Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2.unidad Formativa 2
2.unidad Formativa 2
¿QUE ES UN SISTEMA DE
GESTIÓN?
Es un conjunto de elementos mutuamente
relacionados o que interactúan para
establecer la política y los objetivos y para
lograr dichos objetivos. ISO 9000:2005
Ayuda a lograr las metas y objetivos de una
organización mediante una serie de
estrategias, que incluyen la optimización de
procesos, el enfoque centrado en la gestión
y el pensamiento disciplinado
ESTRUCTURA
INDICADO
META 1
R
OBJETIVO
1
INDICADO
META 2
R
POLITICA
INDICADO
META 1
R
OBETIVO 2
INDICADO
META 2
R
ANALISIS DE
NOMBRE DEL UNIDAD DE PROGRAMADO VS DOCUMENTOS
POLIICA DE GESTION xxxxxxx OBJETIVOS
INDICADOR
FORMULA DE CALCULO META MEDIDA
INICIO FIN FRECUENCI
EJECUTADO SOPORTES
A
xxxxxx. adopta como política integral el Cumplimient
CUMPLIMIENT (sumatoria de los requisitos
aplicables cumplidos/ o
suministro de productos y servicios de Identificar los factores de O DE LOS DICIEMBRE Meta 100%
P-SA70-OH016 Matriz
sumatoria de requisitos 90% % ene-11
DEL 2011
MENSUAL
riesgo en las diferentes REQUISITOS
Requisitos Legales
Fabricación, Reparación, Mantenimiento y legales totales
LEGALES Resultado 0%
asesoría técnica de partes y equipos para actividades ques aplicables)*100
la Industria en General que satisfagan los desarrollan las áreas de Cumplimient
ESPAÑOL
100%
trabajo a través de la Actualizacion Número de o
requisitos de nuestros clientes, requisitos es de la actualizaciones 100% % ene-11
DICIEMBRE
SEMESTRAL Meta 100% F-SA70-OHO04 Matriz
Matriz de Identificación DEL 2011 IPECR
legales ambientales vigentes y otros que
de Peligros, Evaluación y Matriz IPECR reaizadas Resultado 100%
suscriba la organización; estableciendo y Control de Riesgos Número de Cumplimient Cronograma de
desarrollando acciones de mejoramiento "Matriz IPECR", así como Cumplimiento
10%
actividades o Actividades de
continúo a través de la implementación, estableciendo y de DICIEMBRE Meta ≥90% Capacitación - Matriz de
realizadas/ Número ≥90% % ene-11 MENSUAL
mantenimiento y respaldo economico a los manteniendo Cronogramas DEL 2011 Necesidad de
SISOSMA de actividades Resultado 0% Capacitaciones - F-SA70-
sistemas de gestión conforme a las normas actualizados los
requisitos legales que programadas * 100 0H013 Control de
NTC ISO 9001:2000, RUC y norma BASC. Cumplimient 100% Cronograma de
apliquen a la Nº HORAS HOMBRE o Actividades de
2
Organización; DE CAPACITACION 2 Capacitación - Matriz de
Respetuosos del contexto legal, Capacitación H/TRA DICIEMBRE
divulgandolos de manera en S&SOMA EN SISOMA /Nº ene-11 MENSUAL Meta H/TRABAJAD Necesidad de
institucional y de otra índole, creamos y BAJAD DEL 2011 OR Capacitaciones - F-SA70-
permanente. PROMEDIO
consolidamos la cultura organizacional de la OR 0H013 Control de
TRABAJADORES Resultado 100%
asistencias a capacitación
empresa, fundamentados en la competencia
M-SA70-OH001 MANUA L
del Talento Humano, y el ejercicio de un CUMPLIMIENTO
Numero de actividades Cumplimiento PROGRAMA DE SALUD
ejecutadas por programas ENERO
clima laboral que fomenta la salud, la DE PROGRAMAS
de gestión / Numero total >80% % DEL
DICIEMBRE
SEMESTRAL
OCUPACIONA L
higiene, la seguridad industrial generando DE GESTION DEL 2011 Meta >80% PROGRA MAS DE
de actividades programadas 2011
SISO GESTION Trabajo Seguro
una actitud preventiva conforme nuestra Prevenir lesiones por programas de gestión Resultado Soldadura y Oxicorte -
identificación de peligros y evaluación de y/o enfermedades INDICE DE No.de Casos de Cumplimiento
Soldadura Electrica I-SA 70-
Número total de OH019 , Trabajo
riesgos; implementando estrategias para el AT. En el periodo ENERO
control y prevencion de lesiones profesionales FRECUENCIA Accidentes en el
10 AT de estudio, por DEL
DICIEMBRE
MENSUAL Meta seguro Fresadora I-SA70-
