UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

(UE 012)
VII MACREPOL CUSCO

“PRESUPUESTO POR RESULTADOS”

COMANDANTE PNP
Jorge Alejandro VIDAL AYLLON
JEFE (E) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
VII MACREPOL CUSCO
 PRESUPUESTO POR RESULTADOS

¿QUÉ ES?
 Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de
gestión pública que vincula la asignación de recursos a
productos y resultados medibles a favor de la
población.

PROGRAMAC
IÓN
¿QUÉ BUSCA?
 Mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento
de la relación entre el presupuesto y los resultados.
FORMULACIÓ
EVALUACIÓN  Mediante el uso sistemático de la información de
N
desempeño considerando las prioridades de política; y
Guardando siempre la consistencia con el marco macro
fiscal (Marco Macroeconómico Multianual).

EJECUCIÓN APROBACIÓN
 ORGANIZACIÓN
 ACCIÓN DE ORGANIZAR U ORGANIZARSE.

Las organizaciones son estructuras administrativas creadas para

lograr metas u objetivos por medio de los organismos humanos o de
la gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por
sistemas de interrelaciones que cumplen funciones especializadas.
También es un convenio sistemático entre personas para lograr
algún propósito especifico.

“GRUPO DE PERSONAS Y MEDIOS

ORGANIZADOS CON UN FIN DETERMINADO
 GESTIÓN
GESTIONAR:

Hacer diligencias conducentes al logro de un

objetivo o deseo cualquiera

“ CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS”
 RESULTADO
Efecto o cosa que resulta de cierta acción,
operación, proceso o suceso.
El resultado es el corolario, la
consecuencia o el fruto de una determinada
situación o un proceso.
El concepto se emplea de distintas
maneras desacuerdo al contexto.
 PÚBLICO
EL SERVICIO PUBLICO: conjunto de prestaciones reservadas en
cada estado a la orbita de las administraciones publicas y que
tiene como finalidad ayudar a las personas que la necesitan.
SECTOR PUBLICO: conjunto de organismos administrativos
mediante los cuales el Estado, cumple o hace cumplir la política
o voluntad expresada en las leyes del país.
BIEN PÚBLICO: aquel que pertenece o es provisto por el Estado
a cualquier nivel.
DOMINIO PÚBLICO: conjunto de bienes y derechos de titularidad
publica, destinados al uso publico (derecho administrativo).
ESPACIO PÚBLICO: Lugar donde cualquier persona tiene
derecho a circular
 ¿QUÉ ES LA GETIÓN PÚBLICA?
 Capacidad tomar decisiones, usar y manejar recursos.

 Debe considerarse como la gestión del gobierno, es decir como el modo

de obrar que permite articular decisiones, capacidades, recursos,
estrategias, programas, operadores y acciones que se encaminan a la
exitosa gestión de las políticas publicas.

 Debe asegurar el cumplimiento de metas y objetivos, los que deben ser

explícitos y de dominio publico.

 Su estructuración debe favorecer el desempeño. Debe incluir incentivos y

sanciones que estimulen el cumplimiento.
 GESTIÓN POR RESULTADOS

“La gestión por resultados es un marco

conceptual”, cuya función es la de facilitar a las
organizaciones publicas, la dirección efectiva e
integrada de su proceso de creación de valor
publico a fin de optimizarlo, asegurando la
máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su
desempeño, la consecución de los objetivos de
gobierno y la mejora continua de sus
instituciones
 DIMENSIONES DE LA GESTIÓN POR
RESULTADO
1. El resultado es la clave.
2. Adquisición de responsabilidad sobre el
resultado obtenido
3. Interconecta los componentes de la gestión,
para optimizar su funcionamiento.
4. Cultura que hace énfasis en los resultados y no
en los procesos o procedimientos.
EL VALOR DEL RESULTADO EN LA
GESTIÓN PUBLICA
 El resultado que busca un gobierno, es la maximización de
la creación del valor publico, que se crea al satisfacer las
necesidades o demandas que:

1. Sean políticamente deseables como consecuencia de un

proceso de legitimización democrático
2. Su propiedad sea colectiva, caracterizando así, su
naturaleza publica.
3. Requieren la generación de cambios sociales (resultados),
se modifiquen ciertos aspectos del conjunto de la sociedad
o de algunos grupos específicos, reconocidos como
destinatarios legítimos de bienes públicos
 DIMENSIONES DE LA
GESTIÓN POR RESULTADO
El resultado es la clave.

