GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

MUNICIPALIDAD DE ATE
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERENAZGO DE LA

MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE
LIMA, LIMA”
 I. DATOS
GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DEL

SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD DE ATE, DE LA PROVINCIA DE
LIMA, LIMA”

1.2. UNIDAD FORMULADORA:

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Ate.
Nombre : Gerencia de Seguridad Ciudadana
Responsable : Coronel PNP (r) Juan VALDEMAR QUIROZ CHAVEZ

1.3. Unidad ejecutora:

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Ate
Nombre : Gerencia de Administración y Finanzas.
Responsable : Eco. Julia Rosa VASQUEZ MONCAYO

1.4. Fecha de implementación:

Noviembre 2011
II. PROBLEMA
 PROBLEMA CENTRAL

DEFINICION DEL PROBLEMA

El problema central se define como la LIMITADA CAPACIDAD DE

PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE,
producto de la sensación de inseguridad ciudadana, tal como lo demuestran las encuestas publicadas por organizaciones como el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana SINASEC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y
otros organismos dan como resultado las conclusiones siguientes

PROBLEMA CENTRAL

Del análisis del diagnóstico se ha identificado la falta de vigilancia de algunas zonas denominadas “criticas” dentro del plan de
seguridad ciudadana de la ciudad de Lima, así también; como la poca capacidad de control del comercio ambulatorio, por lo que se
ha definido al problema central de la manera siguiente: “LIMITADA CAPACIDAD DE PREVENCION DE DELITOS Y
FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE”.
ÁRBOL CAUSA-EFECTO
ÁRBOL MEDIOS FINES
ÁRBOL DE ALTERNATIVAS
 III.
FORMULACIÓN
DEL PROYECTO
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
 3.2. ANÁLISIS DE OFERTA, DEMANDA Y BRECHA
DEMANDA
 La población requiere mejor seguridad ciudadana
ante el incremento de robos, pandillaje y barras
bravas
 Que las fuerzas del orden (PNP Y serenazgo)
realicen su trabajo de manera eficiente para que se
erradiquen la inseguridad ciudadana.
 Mayor vigilancia en las zonas donde se presentan
mayor actividades delictivas como el narcomenudeo
y consumo de drogas.
 Participación de las juntas vecinales en la seguridad
ciudadana.
 La población requiere personal de serenazgo
capacitado que atienda sus demandas respetando
sus derechos.
 Cámaras de Video vigilancia de ultima tecnología
para la rápida acción del personal que brinda la
seguridad .
 Mejorar el servicio de atención de llamadas en las
instalaciones del serenazgo .
 Casetas de seguridad ciudadana en zonas criticas.
 Atención oportuna de llamadas y denuncias.
BRECHA
 Incremento de actos delictivos en robos,
pandillaje y barras bravas.
 Corrupción de parte del personal que brinda
seguridad.
 Difícil acceso a las zonas donde existe
mayor concentración de la delincuencia
organizada.
 Participación inactiva de la población en
mejorar la seguridad Ciudadana
 Limitado sistema de información para toma
de decisiones
 Débil administración de Justicia.
 función así como en la normatividad legal vigente para evitar malas
 Deficiencia en el funcionamiento del
servicio de alumbrado publico.
 Interferencias telefónicas que generan la
saturación de línea.
 Deficiente gestión de presupuesto.
 Falta de presupuesto para la contrata de
personal, para la recepción de llamadas.
 Falta de presupuesto para la compra de
equipos telefónicos.
OFERTA
 Implementar y ampliar instalaciones de cámaras de video vigilancia para
detectar y reducir casos de robos, pandillaje y barras bravas para garantizar la
seguridad de todos los ciudadanos de ate.
 Establecer coordinación Interinstitucional que permita al serenazgo y a la PNP
trabajar en acciones de prevención y vigilancia, para reducir los índices de
inseguridad ciudadana.
 Implementar el plan de patrullaje sectorizado en el distrito, contando con dos
centros de supervisión por sector en las zonas mas criticas.
 Capacitar a las juntas vecinales en el tema de seguridad ciudadana en difusión de
sus deberes y derechos de cada comité.
 Capacitar al personal del serenazgo del distrito en las labores propias de su
interpretaciones del uso de la fuerza durante el desarrollo de su labor.
 Implementar medios electrónicos de vigilancia del distrito, trabajando con
sistemas de video de vigilancia.
 Ampliar el servicio de atención de llamadas a serenazgo.
 Disponer de casetas de seguridad ciudadana para la atención de las demandas de
la población.
 Implementar las líneas telefónicas así como el personal capacitado para la
recepción de llamadas y denuncias de la población..
 3.3. MATRIZ DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