OH012,Trabajo Seguro
DE periodo*K/No. HHT cada 240.000 2011
DEL 2011
personales, accidentes de trabajo, ejecutando ACCIDENTES Periodo HHT Resultado Tornos I-SA 70-
OH011,Trabajo Seguro
incidentes y enfermedades profesionales
que puedan representar perdidas y daños
programas de INDICE DE No. días perdidos y
Dias perdidos
Cumplimiento
Mandriladora I-SA70-
por Incapacidad OH013, Trabajo Seguro
ENERO
los trabajadores y la empresa. control de riesgos SEVERIDAD cargados por AT en el laboral y dias
99 días cargados por AT. DEL
DICIEMBRE
MENSUAL Meta 99 días
Esmeriles I-SA 70-OH014,
DE periodo x K/No. HHT DEL 2011 Trabajo seguro limadora I-
xxxxxxx se responsabiliza con el medio y de vigilancia ACCIDENTES En el periodo de
2011
SA 70-OH015,Trabajo
periodo Resultado
ambiente trabajando en la prevención de la estudio con Seguro Taladro Bancada I-
contaminacion y en la identificacion de epidemiológicos INDICE DE Cumplimiento SA 70-OH016, Trabajo
Determina la Seguro Dobladora I-SA70-
LESIONES
aspectos e impactos generados por nuestra para disminuir la INCAPACITANTE relacion entre ENERO OH017, Trabajo Seguro
DICIEMBRE
actividad económica en pro de condiciones S DE IFI AT x IS AT/1000 <1 severidad y DEL
DEL 2011
MENSUAL Meta <1 Pulidoras-Amoladoras I-
socio-ambientales adecuadas para nuestro
tasa de ACCIDENTE DE
frecuencia de los 2011 SA 70-OH018;
AT presentados Procedimiento de
TRABAJO Resultado 1
entorno. accidentalidad, inspecciones de seguridad
No. Casos existentes P-SA 70-OH006.
enfermedad y PREVALEN reconocidos (Nuevos y Cumplimiento
I-SA70-OH005 Instructivo
Para el desarrollo de esta política se antiguos) de EP específica ENERO
daños a la DICIEMBRE de botiquin.
cuenta con el compromiso y la CIA DE periodo x K/No. promedio de 0 % DEL
DEL 2011
MENSUAL Meta 0 Procedimiento para
trabajadores expuestos al 2011
participación activa de todos los miembros propiedad y a EP factor riesgo
seleccion, uso y
de la Organización, la contribución y Resultado 0 mantenimiento de epps.
asociado con la EP específica
responsabilidad asumida por la Gerencia
terceros. No de acciones Cumplimiento
F-SA70-OH022 Inspección
TASA DE de los extintores. F-SA 70-
preventivas
General, manteniendo como premisa EFECTIVIDAD DICIEMBRE Meta ≤80 OH005 Entrevista AT e
solucionadas/ No de 80% % ene-11 MENSUAL Incidentes, F-SA70-OH006
permanente la negativa contra prácticas DE LAS DEL 2011
INSPECCIONES acciones preventivas Investigación de
ilícitas que involucren actividades que vean Resultado 0
establecidas Accidentes de trabajo
afectada la seguridad integral del individuo CUMPLIMIENTO A
Numero de Actividades Cumplimiento
realizadas en el periodo/ ENERO
o el correcto funcionamiento de la LOS PROGRAMAS DICIEMBRE
Prevenir los DE GESTION
Numero de Actividades 90% 1% DEL
DEL 2011
SEMESTRAL Meta 90%
Organización, garantizando procesos de programadas en los 2011
Resultado
exportación libres de contaminación del los impactos AMBIENTAL
programas * 100
Cumplimiento
narcotráfico, terrorismo y contrabando en la sociambientales CONSUMO DE METROS CUBICOS
80%
Metros cubicos - ENERO DICIEMBRE
TRIMESTRAL Meta 80%
Subprograma de
saneamiento basico y
fabricación y comercialización de nuestros AGUA CONSUMIDOS m3 DE 2011 DEL 2011
controlando la Resultado protección ambiental -P-
productos y servicios.
¿Porque implantar un
sistema de gestión?
Todo proceso puede sufrir fallos, los cuales pueden producir daño tanto al producto,
el medio ambiente y el trabajador.
CERTIFICACIÓN
Y
ACREDITACIÓN
NORMA
Una norma se puede definir como un “documento establecido por consenso y
aprobado por un organismo reconocido, que otorga un marco común para su uso
repetido, reglas, directrices o características de las actividades o sus resultados,
orientados a la consecución del grado óptimo de orden en un contexto dado”.
