DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Reunión Técnica
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 2014 Y AJUSTE DE
METAS EN EL MARCO DE LA ACCIÓN 8 DEL PLAN DE
ARTICULACIÓN.
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONVENIOS DE
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Cajamarca, Marzo 2015

 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

I. EFECTIVIDAD DEL GASTO EN

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

 Principales indicadores de desempeño de los programas

presupuestales al año 2014.

 Presupuesto asignado a los programas presupuestales

en PIA-PIM 2009 a 2014
 Región de Salud Cajamarca

Ámbito Administrativo Aspectos Sociales

SANIGNACIO
SUBREGION DE
SALUD JAEN 03
34
JAEN SUBREGION DE 90
SALUD CUTERVO

CUTERVO

SUB REGION
SALUD CHOTA CHOTA

SANTACRUZ HUALGAYOC
CELENDIN REGION DE
SALUD
Niños < de 5 SANMIGUEL CAJAMARCA
Sub Regiones Gestantes
años SANPABLO
CAJAMARCA
REGIONAL 48996 207012 SANMARCOS

Cajamarca 18922 71786 CONTUMAZA

Chota 7267 28949 CAJABAMBA

Cutervo 3554 14855

Jaén 19253 91422
% ruralidad: 67.3%
 Dirección Regional de Salud Cajamarca:
Presupuesto Asignado a Bienes – Servicios, y DCI en menores de 5 años

PIA - PIM, Bienes y Servicios Programa Proporción Desnutrición Crónica Niños

Articulado Nutricional. Toda Fuente. Años Menores de 5 Años. Años 2009-2014. Región
2009-2014 Cajamarca

% DESNUTRICIÓN
PIM2014
49,217,851
17,671,986
PIA2014
2013 - 2014 32.2
PIM2013 40,036,157

PIA2013 17,922,755

33,565,429 2012 - 2013 35.6

PIM2012

PIA2012 12,565,563

PIM2011 28,032,458
2011 - 2012 34.2

PIA2011 13,934,539

PIM2010 20,857,216
2010 - 2011 37.6
PIA2010 11,582,464

PIM2009 12,856,042

PIA2009 1,789,409 2009 -2010 40.5

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000

PATRÓN OMS
FUENTE: SIAF - MEF FUENTE: ENDES. INEI
 ARTICULADO NUTRICIONAL
Dirección Regional de Salud Cajamarca: Evolución del PIM
y Desnutrición Crónica Infantil, 2009 - 2014
120 50.0
Millones de S/.

46.6

45.0
40.5 96
100 39.8
37.6 40.0
35.6
34.2
35.0
80

30.0
75
59
60 25.0

44 20.0

40 33
15.0

23
PIM 10.0
20
DCI
5.0

0 0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
 ARTICULADO NUTRICIONAL
Proporción de niños de 6m a 36 meses con anemia. Años 2009 a
2014. Región Cajamarca
70

59.8
60

50.5
50 48.5
45 43.9
41.3
40

30

20

10

0
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

% Anemia

Fuente: ENDES. INEI

 ARTICULADO NUTRICIONAL
PIA - PIM NIÑOS CON CRED COMPLETO. PROPORCIÓN NIÑOS/AS CON CRED
BIENES Y SERVICIOS. TODA FUENTE. COMPLETO PARA LA EDAD. AÑOS 2009-
AÑOS 2009-2014 2014
30,000,000 80
19,638,389
71.5
70
18,410,868 68.5
25,000,000
68.6 68.3

11,393,747 60
13,085,851 56.3
20,000,000
50
6,353,801

15,000,000 40
37.6

9,513,957 30
10,000,000 9,075,320

8,898,997 20
8,403,262
5,000,000 8,011,371
2,073,501 10

0 63,720 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIA PIM % CRED

 ARTICULADO NUTRICIONAL
PIA-PIM, NIÑOS/AS CON VACUNA PROPORCIÓN NIÑOS MENORES DE 12
COMPLETA PARA LA EDAD. BIENES Y MESES CON VACUNA NEUMOCOCO Y
SERVICIOS POR TODA FUENTE. AÑOS ROTAVIRUS. AÑOS 2009-2014
2009-2014 100
90.8
PIA PIM
90
87.9
7,203,182 80

72.3
6,335,945 70

60
58

50
44.2
40
4,981,034 5,472,327

30 28.9
4,789,687 4,095,857
3,744,609
20

10
1,296,832
0
71,160 68,520 82,120 2009 2010 2011 2012 2013 2014
185,746
2009 2010 2011 2012 2013 2014 NEUMOCOCO Y ROTAVIRUS

FUENTE. SIAF - MEF FUENTE. ENDES. INEI

 ARTICULADO NUTRICIONAL
PIA-PIM, NIÑOS/AS CON SUPLEMENTO DE PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A
HE PARA LA EDAD. BIENES Y SERVICIOS MENOS DE 36 MESES QUE
POR TODA FUENTE. AÑOS 2009-2014 RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO,
AÑOS 2009-2014
4,500,000 45
41.3

4,000,000 40 37.8
3,684,494

3,500,000 35
34.2

3,000,000 30
2,307,160

26.4
2,500,000 2,021,434 25

2,000,000 20
1,749,819 19.6
1,500,000 1,427,483 15

1,000,000 10

596,891
500,000 5
235,085 252,834

0 161,613 160,265 0
60,000 68,520
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 -2010 2011 2012 2013 2014

PIA PIM SUPLMENTO HE

 ARTICULADO NUTRICIONAL
%CRED vs. %Suplementación de Hierro por Departamento, año 2014