CUADRO DE LA ALTERNATIVA 1
PRE POST
INVERSION
INVERSION INVERSION

Año 0
Año 1 Año 2-10
1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EQUIPAMIENTO SISTEMA DE MONITOREO Y GRABACION
ELECTRONICO EN EL CAMPO

1. PROCESO DE LICITACION 4. REINSTALACION DE LAS 17 1. ADECUACION DE UN LOCAL 3. ADECUACION DEL CENTRO 4.IMPLEMENTACION
PARA ARRENDAR CAMARAS CAMARAS ACTUALES DE LA DONDE FUNCIONARA EL DE CONTROL DE LA UNIDAD DE
DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPALIDAD CENTRO DE Instalación de un nuevo INTERVENCION
2. APROBACION DE LA COMUNICACIONES, sistema de atención de llamadas RAPIDA
CONTRATA DE 5. INSTALACION DE POSTES COMANDO Y CONTROL. de los ciudadanos APLICACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO DE 103 CON SUS RESPECTIVAS  Implementar una sala de Contratación de línea PLAN DE
CAMARAS DE VIDEO TOMAS ELECTRICAS QUE operadores, sala de monitoreo, telefónica para el centro de PATRULLAJE
VIGILANCIA TENDRA UN EQUIPO DE sala de despacho, sala de atención de llamadas SECTORIZADO EN EL
3. . IMPLEMENTACION CON 103 SEGURIDAD Y PROTECCION equipos, oficina de Supervisión y monitoreo de DISTRITO DE ATE
CAMARAS IP NATIVAS DE ELECTRICA PARA EVITAR EL administración y cuarto de las cámaras de video vigilancia  Crear sectores de
TIPO PTZ, CON ENLACES DE NO FUNCIONAMIENTO DE energía) instaladas patrullaje
FIBRA OPTICA LOS MISMOS ANTE UN 2. IMPLEMENTACION CON Atender las llamadas de los delimitados por el
ARRENDADOS A UN DESASTRE NATURAL O EQUIPOS DE ciudadanos territorio a patrullar
OPERADOR (licitación) FALLA DE ENERGIA ALMACENAMIENTO DIGITAL En la sala de servidores atender de acuerdo a las
(12 monitores LCD, 12 la demanda de servicios jurisdicciones
 Contratación de  Contratación de acometidas computadoras especializadas, con
acometidas eléctricas para eléctricas para los sitios donde suficiente capacidad de autonomía y
los sitios donde se ubicaran se ubicaran las cámaras de un grupo electrógeno de respaldo
las cámaras de video video vigilancia para cualquier contingencia)
vigilancia
 CUADRO DE LA ALTERNATIVA 2
PRE POST
INVERSION
INVERSION INVERSIO
N

Año 0
Año 1 Año 2-10
1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SISTEMA DE MONITOREO Y GRABACION
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO EN EL CAMPO