Normalización internacional
Normalización Regional
Normalización Nacional
Normas Territoriales
NORMALIZACIÓN
INTERNACIONAL
Normalización en la que pueden participar los organismos de
normalización de todos los países. A este nivel pertenecen:
la Organización Internacional para la Normalización (ISO)
la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
la comisión del Codex Alimentarius, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT)
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML).
ISO
ICONTEC (Colombia)
AFNOR (Francia)
DIN (Alemania)
ANSI (Estados Unidos).
ICONTEC
Es una organización con amplia cobertura internacional sin ánimo de lucro, creado
en 1963, con el objetivo de responder a las necesidades de los diferentes sectores
económicos, a través de servicios que contribuyen al desarrollo y competitividad
de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus productos y
servicios.
· Normalización
· Educación
· Certificación
· Inspección
· Servicios de Evaluación para el Cambio Climático
· Acreditación en Salud
· Calibración de Equipos
· Consulta y venta de Normas y Publicaciones
NORMAS TERRITORIALES
Normalización que tiene lugar en una división territorial de un
país. Es posible, también, encontrar normas sectoriales, por
ejemplo en el ámbito de una asociación.
En Colombia, ejemplos de estas normas son las elaboradas
por las Unidades Sectoriales de Normalización de COTELCO,
IAC, CCS.
CONCEPTOS
FUNDAMENTALES
2.2.1 CALIDAD 2.2.2 SGC
“Una organización orientada la calidad promueva Un SGC comprende actividades mediante las que la
una cultura que da como resultado organización identifica sus objetivos y determina los
comportamientos, actitudes, actividades y procesos procesos y recursos requeridos para lograr los
para proporcionar valor mediante el cumplimiento resultados deseados.
de las necesidades y expectativas de los clientes y El SGC gestiona los procesos que interactúan y los
otras partes interesadas pertinentes. recursos que se requieren para proporcionar valor y
lograr los resultados para las partes interesadas
La calidad de los productos y servicios de una pertinentes.
organización está determinada por la capacidad
para satisfacer a los clientes, y por el impacto EL SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso
previsto y el no previsto sobre las partes de los recursos considerando las consecuencias de
interesadas pertinentes. sus decisiones a largo y corto plazo.
Un SGC proporciona los medios para identificar las
La calidad de los productos y servicios incluye no acciones para abordar las consecuencias previstas
solo su función y desempeño previstos, sino y no previstas en la provisión de productos y
también su valor percibido y el beneficio para el servicios.
cliente”
3.3.6 Aseguramiento de la
calidad:
Parte de la gestión de la calidad
(3.3.4) orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los
requisitos de la calidad (3.6.5)
ISO 9001:2015
ENFOQUE AL CLIENTE
2.3.1.1 Declaración 2.3.1.2 Base racional
El éxito sostenido se alcanza cuando
El enfoque principal dela gestión de la una organización atrae y conserva la
calidad es cumplir con los requisitos confianza de los clientes y de otras
del cliente y tratar de exceder las partes interesadas pertinentes. Cada
expectativas del cliente. aspecto de la interacción del cliente
proporciona una oportunidad de crear
más valor para el cliente. Entender las
necesidades actuales y futuras de los
clientes y de otras partes interesadas
contribuye al éxito sostenido de la
organización.
ENFOQUE AL CLIENTE
2.3.1.4 Acciones posibles
Las acciones posibles incluyen:
reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben valor de la
organización;
entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes;
relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas del cliente;
comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la organización;
planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar y dar soporte a los productos y servicios
para cumplir las necesidades y expectativas del cliente;
medir y realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente y tomar las acciones
adecuadas;
determinar y tomar acciones sobre las necesidades y expectativas apropiadas de las
partes interesadas pertinentes que puedan afectar a la satisfacción del cliente;
gestionar de manera activa las relaciones con los clientes para lograr el éxito sostenido.
LIDERAZGO
2.3.2.1 Declaración 2.3.2.2 Base racional
Los líderes en todos los niveles La creación de la unidad de propósito y
establecen la unidad de propósito y la la dirección y gestión de las personas
dirección y crean condiciones en las que
las personas se implican en el logro de
permiten a una organización alinear sus
los objetivos de la calidad de la estrategias, políticas, procesos y
organización. recursos para lograr sus objetivos
LIDERAZGO
2.3.2.4 Acciones posibles
Las organizaciones con éxito tienen La mejora es esencial para que una
un enfoque continuo hacia la mejora. organización mantenga los niveles
actuales de desempeño, reaccione a
los cambios en sus condiciones
internas y externas y cree nuevas
oportunidades.
MEJORA
2.3.5.4 Acciones posibles