Curso de Formulación y Evaluación de PIP Módulo III

III.
FORMULACIÓN
III. FORMULACIÓN
3.1 Horizonte de evaluación

El horizonte de evaluación de un PIP se refiere al periodo para el cual se elaboran los flujos de
beneficios y costos del proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad social y determinar si el
proyecto es conveniente o no para la sociedad. Este periodo comprende la fase de inversión y la
fase de postinversión
III. FORMULACIÓN
3.1 Horizonte de evaluación
La DGPI podrá aceptar otro horizonte de evaluación cuando éste sea

técnicamente sustentado y cuente con la opinión favorable de la OPI responsable
de la evaluación del PIP
III. FORMULACIÓN
Elementos a considerar en el Horizonte de evaluación
a) El periodo de ejecución del proyecto.

b) La vida útil de los activos principales.
c) La obsolescencia tecnológica esperada en los activos que se van a adquirir.
d) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el
servicio a proveer
En el caso de un PIP con más de una alternativa de solución, deberás definir el

horizonte de evaluación para cada una de ellas
III. FORMULACIÓN
III. FORMULACIÓN
3.2 Determinación de la brecha oferta-demanda
Conocer la capacidad que debe tener la UP para atender la demanda

efectiva de los bienes y/o los servicios, por ello es necesario estimar
la brecha entre la oferta y la demanda
Tener en cuenta lo siguiente:

• El área de influencia del proyecto
• Las variables que explican el comportamiento de la población
demandante y de la demanda
• Las variables que permitan definir las capacidades existentes y su
evolución a futuro, que provendrán del diagnóstico de la UP
III. FORMULACIÓN
3.2.1 Análisis de la demanda

Es la necesidad de bienes o servicios de la población del área
de influencia, en un tiempo determinado, la cual se mide en
términos de cantidad y calidad.
III. FORMULACIÓN
Paso N° 01
El bien y/o el servicio corresponde a aquel que los usuarios, o beneficiarios, necesitan
o demandan
Ejemplo:
Ampliar y mejorar los servicios de agua potable
El servicio que demandan los beneficiarios es agua potable
El indicador será m3 por año
Hay proyectos en los que se interviene en más de un servicio, en esos casos, el

análisis deberá efectuarse para cada uno de ellos
III. FORMULACIÓN
Paso N° 02 Estimar y proyectar la población demandante
Población total: Población del área de influencia definida previamente en el

diagnóstico.
Población de referencia: Grupo de la población del área de influencia vinculada con el

objetivo o el propósito del PIP
Población demandante potencial: Grupo de la población de referencia con
necesidades del bien y/o el servicio que se intervendrá con el PIP
Población demandante efectiva: grupo de la población demandante potencial

que busca el bien y/o el servicio
III. FORMULACIÓN
Ejemplo relacionado con la demanda de servicios de control del

embarazo
III. FORMULACIÓN
Población año «n» = Población censo * [1 + tasa intercensal]^año n-año censo
En el ejemplo, la población de la localidad en el año 2007 fue 16 430 habitantes

y la tasa de crecimiento intercensal, 1,8 %
Población año 2014 = 16 430 * [1 + 0,018]^2014-2007
Población año 2014 = 18 615 habitantes

III. FORMULACIÓN

En el ejemplo se ha previsto que la ejecución del proyecto se inicie en el año
2015 y dure tres años; es decir, la provisión del servicio se inicia en el año
2018 y se considera un periodo de 10 años para la evaluación, por lo que
las proyecciones de la población se realizarán hasta el año 2028
III. FORMULACIÓN
Población de referencia para el año «n»

Población de referencia año «n» = Población total de la localidad año «n» * indicador
de relación entre población de referencia y población total
Población de referencia año 2018 = {19 992 * 84,6 %]

III. FORMULACIÓN
Población demandante potencial para el año «n»
La población demandante potencial (PDP) será aquella que presente problemas de salud y que
podría, por tanto, demandar atención; para ello se necesita conocer qué parte de la población podría
enfermarse y por ello requerir los servicios de atención de salud recuperativa
PDP = Población de referencia * % de población que podría enfermarse
Según la información obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el