1. PROCESO DE 4. INSTALACION DE POSTES 1..ADECUACION E 3. ADQUISICION DEL 4.

LICITACION PARA LA CON SUS RESPECTIVAS IMPLEMENTACION DE UN SOTWARE DE GESTION Y IMPLEMENTACI
COMPRA DE CAMARAS TOMAS ELECTRICAS QUE LOCAL DONDE DE CONTROL DE ON DE LA
DE VIDEO VIGILANCIA. TENDRA UN EQUIPO DE FUNCIONARA EL CENTRO COMUNICACIONES UNIDAD DE
2 .ADQUISICION E SEGURIDAD Y DE COMUNICACIONES,  Instalación de un INTERVENCION
IMPLEMENTACION DE PROTECCION ELECTRICA COMANDO Y CONTROL. nuevo sistema de atención RAPIDA
103 CAMARAS IP PARA EVITAR EL NO (12 monitores LCD, 12 de llamadas de los
NATIVAS DE TIPO PTZ, FUNCIONAMIENTO DE computadoras especializadas ciudadanos 5. APLICACIÓN
CON ENLACES DE LOS MISMOS ANTE UN  Contratación de línea DEL PLAN DE
FIBRA OPTICA. DESASTRE NATURAL O 2.ADECUACION DEL telefónica para el centro PATRULLAJE
3 .REINSTALACION DE FALLA DE ENERGIA CENTRO DE CONTROL de atención de llamadas SECTORIZADO
LAS 17 CAMARAS  Contratación de acometidas  Supervisión y EN EL DISTRITO
ACTUALES DE LA eléctricas para los sitios monitoreo de las cámaras DE ATE
MUNICIPALIDAD donde se ubicaran las de video vigilancia  incrementar
cámaras de video vigilancia instaladas sectores de
5. COMPRA DE UN  Atender las llamadas patrullaje
VEHICULO EQUIPADO 4X4 de los ciudadanos delimitados por
PARA REALIZAR LABORES  En la sala de servidores el territorio a
DE MANTENIMIENTO DE atender la demanda de patrullar de
LAS CAMARAS DE VIDEO servicios acuerdo a las
VIGILANCIA jurisdicciones
6. PREPARAR UN
PLAN DE
MANTENIMIEN
TO
 3.4. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN AL TIEMPO
ACTIVIDADES ALTERNATIVA 1

Acción 1: Sistema de video vigilancia –equipamiento electrónico en el campo. (2 MESES)

ITEM DESCRPCION DURACION
 PROCESO DE LICITACION PARA ARRENDAR CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.
 APROBACION DE LA CONTRATA DE ARRENDAMIENTO DE 103 CAMARAS DE VIDEO 4 semanas
VIGILANCIA.
 IMPLEMENTACION DE 103 CAMARAS IP NATIVAS DE TIPO PTZ, CON ENLACES DE FIBRA
FASE DE LA INVERSION OPTICA ARRENDADOS A UN OPERADOR.

 REINSTALACION DE LAS 17 CAMARAS ACTUALES DE LA MUNICIPALIDAD 1 semana

 INSTALACION DE POSTES CON SUS RESPECTIVAS TOMAS ELECTRICAS QUE TENDRA UN
EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRICA PARA EVITAR EL NO FUNCIONAMIENTO 3 semanas
DE LOS MISMOS ANTE UN DESASTRE NATURAL O FALLA DE ENERGIA
- Contratación de acometidas eléctricas para los sitios donde se ubicaran las cámaras de video vigilancia.
 ITEM DESCRIPCION DURACION
ADECUACION DE UN LOCAL DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, COMANDO Y
CONTROL. 3 semanas
Implementar una sala de operadores, sala de monitoreo, sala de despacho, sala de equipos, oficina de
administración y cuarto de energía)
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL (12 monitores LCD, 12 computadoras
especializadas, con suficiente capacidad de autonomía y un grupo electrógeno de respaldo para cualquier 2 semanas
FASE DE LA INVERSION contingencia)
ADECUACION DEL CENTRO DE CONTROL
 Instalación de un nuevo sistema de atención de llamadas de los ciudadanos
 Contratación de línea telefónica para el centro de atención de llamadas 4 semanas
 Supervisión y monitoreo de las cámaras de video vigilancia instaladas
 Atender las llamadas de los ciudadanos
 En la sala de servidores atender la demanda de servicios
 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE INTERVENCION RAPIDA 1 semana
 APLICACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE SECTORIZADO EN EL DISTRITO DE ATE
 Incrementar sectores de patrullaje delimitados por el territorio a patrullar de acuerdo a las jurisdicciones 2 semana
 ACTIVIDADES ALTERNATIVA 2
Acción 1: Sistema de video vigilancia –equipamiento electrónico en el campo. (2 MESES)

ITEM DESCRPCION DURACION

 PROCESO DE LICITACION PARA LA COMPRA DE CAMARAS DE
VIDEO VIGILANCIA.
 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 103 CAMARAS IP NATIVAS 3 semanas
DE TIPO PTZ, CON ENLACES DE FIBRA OPTICA.
 REINSTALACION DE LAS 17 CAMARAS ACTUALES DE LA 1 semanas
FASE DE LA INVERSION MUNICIPALIDAD
 INSTALACION DE POSTES CON SUS RESPECTIVAS TOMAS
ELECTRICAS QUE TENDRA UN EQUIPO DE SEGURIDAD Y
PROTECCION ELECTRICA PARA EVITAR EL NO FUNCIONAMIENTO
DE LOS MISMOS ANTE UN DESASTRE NATURAL O FALLA DE 2 semanas
ENERGIA
 Contratación de acometidas eléctricas para los sitios donde se ubicaran las
cámaras de video vigilancia
 COMPRA DE UN VEHICULO EQUIPADO 4X4 PARA REALIZAR 2 semanas
LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA
 Acción 2: Sistema de monitoreo y grabación.( 3 MESES)

ITEM DESCRIPCION DURACION

 ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UN LOCAL DONDE FUNCIONARA EL
CENTRO DE COMUNICACIONES, COMANDO Y CONTROL. (12 monitores LCD, 12 3 semanas
computadoras especializadas).

 ADECUACION DEL CENTRO DE CONTROL 2 semanas

 ADQUISICION DEL SOTWARE DE GESTION Y DE CONTROL DE
COMUNICACIONES
- Instalación de un nuevo sistema de atención de llamadas de los ciudadanos
FASE DE LA INVERSION - Contratación de línea telefónica para el centro de atención de llamadas
- Supervisión y monitoreo de las cámaras de video vigilancia instaladas 3 semanas
- Atender las llamadas de los ciudadanos
- En la sala de servidores atender la demanda de servicios

 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE INTERVENCION RAPIDA 1 semana

 APLICACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE SECTORIZADO EN EL DISTRITO DE
ATE 2 semanas
- Incrementar sectores de patrullaje delimitados por el territorio a patrullar de acuerdo a las
jurisdicciones

 PREPARAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO 1 semana

 3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA I

AÑO 2 – AÑO
ETAPAS Y ACTIVIDADES AÑO 1 10
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ETAPA INVERSION S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

01.SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EQUIPAMIENTO ELECTRONICO EN EL CAMPO

1.1 PROCESO DE LICITACION PARA ARRENDAR CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.
• Aprobación de la contrata de arrendamiento de 103 cámaras de video vigilancia. X X X X
• Implementación de 103 cámaras IP nativas de tipo PTZ, con enlaces de fibra óptica arrendados a un operador.

1.2 REINSTALACION DE LAS 17 CAMARAS ACTUALES DE LA MUNICIPALIDAD X

1.3 INSTALACION DE POSTES CON SUS RESPECTIVAS TOMAS ELECTRICAS QUE TENDRA UN EQUIPO DE SEGURIDAD Y
PROTECCION ELECTRICA PARA EVITAR EL NO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS ANTE UN DESASTRE NATURAL O FALLA DE
ENERGIA X X X
02. SISTEMA DE MONITOREO Y GRABACIÓN.
2.1 ADECUACION DE UN LOCAL DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, COMANDO Y CONTROL.
• Implementar una sala de operadores, sala de monitoreo, sala de despacho, sala de equipos, oficina de administración y
cuarto de energía) X X X

2.2 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL (12 monitores LCD, 12 computadoras especializadas, con
suficiente capacidad de autonomía y un grupo electrógeno de respaldo para cualquier contingencia)
X X
2.3 ADECUACION DEL CENTRO DE CONTROL
• Instalación de un nuevo sistema de atención de llamadas de los ciudadanos
• Contratación de línea telefónica para el centro de atención de llamadas
• Supervisión y monitoreo de las cámaras de video vigilancia instaladas X X X X
• Atender las llamadas de los ciudadanos
• En la sala de servidores atender la demanda de servicios

