegrables personal

45.000,00

Total Captulo 8. Grupo de programa 221..............................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221.........................................................................................

45.000,00
45.000,00

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.

POLTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMA 230. ADMINISTRACIN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

203.00
212.00
213.00
214.00
220.00
220.00
220.01
220.02
221.00
221.01
221.03

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.

Rep., mant. y cons. de edificios y otras construcciones.
Reparacin y mantenimiento de maquinaria e instalaciones.
Rep.mant. y cons.vehculo.
Material de oficina.
Material de oficina. EXTRAJUDICIAL.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Suministros de energa elctrica
Suministro de agua.
Combustibles y carburantes.

Pgina 11

874,68
274,42
350,00
778,67
214,73
2,00
75,00
75,00
14.408,06
1.759,61
422,13

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

221.05
221.06
221.10
221.11
221.99
221.99
223.00
224.00
226.99
227.01

Productos alimenticios.
Productos farmacuticos..
Productos de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Otros suministros. EXTRAJUDICIAL.
Transportes.
Primas de seguros.
Otros gastos diversos.
Seguridad.

Total Captulo 2. Grupo de programa 230..................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 230..........................................................................................

38,87
75,00
75,00
75,00
59,33
12,00
649,68
75,00
75,00
75,00
20.444,18
20.444,18

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.

POLTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMA 231. ACCIN SOCIAL.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

231
231
231
231

130.00
130.01
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 231............................................................................................

64.239,08
47.392,80
1.500,00
37.835,52
150.967,40

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

231
231
231

223.00
224.00
226.08

Transportes.
Primas de seguros.
Actividades de dinamizacin comunitaria.

Pgina 12

75,00
852,38
6.664,71

231
231
231
231
231

226.11
226.12
226.30
226.34
226.36

Programa "absentismo".
Programa Ribete.
Programa de habilidades madres-padres
Programa de dinamizacin para la infancia
Actividades diversas.

Total Captulo 2. Grupo de programa 231..................................................................................................

500,00
8.973,12
4.900,48
4.785,00
500,00
27.250,69

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

231
231
231

462.00
480.00
489.00

Aportacin a ayuntamiento programa graduado Social

Atenciones benficas y asistenciales (programa rehabilitacin pref. de viviendas, ayudas sociale
Subvenciones a asociaciones.

Total Captulo 4. Grupo de programa 231..................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231..........................................................................................

10.000,00
6.000,00
300,00
16.300,00
194.518,09

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.

POLTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMA 232. PROMOCIN SOCIAL.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

232
232
232

130.00
130.01
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 232............................................................................................

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Pgina 13

17.227,00
14.060,20
10.193,40
41.480,60

232
232
232

226.35
226.36
226.37

Actividades PIM
Programa Plan de igualdad municipal actividades diversas.
Actividades diversas.

Total Captulo 2. Grupo de programa 232..................................................................................................

3.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

232

489.00

Subvenciones a asociaciones.

300,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 232..................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 232..........................................................................................

300,00
46.780,60

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.

POLTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMA 233. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

233
233
233
233

130.00
130.01
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 233............................................................................................

76.438,75
74.594,85
650,00
48.035,20
199.718,80

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

233
233
233
233

221.04
226.14
226.14
226.36

Vestuario.
Taller Ocupacional minusvlido.
Taller Ocupacional minusvlido. EXTRAJUDICIAL.
Actividades diversas.

Pgina 14

110,12
1.500,00
171,44
500,00

233

227.06

Estudios y trabajos tcnicos (servicio de ayuda a domicilio).

Total Captulo 2. Grupo de programa 233..................................................................................................

100.000,00
102.281,56

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

233

461.00

Programa de teleasistencia diputacin.

Total Captulo 4. Grupo de programa 233..................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 233..........................................................................................

300,00
300,00

302.300,36

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.

POLTICA DE GASTOS 24. FOMENTO DEL EMPLEO.
GRUPO DE PROGRAMA 241. FOMENTO DEL EMPLEO.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

241
241
241
241

130.00
130.01
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 241......................................................................................................

36.286,88
30.543,10
12.993,36
36.226,00
116.049,34

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

241
241
241

206.00
212.00
213.00

Alquiler equipos para proceso de informacin.

Mantenimiento aulas.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones tcnicas y utillaje.

Pgina 15

75,00
50,13
354,00

241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241

216.00
220.00
220.01
220.02
221.11
221.99
224.00
226.02
226.99
226.16
226.19
226.27
227.01
227.06
227.99

Mantenimiento de equipos para procesos de informacin.

Material ordinario no inventariable.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Primas de seguros.
Publicidad y propaganda.
Otros gastos diversos.
Programas de formacin y empleo.
Escuela Taller // Casa de Oficios // Taller de Empleo
Actividades diversas promocin del empleo y desarrollo local (jornadas, etc.).
Seguridad.
Estudios y trabajos tcnicos.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 241...................................................................................................

75,00
4.558,78
852,07
75,00
75,00
257,27
75,00
242,00
75,00
1.103,89
1.000,00
650,00
75,00
75,00
24.000,00
33.668,14

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

241
241
241
241
241

461.00
463.00
467.00
470.00
489.00

Transferencias a Diputacin (Programa renace al empleo, Proempleo, etc.).

Mancomunidad: Diversos Programas (Taller de empleo, Aljarafe interior, etc)
Aportaciones a Consorcios.
Subvenciones a empresas privadas.
Asociacin para el desarrollo del Aljarafe-Doana (PRODER).

Total Captulo 4. Grupo de programa 241....................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241..........................................................................................

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 31. SANIDAD.

Pgina 16

5.000,00
16.941,15
550,00
650,00
400,00
23.541,15
173.258,63

GRUPO DE PROGRAMA 312. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

312
312
312
312
312
312
312
312
312

212.00
213.00
220.00
221.00
221.01
221.10
221.11
221.99
226.99

Rep., mant., y cons.del Consultorio.

Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Material ordinario no inventariable.
Suministro energia electrica Consultorio.
Suministro agua Consultorio.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 312.............................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 312...........................................................................................

75,00
12,85
75,00
6.049,09
422,14
799,40
75,00
9,18
75,00
7.592,66
7.592,66

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 31. SANIDAD.
GRUPO DE PROGRAMA 313. ACCIONES PBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

313

227.99

Acciones pblicas relativas a la salud (desinsectacin, desratizacin, control plaga termes, contr

Total Captulo 2. Grupo de programa 313.............................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 313...........................................................................................
REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

Pgina 17

11.077,30
11.077,30
11.077,30

POLTICA DE GASTO 32. EDUCACIN.

GRUPO DE PROGRAMA 320. ADMINISTRACIN GENERAL DE EDUCACIN

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

320
320
320

130.00
130.01
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 320..........................................................................................

9.325,92
6.693,26
5.008,68
21.027,86

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

320
320

220.00
226.99

Material ordinario no inventariable.

Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 320.......................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 320...........................................................................................

75,00
150,00
225,00
21.252,86

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 32. EDUCACIN.
GRUPO DE PROGRAMA 321. ENSEANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

321
321

131.00
160.00

Retribuciones Personal laboral temporal

Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 321..........................................................................................

Pgina 18

650,00
150,00
800,00

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321

212.00
213.00
221.00
221.01
221.03
221.10
221.11
221.99
222.00
226.99
227.99

Reparacin, mantenimiento y conservacin colegios.

Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Suministros de energa elctrica.
Suministro agua.
Combustibles.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Servicios de telfonos de colegios.
Otros gastos diversos.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 321.......................................................................................................

751,59
3.320,70
41.770,69
5.851,30
3.965,00
2.824,17
75,00
475,24
75,00
75,00
8.562,96
67.746,65

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

321
321
321

623.00
625.00
632.00

Inversiones en centros educativos (maquinaria, instalaciones y utillaje).

Adquisicin de mobiliario y otros enseres.
Pintura y arreglos del colegio pblicos Aportacin municipal PFOEA 2013.

Total Captulo 6. Grupo de programa 321...........................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 321...........................................................................................

350,00
250,00
4.500,00
5.100,00
73.646,65

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 32. EDUCACIN.
GRUPO DE PROGRAMA 323. PROMOCIN EDUCATIVA.
CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Pgina 19

2013

323
323

226.02
226.50

Edicin de publicaciones informativas y educativas.

Programas de formacin.

Total Captulo 2. Grupo de programa 323.......................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323...........................................................................................

75,00
450,00
525,00
525,00

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 330. ADMINISTRACIN GENERAL DE CULTURA.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

330
330
330

130.00
130.01
160.00

Bsicas laboral fijo.

Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

34.393,36
23.041,38
18.627,48

Total Captulo 1. Grupo de programa 330.............................................................................................................

76.062,22

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

330
330
330
330
330
330
330

213.00
220.00
220.01
220.02
221.99
223.00
226.99

Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones.