34,0 % de la población presenta problemas de salud crónicos (A) y el 37,4 %,
problemas no crónicos (B). A continuación vemos los resultados para el año 2014.
III. FORMULACIÓN
Población demandante efectiva para el año «n»

La población demandante efectiva (PDE) será aquella población que presenta problemas de salud y
que acude a atenderse en un establecimiento de salud público
Según la información de la ENAHO, el 41,8 % de la población que presenta problemas de salud
crónicos y el 50,8 % de aquella que tiene problemas de salud no crónicos acude a un
establecimiento de salud público
III. FORMULACIÓN
III. FORMULACIÓN
Paso 3. Estimar la demanda efectiva

De acuerdo con la tipología de proyecto, estos ratios pueden ser por ejemplo: consumo per cápita o
consumo por vivienda para agua potable; volumen de agua por hectárea para demanda de agua para
riego; número de transacciones por demandante para proyectos de servicios de información; o
número de atenciones de salud por demandante para proyectos de salud, entre otros
Para estimar la demanda efectiva (DE) deberás multiplicar el número de población demandante
efectiva por el ratio de concentración:
Demanda año i = Población demandante año i * ratio de concentración

III. FORMULACIÓN
Paso 3. Proyectar la demanda

Ejm.
De la revisión de las estadísticas de atenciones en la Red de Salud para un periodo de 5 años, este
fue como promedio anual, de 3,8 atenciones para problemas crónicos y 2,7 para problemas no
crónicos
III. FORMULACIÓN
III. FORMULACIÓN
III. FORMULACIÓN
Ejemplo de demanda en un proyecto de riego
1° Determinar la población demandante
A Población del Los Nogales, Censo 2007 (INEI) 412

B Tasa de Crecimiento anual 0.002
C Población Total 2015 [A x (1 + B)8] 417
D N° de personas promedio en una familia (datos 5
del PDC)
E Familias 83
Fuente INEI - X Censo Poblacional
Población
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demandante
Población Com. Los
417 418 419 419 420 421 421 422 423 423 424
Nogales
Familias Beneficiadas 83 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85
III. FORMULACIÓN
Ejemplo de demanda en un proyecto de riego
1° Determinar el área de riego sin y con proyecto
AREA DE CULTIVOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO AREA DE CULTIVOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Ha Ha
CAMPAÑA Ha % En 1 Ha CAMPAÑA Total % En 1 Ha
Mejorada Incorporada
CAMPAÑA PRINCIPAL CAMPAÑA PRINCIPAL
Papa 11.00 24.44 0.24 Papa 11.00 2 13.00 18.31 0.18
Maiz 10.00 22.22 0.22 Maiz 10.00 2 12.00 16.90 0.17
Zapallo 10.00 22.22 0.22 Zapallo 10.00 2 12.00 16.90 0.17
Arveja (grano verde) 6.00 13.33 0.13 Arveja (grano verde) 6.00 2 8.00 11.27 0.11
Frijol 8.00 17.78 0.18 Frijol 8.00 2 10.00 14.08 0.14
TOTAL CAMP. PRINCIPAL 45.00 100.00 1.00 TOTAL CAM P. PRINCIPAL 45.00 10.00 55.00 77.46 0.77
CAMPAÑA DE ROTACIÓN 0.00 0.00 CAMPAÑA DE ROTACIÓN

