N

E Mapa de procesos de taller automotriz S

C A
E T
PROCESOS ESTRATEGICOS
S I
I     S
DIRECCIONAMIENTO GESTION
GESTION GESTION
D ESTRATEGICO AMBIENTA F
CALIDAD SST
L
A A
D C
E C
S I
PROCESOS CLAVES
  O
  LOGISTICA Y
D PRODUCCIO N
DISTRIBUCIO
N
E N D
L E
  L
C C
PROCESOS DE APOYO
L L
I I
ASEO Y
E GESTION DE GESTION
MANTENIMIENT E
COMPRAS HUMANA
O
N N
T T
E E
 
 Administración y gestión, cobros, inventarios, amplias
instalaciones ACTIVIDADES
Ambiente de trabajo saludable, programa de capacitación, DE APOYO
contratación de personal
Spa para carros El desarrollo tecnológico actual permite que esos defectos de
pintura que se presentan por el uso del carro, o los golpes que podría recibir ya
no impliquen costos altos de reparación
Compra de insumos, sistema de absorción de polvo para lijadoras, y
herramientas de latonería y pintura

• Ventas
• Solicitud • Compra de • Atención al
• Publicidad y
de pintura insumos cliente
promociones
• Latonería • Recepción
• Analista de • Pagos pqr
pintura • Política de
calidad
descuentos a
• proveedores clientes
• recepción
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
 CARACTERIZACION DE PROCESOS

PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

Direccionamiento estrategico No Aplica Gerente Genera

Sub Gerente

OBJETIVO REQUISITOS DEL CLIENTE REQUISITOS LEGALES

Ver Matriz Legal DE- D-009

Definir la estrategia , asignar los recursos y realizar REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN
seguimiento de forma tal que se garantice e Ver Requisitos de Clientes y Partes Interesadas DE - D- 010
cumplimiento de os objetivos organizacionales. Cumplimiento de los requisitos del SGC
Cumplimiento de los requisitos del SGA

ALCANCE REQUISITOS NORMA ISO 9001: 2015 PHVA

4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.2-5.3-6.1-6.2-7.1-9.1-9.3-10.1-10.3
REQUISITOS NORMA ISO 14001: 2015
4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.2-5.3-6.1-6.2-7.1-9.1-9.3-10.1-10.3
Inicia con la definicion de la estrategia organizacional y
REQUISITOS NORMA ISO 45001: 2016
termina con el establecimiento de acciones de mejoras
4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-5.2-5.3-6.1-6.2-7.1-9.1-9.3-10.1-10.2
REQUISITOS NORMA ISO 39001: 2012
4.1-4.2-4.3-5.1-5.2-7.2-9.4-10.2
PROVEEDORES ENTRADAS CICLO PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES
* Analisis del Contexto de la Organizacion * Plan Legal
Entes de Regulacion y Legislacion y Normatividad Planificacion *Definir los Lineamientos Estrategicos Gerencia General * Lineamientos Estrategicos Todos los Procesos
Control *Asignacion de responsabilidades y roles Sub Gerencia * Recursos
* Identificar Requisitos Legales aplicables a la organizacion

Proceso Gestion Contable * Plan presupuestal

Financiera anual
* Estados financieros

* Documentos del SGI * Difundir los lineamiento estrategicos *Solicitudes de elaboración,

actualizados y divulgados * Aprobar asignacion presupuestal modificación o anulación de
Ejecucion Gerencia General Proceso Mejoramiento
*Programa y plan de * Realizar la revicion por la direccion documentos
Sub Gerencia
auditoria interna * Ralizar control de gastos *Acciones correctivas, preventivas
* Reporte de hallasgos * Aprobacion de inversiones y de mejora
Proceso Mejoramiento
auditoria
*Informe auditoria
* Informe de desempeño
de los procesos

PROVEEDORES ENTRADAS CICLO PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES

Proceso Gestión de Bienes, suministros o *Solicitudes de compra de bienes,
Compras Proceso servicios solicitados suministros o servicios *Solicitudes
Mantenimiento Equipos e infraestructura de reparación o mantenimiento de Proceso Gestión de Compras
Verificacion *Evaluar la eficacia del SGI Gerencia General
Proceso Gestión en correcto equipos e infraestructura Proceso Mantenimiento Proceso
*Revisar la ejecución presupuestal y los estados financieros Sub Gerencia
Humana Contabilidad & funcionamiento Personal *Requerimiento de personal Gestión Humana
Finanzas *Novedades de personal
 Presentado por:
Victor Leonardo
contreras
Cristhian Acosta