SISTEMA DE GESTION

DE GSG-R/4.5.5/01/IST
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Informe de Auditoria 00/00/2008

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Nombre: Nombre: Nombre: Revisión
N° de Pág. 2
Cargo: Cargo: Cargo: N° 00
Firma: Firma: Firma:

1. ALCANCE /NORMA

2. OBJETIVO

3. AUDITORES

4. PROGRAMA Y SU
CUMPLIMIENTO
5. DEBILIDADES DEL
SISTEMA
6. FORTALEZAS DEL
SISTEMA

7. EFECTIVIDAD DEL
SISTEMA

8. NO CONFORMIDADES

Número Código Proceso Acción Cláusula

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Número Código Proceso Acción Cláusula

Pág. 1 de 2
10. OBSERVACIONES

PROCESO DESCRIPCION

Firma del
Auditor Fecha
Líder

Control de Revisiones

Revisión Descripción del cambio Fecha

00 Fecha creación documento 00/00/2008

Pág. 2 de 2
n) Una vez efectuado el levantamiento de los peligros, que correspondan a su área de
responsabilidad, los Jefes de área, deberán en forma permanente y sistemática a
través de inspecciones operacionales de rutina u otros mecanismos, levantar e
incorporar a la matriz respectiva todos los peligros nuevos que se identifiquen, para su
respectiva evaluación y adopción de medidas de control si fuese procedente y, reevaluar
aquellos peligros cuando la situación lo amerite.

Esta información debe quedar registrada en la matriz de Identificación de Peligros,

Evaluación
de Riesgos y determinación de controles y debe mantenerse actualizada.

4. Criterios para la Evaluación del Riesgo.

La Evaluación del riesgo es un proceso que permite estimar su magnitud y si es o no

aceptable, entendiéndose como tal, aquel que puede ser tolerado por una organización
teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no aceptable, hay que

controlar el riesgo, adoptando o modificando medidas de control.

Para el caso de los incidentes y enfermedades, la evaluación considera dos factores

fundamentales:

a) Probabilidad de que ocurra un evento asociado al peligro. (incidente). (P)

b) Severidad. (S)

5. Magnitud del riesgo (MR)

La fórmula de la magnitud del riesgo (MR) que se aplicará es la siguiente:

MR = P x S

En las tablas siguientes, se describen los distintos criterios que determinarán la

probabilidad y severidad.

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Probabilidad: Probabilidad de que el suceso peligroso termine en un accidente/enfermedad.

Criterio Descripción Valor

Insignificante: Altamente improbable que ocurra o
1
nunca ha ocurrido.
Baja: Muy poco usual en el área, pero ha ocurrido en la
2
Probabilidad División.
(P) Media: Poco usual, pero probable; ha ocurrido al
4
menos una vez en el área.
Alta: Ocurre regularmente; ha ocurrido dos o más
8
veces en el área en un año.

Para determinar la Probabilidad con mayor certeza considere:

 La frecuencia de la exposición, (frecuencia de ocurrencia del peligro).

 Cantidad de personal expuesto al suceso peligroso.
 Las medidas de control existentes.
 Las capacidades y otros factores humanos requeridos.
 Cumplimiento de controles derivados de aspectos legales

Severidad: es el resultado más probable de un accidente en términos de su consecuencia.

Criterio Descripción Valor

Insignificante: Cuasi Incidente. Persona aparentemente
1
sana.

Baja: Lesión(es) leve(s) (Acc. STP). Persona con daños a la

2
salud, mínimos, reversibles y/o que se pueden mitigar.

Severidad (S) Media: Lesión(es) incapacitante(s) temporal(es) (Acc. CTP).

Persona con daño a la salud de tipo temporal y/o parcial 4
diagnosticada con restricción médica.
Alta: Pérdida de vida de un trabajador o incapacidad
permanente. Personas con daño a la salud inevitable,
8
definitivo y permanente, con repercusión médico legal
sancionada por COMPIN (Incapacidad).

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 Magnitud de Riesgo (MR) = PxS

Calificación Valor Criticidad

No Aceptable (NA) 32 a 64
Moderado (M) 8 a 16
Aceptable (A) 1a4

  SEVERIDAD

Insignificante Baja Media Alta

PROBABILIDAD
(1) (2) (4) (8)

Alta (8) M M NA NA

Media (4) A M M NA

Baja (2) A A M M

Insignificante (1) A A A M

6. Control de los Riesgos.

El siguiente es el tipo de acción de control a seguir sobre los riesgos ya clasificados:

Riesgo Aceptable

Riesgo controlado, con un nivel tal que la organización puede soportarlo respecto de sus
obligaciones legales, compromisos de seguridad y salud ocupacional. Se debe monitorear los
controles para asegurar la mantención del nivel de clasificación y evaluación obtenido.

Riesgo Moderado

Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos. Las medidas de reducción de riesgo o
correctivas de riesgos deben ser implementadas en un período de tiempo definido. Se debe
monitorear los controles para verificar su efectividad.

Riesgo No Aceptable

Riesgo que requiere esfuerzos importantes o de uso de recursos ilimitados para reducirlos; la
situación actual para realizar el trabajo implica una exposición alta de generar incidentes
potencialmente graves. De no existir soluciones eficaces y eficientes, aún con el uso de
recursos ilimitados el trabajo no debe realizarse.
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 Son incorporados inmediatamente en los programas de gestión y se determinan los
controles operacionales respetando el siguiente orden de priorización:

a) Eliminación.

b) Sustitución.

c) Controles ingenieriles.

d) Señalización, alertas y/o controles administrativos,

e) Equipo de protección personal.

7. Responsabilidades

Se deben definir las responsabilidades, dependiendo de la estructura jerárquica de la

organización, incluyendo la responsabilidad que tienen los trabajadores en cuanto al
reporte de situaciones de riesgo, al cumplimiento de normas, procedimientos de trabajo,
etc.

8. Registros

a) GSSO/4.3.1/IST/R01 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Medidas de Control.

9. Definiciones

 Accidente: Es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad.

 Actividades directas: Son todas aquellas actividades operativas como administrativas

realizadas por personal de la empresa.

 Actividades indirectas: Son todas aquellas actividades operativas como

administrativas realizadas por personal contratista o subcontratista, incluido las visitas.

 Incidente: Evento (s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.

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 Severidad: Es el resultado más probable de un accidente en términos de su
consecuencia.

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño, en término de lesiones o

enfermedades, o la combinación de ellas.

 Probabilidad: Probabilidad de que el suceso peligroso termine en un

accidente/enfermedad.

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición

peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad, que puede provocar el
evento o la exposición.

 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado para la
organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de
seguridad y salud ocupacional.

10. Control de revisiones

Revisión Descripción del Cambio Fecha

00 Creación del Documento 00.00.2008
01 Modificación a versión 2007 de OHSAS 00.00.2008

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