DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA

: “Propuesta de diseño de un sistema de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
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INTEGRANTES:
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0009xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0009xxxxx

CARRERA : ADMINISTRACION
INDUSTRIAL

CICLO : VI

INGRESO : 2015 – II
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 Antecedentes
Razón Social : xxxxxxxxxxxx S.A.C.
RUC : xxxxxxxxxxxxxxx
Dirección : xxxxxxxxxxxxxxxx

Cuyo propósito es:

Exportar café de óptima calidad los mercados potenciales.
Ser una empresa comprometido con la responsabilidad social,
reduciendo el impacto ambiental en todos sus procesos.
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 Identificación del Problema
He notado muchas dificultades tales como:

 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 Formulación del problema.

¿xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

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 Justificación

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 OBJETIVOS:

1. OBJETIVO GENERAL
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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Realizando este proyecto favorece a la empresa
en:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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Examinando el método actual
CONOCE CRITICA SUGIERE ELIGE

PROPÓSITO

LUGAR

SUCESIÓN

PERSONA

MEDIOS

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 Diagrama de análisis del proceso-método actual DAP

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 OBSERVACION:
Verificando el diagrama y observando que en los pasos
20,28,45,52,59,65 hacen una carga de tiempo de 75
minutos, que podrían ser aprovechados en maximizar la
productividad, motivo que la implementación del proyecto
es viable por todas las formas posible, tanto económico,
salud ocupacional, productividad, calidad de atención y
calidad de producto.

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 Diagrama de análisis del proceso. Método implementado DAP

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 PLANOS
Ubicación Externa

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 Plano Frontal del Proyecto

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 Plano Lateral del Proyecto

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 Vista Isometrica del Proyecto

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COSTOS DE MATERIALES/INSUMOS EMPLEADOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN / MEJORA.

Unid. Costo
Cantidad Descripción
Medida P. unitario Total

1 Unid xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S/ 909,600.00 S/ 909,600.00

TOTAL S/ 909,600.00

Nota: El sistema esta valorizado en US$ 400,000.00 al tipo de

cambio de Sunat. 3.274 nos da un monto de 909,600.00

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 Cuadro de costos de Mano de Obra
Costo
Cantidad Descripción
P. UNITARIO TOTAL
1 Ingeniero Industrial S/ 15,000.00 S/15,000.00
1 Ingeniero Electrónico S/ 12,000.00 S/12,000.00
1 Ingeniero Civil S/ 10,000.00 S/10,000.00
2 Mecánico de Producción S/ 8,000.00 S/16,000.00
3 Soldadores S/ 4,500.00 S/13,500.00
1 Pintores S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
1 Técnico electricista S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
1 Técnico obras civiles S/ 3,600.00 S/ 3,600.00
8 soporte Técnico S/ 2,500.00 S/20,000.00
Total S/99,100.00

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 Cuadro de costos indirectos
Costo
Cantidad Descripción
P. unitario TOTAL
5 Gasto por Movilidad x mes S/ 20.00 S/ 100.00
5 Llamadas telefónicas x mes S/ 15.00 S/ 75.00
5 Uso de internet x mes S/ 25.00 S/ 125.00
1 USB 32Gb S/ 45.00 S/ 45.00
4 Servicio de Impresión S/ 40.00 S/ 160.00
4 Fotocopias S/ 15.00 S/ 60.00
8 Espiralado S/ 7.00 S/ 56.00
1 Elaboración de Planos S/ 600.00 S/ 600.00
1 DVD en Blancos S/ 1.00 S/ 1.00
Sub-Total S/ 1,222.00
Contingencia 10% S/ 67.50
Total Costos Indirectos de Implementación S/ 1,289.50

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 Cuadro total de costos

Descripción Costo

Costos Total de Equipos y Materiales S/ 909,600.00

Costo de la Mano de Obra S/ 99,100.00

Costos indirectos de Implementación S/ 1,289.50

Costo total S/ 1,009,989.50

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 Evaluación económica / financiera / social.
DEPRECIACION ANUAL:

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑆Τ 909,600.00

𝐴= = = 𝑆Τ 181,920.00 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 5

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 Evaluación económica / financiera / social.
DEPRECIACION MENSUAL:

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑆Τ 181,920.00

𝑀= = = 𝑆Τ 15,160.00 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 12

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 Ingresos

Periodo Precio
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Rubros Unitario

Exportación de Café a S/
S/3,744,000.00 S/3,744,000.00 S/3,744,000.00 S/3,744,000.00 S/3,744,000.00
Tailandia 144,000.00

Justificación: La empresa procesa en promedio lote de 450 sacos diarios a S/

320.00 cada saco. Es decir, en términos monetarios se estaría teniendo un
ingreso de S/ 144,000.00 diarios. Al mes trabajan 26 días en promedio lo cual
estaríamos teniendo un ingreso sostenible de S/ 3,744,000.00 mensuales.

