Diapos Tatiana

IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO
El proyecto de mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la I.E Nº 82206

del AA.HH de Nuevo Chao II del Distrito de Chao, se enmarca en las políticas
emprendidas e impulsadas por el Estado, sobre el mejoramiento del sistema
educativo y en concordancia con el Compromiso asumido por los países
iberoamericanos, en la reunión de Ministros de Educación en El Salvador en mayo del
2008.
CUADRO 12 CUADRO 13
Matriculados en Educación Básica Regular 2016 Matriculados en Educación Básica Regular 2016
de La Provincia de Virú de La Provincia de Virú (Urbana)
BASICA REGULAR BASICA REGULAR

DISTRITO DISTRITO
TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
Total 24,666 5,023 12,802 6,841 Total 22,664 4,304 11,777 6,583
Viru 14,947 2857 7,648 4442 Viru 13,628 2381 6,972 4275
Chao 8,679 1845 4620 2214 Chao 8,027 1624 4280 2123
Guadalupito 1,040 321 534 185 Guadalupito 1,009 299 525 185
FUENTE: MINDES - ESCALE FUENTE: MINDES - ESCALE
CUADRO 14
Matriculados en Educación Básica Regular 2016
de La Provincia de Virú (Rural)
BASICA REGULAR
DISTRITO
TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
Total 2,002 719 1,025 258

Viru 1,319 476 676 167
Chao 652 221 340 91
Guadalupito 31 22 9 0
Fuente: MINDES - ESCALE
El clima en la zona se caracteriza por ser variable debido a diversos factores, tales
como las corrientes marinas, los vientos, la posición geográfica (Latitud y Longitud),
etc. El área de estudio se encuentra ubicada en una zona sub. ‑ Tropical, seca y árida
con características similares, imperantes en las regiones desérticas donde la
temperatura es seca en casi todo el año.
CUADRO 4
Características Climáticas de Virú
PRECIPITACION RADIACION SOLAR

TEMPERATURA MEDIA AMBIENTAL
HUMEDAD MEDIA (mm) (W/m2)
MES
MEDIA %
MAXIMA MINIMA MEDIA MENSUAL MENSUAL
ENERO 28.09 °C 18.74 °C 23.41 °C 76.23 2.60 6407.32

FEBRERO 30.19 °C 21.59 °C 25.89 °C 73.37 0.40 10497.21
MARZO 30.45 °C 21.43 °C 25.94 °C 71.83 2.40 5891.90
ABRIL 29.13 °C 18.90 °C 24.02 °C 72.40 0.40 5634.93
MAYO 26.94 °C 19.39 °C 23.17 °C 77.16 0.80 4158.16
JUNIO 25.80 °C 18.91 °C 22.36 °C 78.28 0.00 640.90
JULIO 24.08 °C 16.28 °C 20.18 °C 78.78 0.40 3836.35
AGOSTO 22.96 °C 16.05 °C 19.50 °C 79.43 0.20 4062.97
SEPTIEMBRE 24.33 °C 16.57 °C 20.45 °C 77.72 0.00 5093.10
OCTUBRE 24.42 °C 16.89 °C 20.65 °C 78.52 0.00 5517.71
NOVIEMBRE 24.92 °C 17.93 °C 21.43 °C 76.86 0.80 5722.20
DICIEMBRE 26.46 °C 19.51 °C 22.99 °C 78.73 3.80 4945.45
FUENTE: SENAMHI - Estación San Carlos del Proy ecto Especial Chav imochic (Año 2016)
DESCRIPCION/
REGISTRO Recomendaciones
ESTADO DE
AMBIENTE FOTOGRAFICO INFRAESTRUC
(sustituir, remodelar, no
intervenir, intervenir)
TURA
AMBIENTES PARA SALONES Está conformado por
siete ambientes de
geometría rectangular y
área variable. De
construcción precaria
desde la cimentación
hasta los techos.

PUERTAS DE LOS AMBIENTES Las puertas son de No tiene tendido eléctrico ni

bastidor de madera tipo luminarias.
contraplacado con Su situación es de mal
marcos de madera; y estado.
solo cuenta con vanos
altos cubiertos por
celosía metálica.
DESCRIPCION DE
AMBIENTES
AMBIENTES
Es un ambiente de reciente
construcción con muros de
adobe, piso de cemento y
DEMOLICION
COCINA cobertura liviana sobre vigas de SUSTITUIR
palo rollizo. Ejecutada por los
padres de familia con apoyo de
la APAFA.
Está conformado por dos
ambientes, de los cuales el más
pequeño no se encuentra

SSHH operativo. El segundo está DEMOLICION
dividido en dos ambientes de SUSTITUIR
área igual y a su vez en tres
cabinas con tabiques divisorios
DESCRIPCION DE
AMBIENTES
Está constituida por mesas
de madera con sillas de
armadura metálica con
posadera y respaldo de
INMOBILIARIO
madera. Por su antigüedad DEMOLICION
y uso, este mobiliario se SUSTITUIR
encuentra en mal estado,
algunos han sido
reemplazados por bancos
de plásticos.
Conformado por muros de
adobes y mochetas cada
3 metros. Cuenta con dos
puertas metálicas de
CERCO PERIMETRICO acceso, la principal por la
DEMOLICION
Av. Las Poncianas y un SUSTITUIR
ingreso secundario ambas
con portón metálico.
CUADRO 21
Situación Actual del Recurso Humano
RECURSO SITUACION
CANTIDAD
HUMANO LABORAL
0 Nombrados
DOCENTES
11 Contratados
0 Nombrados
PRIMARIA
11 Contratados
Nombrados
A DMINISTRATIVOS
0 Contratados
Director 0 Contratados
Personal Aux iliar 0 Contratados
Personal Serv icio 0 Contratados
FUENTE: PRESIDENTA DE LA APAFA

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Matriculados en el Nivel Primaria de la Provincia de Virú
Guadalupito 534
Chao 4620
Viru 7,648
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
Matriculados en el Nivel Primaria de la Provincia de Virú - Rural Matriculados en el Nivel Primaria de la Provincia de Virú - Urbana
Guadalupito 9 Guadalupito 525
Chao 340 Chao 4280
Viru 676 Viru 6,972
0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Para tener un alcance detallado de la Realidad Educativa Distrital, tomamos como
referencia la relación de matriculados en educación básica regular, cuya fuente es
MINDES – ESCALE.
Con los cuadros mostrados, refleja que el requerimiento del servicio educativo en el
área urbana es mayor que en el área rural porque la población urbana es mayor que
la población rural. Esto se debe a la migración hacia las zonas urbanas, que se viene
dando hasta la actualidad por la oferta laboral en la actividad agroindustrial.
Se debe tener en cuenta que el AAHH Nuevo Chao II, es el producto de la invasión
de 3,000 familias en terrenos adyacentes al Centro Poblado Nuevo Chao, ubicado en
el sector noreste del Distrito de Chao. Esto ha conllevado a un incremento de la
población del Centro Poblado y por ende al requerimiento tanto de servicios básicos
como de educación.

DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
La Población Total en el distrito de Chao según el Sistema de consulta de Centros Poblados (INEI) es de 32,933 habitantes, la tasa de
crecimiento distrital es 7.05%
CUADRO 10
Actualización de la Población Centro Poblado Nuevo Chao
AÑOS 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
POB. REFERENCIAL 5,358 5,736 6,140 6,573 7,036 7,532 8,063 8,632 9,241 9,892 10,589
Tasa poblacional incremental de 7.05%. (P=Pa (1+RT/100))
CUADRO 11
Población de Referencia
DESCRIPCION 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POB. REFERENCIAL 10,589 11,336 12,135 12,991 13,907 14,887 15,937 17,061 18,264 19,552 20,930
Tasa poblacional incremental de 7.05%. (P=Pa (1+RT/100))

CUADRO 28
CUADRO 27
Población Demandante Efectiva Sin Proyecto
Población Demandante Potencial Sin Proyecto
AÑOS
AÑOS
GRADO 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
GRADO 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 94 101 108 115 123 132 141 151 162 174 186
1 145 155 166 177 190 203 218 233 249 267 286
2 69 74 79 85 91 97 104 111 119 127 136
2 106 114 122 130 139 149 160 171 183 196 210
3 37 40 42 45 49 52 56 60 64 68 73
3 57 61 65 70 75 80 86 92 98 105 112
4 42 45 48 52 55 59 63 68 72 78 83
4 65 69 74 79 85 91 97 104 111 119 128
5 31 33 36 38 41 44 47 50 53 57 61
5 48 51 55 59 63 67 72 77 82 88 94
6 17 18 19 21 22 24 26 27 29 31 34
6 26 28 30 32 34 37 39 42 45 48 52
TOTAL 290 310 332 356 381 408 436 467 500 535 573
TOTAL 446 478 511 547 586 627 671 719 769 824 882
Elaboración Propia
Elaboración Propia
CUADRO 29
Población Demandante Efectiva Con Proyecto
AÑOS
GRADO 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 143 153 164 176 188 201 215 231 247 264 283
2 105 113 120 129 138 148 158 169 181 194 208
3 56 60 65 69 74 79 85 91 97 104 111
4 64 68 73 78 84 90 96 103 110 118 126
5 47 51 54 58 62 66 71 76 81 87 93
6 26 28 30 32 34 36 39 42 45 48 51
TOTAL 442 473 506 542 580 621 665 712 762 815 873
Elaboración Propia
ANÁLISIS DE LA OFERTA
CUADRO 30
CUADRO 31
Oferta Actual de los Recursos Físicos: Infraestructura Pedagógica
Oferta Actual de los Recursos Físicos: Infraestructura Administrativa y Complementaria
NUMERO AREA DE
GRADO AULA PABELLON INDICE ESTADO DEL AULA RECOMENDACIÓN
DE ALUMNOS AULA (m2) AREA DE
AMBIENTE OBSERVACION RECOMENDACIÓN
AMBIENTE (m2)
1º E (T. mañana) 7 2 31 55.15 1.78 Operativ a Inadecuada Sustituir
1ºF (T. mañana) 6 2 32 49.44 1.55 Operativ a Inadecuada Sustituir DIRECCION 0.00 No Tiene Construir
1º G (T. mañana) 1 1 31 47.19 1.52 Operativ a Inadecuada Sustituir SALA DE PROFESORES 0.00 No Tiene Construir
2ºE (T.mañana) 5 2 23 47.15 2.05 Operativ a Inadecuada Sustituir
AULA DE COMPUTO 0.00 No Tiene Construir
2ºF (T. mañana) 4 2 22 52.04 2.37 Operativ a Inadecuada Sustituir
COCINA 6.55 Inadecuada Sustituir
2º G (T. mañana) 3 1 24 52.30 2.18 Operativ a Inadecuada Sustituir
3º (T. mañana) 2 1 37 49.17 1.33 Operativ a Inadecuada Sustituir SSHH PROFESORES 0.00 No Tiene Construir
4º (T. tarde) 3 1 42 52.30 1.25 Operativ a Inadecuada Sustituir SSHH ALUMNADO 24.97 Inadecuada Sustituir
5º (T. tarde) 4 2 31 52.04 1.68 Operativ a Inadecuada Sustituir
6º (T. tarde) 5 2 17 47.15 2.77 Operativ a Inadecuada Sustituir FUENTE: Elaboración Propia con información de los Beneficiarios
TOTAL 290 1.85
FUENTE: Elaboración Propia con información de los Beneficiarios

COSTOS A PRECIO DE MERCADO
CUADRO 55
Factores de Conversión a Precios Sociales
PRECIO BASICO FACTOR DESCRIPCION

BIENES TRANSABLES (Importado) 0.868 Arancel 5.5%; PSD 1.08; IGV 18%
BIENES NO TRANSABLES (Nacional) 0.847 IGV 18%
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 Renta 10%
COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41 Sierra Rural
COMBUSTIBLE 0.66 Sierra Rural
A) Costos en la situación sin proyecto
CUADRO 56
Costos de Operación y Manteni miento Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.
01.00 OPERACIÓN 121,000.00

REMUNERACIONES
Personal Profesional 121,000.00
Director Año 0.00 0.00 0.00
Docentes Año 11.00 11,000.00 121,000.00
Aux iliar Año 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS 0.00
Agua Potable Año 0.00 0.00 0.00
Electricidad Año 0.00 0.00 0.00
02.00 MANTENIMIENTO 0.00
Persona de Serv icio Año 0.00 0.00 0.00
Materiales de Limpieza Año 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 121,000.00
CUADRO 57
Costos de Operación y Manteni miento Si n Proyecto
PRECIOS SOCIALES
01.00 OPERACIÓN 109,989.00

REMUNERACIONES
Director Año 0.00 0.00 0.00
Docentes Año 11.00 9,999.00 109,989.00
Aux iliar Año 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS 0.00
Agua Potable Año 0.00 0.00 0.00
Electricidad Año 0.00 0.00 0.00
02.00 MANTENIMIENTO 0.00
Persona de Serv icio Año 0.00 0.00 0.00
Materiales de Limpieza Año 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 109,989.00
B) Costos en la situación con proyecto
Se estima los costos de cada una de las alternativas

identificadas, los que incluyen los costos
relacionados a las inversiones y los costos
correspondientes a la operación y mantenimiento del
proyecto. En el caso de las remuneraciones se ha
considerado un valor de acuerdo del MINEDU.
1. Costos de operación y mantenimeinto
CUADRO 58
Co sto s d e Op eraci ó n y Man ten i mi en to Co n Pro yecto : Al ter nati vas 01 y 02
PRECIOS PRI VADOS