Papa 0 6 6.00 8.45 0.08
Arveja (grano verde) 0 6 6.00 8.45 0.08
Frijol 0 4 4.00 5.63 0.06
TOTAL CAMP. ROTACIÓN 0 0.00 0.00 TOTAL CAM P. ROTACIÓN 0 16 16.00 22.54 0.23
TOTAL HECTÁREAS 45.00 100.00 1.00 TOTAL HECTÁREAS 45.00 26.00 71.00 100.00 1.00
Fuente: Encuesta en la zona por el proyectista Fuente: Encuesta en la zona por el proyectista
III. FORMULACIÓN
2° Calcular la Evapotranspiración Potencial Mensual
Cálculo de la Evapotranspiración Potencial, por Hargreaves Modificado
Localidad: Los Nogales Latitud: 12º 16`32" Altitud: 3,050 msnm
Referencia E F M A M J J A S O N D
a Temperatura Media Mensual (ºC) 12.9 12.1 11.8 11.5 10.4 9.3 8.9 7.1 10.6 12.8 12 12.6
b Temperatura Media Mensual (ºF) 55.22 53.78 53.24 52.7 50.72 48.74 48.02 44.78 51.08 55.04 53.6 54.68
c Número de Horas de Sol Mensual (SH) 105 104 134 142 158 168 162 159 149 146 131 128
Nº de Horas de Sol Máxima Media
d
Diaria Probable (DL) 12.78 12.55 12.17 11.80 11.51 11.32 11.40 11.70 12.00 12.42 12.70 12.75
e Nº de días del mes (DM) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
% de horas de Sol Mensual Referido
f
al Mínimo Probable (S) 30.95 35.17 34.51 40.14 44.39 48.94 45.33 43.7 42.83 37.79 34.67 32.13
Radiación Extraterrestre Mensual en
g Equivalente de Evaporación en mm
(RMM) 516.2 457.8 476.8 415.5 382.9 345 368.9 406.1 438 492.3 493.5 511.5
Radiación Insidente Mensual en
h Equivalente de Evaporación en mm
(RSM) 215.3 203.6 210.1 197.4 191.3 181 186.3 201.3 215 227 217.9 217.5
i Factor de Corrección por Altura (FA) 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168
Evapotranspiración Potencial Mensual
j
corregida en mm (ETP) 104.2 96.0 98.0 91.2 85.0 77.3 78.4 79.0 96.2 109.5 102.4 104.2
III. FORMULACIÓN
3° Cálculo del Kc
Coeficiente de Cultivo "Kc" para Diferentes Especies y de acuerdo a los Porcentajes de Crecimiento, para su
empleo en la Fórmula de Hargreaves
Papa 6 meses Inicio de Siembra = Noviembre
100/6 16.6 Porcent. De
Interpolando Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
Crecim.(%)
% de crecimiento Kc (Grupo A)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00
0 0.00 5 0.20 0.15 0.12 0.08 1.00 0.60 0.55 0.90
5 0.20 10 0.36 0.27 0.22 0.15 1.00 0.60 0.60 0.92
10 0.36 0.26 15 0.50 0.38 0.30 0.19 1.00 0.60 0.65 0.95
15 0.50 20 0.64 0.48 0.38 0.27 1.00 0.60 0.70 0.98
16.6 0.52 25 0.75 0.56 0.45 0.33 1.00 0.60 0.75 1.00
20 0.64 30 0.84 0.63 0.50 0.40 1.00 0.60 0.80 1.03
25 0.75 0.71 35 0.92 0.69 0.55 0.46 1.00 0.60 0.85 1.06
30 0.84 40 0.97 0.73 0.58 0.52 1.00 0.60 0.90 1.08
32.2 0.90 45 0.99 0.74 0.60 0.58 1.00 0.60 0.95 1.10
35 0.92 50 1.00 0.75 0.60 0.65 1.00 0.60 1.00 1.10
40 0.97 0.95 55 1.00 0.75 0.60 0.71 1.00 0.60 1.00 1.10
45 0.99 60 0.99 0.74 0.60 0.77 1.00 0.60 1.00 1.10
49.8 1.00 65 0.96 0.72 0.58 0.82 1.00 0.60 0.95 1.10
50 1.00 70 0.91 0.68 0.55 0.88 1.00 0.60 0.90 1.05
55 1.00 0.98 75 0.85 0.64 0.51 0.90 1.00 0.60 0.85 1.00
60 0.99 80 0.75 0.56 0.45 0.90 1.00 0.60 0.80 0.95
65 0.96 85 0.60 0.45 0.36 0.80 1.00 0.60 0.75 0.90
66.4 0.95 90 0.46 0.35 0.28 0.70 1.00 0.60 0.70 0.85
70 0.91 95 0.28 0.21 0.17 0.60 1.00 0.60 0.55 0.80
75 0.85 0.81 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.75
83.0 0.66 Grupo A.- Frijol, Maíz, Haba, Algodón, Papa, Remolacha, Tomate.
85 0.60 Grupo B.- Olivo, Durazno, Cirolero, Nogal, Frutales caducos.
90 0.46 0.33 Grupo C.- Hortalizas, Vid, Almendros.
95 0.28 Grupo D.- Espárragos, Cereales.
99.6 0.00 Grupo E.- Pastos, Trébol, Cultivos de cobertura, Plátano
100 0.00 Grupo F.- Naranjo, Limón, Toronja, y otros cítricos
Grupo G.- Caña de azúcar, Alfalfa.
Kc setiembre = 0.00 + 0.052 = 0.26 Grupo H.- Arroz
III. FORMULACIÓN
4° Cálculo del Kc
Cálculo del Coeficiente Ponderado( Kc) por cultivo y mes
Cultivo Cam p. Princ. E F M A M J J A S O N D Cult. Rotac.