70 Huánuco
San Martín Cajamarca
Amazonas
68.5 Huancavelica
Áncash
Pasco Junín Piura
60

Apurímac
La Libertad
Puno Ayacucho
Perú Tumbes
50

Cusco
% CRED_2014

Tacna Arequipa
Moquegua
LimaLambayeque
Loreto
40

IcaUcayali
Madre de Dios
30
20
10

34.2
10 20 30 40 50 60 70
% Sup_Hierro_2014

Fuente: ENDES INEI. 2014

 ARTICULADO NUTRICIONAL
%Anemia vs. %Suplementación de Hierro, año 2014

Puno
80
70

Madre de Dios
Junín Huancavelica
60

Pasco
Ucayali Amazonas
Loreto
Cusco
Tumbes Apurímac
50

Cajamarca
48.5 San Martín
Perú
Áncash Ayacucho
Huánuco Piura
Tacna
40

La Libertad
Arequipa
Lima
Ica Moquegua
Lambayeque
30
20

34.2
10 20 30 40 50 60 70 80
Sup_Hierro_2014

Fuente: ENDES INEI

 MATERNO NEONATAL

PIA-PIM BIENES Y SERVICIOS PSMN. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL, 2009-

POR TODA FUENTE. AÑOS 2009-2014 2014
(Por cada mil nacidos vivos)
PIA PIM
18
30,631,031 16
16

14
14

12 13
23,249,886
12

10 10
20,255,738

7,738,532 10,161,620 4
10,020,168

10,414,555
2
5,657,358
2,596,605
5,795,407
1,577,746 0
1,406,573 2009 -2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 % MORTALIDAD NEONATAL

FUENTE: SIAF ENDES

 MATERNO NEONATAL

PIA-PIM, ATENCIÓN DEL PARTO PROPORCIÓN DE PARTO

NORMAL. BIENES Y SERVICIOS POR TODA INSTITUCIONAL DE GESTANTES
FUENTE. AÑOS 2009-2014 PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL
PIA PIM 70

60 60.6
57.6
5,669,402
55

50 50.1 49.1
4,972,319

40

30
3,373,965

20
3,158,117
2,533,704
10

1,717,725
988,430 1,101,206
736,928 0
261,797 2009 - 2010 2011 2012 2013 2014
116,160 53,640
2009 2010 2011 2012 2013 2014 % PARTOS GESTANTES AREA RURAL

FUENTE: SIAF ENDES

 MATERNO NEONATAL
PIA - PIM, ATENCIÓN PRENATAL PROPORCIÓN DE GESTANTES CON
REENFOCADA. BIENES Y SERVICIOS TODA CPN EN EL PRIMER TRIMESTRE. AÑOS
FUENTE. AÑOS 2009-2014 2009-2014
PIA PIM 76
6,977,110
75

74
73.6
5,056,566

72

71.1
70.5
70 70.1

68.3
68

1,829,355
2,319,751 66

1,541,876
1,208,398
812,557 980,920
64
423,069 2009 2010 2011 2012 2013 2014
105,360 64,440 117,402
2009 2010 2011 2012 2013 2014 % APNR

FUENTE: SIAF ENDES

 MATERNO NEONATAL
PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE
PIA - PIM, POBLACIÓN ACCEDE A USA UN MÉTODO MODERNO DE
MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2009-2014
FAMILIAR. BIENES Y SERVICIOS. 50

TODA FUENTE. AÑOS 2009-2014

49
48.8

378,917 48
47.7

47 47 47.1
46.6

46

234,174
214,798 45
177,033

44 44

80,805 43
64,418

42

74,238
65,363 41
54,409 57,017 50,836 54,089
PIA PIM 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Población Usa MAC

FUENTE: SIAF ENDES

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A

NIVEL DE REGIÓN
Ejecución Presupuestal según fuente de financiamiento y genérica 2.3
Variación PIA 2009-2015 y PIM 2009-2014 Por fuente y Genérica de gasto
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
CAJAMARCA

III. CALIDAD DEL GASTO EN

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DISTRIBUCIÓN POR ESPECÍFICA DE GASTO, FUENTE RO Y DONACIONES Y T., EN
LA GENÉRICA DE GASTO BIENES Y SERVICIOS. AÑO 2014
EJECUCIÓN MENSUAL BIENES Y SERVICIOS, PP, RO 2013 -
2014
EJECUCIÓN MENSUAL BIENES Y SERVICIOS, PP, TODA FUENTE,
2013 - 2014
EJECUCIÓN CAS, PP-RO MENSUAL 2013-2014:
SIAF
EJECUCIÓN CAS, PP-RO MENSUAL 2013-2014: SIAF
POR UNIDAD EJECUTORA
Ejecución CAS, PP, por toda fuente, mensual 2013-2014: SIAF
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
CAJAMARCA

IV. CONSISTENCIA DE LA
PROGRAMACIÓN 2015 POR
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMACIÓN 2015 POR PROGRAMAS
PRESUPUESTALES (FASE REQUERIDO)

FUENTE: SIGA Módulo Logístico

 PROGRAMACIÓN 2015 POR PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
(TIPO DE COSTO DIRECTO E INDIRECTOS)

FUENTE: SIGA Módulo Logístico

 PROGRAMACIÓN 2015 POR PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
(TIPO DE CÁLCULO)

FUENTE: SIGA Módulo Logístico

 CONSISTENCIA DE METAS FÍSICAS
PROGRAMA MATERNO NEONATAL - 2015

FUENTE: SIGA Módulo Logístico

 GRACIAS
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOS
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA