Benchmarking

Agustín del Castillo

Isabel La Católica

Pocuro

Agosto 2018
1 Información General

2 Antecedentes Proyectos

3 Comparativa Presupuestos

4 Distribución del Costos Directo

5 Proformas

6 Programa Obras

7 Análisis Retiro de Escombros Proyectos en Altura

8 Análisis Mano de Obra Proyectos en Altura

9 Análisis EPP
INFORMACIÓN GENERAL

Edificio Agustín del Castillo Edificio Pocuro Edificio Isabel La Católica

3 Subterráneos (3 pisos) 3 Subterráneos (2,5 pisos) 2 Subterráneos (2 pisos)
8 Pisos 11 Pisos 8 Pisos
28 Departamentos 40 Departamentos 34 Departamentos
30 Bodegas 40 Bodegas 38 Bodegas
76 Estacionamientos 73 Estacionamientos 75 Estacionamientos
(Presentación Kick – Off) (Reunión de Cierre en Enero 2018) (A la espera de presentación de Cierre)
 Antecedentes Proyectos

EDIFICIO ISABEL LA EDIFICIO AGUSTÍN DEL

EDIFICIO POCURO  CATÓLICA CASTILLO
Presupuesto Original  174.341 UF 182.275 UF 186.992 UF
Anticipo  N/A 10% 10%
Tipo Contrato  SUMA ALZADA (UF) SUMA ALZADA (UF)  SUMA ALZADA (UF)
Plazo Contrato  15 MESES 16 MESES 16 MESES
Plazo Actualizado  16,5 MESES -
Superficie Proyectada  9.660 M² 9.904 M² 9.578 M²
Superficie Bajo Cota Cero 3.212 M² 3.034 M² 3.489 M²
Superficie Sobre Cota Cero 6.448 M² 6.870 M² 6.088 M²
Superficie Terreno 1.841 M²   
Fecha Inicio Construcción Contrato  16-08-2016 02-11-2017 03-07-2018
Fecha Término Construcción Contrato  16-11-2017 01-03-2018 25-10-2019
Fecha Término Construcción Actualizado 30-12-2017 21-03-2018  
Gerente de Proyecto  FELIPE GUERRERO ALEJANDRO VALENZUELA ALEJANDRO VALENZUELA
Administrador de Obra  JUAN PABLO VEJAR ROBERT GOETZ ROBERT GOETZ
Jefe de Terreno DIEGO ACUÑA FERNANDO HAM -
Jefe de Oficina Técnica DANIEL PÉREZ ALVARO VARGAS -
Aumentos, Disminuciones y/o Obras Extras G. 4.207 UF (2,4%) 1.251 UF (0,7%) -
Generales
Aumentos, Disminuciones y/o Obras Extras 6.513 UF (3,7%) 13.324 UF (7,3%) -
Costo Directo
 Comparativa Presupuestos
EAT FINAL PPTO. ACTUALIZADO PPTO. BASE
PROYECTO POCURO
UF UF/M² UF UF/M² UF UF/M²
Ingresos 185.362 19,19 185.362 19,19 174.341 18,05
Costo Directo 138.471 14,33 135.749 14,05 128.041 13,25
Gastos Generales 34.638 3,59 35.515 3,68 32.527 3,37
Utilidad 12.253 1,27 14.098 1,46 13.773 1,43

Margen (%) 6,61% 7,61% 7,90%

EAT FINAL PPTO. ACTUALIZADO PPTO. BASE

PROYECTO ISABEL LA
CATOLICA
UF UF/M² UF UF/M² UF UF/M²
Ingresos 198.582 20,05 198.582 20,05 182.275 18,40
Costo Directo 148.585 15,00 145.913 14,73 132.464 13,37
Gastos Generales 39.652 4,00 37.407 3,77 35.411 3,57
Utilidad 10.345 1,04 15.263 1,54 14.401 1,45

Margen (%) 5,21% 7,69% 7,90%

PPTO. BASE
PROYECTO AGUSTÍN
DEL CASTILLO UF UF/M²
Ingresos 186.992 19,52
Costo Directo 137.300 14,33
Gastos Generales 34.942 3,65
Utilidad 14.750 1,54