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 Egresos
Periodo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Rubros
Gerente S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00
Contador S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00
Recursos Humanos S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00
Operarios x 4 S/3,720.00 S/3,720.00 S/3,720.00 S/3,720.00 S/3,720.00
Gastos
S/11,540.00 S/11,540.00 S/11,540.00 S/11,540.00 S/11,540.00
administrativos
Resp. Financieras S/20,000.00 S/20,000.00 S/20,000.00 S/20,000.00 S/20,000.00
Insumos S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00
Eq. Computo S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00
Impuestos S/74,880.00 S/74,880.00 S/74,880.00 S/74,880.00 S/74,880.00
Combustibles S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00
Estibadores S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00
Depreciación S/15,160.00 S/15,160.00 S/15,160.00 S/15,160.00 S/15,160.00
Flete S/4,050.00 S/4,050.00 S/4,050.00 S/4,050.00 S/4,050.00
Viáticos S/4,500.00 S/4,500.00 S/4,500.00 S/4,500.00 S/4,500.00
Legalizaciones S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00
Insumos Limpieza S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00
Estibadores x 5 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00 S/2,700.00
Mantenimiento
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Maq.
Mantenimiento Eq. S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00
Total S/152,845.00 S/152,845.00 S/152,845.00 S/152,845.00 S/152,845.00
 Tiempo del retorno de la inversión
Inversion de Proyecto S/ -3,348.00
Ingreso S/ 172,613.00
Egreso S/ 143,813.00

Periodo
0 1 2 3 4 5
Rubros
Ingresos S/ 172,613.00 S/ 172,613.00 S/ 172,613.00 S/ 172,613.00 S/ 172,613.00
Egresos -3,348.00 S/ 143,813.00 S/ 143,813.00 S/ 143,813.00 S/ 143,813.00 S/ 143,813.00
Beneficio neto -3,348.00 S/28,800.00 S/28,800.00 S/28,800.00 S/28,800.00 S/28,800.00
Beneficio Neto
S/25,452.00 S/54,252.00 S/83,052.00 S/111,852.00 S/140,652.00
Acumulado

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Resumen

TASA DE DESCUENTO 10%

VAN S/112,522.66

TIR 860%

Beneficio/Costo 34.61

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Indicadores de Evaluación de la Mejora
1.Valor Actual Neto (VAN)

Ft = son los flujos de dinero en cada periodo t

I° = es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0)
N = es el número de periodos de tiempo
k = es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión

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Indicadores de Evaluación de la Mejora
𝑛
𝐹𝑡
𝑉𝐴𝑁 = −𝐼° + ෎ t
= SΤ3,909,973.81
1+𝑘
𝑡=1

Interpretación: El valor actual neto de la inversión en

este momento es de S/ 3,909,973.81, como es positiva
conviene que realicemos la inversión.

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Indicadores de Evaluación de la Mejora
2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Ft = Son los flujos de dinero en cada periodo t

I° = Es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0)
n = Es el número de periodos de tiempo

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Indicadores de Evaluación de la Mejora
𝑛
𝐹𝑡
𝑇𝐼𝑅 = −𝐼° + ෎ t = 5%
1 + 𝑇𝐼𝑅
𝑡=1

Interpretación: La tasa interna de

retorno o rentabilidad es de 5%.

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Indicadores de Evaluación de la Mejora
3. Relación Beneficio / Costo B/C
𝐵𝑛 VAN − COSTO
=
𝐶 C𝑜𝑠𝑡𝑜
Bn = Beneficio neto
C = Costo
B = Beneficio durante el periodo del producto

𝐵𝑛 3.909.973.81 − (−2,079,774.00ሻ 𝐵𝑛
= = 2.88
𝐶 −2,079,774.00 𝐶
Interpretación: El indicador resultante de la relación beneficio neto/costos genera beneficio de
S/482,802.10, esto nos indica que por cada sol de inversión en el proyecto nos da una rentabilidad
de S/. 1.88.
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Indicadores de Evaluación de la Mejora
4.Periodo de recuperación de la Inversión - PRI

−148,565.60
𝑃𝑅𝐼 = 4 + = 4.31
482,802.10

Interpretación: El periodo de recuperación de la inversión es de 4.31

meses aproximadamente. Aproximadamente en 4 meses y 9 días se
estaría recuperando la inversión.

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 Conclusiones finales

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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