Item Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. T otal S/.
01.00 OPERACIÓN 322,200.00

REMUNERACIONES
Director Año 1.00 24,000.00 24,000.00
Docentes Año 15.00 18,000.00 270,000.00
Docente C omputación Año 1.00 13,200.00 13,200.00
Docente Educación Física Año 1.00 13,200.00 13,200.00
Docente Educación Técnica Año 1.00 13,200.00 13,200.00
Aux iliar Año 1.00 9,600.00 9,600.00
SERVICIOS 3,000.00
Agua Potable Año 1.00 1,200.00 1,200.00
Electricidad Año 1.00 1,800.00 1,800.00
02.00 MANT ENIMIENT O 10,800.00
Persona de Serv icio Año 1.00 9,600.00 9,600.00
M ateriales de Limpieza Año 1.00 1,200.00 1,200.00
T OT AL COST OS DE OPERACIÓN Y MANT ENIMIENT O 333,000.00
CUADRO 59
Co sto s d e Op eraci ó n y Man ten i mi en to Co n Pro yecto : Al ter nati vas 01 y 02
PRECIOS SOCI ALES

01.00 OPERACIÓN 314,509.80

REMUNERACIONES
Director Año 1.00 21,816.00 21,816.00
Docentes Año 15.00 16,362.00 245,430.00
Docente C omputación Año 1.00 11,998.80 11,998.80
Aux iliar Año 1.00 8,726.40 8,726.40
SERVICIOS 2,541.00
Agua Potable Año 1.00 1,016.40 1,016.40
M ateriales de Limpieza Año 1.00 1,016.40 1,016.40
T OT AL COST OS DE OPERACIÓN Y MANT ENIMIENT O 319,462.20
CUADRO 58
Costo s de Operació n y Man ten imi en to Con Proyecto: Al ternati vas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
01.00 OPERACIÓN 322,200.00

REMUNERACIONES
Director Año 1.00 24,000.00 24,000.00
Docentes Año 15.00 18,000.00 270,000.00
Docente Computación Año 1.00 13,200.00 13,200.00
Aux iliar Año 1.00 9,600.00 9,600.00
SERVICIOS 3,000.00
Agua Potable Año 1.00 1,200.00 1,200.00
Materiales de Limpieza Año 1.00 1,200.00 1,200.00
T OTAL COST OS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 333,000.00
CUADRO 59
Costo s de Operació n y Man ten imi en to Con Proyecto: Al ternati vas 01 y 02
PRECIOS SOCI ALES

01.00 OPERACIÓN 314,509.80

REMUNERACIONES
Director Año 1.00 21,816.00 21,816.00
Docentes Año 15.00 16,362.00 245,430.00
Docente Computación Año 1.00 11,998.80 11,998.80
Aux iliar Año 1.00 8,726.40 8,726.40
SERVICIOS 2,541.00
Agua Potable Año 1.00 1,016.40 1,016.40
Materiales de Limpieza Año 1.00 1,016.40 1,016.40
T OTAL COST OS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 319,462.20
2. Costos de expediente técnico
CUADRO 60
Costos de Expediente Técnico: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
01.00 HONORARIOS/SUELDOS 112,000.00

Ing. Civil: Jefe del Proyecto (01) mes 2.00 13,000.00 26,000.00
Arquitecto: Especialista en Instituciones Educativas (01) mes 2.00 12,000.00 24,000.00
Ing. Civil: Especialista en Estructuras (01) mes 2.00 12,000.00 24,000.00
Ing. Civil: Especialista en Eléctricas (01) mes 1.00 10,000.00 10,000.00
Ing. Civil: Especialista en Sanitarias (01) mes 1.00 10,000.00 10,000.00
Ing. Civil: Especialista en Costos y Presupuestos (01) mes 1.00 5,500.00 5,500.00
Topógrafo (01) est 1.00 3,500.00 3,500.00
Ing. Civil: Especialista en Geotecnia (01) est 1.00 4,000.00 4,000.00
Técnico: Especialista en CAD (02) mes 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 112,000.00
CUADRO 61
Costos de Expediente Técnico: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES

Ing. Civil: Jefe del Proyecto (01) mes 2.00 11,817.00 23,634.00
Arquitecto: Especialista en Instituciones Educativas (01) mes 2.00 10,908.00 21,816.00
Ing. Civil: Especialista en Estructuras (01) mes 2.00 10,908.00 21,816.00
Ing. Civil: Especialista en Eléctricas (01) mes 1.00 9,090.00 9,090.00
Ing. Civil: Especialista en Sanitarias (01) mes 1.00 9,090.00 9,090.00
Ing. Civil: Especialista en Costos y Presupuestos (01) mes 1.00 4,999.50 4,999.50
Topógrafo (01) est 1.00 3,181.50 3,181.50
Ing. Civil: Especialista en Geotecnia (01) est 1.00 3,636.00 3,636.00
Técnico: Especialista en CAD (02) mes 1.00 4,545.00 4,545.00
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 101,808.00
3. Costos de supervisión
CUADRO 62
Costos de Supervisión: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS

Ing. Civil: Supervisor (01) mes 7.00 16,000.00 112,000.00
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA 112,000.00
CUADRO 63
Costos de Supervisión: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES

Ing. Civil: Supervisor (01) mes 7.00 14,544.00 101,808.00
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA 101,808.00
4. Costos de Mitigación Ambiental
CUADRO 64
Costos de Mitigación Ambiental: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS

Ing. Ambientalista (01) mes 7.00 5,000.00 35,000.00
TOTAL COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 35,000.00
CUADRO 65
Costos de Mitigación Ambiental: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES

Ing. Ambientalista (01) mes 7.00 4,545.00 31,815.00
TOTAL COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 31,815.00
5. Costos de Capacitación de Docentes
CUADRO 66
Costos de Capacitación Docente: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS

Profesional Especializado Cap 2.00 4,000.00 8,000.00
TOTAL COSTOS DE CAPACITACION DOCENTE 8,000.00
CUADRO 67
Costos de Capacitación Docente: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES

Profesional Especializado mes 2.00 3,636.00 7,272.00
TOTAL COSTOS DE CAPACITACION DOCENTE 7,272.00
6. Costos de Infraestructura CUADRO 68
Co sto s d e In fraestru ctu r a - Al ter nati va 01
PRECI OS PRI VADOS

Item Descripci ón Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. T otal S/.
01.00 INFRAESTRUCTURA 4,130,499.82

