Acciones de

Mejora

PÚBLICA

MIPG 7.  CONTROL INTERNO
AUTOCONTROL
Es la capacidad que ostenta cada servidor público para
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar
correctivos para el adecuado cumplimiento de los
resultados que se esperan en el ejercicio de su función,
de tal manera que la ejecución de los procesos,
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se
desarrollen con fundamento en los principios establecidos

La formula en la Constitución Política.

TRIPLE
AUGESTION
Es la capacidad Institucional para aplicar de manera
participativa al interior de las entidades, los métodos y
procedimientos establecidos en la normatividad, que
permitan el desarrollo e implementación del Sistema de
Control Interno bajo un entorno de Integridad, eficiencia y
transparencia en la actuación pública.

utocontrol utogestión utorregulación AUTORREGULACION

 Es la capacidad institucional de toda entidad pública para
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva,
eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido
asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos.
AUTOCONTROL
Revisemos los
puntos críticos
de los
procedimientos
 Hallazgos auditoria interna
Núm. Tipo Descripción
11950 Accion AI-NC-SGC-2019-NST-054 Durante la revisión para determinar si la salidas no
Correctiva conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o
entrega no intencionada, del Sistema de Gestión de Calidad Proceso de Protección en
la Regional Norte de Santander, se evidenciaron situaciones que a continuación se
describen, incumpliéndose lo determinado en la norma NTC ISO 9001:2015 numeral
8.7.1 párrafo primero. Adicionalmente se incumple lo establecido en el P6.MI
Procedimiento Salida No Conforme, versión 3 del 16/02/2018, numeral 3, subnumeral
3.1, numeral 4, actividades 2, 3, 4) Evidencia Centro Zonal Cúcuta 1 Supervisión
Contrato Centro Atención Especializada SRPA - Contrato 372 del 30/11/2018 1. En
visita de acompañamiento a la supervisión por parte del equipo auditor realizada el
25/09/2019 al Centro de Atención Especializada del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes, se evidenció sobrecupo en la atención de los adolescentes, sin que
se haya generado salida no conforme con registro en ISOLUCION de la misma, ni se
evidenciaron actividades de tratamiento (Contratados 77, se atienden 102), Actas de
supervisión del 18/03/2019 y 25/09/2019.
11951 Accion AI-NC-SGC-2019-NST-053 Durante la revisión para determinar si la salidas no
Correctiva conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o
entrega no intencionada, del Sistema de Gestión de Calidad Proceso de Protección en
la Regional Norte de Santander, se evidenciaron situaciones que a continuación se
describen, incumpliéndose lo determinado en la norma NTC ISO 9001:2015 numeral
8.7.1 párrafo primero. Adicionalmente se incumple lo establecido en el P6.MI
Procedimiento Salida No Conforme, versión 3 del 16/02/2018, numeral 3, subnumeral
3.1, numeral 4, actividades 2,3, 4). Evidencia Centro Zonal Cúcuta 1 Revisión Historias
de Atención PARD 1. Historia de atención con SIM Nos. 26855313 del 18/01/2019 se
encontró que sobre la atención a niñas en hogar sustituto, se alertó del posible
maltrato, las beneficiarias fueron trasladadas; sin embargo, no se evidenció que se
hayan adelantado actividades para el registro de salida no conforme en ISOLUCION, ni
para su tratamiento lo anterior fue evidenciado en Comunicación del 20/03/2019 folios
PÚBLICA 39 a 41 y seguimiento psicosocial del 04/04/2019 folios 42 y 43.
 Eje del
Procedimiento Tipo de Proceso Se identifica Tratamiento
SIGE
Durante o después
Misionales de la prestación del Corrección
- Relación con el SPBF, en cualquiera
Salida No ciudadano Eje de sus modalidades. Puede realizarse con
Por parte de un anterioridad,
Conforme - Promoción y Calidad colaborador o por el simultáneamente, o
Prevención beneficiario del después de una 
servicio acción correctiva
- Protección
En alguno de los • Corrección (si
Procesos en aplica)
Acción Todos los Todos los cualquiera de sus • Análisis de Causas
Correctiva procesos Ejes etapas o salidas de • Plan de Acción
los Procesos

PÚBLICA
Procedimiento ACCIONES DE MEJORA
Corrección: Acción inmediata para
eliminar una No Conformidad,
puede realizarse con anterioridad,
simultáneamente, o después de una 
acción correctiva.

AC: Acción para eliminar la causa

raíz de una No Conformidad y
evitar que vuelva a ocurrir.
Procedimiento SALIDAS NO
CONFORMES

SNC: Resultado de un proceso

misional que no cumple un
requisito.

No conformidad: Incumplimiento
de un requisito
 REDACCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD
Tips de redacción:

Negación al inicio, intermedia o al final

1
Ej. No se evidencia, No se identifica

Descripción de la
El nombre del proceso en el cual se
2 identificó el incumplimiento y/o falla.
No Conformidad
S = SITUACIÓN.
E = EVIDENCIA.
Evidencia objetiva: situación, hecho,
R = REQUISITO.
3 documento o registro en el cuál se puede
determinar la No Conformidad.

Obligatoriedad: Lineamiento, manual

operativo, procedimiento (Política de
4 Operación, actividad) o guía, debe de la
ISO u OHSAS o requisito legal que se está
incumpliendo.
 REDACCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD

Al consultar en el SIM la petición 1234 del 1 de enero de

2020 y su respectivo expediente, no se identifican los Descripción de la
soportes de la practica de pruebas, por lo cual no se pudo No Conformidad
establecer si se adelantó la practica de pruebas dentro del
S = SITUACIÓN.
PARD puesto que no se documentó la existencia de E = EVIDENCIA.
intervenciones psicosociales ni periciales. Esto incumple lo R = REQUISITO.
establecido en la Ley 1098 de 2006 y Lineamiento Técnico
Administrativo Ruta de Actuaciones y Modelo de Atención
para el Restablecimiento de Derechos de NNA y mayores
de 18 años con Discapacidad.
 TALLER ACCIONES DE MEJORA S = SITUACIÓN.
E = EVIDENCIA.
Redacto el : R = REQUISITO.

SITUACION
Evidencia; Centro Zonal Cúcuta 1 Revisión Historias de Atención
PARD 1. Historia de atención con SIM Nos. 26855313 del 18/01/2019
se encontró que sobre la atención a niñas en hogar sustituto, se alertó
del posible maltrato, las beneficiarias fueron trasladadas; sin embargo, EVIDENCIA
no se evidenció que se hayan adelantado actividades investigación
frente al hecho, ni para su tratamiento lo anterior fue evidenciado en
Comunicación del 20/03/2019 folios 39 a 41 y seguimiento psicosocial
REQUISITO
del 04/04/2019 folios 42 y 43.
Lun 6/04/2020 4:56 PM
PÚBLICA