Papa 0.95 0.98 0.81 0.33 0.22 0.59 0.85 0.98 0.99 0.92 0.26 0.71 Arveja (grano verde)
Maiz 0.85 0.98 0.99 0.92 0.69 0.27 0.22 0.59
Zapallo 0.09 0.28 0.47 0.66 0.82 0.84 0.47 0.32 0.81 0.98 0.87 0.38 Frijol
Arveja (grano verde) 0.98 0.99 0.92 0.69 0.27 0.22 0.59 0.85
Frijol 0.32 0.81 0.98 0.87 0.38 0.26 0.71 0.95 0.98 0.81 0.33 Papa
Kc ponderado 0.63 0.79 0.82 0.68 0.53 0.56 0.51 0.71 0.93 0.71 0.42 0.63 Total
Metodología: Hargreaves
Fuente: Jorge Alfredo Luque, Hidrología Agrícola Aplicada. Ed. Hem isferio Sur S.A. Bs.As. 1981, pág. 175.
5° Cálculo de la Evapotranspiración Real: Es el producto de la ETP x Kc
EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) mm
E F M A M J J A S O N D
65.61 76.26 80.37 61.92 44.68 43.3 39.98 56.24 89.38 77.45 42.93 65.6
Fuente: Cálculo por el Proyectista
III. FORMULACIÓN
6° Dato de la PMM
PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm)
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2012 62.1 75.6 82.1 32.8 30.1 0.2 10.9 7.5 30.5 49.1 41 52.4 525.2
2013 59.1 65.2 109.2 42 34.3 0 15.2 1.4 15.8 53 47.8 84.1 527.1
SUMATORIA 121.2 140.8 191.3 74.8 64.4 0.2 26.1 8.9 46.3 102.1 88.8 136.5 1052.3
PROMEDIO 60.6 70.4 95.65 37.4 32.2 0.1 13.05 4.45 23.15 51.05 44.4 68.25 526.15
S.D 2.1 7.4 19.2 6.5 3.0 0.1 3.0 4.3 10.4 2.8 4.8 22.4 1.3
Fuente: SENAMHI C.O PAMPAS
7° Cálculo de la PD
PRECIPITACIÓN CONFIABLE O DEPENDIENTE (PD)
59.2 65.4 82.7 33.0 30.2 0.0 11.0 1.5 16.1 49.2 41.2 53.1
Fuente: Cálculo por el proyectista
PD = -0.6745 * SD + PM
8° Cálculo del Consumo Teórico