Material oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Otros suministros.
Transportes Cultura.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 330..........................................................................................................

Pgina 20

598,59
18,48
75,00
23,98
128,79
60,00
90,00
994,84

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 330...........................................................................................

77.057,06

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 331. CASA DE LA CULTURA.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331

203.00
212.00
213.00
213.00
221.00
221.01
221.10
221.11
221.99
223.00
224.00
226.99
227.01

Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje.

Reparacin, mantenimiento y conservacin.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. EXTRAJUDICIAL.
Suministros de energa elctrica
Suministro de agua.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes.
Primas de Seguros.
Otros gastos diversos.
Seguridad.

Total Captulo 2. Grupo de programa 332..........................................................................................................

150,00
190,00
2.411,95
1.316,83
7.899,11
755,15
75,00
137,63
137,49
75,00
150,00
60,00
622,65
13.980,81

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

331
331

623.00
625.00

Adquisicin de maquinaria y utillaje.

Adquisicin Mobiliario.

Total Captulo 6. Grupo de programa 331...................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 331...........................................................................................

Pgina 21

250,00
250,00
500,00
14.480,81

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 332. BIBLIOTECA.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

332
332
332

130.00
130.01
160.00

Bsicas laboral fijo.

Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

21.292,20
16.420,18
13.303,08

Total Captulo 1. Grupo de programa 332.............................................................................................................

51.015,46

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332

203.00
212.00
213.00
220.00
220.01
220.02
221.00
221.01
221.05
221.10
221.11
221.99
223.00
224.00
226.02
226.99
227.01

Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje.

Reparacin, mantenimiento y conservacin.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Material oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Suministros de energa elctrica
Suministro de agua.
Productos alimenticios.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes Cultura.
Primas de Seguros.
Folletos informativos y de publicidad.
Otros gastos diversos.
Seguridad.

Pgina 22

75,00
75,00
2.894,31
38,57
75,00
75,00
3.932,61
120,05
75,00
542,78
75,00
75,00
68,04
75,00
75,00
75,00
75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 332..........................................................................................................

8.421,36

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

332
332

625.00
625.02

Adquisicin Mobiliario.
Adquisicin Ampliacin Material Bibliogrfico Biblioteca Municipal

Total Captulo 6. Grupo de programa 332...................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332...........................................................................................

150,00
250,00
400,00
59.836,82

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 334. PROMOCIN CULTURAL.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

334
334

131.00
160.00

Retribuciones Personal laboral temporal

Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 334.............................................................................................................

650,00
150,00
800,00

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

334
334
334
334
334
334

203.00
205.00
220.00
220.01
221.05
221.11

Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje.

Arrendamientos mobiliario y enseres.
Material oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Productos alimenticios.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.

Pgina 23

75,00
90,00
45,00
75,00
60,00
75,00

334
334
334
334
334
334
334

221.99
223.00
224.00
226.00
226.02
226.99
226.09

Otros suministros.
Transportes Cultura.
Primas de Seguros.
Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc).
Folletos informativos y de publicidad.
Otros gastos diversos.
Actividades culturales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 334..........................................................................................................

50,00
568,60
75,00
293,04
1.394,92
100,00
61,71
2.963,27

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

334
334

481.00
489.00

Premios actividades culturales, etc.

Subvenciones corrientes.

Total Captulo 4. Grupo de programa 334..........................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334...........................................................................................

300,00
250,00
550,00
4.313,27

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTOS 33. CULTURA.
GRUPO DE PROGRAMA 338. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

338
338
338
338
338
338

202.00
203.00
205.00
212.00
220.00
220.01

Arrendamientos edificos y otras construcciones.

Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Festejos Populares.
Arrendamientos mobiliario y enseres Festejos Populares.
Reparacin, mantenimiento y conservacin.
Material de oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

Pgina 24

75,00
596,72
75,00
76,30
75,00
60,00

338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338

221.05
221.11
221.99
223.00
224.00
226.00
226.99
226.89
227.01
227.06
227.06
227.99

Productos alimenticios.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes.
Primas de Seguros.
Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc).
Otros gastos diversos.
Festejos populares (Organizacin de los diversos festejos de la localidad).
Seguridad.
Estudios y trabajos tcnicos.
Alumbrado fiestas.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 338..........................................................................................................

150,00
90,00
145,00
50,82
350,00
4.500,00
57,25
16.000,00
150,00
150,00
1.500,00
1.535,00
25.636,09

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

338
338

481.00
489.00

Premios.
Transferencias corrientes.