2.4 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE INTERVENCION RAPIDA X

APLICACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE SECTORIZADO EN EL DISTRITO DE ATE
Incrementar sectores de patrullaje delimitados por el territorio a patrullar de acuerdo a las jurisdicciones
X X
 ALTERNATIVA 2
AÑO 1 AÑO 2 – AÑO 10
ETAPAS Y ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ETAPA DE INVERSION S1 S2 S S S S2 S S S S S3 S4 S1 S S S S S S3 S
3 4 1 3 4 1 2 2 3 4 1 2 4

1. SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EQUIPAMIENTO ELECTRONICO EN EL CAMPO

1.1 PROCESO DE LICITACION PARA LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.

1.2 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 103 CAMARAS IP NATIVAS DE TIPO PTZ, CON ENLACES DE FIBRA OPTICA. X X X
1.3 REINSTALACION DE LAS 17 CAMARAS ACTUALES DE LA MUNICIPALIDAD X
1.4INSTALACION DE POSTES CON SUS RESPECTIVAS TOMAS ELECTRICAS QUE TENDRA UN EQUIPO DE SEGURIDAD
Y PROTECCION ELECTRICA PARA EVITAR EL NO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS ANTE UN DESASTRE NATURAL
O FALLA DE ENERGIA X X
• Contratación de acometidas eléctricas para los sitios donde se ubicaran las cámaras de video vigilancia

1.5COMPRA DE UN VEHICULO EQUIPADO 4X4 PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE X X
VIDEO VIGILANCIA
2. SISTEMA DE MONITOREO Y GRABACIÓN.
2.1 ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UN LOCAL DONDE FUNCIONARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, X X X
COMANDO Y CONTROL. (12 monitores LCD, 12 computadoras especializadas).
2.2 ADECUACION DEL CENTRO DE CONTROL X X

2.3 ADQUISICION DEL SOTWARE DE GESTION Y DE CONTROL DE COMUNICACIONES X X X

• Instalación de un nuevo sistema de atención de llamadas de los ciudadanos
• Contratación de línea telefónica para el centro de atención de llamadas
• Supervisión y monitoreo de las cámaras de video vigilancia instaladas
• Atender las llamadas de los ciudadanos
En la sala de servidores atender la demanda de servicios
2.4 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE INTERVENCION RAPIDA X

2.5 APLICACIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE SECTORIZADO EN EL DISTRITO DE ATE X X

• Incrementar sectores de patrullaje delimitados por el territorio a patrullar de acuerdo a las jurisdicciones
2.6 PREPARAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO X
IV. COSTOS
 4.1. MATRIZ DE INSUMOS
N° Bien N° Servicio N° Objeto

1 Cámaras Domo IP HD 1 Instalaciones de cámaras. 1 Postes

2 Housing para cámara de Video 2 Conservación de transitividad 2 Brazos, abrazaderas y

accesorios d e sujeción
3 Estaciones de monitoreo PC 3 Costos de mantenimiento 3 Armario para Servidores

4 Mandos de control para video 4 Costos de instalación de FO 4 Material Adicional

vigilancia
5 Puestos visualización c/dos 5 Arquitectura 5 Útiles de escritorio
monitores de 22”
6 Servidores de Grabación de 6 Instalaciones eléctricas
video vigilancia
7 Licencia de software de 7 Instalación de cableado
grabación de video
8 Licencias de adm. De cámaras 8 Acometida Eléctrica EDELNOR
de video.

9 Matriz de monitores 9 Instalaciones eléctricas de potencia

controlador.
 N° Bien N° Servicio N° Objeto
10 Monitores de 47” incluido 10 Puesta a tierra
cableado.
11 Módulos de melanine blanco 11 Limpieza y aseo
con logo munic.