01 TRABAJOS PROVISIONALES glb 1.00 55,040.58 55,040.58
02 CONSTRUCCION DE PABELLON PARA AULAS (02 PABELLONES DE 06 AULAS C/U) glb 1.00 1,150,802.81 1,150,802.81
03 CONSTRUCCION DE PABELLON PARA 03 AULAS + LABORATORIO CIENCIAS + TALLER MULTIFUNCIONAL glb 1.00 677,554.44 677,554.44
04 CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADMINISTRATIVOS + CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS + AULA DE INNOVACION
glb PEDAGOGICA
1.00 659,776.49 659,776.49
05 CONSTRUCCION DE PABELLON PARA SUM (COMEDOR) + COCINA + DESPENSA glb 1.00 288,673.87 288,673.87
06 CONSTRUCCION DE PABELLON PARA SSHH (02 NIVELES) glb 1.00 193,235.13 193,235.13
07 CONSTRUCCION DE PABELLON PARA VESTIDORES (01 NIVEL) glb 1.00 197,692.10 197,692.10
08 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (356.10 M) glb 1.00 278,219.18 278,219.18
09 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON DOS GRADERIAS C/U (02 LOSAS) glb 1.00 174,809.54 174,809.54
10 CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION Y ACCESOS (1,526.60 M2) CON COBERTURA LIVIANA glb 1.00 333,017.61 333,017.61
11 VEREDAS Y RAMPAS (566.05 M2) glb 1.00 82,877.00 82,877.00
12 CONSTRUCCION DE CISTERNA (13 M3) Y TANQUE ELEVADO (6 M3) glb 1.00 38,801.07 38,801.07
02.00 MOB IL IA RIO Y EQUIPA MIENTO glb 345,030.00
02.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO glb 1.00 345,030.00 345,030.00
COSTO DIRECTO 4,475,529.82

GASTOS GENERA L ES (10%) 447,552.98
UTILIDA D (5%) 223,776.49
SUB TOTA L 5,146,859.29
IGV (18%) 926,434.67
COSTO TOTA L DE INVERSION 6,073,293.96
CUADRO 69
Co sto s d e In fraestru ctu r a - Al ter nati va 02
PRECI OS PRI VADOS

Item Descripci ón Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. T otal S/.

glb PEDAGOGICA
1.00 737,493.75 737,493.75
13 EQUIPA MIENTO Y MOB IL IA RIO glb 345,030.00
02.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO glb 1.00 345,030.00 345,030.00

GASTOS GENERA L ES (10%) 489,961.99
UTILIDA D (5%) 244,980.99
SUB TOTA L 5,634,562.85
IGV (18%) 1,014,221.31
COSTO TOTA L DE INVERSION 6,648,784.16
CUADRO 68
Costos de In fraestructura - Al ternativa 01
PRECI OS PRI VADOS

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Par cial S/. T otal S/.

glb PEDAGOGICA
1.00 659,776.49 659,776.49
02.00 MOBIL IARIO Y EQUIPAMIENTO glb 345,030.00
02.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO glb 1.00 345,030.00 345,030.00

GA STOS GENERA L ES (10%) 447,552.98
UTILIDA D (5%) 223,776.49
SUB TOTA L 5,146,859.29
IGV (18%) 926,434.67
COSTO TOTAL DE INVERSION 6,073,293.96
CUADRO 69
Costos de In fraestructura - Al ternativa 02
PRECI OS PRI VADOS

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Par cial S/. T otal S/.

glb PEDAGOGICA
1.00 737,493.75 737,493.75
13 EQUIPA MIENTO Y MOBIL IARIO glb 345,030.00
02.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO glb 1.00 345,030.00 345,030.00

GA STOS GENERA L ES (10%) 489,961.99
UTILIDA D (5%) 244,980.99
SUB TOTA L 5,634,562.85
IGV (18%) 1,014,221.31
COSTO TOTAL DE INVERSION 6,648,784.16
7. Costos de Inversión CUADRO 70
Co sto d e In versi ó n AL TERNATIVA 01
PRECIO
IT EM DESCRIPCION UND
PRIVADO
01.00 INVERSION
TRABAJOS PROVISIONALES glb 55,040.58
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA AULAS (02 PABELLONES DE 06 AULAS C/U) glb 1,150,802.81
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA 03 AULAS + LABORATORIO CIENCIAS + TALLER MULTIFUNCIONAL glb 677,554.44
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADMINISTRATIVOS + CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS + AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA glb 659,776.49
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA SUM (COMEDOR) + COCINA + DESPENSA glb 288,673.87
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA SSHH (02 NIVELES) glb 193,235.13
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA VESTIDORES (01 NIVEL) glb 197,692.10
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (356.10 M) glb 278,219.18
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON DOS GRADERIAS C/U (02 LOSAS) glb 174,809.54
CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION Y ACCESOS (1,526. 60 M2) CON COBERTURA LIVIANA glb 333,017.61
VEREDAS Y RAMPAS (566. 05 M2) glb 82,877.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA (13 M3) Y TANQUE ELEVADO (6 M3) glb 38,801.07
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO glb 345,030.00
COST O DIRECT O 4,475,529.82 4, 475,529.82
GAST OS GENERALES (10%) 447,552.98 447,552.98
UT ILIDAD (5%) 223,776.49 223,776.49
SUB T OT AL 5,146,859.29 5, 146,859.29
IGV (18%) 926,434.67 926,434.67
COST OS T ANGIBLES (S/.) 6,073,293.96 6, 073,293.96
02.00 EXPEDIENT E T ECNICO
02.01 ELABORAC ION EXPEDIEN TE TEC NICO (2.50% C D) glb 112,000.00
03.00 SUPERVISION
INGEN IERO SU PERVISOR (2.50% C D) glb 112,000.00
04.00 MIT IGACION AMBIENT AL
MITIGAC ION AM BIEN TAL glb 35,000.00
05.00 CAPACIT ACION
CAPACITAC ION DOC EN TE glb 8,000.00
COST OS INT ANGIBLES (S/.) 267,000.00
COST OS DE INVERSION (S/.) 6,340,293.96
CUADRO 71
Co sto d e In versi ó n AL TERNATIVA 02
PRECIO
PRIVADO
01.00 INVERSION
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA 03 AULAS + LABORATORIO CIENCIAS + TALLER MULTIFUNCIONAL glb 785,511.97
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADMINISTRATIVOS + CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS + AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA glb 737,493.75
CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION Y ACCESOS (1,526. 60 M2) CON COBERTURA LIVIANA glb 333,017.61
VEREDAS Y RAMPAS (566. 05 M2) glb 82,877.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO glb 345,030.00
COST O DIRECT O 4,899,619.87
GAST OS GENERALES (10%) 489,961.99
UT ILIDAD (5%) 244,980.99
SUB T OT AL 5,634,562.85
IGV (18%) 1,014,221.31
COST OS T ANGIBLES (S/.) 6,648,784.16
02.00 EXPEDIENT E T ECNICO
02.01 ELABORAC ION EXPEDIEN TE TEC NICO glb 112,000.00
03.00 SUPERVISION
INGEN IERO SU PERVISOR glb 112,000.00
05.00 CAPACIT ACION
CAPACITAC ION DOC EN TE glb 8,000.00
COST OS INT ANGIBLES (S/.) 267,000.00