1,00
1.500,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 338.............................................................................................................

1.501,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

338

623.00

Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje.

Total Captulo 6. Grupo de programa 338........................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338...........................................................................................

250,00
250,00
27.387,09

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 339. JUVENTUD.

Pgina 25

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

339
339
339

130.00
130.01
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 339......................................................................................................................

14.533,82
11.849,46
8.919,36
35.302,64

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

339
339
339
339
339

202.00
220.00
221.99
226.12
226.13

Arrendamiento Local
Material ordinario no inventariable.
Premios y trofeos.
Organizacin y celebracin de eventos y cursos para la juventud.
Intercambio AL.IS.BO.AL

Total Captulo 2. Grupo de programa 339........................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 339...........................................................................................

1,00
27,65
75,00
125,00
6.250,00
6.478,65
41.781,29

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 34. DEPORTES.
GRUPO DE PROGRAMA 340. ADMINISTRACIN GENERAL DE DEPORTE.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

340
340
340

130.00
130.01
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 340......................................................................................................................

Pgina 26

16.149,94
12.964,39
9.185,57
38.299,90

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

340
340
340
340

220.00
220.01
220.02
226.99

Material oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 340....................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 340...........................................................................................

16,00
75,00
203,28
90,00
384,28
38.684,18

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 34. DEPORTES.
GRUPO DE PROGRAMA 341. PROMOCIN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

341
341
341
341

130.00
130.01
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 341......................................................................................................................

21.729,86
16.750,58
58.492,47
53.049,30
150.022,21

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

341
341
341
341
341

221.99
221.99
223.00
224.00
226.09

Adquisicin material deportivo

Otros suministros.
Transportes diversos.
Primas de Seguros.
Organizacin y celebracin de eventos y escuelas deportivas.

Pgina 27

1.000,00
75,00
75,00
75,00
41.124,56

341

226.99

Otros gastos diversos.

50,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 341....................................................................................................................

42.399,56

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

341

489.00

Subvencin a entidades deportivas locales.

Total Captulo 4. Grupo de programa 341..........................................................................................................

350,00
350,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

341

625.01

Adquisicin material deportivo inventariable.

Total Captulo 6. Grupo de programa 341............................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 341...........................................................................................

250,00
250,00
193.021,77

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

POLTICA DE GASTO 34. DEPORTES.
GRUPO DE PROGRAMA 342. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

342
342
342
342

130.00
130.01
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.

Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones laboral temporal (Plan de Empleo Estable 2012)
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 342......................................................................................................................

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Pgina 28

19.226,79
17.011,93
613,67
13.507,08
50.359,47

342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342

203.00
212.00
213.00
220.00
220.02
221.00
221.01
221.03
221.04
221.05
221.06
221.10
221.11
221.99
221.99
221.99
223.00
224.00
226.99

Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.

Mantenimiento edificios y otras construcciones deportivas.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Material oficina.
Material informtico no inventariable.
Suministros de energa elctrica
Suministro de agua.
Combustibles.
Vestuario.
Productos alimenticios.
Reposicin Botiquines de instalaciones deportivas
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Adquisicin material deportivo
Premios y trofeos.
Otros suministros.
Transportes diversos.
Primas de Seguros.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 342....................................................................................................................

75,00
1.485,81
717,30
75,00
75,00
32.386,96
3.341,97
203,10
75,00
75,00
75,00
609,87
227,09
600,00
150,00
350,00
75,00
448,11
75,00
41.120,21

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

342
342
342

622.00
623.00
625.00

Obras en edificios municipales de carcter deportivo. Incluye Aportacin municipal PFOEA.

Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Adquisicin Mobiliario.

Total Captulo 6. Grupo de programa 342............................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 342...........................................................................................

REA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO.

Pgina 29

18.000,00
650,00
300,00
18.950,00
110.429,68

POLTICA DE GASTOS 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO DE PROGRAMA 432. ORDENACIN Y PROMOCIN TURSTICA.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

432
432
432
432
432

221.00
221.01
222.00
226.02
226.21

Suministros de energa elctrica

Suministro de agua.
Servicios de telfonos.
Publicidad y propaganda.
Plan de fomento del turismo.

718,17
94,98
75,00
75,00
650,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 432............................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 4.3.2........................................................................................

1.613,15
1.613,15

REA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO.

POLTICA DE GASTOS 45. INFRAESTRUCTURAS.
GRUPO DE PROGRAMA 454. CAMINOS VECINALES.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

454

219.01

Mantenimiento y conservacin de caminos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 454....................................................................................................................

3.500,00
3.500,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

454

619.03

Mejora Caminos Rurales.

2.950,00

Pgina 30

Total Captulo 6. Grupo de programa 454.........................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 454...........................................................................................

2.950,00
6.450,00

REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.

POLTICA DE GASTOS 91. RGANOS DE GOBIERNO.
GRUPO DE PROGRAMA 912. RGANOS DE GOBIERNO.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

912
912
912

100.00
160.00
162.00

Concejales liberados.
Seguridad Social
Formacin miembros de la Corporacin.

Total Captulo 1. Grupo de programa 912.......................................................................................................

249.785,50
82.429,21
1,00
332.215,71

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

912
912
912
912
912

226.01
227.06
230.00
231.00
233.00

Gastos diversos de protocolo y representacin.

Estudios y trabajos tcnicos.
Dietas de cargos electivos.
Locomocin miembros de la Corporacin.
Otras indemnizaciones altos cargos (Asistencia Sesiones).

Total Captulo 2. Grupo de programa 912.................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912..........................................................................................
REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.
POLTICA DE GASTOS 92. SERVICIOS DE CARCTER GENERAL.

Pgina 31

650,00
350,00
750,00
750,00
6.500,00
9.000,00
341.215,71

GRUPO DE PROGRAMA 920. ADMINISTRACIN GENERAL.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920

120.00
120.03
120.04
120.06
120.07
121.00
121.01
121.07
130.00
130.01
131.00
150.00
150.01
150.02
151.00
160.00
162.00
163.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas laboral fijo.
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Comp. de productividad del personal funcionario
Comp. de productividad del personal laboral fijo
Comp. de productividad del personal laboral eventual
Gratificaciones personal funcionario
Seguridad Social.
Formacin y perfeccionamiento del personal funcionario
Formacin y perfeccionamiento del personal laboral

Total Captulo 1. Grupo de programa 920.............................................................................................

13.308,60
25.920,72
7.191,00
9.772,00
7.618,04
27.255,48
38.596,74
4.542,58
141.183,91
117.025,02
19.856,90
13.373,78
8.500,00
8.500,00
2.000,00
53.933,71
2.500,00
2.500,00
503.578,48

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

920
920
920
920
920
920
920
920

202.00
203.00
212.00
213.00
213.00
216.00
220.00
220.01

Arrendamientos edificos y otras construcciones.

Arrendamientos de maquinaria servicios de carcter general.
Rep., mant. y cons. de edificios municipales no incluidos en otras subfunciones.
Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones Servicios generales.
Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones Servicios generales. EXTRAJUDICIAL.
Mantenimiento de equipos para procesos de informacin.
Material oficina servicios generales.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

Pgina 32

1,00
8.849,60
17,00
5.212,15
688,80
8.816,52
2.269,24
99,09

920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920

220.02
221.00
221.01
221.04
221.05
221.06
221.10
221.11
221.99
222.00
222.01
222.03
223.00
223.00
224.00
226.02
226.03
226.04
226.07
226.08
226.20
226.99
226.99
226.99
226.99
226.99
227.01
227.06
227.06
227.99
230.20
231.20
233.01

Material informtico no inventariable.

Suministros de energa elctrica.
Suministro de agua.
Vestuario.
Productos alimenticios.
Productos farmacuticos.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Servicios de telfonos de administracin general.
Gastos de correos.
Comunicaciones informticas.
Transportes.
Transportes. EXTRAJUDICIAL.
Primas de seguros.
Publicidad y propaganda.
Gastos publicidad en Boletines Oficiales expedientes administrativos repercutibles.
Gastos diversos jurdicos. Contenciosos
Oposiciones y pruebas selectivas.
Otros gastos publicidad expedientes administrativos repercutibles.
Multas y sanciones.
Cuotas parcelas municipales en "La Juliana".
Cuotas parcelas municipales en "La Juliana" EXTRAJUDICIAL
Cuotas parcelas municipales en "PIBO" .
Cuotas parcelas municipales en "PIBO" EXTRAJUDICIAL.
Otros gastos diversos.
Seguridad.
Estudios y trabajos tcnicos.
Plan de prevencin de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.
Dietas del personal.
Locomocin del personal.
Asistencia a tribunales

Total Captulo 2. Grupo de programa 920...................................................................................