Requerimiento Volumétrico de Agua (m3/Ha)
Requerimiento de Agua o Consumo Teórico (mm)
E F M A M J J A S O N D 64.4 108.2 -23.5 289.1 144.8 432.9 289.8 547.0 732.4 282.6 17.7 124.7
6.4 10.8 -2.4 28.9 14.5 43.3 29.0 54.7 73.2 28.3 1.8 12.5 Fuente: Cálculo por el proyectista
Fuente: Cálculo por el proyectista 1 m m de altura de agua equivale a 10 m 3/ha
III. FORMULACIÓN
9° Cálculo de la Eficiencia de Riego
EFICIENCIA DE RIEGO
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
Fuente: Cálculo por el proyectista
CONDUCCIÓN 0.95
DISTRIB UCIÓN 0.8
A P LICA CIÓN 0.75
III. FORMULACIÓN
10° Cálculo de la Demanda de Agua
CALCULO DEL TOTAL DEMANDA DE AGUA A NECESITARSE PARA UNA HECTAREA POR MES
N° Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
A Evapo transpiració n po tencial (ETP )mm 104.21 95.97 98.01 91.18 85.03 77.31 78.39 79.01 96.24 109.47 102.37 104.20
B A reas Cultivada po r mes en una Ha 0.77 0.77 0.77 0.77 0.68 0.42 0.34 0.23 0.23 0.34 0.69 0.69
C Kc_P o nderado 0.63 0.79 0.82 0.68 0.53 0.56 0.51 0.46 0.80 0.71 0.42 0.63
D Evapo transpiració n Real (ETR)mm[A *D] 65.61 76.26 80.37 61.92 44.68 43.30 39.98 36.34 76.99 77.45 42.93 65.60
E P recipitació n co nfiable o dependiente (P D) mm 59.17 65.44 82.72 33.01 30.20 0.00 11.00 1.54 16.14 49.19 41.16 53.13
F Requerimiento de A gua o Co nsumo Teó rico (Req) mm [D-E] 6.44 10.82 -2.35 28.91 14.48 43.29 28.98 34.80 60.85 28.26 1.77 12.47
G Requerimiento Vo lumétrico del A gua (Req.Vo l.) m3/ha 64.43 108.20 -23.50 289.07 144.81 432.91 289.79 348.04 608.50 282.61 17.75 124.72
H Eficiencia de riego del pro yecto en % 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
I Requerim. de agua o mó dulo de riego (m3/mes/Ha) [G/H] 113.03 189.82 -41.23 507.14 254.05 759.49 508.40 610.59 1067.54 495.81 31.14 218.80
J Número de ho ras de jo rnada diaria de riego (Req.Vo l) m3/ha 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
K Número de días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
L M ó dulo de riego (M R) Lts/seg G*(1000/3600*J*I)/H 0.042 0.078 -0.015 0.196 0.095 0.293 0.190 0.228 0.412 0.185 0.012 0.082
Caudal Demandado
LL D e m a nda de a gua de l P ro ye c t o ( Lt s / s e g/ H a ) [ B *L] 0 .0 3 0 .0 6 - 0 .0 1 0 .15 0 .0 6 0 .12 0 .0 6 0 .0 5 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 1 0 .0 6
III. FORMULACIÓN
DEMANDA DE AGUA MENSUAL A NECESITARSE PARA EL AREA TOTAL A REGAR SIN PROYECTO
M A rea To tal a regar del P ro yecto 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
N Demanda de agua del P ro yecto (Lt/seg/A rea to tal) [M *LL] 1.47 2.74 -0.54 6.82 2.89 5.57 2.89 2.31 4.18 2.82 0.37 2.54
Ñ Demanda de agua del P ro yecto (M 3/Seg/A rea to tal) [N/1000] 0.001471 0.0027 -0.0005 0.0068 0.0029 0.0056 0.0029 0.0023 0.0042 0.0028 0.0004 0.0025
O Vo l. A gua po r mes (m3/mes) 3,940 6,617 -1,437 17,679 7,729 14,441 7,733 6,192 10,826 7,542 967 6,795
P Vo l. Agua po r a ño pro ye c to (m 3) 89,024
DEMANDA DE AGUA MENSUAL A NECESITARSE PARA EL AREA TOTAL A REGAR CON PROYECTO
M A rea To tal a regar del P ro yecto 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
