Presentado por:

ARAUJO RAMOS, Katty

CONDOR AGUILAR, Gabriela
CCOÑAS SURICHAQUI, Gabriela
DELGADO AQUINO, Verónica
LOAYZA AYUQUE, Jhonatan
RAMIREZ LANDEO, Jhoselyn
INGRESOS
 PROYECCIÓN DE VENTA POR SERVICIO
El servicio que brindara VILLA MAS SAC ,Se ah proyectado en base a la
medida de los locales o establecimientos en este caso por M2 .

SERVICIO M2 COSTO Locales Comerciales Locales Privados Locales Estatales

Restaurantes Farmacias Municipalidades
FUMIGACIÓN M2 1.5
Tienda de Ropa Essalud Hospitales
DESINFECCIÓN M2 1
Abarrotes Corporaciones Mercado Municipal
PLAGAS M2 1
Market Estudios Contables Juzgado
Recreos Aserradero Terminal Municipal
Librerias Constructoras Estadio
FUMIGACIÓN Medidas m2 Precio Total
Tienda de
Locales Comerciales 6*12 1.5 108 Terminal Privado Parques
electrodomesticos
Locales Privados 5*10 1.5 75 Centro Recreativos
Bodegas
Locales Estatales 7*10 1.5 105 Adulto mayor
DESINFECCIÓN
Estacion de bomberos
Locales Comerciales 6*12 1 72
Locales Privados 5*10 1 50
Locales Estatales 7*10 1 70
PLAGAS
Locales Comerciales 6*12 1 72
Locales Privados 5*10 1 50
Locales Estatales 7*10 1 70
 PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA
La proyección de ventas o previsión de ventas es básicamente una estimación del monto de ventas (y en consecuencia las ventas)
que se pueden obtener en el futuro. 

Año 1: crece en 10%.

Año 2: crece en 15%.
Año 3: crece en 10%.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2

CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE
SERVICIO PRECIO PRECIO PRECIO
SERVICIO TOTAL SERVICIO TOTAL SERVICIO TOTAL
FUMIGACIÓN
Locales Comerciales 150.00 S/108.00 S/16,200.00 122.50 S/108.00 S/13,230.00 124.50 S/108.00 S/13,446.00
Locales Privados 100.00 S/75.00 S/7,500.00 115.00 S/75.00 S/8,625.00 123.00 S/75.00 S/9,225.00
Locales Estatales 70.00 S/105.00 S/7,350.00 110.50 S/105.00 S/11,602.50 122.10 S/105.00 S/12,820.50
DESINFECCIÓN
Locales Comerciales 150.00 S/72.00 S/10,800.00 122.50 S/72.00 S/8,820.00 124.50 S/72.00 S/8,964.00
Locales Privados 100.00 S/50.00 S/5,000.00 115.00 S/50.00 S/5,750.00 123.00 S/50.00 S/6,150.00
Locales Estatales 70.00 S/70.00 S/4,900.00 110.50 S/70.00 S/7,735.00 122.10 S/70.00 S/8,547.00
PLAGAS
Locales Comerciales 70.00 S/72.00S/5,040.00 110.50 S/72.00 S/7,956.00 122.10 S/72.00 S/8,791.20
Locales Privados 50.00 S/50.00S/2,500.00 107.50 S/50.00 S/5,375.00 121.50 S/50.00 S/6,075.00
Locales Estatales 40.00 S/70.00S/2,800.00 106.00 S/70.00 S/7,420.00 121.20 S/70.00 S/8,484.00
S/62,090.00 S/76,513.50 S/82,502.70
CORRESPONDE 10 % CORRESPONDE 15% CORRESPONDE 20%
COSTOS DIRECTOS
 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
MATERIAL DE ASEO
DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
LEGIA 4 unidades- 1 L. S/14.00 S/56.00 S/672.00 80% S/537.60
ACE 3 unidades - 1 Kg. S/7.50 S/22.50 S/270.00 50% S/135.00
POET 5 unidades - 1 Kg. S/3.50 S/17.50 S/210.00 70% S/147.00
JABON 2 unidades S/2.00 S/4.00 S/48.00 60% S/28.80
TOTAL DE MATERIALES DE ASEO 14 S/27.00 S/100.00 S/1,200.00 S/848.40