CUADRO 70
Co sto d e In v ersi ó n AL TERNATIVA 01
PRECIO
PRIVADO
01.00 INVERSION
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA 03 AULAS + LABORATORIO CIENCIAS + TALLER MULTIF UNCIONAL glb 677,554.44
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADMINISTRATIVOS + CENT RO DE RECURSOS EDUCATIVOS + AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA glb 659,776.49
CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION Y ACCESOS (1,526.60 M2) CON COBERTURA LIVIANA glb 333,017.61
VEREDAS Y RAMPAS (566.05 M2) glb 82,877.00
EQUIPAMIENT O Y MOBILIARIO glb 345,030.00
COST O DIRECT O 4,475,529.82 4,475, 529.82
GAST OS GENERALES (10%) 447,552.98 447,552.98
UT ILIDAD (5%) 223,776.49 223,776.49
SUB TOT AL 5,146,859.29 5,146, 859.29
IGV (18%) 926,434.67 926,434.67
COST OS TANGIBLES (S/.) 6,073,293.96 6,073, 293.96
02.00 EXPEDIENTE T ECNICO
02.01 ELABORAC ION EXPEDIEN TE TEC N IC O (2.50% C D) glb 112,000.00
03.00 SUPERVISION
IN GEN IERO SU PERVISOR (2.50% C D) glb 112,000.00
05.00 CAPACITACION
C APAC ITAC ION DOC EN TE glb 8,000.00
COST OS INTANGIBLES (S/.) 267,000.00
CUADRO 71
Co sto d e In v ersi ó n AL TERNATIVA 02
PRECIO
PRIVADO
01.00 INVERSION
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA 03 AULAS + LABORATORIO CIENCIAS + TALLER MULTIF UNCIONAL glb 785,511.97
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADMINISTRATIVOS + CENT RO DE RECURSOS EDUCATIVOS + AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA glb 737,493.75
CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION Y ACCESOS (1,526.60 M2) CON COBERTURA LIVIANA glb 333,017.61
VEREDAS Y RAMPAS (566.05 M2) glb 82,877.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT O glb 345,030.00
COST O DIRECT O 4,899,619.87
GAST OS GENERALES (10%) 489,961.99
UT ILIDAD (5%) 244,980.99
SUB TOT AL 5,634,562.85
IGV (18%) 1,014,221.31
COST OS TANGIBLES (S/.) 6,648,784.16
02.01 ELABORAC ION EXPEDIEN TE TEC N IC O glb 112,000.00
03.00 SUPERVISION
IN GEN IERO SU PERVISOR glb 112,000.00
05.00 CAPACITACION
C APAC ITAC ION DOC EN TE glb 8,000.00
COST OS INTANGIBLES (S/.) 267,000.00

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula
como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta
optimizada de las instituciones educativas:
CUADRO 40
Balance Oferta - Demanda
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
DESCRIPCION
4420 4731 5062 5423 5804 6215 6656 7127 7628 8159 87310
DEMANDA CON PY 290
442
310
473
332
506
356
542
381
580
408
621
436665 467712 500762 535
815
573873
OFERTA OPTIMIZADA 290 310 332 356 381 408 436 467 500 535 573
BALANCE
152
152
162
162
174
174
186
186
199
199
213
213
228228 244244 262262 280
280
300300
De este cuadro observamos que el balance arroja que los alumnos mal atendidos
por el sistema educativo de la institución son todos los alumnos; ya que ninguna
de las aulas se encuentra en condiciones óptimas de atención a pesar de poseer
algunos recursos como es necesario para su funcionamiento, pero estos no son
los adecuados para brindar un buen servicio.
Se han considerado todos los actores que de una u otra manera intervienen en
el PIP, para contar con su apoyo y poder ejecutarlo sin contratiempos.
Por lo tanto, se ha identificado a los involucrados con la ejecución del
proyecto:

ALUMNOS: Acceder una educación de calidad.
APAFA: Participar en la construcción del local escolar y de la operación y

mantenimiento.
PROFESORES: Brindar un mejor servicio educativo.
UGEL VIRU: Brindar más capacitaciones al personal docente; y encargada por la

operación y mantenimiento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO: Mejorar la infraestructura educativa tanto
de las zonas urbanas como rural del distrito.
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
ARBOL DE CAUSAS
PRIMARIO EN EL AAHH NUEVO CHAO II DEL DISTRITO DE CHAO

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

LIMITADA LIMITADAS CONDICIONES DE DEFICIENTE PROCESO
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE ENSEÑANZA
EDUCATIVA PARA BRINDAR EN EL NIVEL PRIMARIODE LA APRENDIZAJE
EL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº BRINDADO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA 82206 INSTITUCION
Nº 82206 CHAO II EDUCATIVA Nº 82206

CAUSA
INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
INSUFICIENTE Y ESCASO PROCESO DE
CAUSA CAUSA INDIRECTA DETERIORADO
INDIRECTA INSUFICIENTES ACTUALIZACIÓN
MOBILIARIO Y DOCENTE EN EL NIVEL
DETERIORADOS AMBIENTES PARA EQUIPAMIENTO
E INSUFICIENTES ADMINISTRATIVOS Y PRIMARIODE LA
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS INSTITUCION
PEDAGÓGICOS EDUCATIVA Nº 80651

EFECTO FINAL

BAJOS NIVELES DE FORMACION EDUCATIVA EN LOS
ARBOL DE EFECTOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AAHH NUEVO CHAO
II – DISTRITO DE CHAO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

DEFICIENTE FORMACIÓN AUSENTISMO Y DESERCIÓN
EDUCATIVA EN ESTUDIANTES ESCOLAR DE ESTUDIANTES
DEL NIVEL PRIMARIO DEL AA DEL NIVEL PRIMARIO DEL
HH NUEVO CHAO II AAHH NUEVO CHAO II
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

LIMITADO DESARROLLO DESMOTIVACIÓN DE LA
EDUCATIVO EN ESTUDIANTES POBLACIÓN ESTUDIANTIL
DEL NIVEL PRIMARIO DEL AA DEL NIVEL PRIMARIO DEL
HH NUEVO CHAO II AAHH NUEVO CHAO II
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIO EN EL AAHH NUEVO CHAO II DEL
DISTRITO DE CHAO

EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
BAJOS
BAJOS NIVELES DE FORMACION EDUCATIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL
NIVEL
NIVEL PRIMARIO
PRIMARIO DEL
DEL AAHH
AAHH NUEVO
NUEVO CHAO
CHAO II
II – DISTRITO
DISTRITO DE
DE CHAO
CHAO
ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
DEFICIENTE FORMACIÓN EDUCATIVA AUSENTISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR
EN ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL
DEL AA HH NUEVO CHAO II PRIMARIO DEL AAHH NUEVO CHAO II
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

LIMITADO DESARROLLO EDUCATIVO DESMOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN
EN ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO
DEL AA HH NUEVO CHAO II DEL AAHH NUEVO CHAO II
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
LIMITADO
LIMITADO ACCESO AL
ACCESO AL SERVICIO
SERVICIO EDUCATIVO
EDUCATIVO DEL
DEL NIVEL
NIVEL
PRIMARIO
PRIMARIO EN EL AAHH NUEVO CHAO II DEL DISTRITO DE
EN EL AAHH NUEVO CHAO II DEL DISTRITO DE
CHAO
CHAO

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

LIMITADA INFRAESTRUCTURA LIMITADAS CONDICIONES DE DEFICIENTE PROCESO DE
EDUCATIVA PARA BRINDAR EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL ENSEÑANZA APRENDIZAJE
SERVICIO EN LA INSTITUCION NIVEL PRIMARIODE LA INSTITUCION BRINDADO EN LA
EDUCATIVA Nº 82206 EDUCATIVA Nº 82206 INSTITUCION EDUCATIVA Nº
82206
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

DETERIORADOS E INSUFICIENTES INSUFICIENTE Y ESCASO PROCESO DE
INSUFICIENTES AMBIENTES PARA DETERIORADO ACTUALIZACIÓN DOCENTE
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y MOBILIARIO Y EN EL NIVEL PRIMARIODE LA
PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS EQUIPAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº
80651

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIO EN EL AAHH NUEVO CHAO II DEL DISTRITO DE CHAO

MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL

ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADECUADAS CONDICIONES DE EFICIENTE PROCESO DE
EDUCATIVA PARA BRINDAR EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL ENSEÑANZA APRENDIZAJE
SERVICIO EN LA INSTITUCION NIVEL PRIMARIODE LA INSTITUCION BRINDADO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA Nº 82206 EDUCATIVA Nº 82206 EDUCATIVA Nº 82206

MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL

MEDIO
MEDIO SUFICIENTE PROCESO DE
FUNDAMENTAL SUFICIENTE Y
FUNDAMENTAL ACTUALIZACIÓN DOCENTE
ADECUADO
EN EL NIVEL PRIMARIODE LA
ADECUADOS Y MOBILIARIO Y
INSTITUCION EDUCATIVA Nº
SUFICIENTES EQUIPAMIENTO
SUFICIENTES 80651
AMBIENTES AMBIENTES PARA
PEDAGÓGICOS ADMINISTRATIVOS Y
COMPLEMENTARIOS

FIN ÚLTIMO

ELEVADOS NIVELES DE FORMACION EDUCATIVA EN LOS ESTUDIANTES
ARBOL DE FINES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AAHH NUEVO CHAO II – DISTRITO DE CHAO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

EFICIENTE FORMACIÓN DISMINUCION DEL
EDUCATIVA EN AUSENTISMO Y DESERCIÓN
ESTUDIANTES DEL NIVEL ESCOLAR DE ESTUDIANTES
PRIMARIO DEL AA HH DEL NIVEL PRIMARIO DEL
NUEVO CHAO II AAHH NUEVO CHAO II
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

SUFICIENTE DESARROLLO MOTIVACIÓN DE LA
EDUCATIVO EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL
ESTUDIANTES DEL NIVEL DEL NIVEL PRIMARIO DEL
PRIMARIO DEL AA HH AAHH NUEVO CHAO II
NUEVO CHAO II
OBJETIVO CENTRAL

ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN
EL AAHH NUEVO CHAO II DEL DISTRITO DE CHAO

FIN ÚLTIMO
ELEVADOS NIVELES DE FORMACION EDUCATIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL
ARBOL DE MEDIOS-FINES PRIMARIO DEL AAHH NUEVO CHAO II – DISTRITO DE CHAO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

EFICIENTE FORMACIÓN EDUCATIVA EN DISMINUCION DEL AUSENTISMO Y DESERCIÓN
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AA HH ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO
NUEVO CHAO II DEL AAHH NUEVO CHAO II
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

SUFICIENTE DESARROLLO EDUCATIVO EN MOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AA HH ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO DEL
NUEVO CHAO II AAHH NUEVO CHAO II
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AAHH NUEVO CHAO II DEL
DISTRITO DE CHAO

MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL

ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADECUADAS CONDICIONES DE EFICIENTE PROCESO DE
EDUCATIVA PARA BRINDAR EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN ENSEÑANZA APRENDIZAJE
SERVICIO EN LA INSTITUCION EL NIVEL PRIMARIODE LA BRINDADO EN LA
EDUCATIVA Nº 82206 INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82206 INSTITUCION EDUCATIVA Nº
82206000
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADOS Y SUFICIENTES FUNDAMENTAL SUFICIENTE PROCESO DE
PARA AMBIENTES PEDAGÓGICOS SUFICIENTE Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL
ADMINISTRATIVOS Y ADECUADO NIVEL PRIMARIODE LA
COMPLEMENTARIOS MOBILIARIO Y INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80651
EQUIPAMIENTO
EVALUACION
 BENEFICIOS:
 Beneficios en la situación “Sin Proyecto”:

 En la situación sin Proyecto no se tendrá beneficios, debido a que no existe infraestructura,
equipamiento y mobiliario, generando:
 Aumento de los niveles de analfabetismo de la población actual y futura de la localidad, al no

asistir a clases.
 Incremento de los posibles niveles de migración escolar.