12 Camioneta 4x4 equipada 12

Mantenimiento pintado

13 Computadoras para uso 13 Seguro contra todo riesgo

administrativo
14 Impresoras Multifuncionales 14 Personal
Laser
15 Seguro contra todo riesgo 15 Telefonía

16 UPS 300 VA
17 UPS 30 KVA
18 Generador de 40 KVA
 N° Bien N° Servicio o N° Objeto

19 Aire acondicionado de confort

20 Cámaras de seguridad Inc.

Software
21 Aire acondicionado de Precisión

22 Estaciones de Atención
23 Servidor de Gestión

24 Matriz de conmutación de Voz.

25 Software de Gestión
26 Software de Control de
Comunicaciones

27 Tablero TA

28 Combustible
 N° Bien N° Servicio o N° Objeto
29 Servicio de FO
30 Caja NEMA 4X
31 Insonorización
32
Sistema de control de
accesos
 N° RUBRO COSTO UNITARIO
INVERSIÓN
1 Cámaras Domo IP HD 14,034.60
2 Housing para cámara de Video 641.52
3 Estaciones de monitoreo PC 10,260.00
4 Mandos de control para video vigilancia 2,157.84

5 Puestos visualización c/dos monitores de 22” 16,146.00

6 Servidores de Grabación de video vigilancia 99,894.60

7 Licencia de software de grabación de video 230,394.60
8 Licencias de adm. De cámaras de video. 2,455.00
9 Matriz de monitores controlador. 80,989.20
10 Monitores de 47” incluido cableado. 21,157.20
11 Módulos de melanine blanco con logo munic. 3,877.20

12 Camioneta 4x4 equipada 78,955.00

 N° RUBRO COSTO UNITARIO
INVERSIÓN
13 Computadoras para uso administrativo 8,633.52
14 Impresoras Multifuncionales Laser 3,558.60

15 UPS 300 VA 1,674.00

16 UPS 30 KVA 29,904.12

17 Generador de 40 KVA 51,784.92

18 Aire acondicionado de confort 3,190.00

19 Cámaras de seguridad Inc. Software 1,455.00

20 Aire acondicionado de Precisión 24,950.00

21 Estaciones de Atención 10,249.20

22 Servidor de Gestión 105,300.00

23 Matriz de conmutación de Voz. 135,318.60

24 Acometida Eléctrica EDELNOR 1,180.00

 N° RUBRO COSTO UNITARIO
INVERSIÓN
25 Software de Gestión 318,600.00
26 Software de Control de Comunicaciones 323,989.20
27 Tablero TA 1,150.00

28 Caja NEMA 4X 2,149.20

29 Insonorización 5,178.60

30 2,619.00
Sistema de control de accesos
31 Postes 2,106.00

32 Brazos, abrazaderas y accesorios d e sujeción 1,614.60

33 Armario para Servidores 468.50

34 Material Adicional 1,034.64

35 Útiles de escritorio 468.50

36 Matriz de conmutación de Voz. 135,318.60

N° RUBRO COSTO UNITARIO
OPERACIÓN
1 Telefonía 670.00
3 Electricidad 2,522.46
4 Instalaciones de cámaras. 2,212.92
5 Costos de instalación de FO 464,301.21
6 Seguro contra todo riesgo 495.00
7 Instalación de cableado 2,655.72
8 Instalaciones eléctricas 40,602.60
9 Puesta a tierra 5,929.20
10 Personal 649,411.76
11 Servicio de FO 37,722.72
N° RUBRO COSTO UNITARIO
MANTENIMIENTO
1 Conservación de transitividad 1,517.40
2 Costos de mantenimiento 649,411.76
3 Arquitectura 70,146.00
4 Mantenimiento Pintado 72,000.00
5 Limpieza y aseo 1,250.00
6 Combustible 4,230.00
V. PRESUPUESTO
 5.1. PRESUPUESTOS GASTOS DIRECTOS

ORDEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD RECIO DEL MERCADO

PU TOTAL
REMUNERACIONES
1 Personal mensual 12 25,800.00 309,600.00
 ORDEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD RECIO DEL MERCADO

PU TOTAL
PRESTACIONES SOCIALES
2 Seguro contra todo riesgo Anual 120 495.00 59.400.00
ORDEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD RECIO DEL MERCADO

PU TOTAL
VIAJES Y GASTOS AFINES
3 Combustible Mensual 12 146.25 1,755.00
 CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD RECIO DEL MERCADO
ORDEN