N Demanda de agua del P ro yecto (Lt/seg/A rea to tal) [M *LL] 2.32 4.32 -0.85 10.76 4.55 8.79 4.56 3.65 6.59 4.44 0.59 4.00
Ñ Demanda de agua del P ro yecto (M 3/Seg/A rea to tal) [N/1000] 0.002321 0.0043 -0.0008 0.0108 0.0046 0.0088 0.0046 0.0036 0.0066 0.0044 0.0006 0.004
O Vo l. A gua po r mes (m3/mes) 6,217 10,440 -2,268 27,893 12,195 22,785 12,202 9,769 17,081 11,900 1,526 10,721
P Vo l. Agua po r a ño pro ye c to (m 3) 140,460
III. FORMULACIÓN
BALANCE HÍDRICO
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Q disponible (lit/seg) 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Q requerido (lit/seg) 2.32 4.32 -0.85 10.76 4.55 8.79 4.56 3.65 6.59 4.44 0.59 4.00
Balance Hídrico 4.43 2.43 7.60 -4.01 2.20 -2.04 2.19 3.10 0.16 2.31 6.16 2.75
III. FORMULACIÓN
Ejm: Cálculo de la Demanda para Saneamiento
1° Cálculo de la Población Demandante
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
POBLACION CC.PP. MURUHUAY
LOCALIDAD
Año 2014 MÉTODO MÉTODO MÉTODO
Población 2014 1091 AÑO LINEAL GEOMÉTRICO EXPONENCIAL
Tas. Crec. Pob. 0.37% elgida por el consultor SEGÚN i.Crec del INEI Pf = Po (1 + r
Desidad
Pf = Po (1 + r) t Pf = Po e^t
t)
3.71
(Hab./Vivi Año Base 2014 1,091 1,083 1,091
Viviendas 294 0 2015 1,091 1,091 1,091
1 2016 1,095 1,095 1,091
2 2017 1,099 1,099 1,103
3 2018 1,103 1,103 1,107
4 2019 1,107 1,107 1,111
5 2020 1,111 1,111 1,115
6 2021 1,115 1,115 1,120
7 2022 1,119 1,120 1,124
8 2023 1,123 1,124 1,128
9 2024 1,127 1,128 1,132
10 2025 1131 1,132 1,136
11 2026 1,135 1,136 1,140
12 2027 1,139 1,140 1,145
13 2028 1,143 1,145 1,149
14 2029 1,147 1,149 1,153
15 2030 1,151 1,153 1,157
16 2031 1,155 1,157 1,162
17 2032 1,159 1,162 1,166
18 2033 1,163 1,166 1,170
19 2034 1,167 1,170 1,175
20 2035 1171 1,175 1,179
III. FORMULACIÓN
1° Cálculo de la Población Demandante
PROYECCIÓN DE LA POBLACION AFECTADA EN EL
HORIZONTE DEL PROYECTO
POBLACIÓN
AÑO OBJETIVO Nº de viviendas
(hab.)
0 2015 1,091 296
1 2016 1,095 298
2 2017 1,099 299
3 2018 1,103 300
4 2019 1,107 301
5 2020 1,111 302
6 2021 1,115 303
7 2022 1,120 304
8 2023 1,124 305
9 2024 1,128 307
10 2025 1,132 308
11 2026 1,136 309
12 2027 1,140 310
13 2028 1,145 311
14 2029 1,149 312
15 2030 1,153 313
16 2031 1,157 314
17 2032 1,162 316
18 2033 1,166 317
19 2034 1,170 318
20 2035 1,175 319
Fuente: Consultor
III. FORMULACIÓN
2° Cálculo de la Demanda de agua
LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL AL 2014 - 2015 DE DISEÑO (habitantes) 1,091
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (% ) (1) 0.37% 0.37%
DENSIDAD POR LOTE (hab./lote) (2) 3.71 3.71
CANTIDAD DE VIVIENDAS AL 2012 294 294
DOTACIÓN POR CONEXIÓN (litros/habitante - día) (3) 120 120
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (4) 80% 80%
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (5) 45.0% 20%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 883
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE AGUA 240
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red 715
pública)
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 193
III. FORMULACIÓN
b) Información de proyección de cobertura de los servicios
COBERTURA Pérdidas SIN MICRO MEDICIÓN