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
CASCO 4 unidades S/59.00 S/236.00 S/2,832.00 100% S/2,832.00
GUANTES FINO 4 pares S/59.00 S/236.00 S/2,832.00 100% S/2,832.00
TRAJE DE PROTECCION 4 unidades S/88.50 S/354.00 S/4,248.00 100% S/4,248.00
GAFAS 2 pares S/59.00 S/118.00 S/1,416.00 100% S/1,416.00
PROTECCION RESPIRATORIA 4 unidades S/60.00 S/240.00 S/2,880.00 100% S/2,880.00
CALZADO DE SEGURIDAD PVC 4 Pares S/44.50 S/178.00 S/2,136.00 100% S/2,136.00
ACCESORIOS- fajas 1 unidades S/32.00 S/32.00 S/384.00 100% S/384.00
PROTECCION AUDITIVA 1 unidades S/22.00 S/22.00 S/264.00 100% S/264.00
TOTAL 24 S/424.00 S/1,416.00 S/16,992.00 S/16,992.00

COMBUSTIBLE
DESCRIPCION COMBUSTIBLE CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
MERCEDES BENZ SPRINTER BOX Lubricantes-gasolina 20 Litros 10 200 2400 70% 1680
MOTOCAR MODELO REX CAJA SECA aceite 7 Litros 3.5 24.5 294 50% 147

TOTAL 1827
 DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEDICACION DEPRECIACION
DESCRIPCION VALOR ACTUAL TIEMPO DE DEDICACION % PROPORCION % ANUAL
BOMBA DE FUMIGAR SOLO 1,500.00 Exclusiva 100% 1,500.00 20% 300.00
FUMIGADORA MOTOR HONDA 1,200.00 compartida 100% 1,200.00 20% 240.00
FUMIGADORA SOLO 425 240.00 compartida 100% 240.00 20% 48.00
CAMION CAJA CERRADA 10,000.00 compartida 100% 10,000.00 20% 2,000.00
MOTOCAR MODELO REX CAJA SECA 10,000.00 compartida 100% 10,000.00 20% 2,000.00
TOTAL DEPRECIACION 22,940.00 22,940.00 4,588.00

OTROS GASTOS Y OTROS MATERIALES

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
BOMBA DE FUMIGAR SOLO 4 Unidades 1,500.00 6,000.00 72,000.00 50% 36,000.00
FUMIGADORA MOTOR HONDA 2 Unidades 1,200.00 2,400.00 28,800.00 50% 14,400.00
FUMIGADORA SOLO 425 2 Unidades 240.00 480.00 5,760.00 50% 2,880.00
CAMION CAJA CERRADA 1 Unidades 10,000.00 10,000.00 120,000.00 50% 60,000.00
MOTOCAR MODELO REX CAJA SECA 1 Unidades 10,000.00 10,000.00 120,000.00 50% 60,000.00
TOTAL 10 22,940.00 28,880.00 346,560.00 173,280.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
CAMION CAJA CERRADA 1 Unidad 40.00 40.00 480.00 50% 240.00
MOTOCAR MODELO REX CAJA SECA 1 Unidad 30.00 30.00 360.00 50% 180.00
BOMBA DE FUMIGAR SOLO 1 Unidad 15.00 15.00 180.00 50% 90.00
TOTAL 510.00

ALQUILER Y PUBLICIDAD
DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
LOCAL 1 Unidad 2,500.00 2,500.00 30,000.00 100% 30,000.00
PUBLICIDAD 5 Mt. 50.00 250.00 3,000.00 100% 3,000.00
TOTAL 30,000.00
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRADOR 1,200.00 14,400.00 100% 14,400.00
SECRETARIA 930 11,160.00 90% 10,044.00
TOTAL 3,630.00 43,560.00 42,444.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