PU TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPOS
4 Cámaras Domo IP HD Unidad 103 14,034.60 1,445,563.80
5 Housing para cámara de Unidad 103 641.52 66,076.56
Video
6 Estaciones de monitoreo PC Unidad 12 10,260.00 123,120.00
7 Mandos de control para Unidad 12 2,157.84 25,894.08
video vigilancia
8 Puestos visualización c/dos Unidad 3 16,146.00 48,438.00
monitores de 22”
9 Servidores de Grabación de Unidad 2 99,894.60 199,789.20
video vigilancia
 CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD RECIO DEL MERCADO
ORDEN

PU TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPOS
10 Licencia de software de Unidad 1 230,394.60 230,394.60
grabación de video
11 Licencias de adm. De cámaras Unidad 120 2,455.00 294,600.00
de video.
12 Matriz de monitores Unidad 1 80,989.20 80,989.20
controlador.
13 Monitores de 47” incluido Unidad 12 21,157.20 253,886.40
cableado.
14 Módulos de melanine blanco Unidad 12 3,877.20 46,526.40
con logo munic.
15 Camioneta 4x4 equipada Unidad 1 78,955.00 78,955.00

16 Computadoras para uso Unidad 2 8,633.52 17,267.04

administrativo
17 Impresoras Multifuncionales Unidad 2 3,558.60 7,117.20
Laser
18 UPS 300 VA Unidad 120 1,674.00 200,880.00
19 UPS 30 KVA Unidad 1 29,904.12 29,904.12
 CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD RECIO DEL MERCADO
ORDEN

PU TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPOS
19 Generador de 40 KVA Unidad 1 51,784.92 51,784.92
20 Aire acondicionado de Unidad 1 3,190.00 3,190.00
confort
21 Cámaras de seguridad Inc. Unidad 4 1,455.00 5,820.00
Software
22 Aire acondicionado de Unidad 1 24,950.00 24,950.00
Precisión
23 Estaciones de Atención Unidad 3 10,249.20 30,747.60
24 Servidor de Gestión Unidad 1 105,300.00 105,300.00
25 Matriz de conmutación Unidad 1 135,318.60 135,318.60
de Voz.
26 Software de Gestión Unidad 1 318,600.00 318,600.00
27 Software de Control de Unidad 1 323,989.20 323,989.20
Comunicaciones
28 Tablero TA Unidad 1 1,150.00 1,150.00
29 Servicio de FO mensual 12 37,722.72 7,206.00
Orden Características Unidad Cantidad Recio del mercado

PU TOTAL
SUMINISTROS Y EQUIPOS
30 Caja NEMA 4X Unidad 120 2,149.20 257,904.00
31 Insonorización Unidad 1 5,178.60 5,178.60
32 Sistema de control de Unidad 1 2,619.00 2,619.00
accesos
33 Postes Unidad 120 2,106.00 252,720.00
34 Brazos, abrazaderas y Unidad 120 1,614.60 193,752.00
accesorios d e sujeción
35 Armario para Servidores Unidad 2 5,929.20 11,858.40
36 Material Adicional Unidad 120 1,034.64 124,156.80
37 Matriz de conmutación de Unidad 1 135,318.60 135,318.60
Voz.
38 Instalaciones eléctricas Glb 1 9,850.00 9,850.00
39 Puesta a tierra Unidad 1 5,929.20 5,929.20
40 Acometida Eléctrica Unidad 120 1,180.00 141,600.00
EDELNOR
ORDEN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD RECIO DEL MERCADO

PU TOTAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
41 Útiles de escritorio Anual 1 468.50 468.50
42 Telefonía Mensual 12 240.00 2,880.00
43 Electricidad Mensual 12 324.00 3,888.00
 5.2. PRESUPUESTOS GASTOS INDIRECTOS

Orden
Características Unidad Cantidad Recio del mercado

PU TOTAL

GATOS INDIRECTOS
44 Costos de mantenimiento Anual 1 649,411.76 649,411.76

45 Acondicionamiento del local Glb 1 70,146.00 70,146.00

46 Mantenimiento Pintado Anual 1 1,200.00 1,200.00
47 Limpieza y aseo Mensual 12 1,000.00 12,000.00
48 Conservación de Unidad 1 78,955.00 78,955.00
transitividad
TOTAL