Adquisición de responsabilidad sobre el resultado

obtenido

Interconecta los componentes de la gestión, para

optimizar su funcionamiento.

Cultura que hace énfasis en los resultados y no en los

procesos o procedimientos.
 ASPECTOS CENTRALES EN ÉTICA PUBLICA

CORRUPCIÓN
 Mal uso del poder publico o de la autoridad para el
beneficio particular, por medio del soborno,
extorción, venta de influencias, nepotismo, fraude,
trafico de dinero y el desfalco.
 “LA CORRUPCION AUMENTA EN 10% LOS
COSTOS PARA HACER NEGOCIOS”
FORO ECONÓMICO MUNDIAL

 LAS POLITICAS ANTICORRUPCION, son todas las acciones

emprendidas desde el sector publico, orientadas a evitar actos
de corrupción.
 ¿QUE ES LA ÉTICA
PUBLICA?
Ley N° 27815 – “Código de ética de la función
publica”.
La ética es un conjunto de principios y normas
morales, que rigen la conducta de las personas, en
ejercicio de su libertad, orientados a la realización de
valores.
El código de ética de la función publica, contiene los
PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES, que rigen
la conducta funcional de los trabajadores públicos.
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2019

UNIDAD EJECUTORA N°012 - CUSCO

 La Unidad de Administración de la VII Macro Región Policial
tiene como misión organizar, dirigir y controlar el desarrollo
de las actividades relacionadas a la administración de los
recursos logísticos, económicos e infraestructura así como
demás funciones de la especialidad.

 ESTA CONFORMADA POR LA SIGUIENTES UNIDADES

ORGÁNICAS:

- REGIÓN POLICIAL CUSCO

- FRENTE POLICIAL APURIMAC
- DIVPOL LA CONVENCIÓN
- DIVPOL SICUANI
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: PATRULLAJE POR SECTOR

RESPONSABLE: COMISARIAS PNP
PATRULLAJE POR SECTOR
UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO ASIGNADO S/. PRESUPUESTO EJECUADO S/.
SEGUIMIENT REGPOL CUSCO 2,789,539.00 3,061,506.46
O DIVPOL LA CONVENCION 326,080.00 317,183.13
DIVPOL SICUANI 418,200.00 406,383.02

SEGUIMIENTO

VECINDARIO Y BARRIO SEGURO

Se realizo la sectorización de las Comisarias PNP, poniendo en ejecución el PGO. “VECINDARIO SEGURO” Y ESTRATEGIA MULTISECTORIAL “BARRIO
SEGURO”, conformándose en la actualidad 184 SECTORES, 285 SUBSECTORES Y 9 CUADRANTES, de conformidad a lo establecido en la guía
metodológica del diseño por sectores y viene ejecutando el patrullaje integrado en el 100% de sectores del área urbana y 35% de sectores del área rural.

PRODUCCIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR

• 121,810 CONTACTOS CIUDADANOS EFECTUADOS POR EL PERSONAL DE PATRULLAJE, OCUPE EL 3°LUGAR A NIVEL NACIONAL
• 84,560 INTERVENCIONES POLICIALES EFECTUADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE POLICIAL
• LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA DISMINUYO DE 89.4% (ENERO 2018) A 85.5% (OCTUBRE
2019), CUSCO SE ENCUENTRA EN EL 9° LUGAR EN ESTA VARIABLE, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DATOS ESTADISTICOS DE INEI.
 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: OPERACIONES POLICIALES DE LAS
COMISARIAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS

RESPONSABLE: COMISARIAS PNP

OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS
SEGUIMIENT UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO ASIGNADO S/. PRESUPUESTO EJECUADO S/.
O REGPOL CUSCO 64,280.00 101,622.84
DIVPOL LA CONVENCION 29,800.00 35,212.00
DIVPOL SICUANI 30,800.00 37,166.58

SEGUIMIENTO
TASA DE VICTIMIZACIÓN
LA TASA DE VICTIMIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO DISMINUYO DE 36.1% (ENERO2018) AL
32.4% (OCTUBRE DEL 2019), AHORA CUSCO SE ENCUENTRA EN EL 5° LUGAR A NIVEL NACIONAL EN
ESTA VARIABLE, SALIENDO DEL GRUPO DE LAS CIUDADES MAS RIESGOSAS DEL PERÚ.

PRODUCCIÓN POLICIAL EN DELITOS Y FALTAS 2019

• DETENIDOS POR REQUISITORIA: 4,506
• DETENIDOS POR DIVERSOS DELITOS: 7,105
• BANDAS DESARTICULADAS: 201
• ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS: 45
• DROGA DECOMISADA EN (KG): MARIHUANA (65.07 KG), PASTA BÁSICA DE COCAINA (988 KG), CL.COCAINA (80 KG).
• VEHICULOS RECUPERADOS: MAYORES (71), MENORES(85) .
• PAPELETAS DE INFRACCION: 45,521 PAPELETAS.
• HOJA DE COCA KG.: 44,630 KG.

LA PRODUCCIÓN POLICIAL DEL AÑO 2019, MEJORO EN 25% COMPARADO AL AÑO 2018, LO QUE SE EVIDENCIA EN LOS RESULTADOS
 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: COMISARIAS APLICAN ACCIONES DE
PREVENCION MEDIANTE SUS OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

RESPONSABLE: COMISARIAS PNP

COMISARIAS APLICAN ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE SUS OFICINAS DE PARTICIPACION
SEGUIMIENT CIUDADANA
O PRESUPUESTO ASIGNADO
UNIDAD ORGANICA S/. PRESUPUESTO EJECUADO S/.
REGPOL CUSCO 261,735.00 342,574.03
DIVPOL LA
CONVENCION 76,780.00 61,798.53
DIVPOL SICUANI 87,780.00 68,028.50

SEGUIMIENTO
CONFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS
LAS OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y POLICIA COMUNITARA, DURANTE EL 2019
EJECUTARON:

• JUNTAS VECINALES: CONFORMARON Y JURAMENTARON 480 PROGRAMAS.

• RED DE COOPERANTES: 101, CONFORMADOS Y JURAMENTADOS.
• CLUB DE MENORES: 102 INTEGRANTES DE CLUB DE MENORES.
• BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR: 163, PROGRAMAS CONFORMADOS.
• POLICIA ESCOLAR: SE JURAMENTO EN 408 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
• PATRULLA JUVENIL: SE JURAMENTI 85 PATRULLAS JUVENILES.

DURANTE EL 2019, SE INCREMENTO LA CONFORMACION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS EN 50% COMPARADO CON EL 2018.
 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: OPERACIONES POLICIALES DE LAS
UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS

RESPONSABLE: UNIDADES ESPECIALIZADAS

OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS
SEGUIMIENT PRESUPUESTO ASIGNADO
O UNIDAD ORGANICA S/. PRESUPUESTO EJECUADO S/.
REGPOL CUSCO 852,132.00 1,414,677.44
DIVPOL LA
CONVENCION 113,436.00 110,586.45
DIVPOL SICUANI 186,876.00 194,015.47