MATERIAL DE ASEO -OFICINA
DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
PAPEL 2 Millar S/13.00 S/104.00 S/1,248.00 80% S/998.40
LAPIZ 8 unidades S/0.60 S/9.60 S/115.20 80% S/92.16
BORRADORES 8 unidades S/0.60 S/18.17 S/218.02 80% S/174.41
CUADERNOS 5 unidades S/3.70 S/18.50 S/222.00 80% S/177.60
TOTAL 23 S/17.90 S/150.27 S/1,803.22 S/1,442.57

IMPLEMENTOS DE ASEO
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
ALCOHOL 2 Litros S/10.00 S/20.00 S/240.00 100% S/240.00
DETERGENTE 2 Litros S/3.50 S/7.00 S/84.00 100% S/84.00
ESCOBA 1 material S/10.00 S/10.00 S/120.00 100% S/120.00
RECOJEDOR 1 material S/4.00 S/4.00 S/48.00 100% S/48.00
JABON 2 unidades S/2.00 S/4.00 S/48.00 100% S/48.00
TOTAL 8 S/29.50 S/45.00 S/540.00 S/540.00

COMBUSTIBLE
DESCRIPCION COMBUSTIBLE CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
MERCEDES BENZ SPRINTER BOX Lubricantes-gasolina 1 galon 10.00 10.00 120.00 50% 60.00
MOTOCAR MODELO REX CAJA SECA aceite 3 Litros 5.00 15.00 180.00 30% 54.00
TOTAL 114.00
 DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS
DEDICACION DEPRECIACION
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR ACTUAL TIEMPO DE DEDICACION % PROPORCION % ANUAL
INMUEBLES ESCRITORIO DE OFICINA - TIENDA 3 620.00 Exclusiva 100% 620.00 10% 62.00
SILLAS DE ESCRITORIO 2 90.00 Eclusiva 100% 90.00 10% 9.00
SILLAS PARA OFICINA 6- TIENDA 1 7 170.00 Eclusiva 100% 170.00 10% 17.00
MESA DE OFICINA 1 400.00 Eclusiva 100% 400.00 10% 40.00
ESTANTES DE OFICINA 1 180.00 Eclusiva 100% 180.00 10% 18.00
ESTANTE DE ALMACEN 4 400.00 Eclusiva 100% 400.00 10% 40.00
MOSTRADOR DE VIDRIO- TIENDA 1 750.00 Eclusiva 100% 750.00 10% 75.00
ARMARIO TAQUILLERO - TIENDA 1 1,300.00 Eclusiva 100% 1,300.00 10% 130.00
COMPUTADORASLAPTOP HP OFICINA 2 1,350.00 Compartida 100% 1,350.00 25% 337.50
COMPUTADORA PARA OFICINA 1 1,300.00 Compartida 100% 1,300.00 25% 325.00
IMPRESORA HP- OFICINA 1 280.00 Compartida 100% 280.00 25% 70.00
TOTAL DEPRECIACION 24 6,840.00 6,840.00 1,123.50

OTROS COSTOS Y OTROS GASTOS VARIABLES INDIRECTOS

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
CHALECO 4 Unidades 12 48.00 576.00 50% 288.00
TOTAL 288.00

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR UNIDAD COSTO MENSUAL COSTO ANUAL % DE APRECIACION TOTAL ANUAL
LAPTOP HP 2 Unidad 20.00 40.00 480.00 80.00 38,400.00
IMPRESORAS 1 Unidad 10.00 10.00 120.00 100.00 12,000.00
TOTAL 50,400.00
COSTOS FIJOS
 COSTOS FIJOS
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA COSTO MENSUAL % DEDICACION COSTO ANUAL
ENERGIA ELECTRICA Recibo 83.00 100% 83.00
INTERNET Recibo 40.00 100% 40.00
AGUA Recibo 15.00 100% 15.00
TELEFONIA Recibo 15.00 100% 15.00
TELEFONIA CELULAR Recibo 15.00 100% 15.00
PROTOTIPO 84.00 100% 84.00
ASESORAMIENTO DE TRABAJADORES 100.00 100% 100.00
TOTAL COSTOS FIJOS 352.00