Javier Portillo ORDENAMIENTO

Se ordena por correlativo de cupón, en

Coordinador General cada paquete por fecha de pago

Emilio Lara Rafael Lechuga REVISION

Coordinador de cajas e Se documenta cualquier tipo de
Encargado de sistemas irregularidades irregularidad de cada expediente

Luis Medrano Miriam Rodas Byron Tepeu DIGITACION

Se digita la ubicación (Caja, paquete y hule) y
Coordinador de ordenamiento Coordinadora de digitación Coordinador de digitación factura (numero y serie) de cada expediente en
el sistema de Subvención

VERIFICACION
Se confirma que los datos ingresados
dentro del sistema sean correctos
Ordenamiento
• Se entrega caja al coordinador de ordenamiento para su respectiva
distribución por grupo
• Se ordena por correlativo del numero de cupón de cada expediente,
en grupos de hules de 50 expedientes, los cuales están divididos en
paquetes por fechas
Revisión
• Se documenta por escrito cada irregularidad de acuerdo a la tabla de
código de errores
• Si se encuentra alguna irregularidad que no sea descrita dentro de la
tabla de irregularidades se dejara a criterio del coordinador para su
posible documentación
Digitación
• Se entrega caja a cada coordinador para su distribución, por caja o
paquete a cada digitador.
• Cada digitador ingresa únicamente los datos de ubicación(caja,
paquete y hule) y factura (numero y serie) ubicando el expediente en
el sistema de Subvención por numero de cupón o CUI.
Verificación
• En el área de ordenamiento se verifica el orden correlativo de los
cupones y que concuerden los datos de los documentos dentro de
cada expediente.
• En el área de digitación se confirman los datos de cada documento
ingresado en el sistema de Subvención.
Irregularidades
Procesos Actuales
• Hasta la fecha de un total de 562 cajas se esta realizando la
verificación física hasta la caja 351, por lo que queda pendiente 211
cajas por verificar.

• Hasta la fecha de un total de 562 cajas se esta realizando la

verificación de datos en el sistema de Subvención por la caja 39, por
lo que queda pendiente 523 cajas por verificar.

• Aproximadamente se verifican físicamente 40 cajas a la semana y en

el sistema Subvención 10 cajas a la semana aproximadamente. Estos
procesos se realizan con 60 personas aproximadamente.
Catalogo para el sistema
• Actualmente las cajas están representadas alfanuméricamente, desde
la A1 hasta CJ4 dando un total de 602 cajas teniendo en cuenta los
cupones pagados y anulados.

• El catalogo de paquetes se estimaría desde 1/1 hasta 5/5.

• El catalogo de hules se estimaría desde 1/1 hasta 50/50.

Estadísticas Actuales Cupones Pagados

9,039 5,481

975,644