Margen (%) 7,89%

 Distribución costo directo
PPTO. ORIGINAL EAT FINAL Variación
Edificio Pocuro
UF UF/M² UF UF/M² UF %
MATERIALES 35.767 3,70 37.542 3,89 1.775 4,96%
MANO DE OBRA 16.565 1,71 30.387 3,15 13.822 83,44%
EQUIPOS Y MAQUINARIA 2.746 0,28 2.963 0,31 217 7,90%
SUBCONTRATOS 72.574 7,51 65.592 6,79 -6.982 -9,62%
PROFORMAS 389 0,04 1.905 0,20 1.516 389,72%
OTROS 0 0,00 82 0,01 82 -
COSTO DIRECTO 128.041 13,25 138.471 14,33 10.430 8,15%

PPTO. ORIGINAL EAT FINAL Variación

Edificio Isabel La Católica
UF UF/M² UF UF/M² UF %
MATERIALES 36.106 3,64 37.582 3,79 1.476 4,09%
MANO DE OBRA 16.742 1,69 28.153 2,84 11.411 68,16%
EQUIPOS Y MAQUINARIA 2.467 0,25 3.519 0,36 1.052 42,64%
SUBCONTRATOS 75.129 7,59 76.282 7,70 1.153 1,53%
PROFORMAS 2020 0,20 3.027 0,31 1.007 49,85%
OTROS 0 0,00 23 0,002 23 -
COSTO DIRECTO 132.464 13,37 148.585 15,00 16.121 12,17%

PPTO. ORIGINAL
Edificio Agustin del Castillo
UF UF/M²
MATERIALES 38.790 4,05
MANO DE OBRA 16.606 1,73
EQUIPOS Y MAQUINARIA 2.563 0,27
SUBCONTRATOS 79.341 8,28
COSTO DIRECTO 137.300 14,33
 Proformas

EDIFICIO POCURO Costo UF EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA Costo UF

SANITARIO 288 SANITARIO 69
EMPALME ELÉCTRICO 542 EMPALME ELÉCTRICO 600
TEP 402 TEP -
PAISAJISMO 534 PAISAJISMO 890
DISMINUCIONES -218 DISMINUCIONES -
TOTAL PROFORMAS 1.548 TOTAL PROFORMAS 1.559

EDIFICIO AGUSTIN DEL CASTILLO PPTO. UF

ALCANTARILLADO - A. POTABLE 700

ELECTRICIDAD - EMPALMES 1.700

URBANIZACIÓN CALZADA 700
PAISAJISMO 950
QUINCHOS 200
TOTAL PROFORMAS 4250
 PROGRAMA OBRAS

Programa Final Edificio Pocuro (Real Obra)

• Obra Gruesa Subterráneos (2,5 Subt., 3.212 m²) – 3,5 meses

• Terminaciones – 10,5 meses
• Fachada y Obras Exteriores – 8 meses
• Tiempo Total – 16,5 meses
 PROGRAMA OBRAS

Programa Agustín del Castillo (Estudio)

• Obra Gruesa Subterráneos (3 Subt., 3.489 m²) – 4,5 meses

• Terminaciones – 10 meses
• Obras Exteriores – 6,5 meses
• Tiempo Total – 16 Meses
 Análisis Presupuesto Retiro de Escombros

Estudio Obra Indice Cantidad [m³/m²] Indice Presupuesto [%]

Código Obra Obra Superficie [m²] Presupuesto [UF] Cantidad [m³] Otros [UF] Presupuesto [UF] Cantidad [m³] Costo [UF] Estudio Obra Estudio Obra
CP-6013 Pocuro 9.660 185.362 966 76 363 4.058 1.084 0,10 0,42 0,20% 0,58%
CF-4019 Los Castaños II 20.273 336.596 2.028 69 673 5.158 1.920 0,10 0,25 0,20% 0,57%
CP-6014 El Vergel 13.692 236.081 1.375 72 650 2.701 714 0,10 0,20 0,28% 0,30%
CP-6018 Holanda 11.986 222.323 1.199 83 467 2.576 724 0,10 0,21 0,21% 0,33%
CP-6017 Isabel La Católica 9.904 182.275 966 70 310 3.666 964 0,10 0,37 0,17% 0,53%
CP-6021 Simón Bolivar 10.363 197.301 1.036 41 300 2.211 623 0,10 0,21 0,15% 0,32%
CF-4025 PSD 3 Lingue 23.357 356.724 4.312 61,75 1.442 239 85 0,18 0,01 0,40% 0,02%
CF-4026 PSD 4 Cedro 40.565 620.797 5.070 115,2879 1.753 922 232 0,12 0,02 0,28% 0,04%