 Beneficios en la situación “Con Proyecto”:
 Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son los
siguientes:
 Cubrir la demanda actual y proyectada de 1800 alumnos en el año 10 de la Cuna Jardín.
 Brindar adecuadas condiciones técnico pedagógicas a la población escolar para el desarrollo
de sus actividades educativas físicas y psicológicas.
 Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor desempeño de su función.
 Infraestructura física y mobiliario moderno y adecuado para brindar un servicio de calidad a la
población estudiantil.
COSTOS SOCIALES
Costos de Inversión en la Situación con Proyecto
Para determinar los Costos de Inversión del proyecto a Precios
Sociales se tuvieron en cuenta lo siguiente:
CUADRO 55
Factores de Conversión a Precios Sociales
PRECIO BASICO FACTOR DESCRIPCION

BIENES TRANSABLES (Importado) 0.868 Arancel 5.5%; PSD 1.08; IGV 18%
BIENES NO TRANSABLES (Nacional) 0.847 IGV 18%
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 Renta 10%
COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.41 Sierra Rural
COMBUSTIBLE 0.66 Sierra Rural
Alternativa utilidad 5%
CUADRO 74
Costo de Inversi ón ALTERNATIVA 01
PRECIO CORRECCION PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND
PRIVADO A P/SOCIALES SOCIAL
01.00 INVERSION
01.01 OBRAS CIVILES glb 4,475,529.82 3,760,624.53
Insumos de Origen Nacional 2,349,445.21 0.847 1,989,980.09
Insumos de Origen Importado 524,493.89 0.868 455,260.70
Mano de Obra Calificada 1,175,353.74 0.909 1,068,396.55
Mano de Obra No Calificada 262,387.84 0.410 107,579.01
Equipo de Origen Nacional 133,946.68 0.847 113,452.84
Equipo de Origen Importado 29,902.46 0.868 25,955.34
COSTO DIRECTO 4,475,529.82 3,760,624.53
GASTOS GENERALES (10%) 447,552.98 376,062.45
UTILIDAD (5%) 223,776.49 188,031.23
SUB TOT AL 5,146,859.29 4,324,718.21
IGV (18%) 926,434.67 778,449.28
COSTOS TANGIBLES (S/.) 6,073,293.96 5,103,167.49
02.00 EXPEDIENTE TECNICO

02.01 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (3% ) glb 112,000.00 0.909 101,808.00
03.00 SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR (3% ) glb 112,000.00 0.909 101,808.00
04.00 CAPACITACION
CAPACITACION glb 8,000.00 0.909 7,272.00
05.00 MITIGACION AMBIENTAL
MITIGACION AMBIENTAL glb 35,000.00 0.909 31,815.00
COSTOS INT ANGIBLES (S/.) 267,000.00 242,703.00
COSTOS DE INVERSION (S/.) 6,340,293.96 5,345,870.49

Alternativa utilidad 10%
CUADRO 75
Costo de Inversión ALTERNATIVA 02
PRECIO CORRECCION PRECIO
PRIVADO A P/SOCIALES SOCIAL
01.00 INVERSION
01.01 OBRAS CIVILES glb 4,899,619.87 4,115,364.94
Insumos de Origen Nacional 2,572,101.38 0.847 2,178,569.87
Insumos de Origen Importado 574,200.00 0.868 498,405.60
Mano de Obra Calificada 1,326,657.95 0.909 1,205,932.08
Mano de Obra No Calificada 296,165.24 0.410 121,427.75
Equipo de Origen Nacional 106,679.91 0.847 90,357.88
Equipo de Origen Importado 23,815.39 0.868 20,671.76
COSTO DIRECTO 4,899,619.87 4,115,364.94
GASTOS GENERALES (10%) 489,961.99 411,536.49
UTILIDAD (10%) 244,980.99 205,768.25
SUB TOTAL 5,634,562.85 4,732,669.68
IGV (18%) 1,014,221.31 851,880.54
COSTOS T ANGIBLES (S/.) 6,648,784.16 5,584,550.22

02.01 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (3% ) glb 112,000.00 0.909 101,808.00
03.00 SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR (3% ) glb 112,000.00 0.909 101,808.00
04.00 CAPACITACION
CAPACITACION glb 8,000.00 0.909 7,272.00
05.00 MITIGACION AMBIENTAL
MITIGACION AMBIENTAL glb 35,000.00 0.909 31,815.00
COSTOS INTANGIBLES (S/.) 267,000.00 242,703.00
COSTOS DE INVERSION (S/.) 6,915,784.16 5,827,253.22

Costos Incrementales CUADRO 76
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA 01
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS
ITEM RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVERSION 5,345,870.49 5,345,870.49

TOTAL TANGIBLE 5,103,167.49 5,103,167.49
TOTAL INTANGIBLE 242,703.00 242,703.00
Ex pediente Técnico 101,808.00 101,808.00
Superv isión 101,808.00 101,808.00
Capacitación 7,272.00 7,272.00
Mitigación Ambiental 31,815.00 31,815.00
B COSTO OPERATIVO CON PROYECTO - 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20
Mantenimiento 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40
Operación 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80
C COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO 1,099,890.00 - 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00
Mantenimiento - - - - - - - - - -
Operación 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00
D TOTAL COSTOS INCREMENTALES: (A+B+C) 5,345,870.49 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 9 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 6,690,197.78 5,345,870.49 192,177.25 176,309.40 161,751.74 148,396.10 136,143.21 124,902.03 114,589.01 105,127.54 96,447.28 88,483.74
CUADRO 77
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA 02
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS
ITEM RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVERSION 5,827,253.22 5,827,253.22

TOTAL TANGIBLE 5,584,550.22 5,584,550.22
TOTAL INTANGIBLE 242,703.00 242,703.00
Ex pediente Técnico 101,808.00 101,808.00
Superv isión 101,808.00 101,808.00
Capacitación 7,272.00 7,272.00
Mitigación Ambiental 31,815.00 31,815.00
B COSTO OPERATIVO CON PROYECTO - 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20 319,462.20
Mantenimiento 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40 4,952.40
Operación 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80 314,509.80
C COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO 1,099,890.00 - 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00
Mantenimiento - - - - - - - - - -
Operación 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00 109,989.00
D TOTAL COSTOS INCREMENTALES: (A+B+C) 5,827,253.22 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20 209,473.20
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 9 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 7,171,580.51 5,827,253.22 192,177.25 176,309.40 161,751.74 148,396.10 136,143.21 124,902.03 114,589.01 105,127.54 96,447.28 88,483.74
Indicadores de Rentabilidad Social
El indicador de Efectividad que tomaremos en cuenta es el número de personas
directamente beneficiadas, es la población estudiantil del Área de Influencia, es
decir 430 alumnos.
CUADRO 78
Análisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01 6,690,197.78 430 15,577.00
ALTERNATIVA 02 7,171,580.51 430 16,698.00

Análisis de la Sensibilidad
Es necesario realizar un análisis de la rentabilidad del Proyecto en casos de cambios que
podrían alterar las condiciones económicas en el horizonte de planeamiento y que podrían
generarse riesgo del Proyecto.
CUADRO 79
Análisis de la Sensibilidad
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD VACS BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
OPTIMISTA (-30%) 4,683,138.45 430 10,904.00 5,020,106.36 430 11,688.00

OPTIMISTA (-20%) 5,352,158.23 430 12,461.00 5,737,264.41 430 13,358.00
OPTIMISTA (-10%) 6,021,178.00 430 14,019.00 6,454,422.46 430 15,028.00
MEDIO (Actual) 6,690,197.78 430 15,577.00 7,171,580.51 430 16,698.00
PESIMISTA (+10%) 7,359,217.56 430 17,134.00 7,888,738.56 430 18,367.00
PESIMISTA (+20%) 8,028,237.34 430 18,692.00 8,605,896.62 430 20,037.00
PESIMISTA (+30%) 8,697,257.12 430 20,250.00 9,323,054.67 430 21,707.00
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Disponibilidad de recursos
El proyecto considera que los recursos provenientes del uso de las
instalaciones permitirán la operación y mantenimiento de la
infraestructura.