Pgina 33

7.949,07
33.886,50
1.032,77
75,00
75,00
75,00
2.169,94
75,00
67,42
49.418,52
17.544,98
1.557,75
17,79
3,63
20.941,79
75,00
300,00
1.365,95
75,00
300,00
14.884,42
35.488,44
8.896,88
31.336,92
26.853,57
890,28
75,00
350,00
12.910,16
1.409,65
75,00
740,44
1.500,00
298.370,27

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

920

466.00

Federacin de municipios y provincias.

Total Captulo 4. Grupo de programa 920..................................................................................................................................

920
920
920
920

622.00
623.00
625.00
626.00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

Obras en edificios municipales.
Maquinaria instalaciones y utillaje.
Mobiliario y enseres.
Plan informtico municipal.

Total Captulo 6. Grupo de programa 920.............................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920..........................................................................................

600,00
600,00

450,00
350,00
600,00
5.000,00
6.400,00
808.948,75

REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.

POLTICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO DE PROGRAMA 930. DEPARTAMENTO DE INTERVENCIN-TESORERA.

2013

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL

930
930
930
930
930
930
930
930
930
930
930

120.00
120.01
120.03
120.04
120.06
120.07
121.00
121.01
121.07
130.00
130.01

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (Pagas extras) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas Personal Laboral Fijo.
Retribuciones Complementarias laboral fijo.

Pgina 34

26.617,20
11.507,76
17.280,48
14.382,00
14.105,92
10.898,45
43.369,32
66.488,80
7.228,22
26.887,56
20.079,78

930

160.00

Seguridad Social

44.907,60

Total Captulo 1.Grupo de programa 930..................................................................................................

303.753,09

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

930
930

220.00
220.01

Material oficina servicios generales.

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

Total Captulo 2. Grupo de programa 930.................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 930..........................................................................................

460,60
75,00
535,60
304.288,69

REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.

POLTICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO DE PROGRAMA 931. POLTICA ECONMICA Y FISCAL.

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

931
931
931

225.00
225.01
225.02

Tributos del Estado.

Tributos de la Comunidad Autnoma.
Tributos de las Entidades Locales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 931.................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 931..........................................................................................

50,00
150,00
250,00
450,00
450,00

REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.

POLTICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO DE PROGRAMA 932. GESTIN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Pgina 35

2013

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

932
932

227.06
227.08

Estudios y trabajos tcnicos.

Servicios de Recaudacin Local a Favor del Ayto.

Total Captulo 2. Grupo de programa 932................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932..........................................................................................

15.000,00
250.000,00
265.000,00
265.000,00

REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.

POLTICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PBLICAS
GRUPO DE PROGRAMA 942. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

2013

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

942

463.00

Mancomunidad de desarrollo y fomento del Aljarafe (Incluye servicios Generales y gerencia)

Total Captulo 4.Grupo de programa 942................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 942..........................................................................................

12.857,28
12.857,28
12.857,28

REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.

POLTICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PBLICAS
GRUPO DE PROGRAMA 943. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

2013

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

943
943

467.00
467.01

Consorcio UTEDLT del Aljarafe de Sevilla. (Servicios generales).

Consorcio de Transporte Metropolitano. rea de Sevilla.

Pgina 36

1,00
23.608,00

Total Captulo 4.Grupo de programa 943................................................................................................

23.609,00

CAPTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

943

767.00

Consorcio de Transporte Metropolitano. rea de Sevilla.

34,00

Total Captulo 7. Grupo de programa 943...........................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 943..........................................................................................

34,00
23.643,00

REA DE GASTO 0. DEUDA PBLICA.

POLTICA DE GASTOS 01. DEUDA PBLICA.
GRUPO DE PROGRAMA 011. DEUDA PBLICA.

011
011
011
011
011

310.00
311.00
352.00
358.00
359.00

CAPTULO III GASTOS FINANCIEROS

Intereses de prstamos.
Gastos de formalizacin, modificacin y cancelacin.
Intereses de demora.
Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing).
Otros gastos financieros gastos por (transferencias bancarias, etc.).

Total Captulo 3. Grupo de programa 011.........................................................................................................................

011

913.00

CAPTULO IX PASIVOS FINANCIEROS

Amortizacin prstamos l/p fuera del Sector Pblico.

Total Captulo 9. Grupo de programa 011.........................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011..........................................................................................

Pgina 37

2013

275.972,67
3.500,00
7.500,00
1.500,00
7.600,00
296.072,67

849.107,93
849.107,93
1.145.180,60