SEGUIMIENTO
PRODUCCIÓN DE LAS UU.EE., EN EL 2019
• TRATA DE PERSONAS: SE RESOLVIERON 65 CASOS DE TRATA DE PERSONAS EN CUSCO, CAPTURANDO A 51
PERSONAS IMPLICADAS EN ESTE DELITO.
• CONTRABANDO: S/. 4,071,399.00, SE INTERVINO EN LOS OPERATIVOS REALIZADO POR LA POLFIS Y UNIDADES
ESPECIALIZADAS.
• EXTRANJEROS INTERVENIDOS: DURANTE EL 2019, SE INTERVINO A 51 PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA
INVOLUCRADOS EN DIFERENTES DELITOS
• SE DESARTICULO A 02 ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL CUSCO, DEDICADOS A LA EXTORCIÓN
 ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: ACCESO A SISTEMAS POLICIALES Y DE
OTRAS ENTIDADES
RESPONSABLE: COMISARIAS PNP, UNIDADES ESPECIALIZADAS

ACCESO A SISTEMAS POLICIALES Y DE OTRAS ENTIDADES

SEGUIMIENT PRESUPUESTO
O UNIDAD ORGANICA ASIGNADO S/. PRESUPUESTO EJECUADO S/.
REGPOL CUSCO 223,000.00 218,012.56
DIVPOL LA CONVENCION 35,000.00 27,171.00
DIVPOL SICUANI 38,500.00 11,429.00

SEGUIMIENTO
ACCESO A LOS SISTEMAS POLICIALES – SIDPOL (INTERNET)
• LA REGPOL CUSCO CUENTA CON 87 COMISARIAS PNP, LAS CUALES 79 COMISARIAS CUENTAN
CON ACCESO A INTERNET Y SISTEMAS POLICIALES, 8 COMISARIAS NO CUENTAN CON INTERNET
POR FACTORES GEOGRAFICOS Y DE COVERTURA

• DURANTE EL 2019 SE INSTALO CON EL SERVICIO DE INTERNET A 16 COMISARIAS PNP.

• EL 100% DE UNIDADES ESPECIALIZADAS (DIVINCRI Y DUE) CUENTAN CON ACCESO A SISTEMAS

POLICIALES, SIRDIC, ESINPOL, ETC.
 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION UE N°012
REGPOL CUSCO DIVPOL ESPINAR DIVPOL LA CONVENCION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
P. ASIGNADO P. EJECUTADO P. ASIGNADO P. EJECUTADO P. ASIGNADO P. EJECUTADO

SEGUIMIENT DOTACION DE MUNICIONES E INSUMOS Y MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS POLICIALES DE LAS COMISARIAS 126,000.00 165,539.20 47,000.00 21,279.00 33,000.00 17,399.00
O GESTION DEL PROGRAMA 457,927.00 361,266.17 12,700.00 9,535.73 11,100.00 8,099.75
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS
DE LAS COMISARIAS 29,800.00 12,999.83 13,500.00 6,500.00 13,500.00 8,500.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS
DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS 21,800.00 4,000.00 11,500.00 0.00 10,000.00 2,000.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR
SECTOR 1,652,654.00 588,537.85 517,350.00 455,366.83 201,034.00 187,345.09
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES
POLICIALES 476,425.00 303,468.96 200,000.00 187,699.23 157,000.00 149,772.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS COMISARIAS 2,096,626.00 2,247,143.75 480,847.00 362,626.15 297,411.00 270,412.25
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ESPECIA 209,093.00 286,552.73 17,676.00 32,117.24 42,000.00 39,000.00

SEGUIMIENTO
• SE EJECUTARON DIFERENTES PROYECTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 117 LOCALES POLICIALES, DE
LOS CUALES 101 SE ENCUENTRAN SANEADOS Y 16 FALTAN SANEAR.
• SE EJECUTA EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR A 257 VEHICULOS MAYORES Y 355 VEHICULOS MENORES
• SE REALIZA ACCIONES CORRECTIVAS A 149 VEHICULOS INOPERATIVOS.
• SE REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS 2,360 ARMAS DE FUEGO DE LA REGPOL CUSCO.
• SE FORMULÓ EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL POA, EN EL ÁMBITO DE LA VII MACRO REGPOL CUSCO.
MUCHAS GRACIAS
POR LA
ATENCIÓN…!