*Análisis al 27-08-2018 Indice Cantidad [m³/m²] Indice Presupuesto [%]

Estudio Obra Estudio Obra
Promedio 0,11 0,21 0,24% 0,34%

• Análisis muestra el presupuesto y cantidad de m³ de escombros proyectados por Estudios y

también los valores reales obtenidos por Sistema (SL).
• Se destaca la diferencia entre el índice de Cantidad [m³/m] real y de estudio
• En promedio el Índice de Cantidad real es de 0,21 m³/m².
• En promedio el Índice de Estudio es de 0,11 m³/m²
 Análisis Mano de Obra Estudio y Real

Mano de Obra Estudio Estudio Final Incidencia Estudio Final

Obra Moneda Margen Final MO Directa MO Indirecta MO Total Costo Total MO Directa / Costo Total MO Indirecta / Costo Total MO Total / Costo Total
Escandinavia UF 3,90% 21.470 24.817 46.287 211.928 10,13% 11,71% 21,84%
PSD El Mañio II UF 8,10% 30.052 27.535 57.587 302.229 9,94% 9,11% 19,05%
PSD Torre I UF 7,80% 41.676 25.319 66.995 293.708 14,19% 8,62% 22,81%
PSD Torre V UF 7,70% 50.564 34.986 85.550 572.067 8,84% 6,12% 14,95%
PSD Torre VII UF 5,80% 51.904 28.849 80.753 532.416 9,75% 5,42% 15,17%
El Marquez II UF 0,40% 26.878 31.739 58.617 237.291 11,33% 13,38% 24,70%
Los Castaños UF 3,10% 25.914 34.101 60.015 351.682 7,37% 9,70% 17,07%
Victor Rae UF 9,40% 33.717 26.531 60.248 260.184 12,96% 10,20% 23,16%
Martin Alonso Pinzón UF 6,80% 17.568 26.539 44.107 241.233 7,28% 11,00% 18,28%
Pocuro UF 6,61% 16.565 20.145 36.710 160.568 10,32% 12,55% 22,86%
Isabel la Catolica UF 5,21% 16.742 23.804 40.546 167.874 9,97% 14,18% 24,15%
El Vergel UF 7,54% 22.187 25.966 48.153 217.429 10,20% 11,94% 22,15%
Holanda UF 6,58% 20.322 25.007 45.329 204.759 9,92% 12,21% 22,14%
Los Castaños II UF 6,53% 30.275 36.842 67.117 310.047 9,76% 11,88% 21,65%
PSD Torre 3 Lingue UF 7,89% 39.678 34.375 74.053 335.518 11,83% 10,25% 22,07%
PSD Torre 4 Cedro UF 7,88% 60.489 55.553 116.042 585.680 10,33% 9,49% 19,81%

Mano de Obra Final Proyecto Final Incidencia Proyecto Final

Obra Moneda Margen Final MO Directa MO Indirecta MO Total Costo Total MO Directa / Costo Total MO Indirecta / Costo Total MO Total / Costo Total
Escandinavia UF 3,90% 37.096 21.171 51.325 231.756 16,01% 9,14% 22,15%
PSD El Mañio II UF 8,10% 45.085 28.067 73.152 310.513 14,52% 9,04% 23,56%
PSD Torre I UF 7,80% 58.530 21.976 80.506 302.661 19,34% 7,26% 26,60%
PSD Torre V UF 7,70% 66.927 40.872 107.799 591.541 11,31% 6,91% 18,22%
PSD Torre VII UF 5,80% 71.667 40.599 112.266 532.416 13,46% 7,63% 21,09%
El Marquez II UF 0,40% 43.107 37.373 80.480 268.396 16,06% 13,92% 29,99%
Los Castaños UF 3,10% 57.448 35.228 92.676 406.040 14,15% 8,68% 22,82%
Victor Rae UF 9,40% 39.323 27.991 67.314 265.631 14,80% 10,54% 25,34%
Martin Alonso Pinzón UF 6,80% 32.037 28.650 60.687 258.248 12,41% 11,09% 23,50%
Pocuro UF 6,61% 30.601 21.757 52.358 173.789 17,61% 12,52% 30,13%
Isabel la Catolica UF 5,21% 28.153 26.123 54.276 188.237 14,96% 13,88% 28,83%
El Vergel UF 7,54% 28.956 26.864 55.820 225.223 12,86% 11,93% 24,78%
Holanda UF 6,58% 36.719 26.208 62.927 216.683 16,95% 12,10% 29,04%
Los Castaños II UF 6,53% 49.395 33.232 82.627 336.947 14,66% 9,86% 24,52%
PSD Torre 3 Lingue UF 7,89% 36.573 29.903 66.476 335.518 10,90% 8,91% 19,81%
PSD Torre 4 Cedro UF 7,88% 50.463 52.889 103.352 586.077 8,61% 9,02% 17,63%
Curva de Mano de Obra (Estadísticas SL)

• Bandas % de Avance del Costo de Mano de Obra en relación al Costo Total.