Coordinación Institucional
La UGEL VIRU, proveerá del personal capacitador cuando lo
requiera los docentes del nivel primaria de La Institución Educativa
N° 82206, del AAHH Nuevo Chao II, Distrito Chao.
Capacidad de La Municipalidad Distrital de Chao
La Municipalidad Distrital de Chao es un órgano que cuenta con
autonomía técnica, económica y administrativa y con amplia experiencia
en la ejecución de infraestructura educativa, así como también cuenta con
amplia capacidad de gestión que permitirá el financiamiento de los
recursos para la ejecución y el seguimiento técnico del presente proyecto.

Participación Plena de los Beneficiarios
Los beneficiarios de este proyecto, representados por su director están
plenamente comprometidos con el cuidado de las instalaciones y de la
operación y mantenimiento por parte de la UGEL Virú
IMPACTO AMBIENTAL
Se desarrollan los programas para la prevención, mitigación, compensación y
control de los principales impactos identificados durante las fases de construcción
de la infraestructura educativa
Programas de Control y/o Mitigación de Impactos
Se incluyen dentro de este programa las medidas adoptadas para los posibles
impactos generados directamente por las actividades de construcción de la obra y
se dividen como se indica a continuación:
• Normatividad ambiental
• Extracción y uso del agua
• Disposición del material excedente
• Manejo de campamentos, talleres y almacenes
Programa de Contingencias
El desarrollo y construcción del proyecto en mención, posterior a un análisis
complementario sobre la ocurrencia de eventos extraordinarios, que se pueden presentar
durante su ejecución y que signifique un elevado riesgo de deterioro o peligro para la
integridad del personal involucrado, se establecieron un programa de contingencias para
su control y manejo:
• Contingencia por accidentes
• Contingencia de Orden Natural
• Contingencia Social
Programa de Monitoreo, Seguimiento y Control
Las recomendaciones de monitoreo, seguimiento y control de las medidas adoptadas
para la protección del medio ambiente y la verificación de su efectividad, servirán como
una guía para tomar medidas oportunas, con el fin de evitar los impactos negativos
durante el proceso constructivo, sobre los aspectos:
• Calidad de aire
• Calidad del agua
• Niveles de ruido
Programa de Abandono de Obra
Este programa comprende los lineamientos generales luego de concluirse la obra para
optar las medidas ambientales pertinentes al abandono de la obra sanitaria, sobre las
áreas de utilización de las diferentes instalaciones temporales, con el objetivo de
efectuar su readecuación ambiental y restaurar las características naturales del área
intervenida
CUADRO 80
Impacto Ambiental
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNTUD
TRANSITORIO LARGO
TRANSITORIO CORTO
TRANSITORIO MEDIO
PERMANENTES
MODERADO
REGIONAL
NEGATIVO
NACIONAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
FUERTES
POSITIVO
NEUTRO
LEVES
LOCAL
MEDIO FISICO NATURAL
Tierra X X X X
Agua X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Económico X X X X
Cultural - Educativo X X X X
Social X X X X

Diapos Tatiana

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IDENTIFICACION

El proyecto de mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la I.E Nº 82206

BASICA REGULAR BASICA REGULAR

Total 2,002 719 1,025 258

PRECIPITACION RADIACION SOLAR

ENERO 28.09 °C 18.74 °C 23.41 °C 76.23 2.60 6407.32

PUERTAS DE LOS AMBIENTES Las puertas son de No tiene tendido eléctrico ni

FUENTE: PRESIDENTA DE LA APAFA

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Guadalupito 9 Guadalupito 525

Chao 340 Chao 4280

Viru 676 Viru 6,972

Tasa poblacional incremental de 7.05%. (P=Pa (1+RT/100))

Tasa poblacional incremental de 7.05%. (P=Pa (1+RT/100))

4 64 68 73 78 84 90 96 103 110 118 126

TOTAL 290 1.85

FUENTE: Elaboración Propia con información de los Beneficiarios

PRECIO BASICO FACTOR DESCRIPCION

01.00 OPERACIÓN 121,000.00

01.00 OPERACIÓN 109,989.00

Se estima los costos de cada una de las alternativas

PRECIOS PRI VADOS

01.00 OPERACIÓN 322,200.00

PRECIOS SOCI ALES

01.00 OPERACIÓN 314,509.80

01.00 OPERACIÓN 322,200.00

PRECIOS SOCI ALES

01.00 OPERACIÓN 314,509.80

01.00 HONORARIOS/SUELDOS 112,000.00

01.00 HONORARIOS/SUELDOS 101,808.00

01.00 HONORARIOS/SUELDOS 112,000.00

01.00 HONORARIOS/SUELDOS 101,808.00

01.00 HONORARIOS/SUELDOS 35,000.00

01.00 HONORARIOS/SUELDOS 31,815.00

01.00 HONORARIOS/SUELDOS 8,000.00

01.00 HONORARIOS/SUELDOS 7,272.00

PRECI OS PRI VADOS

01.00 INFRAESTRUCTURA 4,130,499.82

COSTO DIRECTO 4,475,529.82

PRECI OS PRI VADOS

01.00 INFRAESTRUCTURA 4,554,589.87

COSTO DIRECTO 4,899,619.87

PRECI OS PRI VADOS

01.00 INFRAESTRUCTURA 4,130,499.82

COSTO DIRECTO 4,475,529.82

PRECI OS PRI VADOS

01.00 INFRAESTRUCTURA 4,554,589.87

COSTO DIRECTO 4,899,619.87

COST OS DE INVERSION (S/.) 6,340,293.96

COST OS DE INVERSION (S/.) 6,915,784.16

COST OS DE INVERSION (S/.) 6,340,293.96

COST OS DE INVERSION (S/.) 6,915,784.16

APAFA: Participar en la construcción del local escolar y de la operación y

PROFESORES: Brindar un mejor servicio educativo.

UGEL VIRU: Brindar más capacitaciones al personal docente; y encargada por la

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

FIN DIRECTO FIN DIRECTO