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AUTOR:
OSCAR EDUARDO PATIO YUCUMA
PROFESOR@:
ALBA LUZ OCANA CORTES
• la empresa cuenta con una basta experiencia y ofrece productos certificados con la mas alta
calidad del mercado, garantizados y aprobados por profesionales altamente exigentes. Somos
reconocidos como una de las mejores compañías en materia de seguridad y salud en el trabajo
actualmente activas en el territorio colombiano.
OBJETIVO GENERAL
• Esta sociedad se creó con la finalidad de distribuir elementos de protección personal y generar una
verdadera conciencia del manejo adecuado de estos, y de esta manera contribuir con la protección de
cada individuo, por ende, comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los
trabajadores y el manejo sostenible de las empresas con la posibilidad de atribuir la conservación de
un ambiente y solidaridad en el trabajo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Fidelizar al cliente
• Mejorar las competencias de los colaboradores
• Planificar estrategias de mercadeo para la distribución de los EPI y a satisfacción del cliente.
• obtener un posicionamiento de marca a nivel nacional.
• Realizar capacitaciones que refuercen toda aquella información acerca de la importancia de la
implementación y uso adecuado de los elementos de protección personal.
• Alcanzar y mantener los estándares más altos en calidad e innovación para la satisfacción del cliente.
• Tener los proveedores más calificados del mercado.
OBJETO SOCIAL
La política de compras tiene como objetivo construir una base sólida de proveedores que faciliten la adquisición de
bienes en las condiciones posibles. El Departamento de compras desarrollara unas principales características:
• REQUISICION DE COMPRAS: Según la solicitud de cada área genera la necesidad del artículo previamente
autorizado por la Gerencia.
• COTIZACION: se genera cotización en la planilla de compras, la cual gerencia autoriza con que proveedor se
realizara la compra.
• ORDEN DE COMPRA: Se genera orden de compra se imprime se hace firmar por la Gerencia se envía vía
email al Proveedor y se archiva en la AZ de los proveedores.
• SEGUIMIENTO: Se realizará seguimiento a las órdenes de compra vía email para desarrollar soporte escrito
y/o vía telefónica con el proveedor y se anotara en la misma orden de compra, el seguimiento es diario y debe
ser entregada a gerencia en los AZ de los proveedores.
• ENTREGA DE MATERIAL: El material debe ser entregado con a la respectiva documentación. Orden de
compra, Factura. El material debe ser revisado por el Jefe de Bodega (contando y verificando que corresponda a
lo solicitado en la orden de compra y lo que enuncia en la factura), se radican los documentos y se realiza el
ingreso de la Mercancía.
• FACTURAS: Las facturas serán entregadas al Departamento de contabilidad para su visto bueno (ingreso
correcto de mercancía, valores y cantidades), para su respectiva caución y programación de pago.
PROPUESTA POLÍTICA
Se procurara a tener siempre obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precios, plazo de entrega,
forma de pago.
El proveedor recibirá notificación electrónica de deterioro de los elementos y equipos de protección personal.
Las compras que se realizan, están incluidas dentro de las Compras de materiales. En caso de requerir realizar
Compras Administrativas y Generales estas deben estar bajo la responsabilidad del coordinador o director
administrativo deben ser aprobadas por el Gerente.
POLÍTICA DE PROVEEDORES:
Definir los procesos necesarios para la selección, evaluación y seguimiento de los proveedores
actuales y futuros, de la Empresa DOTACIONES S.A de tal manera que se garantice el
desarrollo de “socios estratégicos” con el objetivo de tener las mejores ofertas, generando
ahorros significativos a todas las unidades, sin dejar de lado tanto la calidad prestada como el
desarrollo de cada uno de los proveedores.
ALCANCE:
• La evaluación del proveedor se realiza con la clasificación de la encuesta de Selección de proveedor la cual para su aprobación
tienen una calificación de un 75%.
• Nota: En caso de que varios proveedores queden con la misma calificación se tendrá en cuenta la experiencia en el mercado
como criterio de selección.
• Creación de proveedor: Ya seleccionados y apto el proveedor se realiza la notificación por escrito vía correo electrónico, donde
se le solicitan los siguientes documentos, soportes o en elaboración al referente contrato.
Documentos para proveedores:
cámara y comercio no mayor a 5 meses
Rut actualizado
Estados financieros de los dos últimos años
Autorización de tratamiento de datos.
Formato de apertura de proveedor
Fotocopia del representante legal.
Documentos para persona jurídica
Portafolio de servicios
Certificado de cámara y comercio
Rut
Licencias (dependiendo del producto o servicio a ofrecer) Registro del proveedor al sistema
ALMACENAMIENTO