• Estadísticas Proyecto: Pocuro, El Vergel, Isabel La Católica y Holanda.

%M.O vs Costo Total Proyecto

Máx. de % Mano de Obra Promedio de % Mano de Obra Mín. de % Mano de Obra

17% 18% 18% 18%

17%
17%
16%
15% 15%
14% 15%
14% 14%
13% 13%
13% 12% 12%
11% 11% 11%
10% 10%
9% 10%
9% 9%
8% 8% 8%
6% 6% 6%
5% 5% 5%
4% 4% 4%
3% 3% 3%
2% 2%
1% 2%
1% 1%
0% 0% 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Análisis EPP

Proyecto Pocuro
Costo Real EPP Transacciones Pocuro
UF810 (MM$21,7)
Actividad Descripción Costo
A1040 Instalaciones de Faenas Propias $ 61.760
A1060 Trazado y Replanteo Inicial $ 41.600
A5010 Agua Potable Fría $ 1.500.000
A5080 Red de extinción de incendios $ 118.200
A5240 Señalética $ 1.827.200
A6530 Aseo y Transporte Terminaciones $ 54.000
Z8070 Herramientas menores $ 118.660
Z9000 Indirectos y Otros $ 114.000
Z9030 Consumos oficina $ 86.200
Z9160 Materiales y equipos de trabajadores $ 9.244.500
Z9240 Seguridad de obra $ 3.972.099
Z9300 Regalías de personal Directo $ 4.587.761
Total general $ 21.725.980
Análisis EPP

Proyecto Isabel La Católica

Costo Real EPP Transacciones ILC
UF871 (MM$20,6)
Actividad Descripción Costo
A1040 Instalaciones de Faenas Propias $ 52.500
A1070 Otros $ 13.500
A3070 Hormigones estructurales y radieres $ 33.600
A4000 Terminaciones $ 13.500
A4480 Otros $ 10.800
A5080 Red de extinción de incendios $ 359.200
A5240 Señalética $ 401.900
Z8070 Herramientas menores $ 48.876
Z9160 Materiales y equipos de trabajadores $ 9.922.803
Z9240 Seguridad de obra $ 3.841.196
Z9260 Personal de bodega $ 29.900
Z9300 Regalias Personal Directo $ 5.829.090
Z9330 Otros $ 29.800
Total general $ 20.586.665
 EPP vs Costo M.O Directa y Total

EPP [UF] MO Costo Directo [UF] EPP/(MO-CD) [%] MO Total [UF] EPP/(MO Total) [%]
Pocuro 871 30.601 2,85% 52.358 1,66%
Isabel La Católica 810 28.153 2,88% 54.279 1,49%

• El presupuesto de Mano de Obra incluye %

correspondiente a EPP.
• Estudio: Detallar % de EPP en relación a M.O Código en las
Código Descripción
Presupuestada. transacciones
IEPCA157 ZAPATO DE SEGURIDAD VFLEX V-10 (07-01-054)
• Obra: Controlar EPP para tener trazabilidad (utilizar IEPCA121 ZAPATO DE SEGURIDAD TRECK MOD. ROCKY ANTICLAVOS
IEPCA103 ZAPATO DE SEGURIDAD EDELBROCK ED-106
código de transacciones IEP) IEPPV047 TEST DROGA KO3
IEPIP025 TARJETA SEGURIDAD ANDAMIO AUTORIZACION ( COLOR

• Determinar Otros Costos asociados a Mano de Obra IEPTA012

IEPEG007
TAPON AUDITIVO LAVABLE
SWEATER AZUL MARINO, M/L, CUELLO V, C/LOGO
(Desayunos, Paseos de Fin de Año, Tijerales, Fiestas IEPPF015 SOPORTE PLASTICO P/PROTECTOR FACIAL SOBRE CASCO

Patrias, etc.)
• Controlar dichos costos durante el desarrollo del
proyecto.