AÑO
CONEXIONES (%) (%)
DOMESTICO COMERCIAL Esttatal Social
2014 BASE 81.0% 45.0% 78.9% 100.0% 100.0% 100.0%
2015 0 81.0% 45.0% 81.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2016 1 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2017 2 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2018 3 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2019 4 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2020 5 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2021 6 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2022 7 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2023 8 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2024 9 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2025 10 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2026 11 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2027 12 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2028 13 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2029 14 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2030 15 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2031 16 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2032 17 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2033 18 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2034 19 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2035 20 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
III. FORMULACIÓN
DOTACION TASA DE M2 DOTACION

TASA DE POBLACION POBLACION TOTAL M2 TOTAL
AÑO (LTS/HAB/D AÑO CRECIMIEN PROYECTA (LTS/M2/DI
CRECIMIENTO ACTUAL TOTAL (LTS/DIA) ACTUAL (LTS/DIA)
IA) TO DOS A)
0 465 465 50 23250 0 2015 2123 2123 40 84908
1 0.37 467 50 23350 1 2016 0.37 2131 40 85240
2 0.37 469 50 23450 2 2017 0.37 2139 40 85560
3 0.37 471 50 23550 3 2018 0.37 2147 40 85880
4 0.37 473 50 23650 4 2019 0.37 2155 40 86200
5 0.37 475 50 23750 5 2020 0.37 2163 40 86520
6 0.37 477 50 23850 6 2021 0.37 2171 40 86840
7 0.37 479 50 23950 7 2022 0.37 2179 40 87160
8 0.37 481 50 24050 8 2023 0.37 2187 40 87480
9 0.37 483 50 24150 9 2024 0.37 2195 40 87800
10 0.37 485 50 24250 10 2025 0.37 2203 40 88120
11 0.37 487 50 24350 11 2026 0.37 2211 40 88440
12 0.37 489 50 24450 12 2027 0.37 2219 40 88760
13 0.37 491 50 24550 13 2028 0.37 2227 40 89080
14 0.37 493 50 24650 14 2029 0.37 2235 40 89400
15 0.37 495 50 24750 15 2030 0.37 2243 40 89720
16 0.37 497 50 24850 16 2031 0.37 2251 40 90040
17 0.37 499 50 24950 17 2032 0.37 2259 40 90360
18 0.37 501 50 25050 18 2033 0.37 2267 40 90680
19 0.37 503 50 25150 19 2034 0.37 2275 40 91000
20 0.37 505 50 25250 20 2035 0.37 2283 40 91320
III. FORMULACIÓN
POB. DOTACION
TASA DE NRO TOTAL
AÑO PROYECTA (LTS/ASISTE
CRECIMIENTO PERSONAS (LTS/DIA)
DA NTE/DIA)
0 2015 252 252 3 756
1 2016 0.37 253 3 759
2 2017 0.37 254 3 762
3 2018 0.37 255 3 765
4 2019 0.37 256 3 768
5 2020 0.37 257 3 771
6 2021 0.37 258 3 774
7 2022 0.37 259 3 777
8 2023 0.37 260 3 780
9 2024 0.37 261 3 783
10 2025 0.37 262 3 786
11 2026 0.37 263 3 789
12 2027 0.37 264 3 792
13 2028 0.37 265 3 795
14 2029 0.37 266 3 798
15 2030 0.37 267 3 801
16 2031 0.37 268 3 804
17 2032 0.37 269 3 807
18 2033 0.37 270 3 810
19 2034 0.37 271 3 813
20 2035 0.37 272 3 816
III. FORMULACIÓN
DEMANDA PARA
CONSUMO DE AGUA DEMANDA AGUA DISEÑO INCLUIDO EL
20% DE PERDIDA
20%
AÑO CONSUMO CONSUMO
CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
COMERCIAL TOTAL lt/día m3/año
DOMESTICO (lt/d) INDUSTR. (l/d) ESTATAL (lt/d) SOCIAL (lt/d) TOTAL (lt/d) Lt/dia m3/año
(lt/d) (m3/año)
Base 106,873 84,908 0 23,250 756 215,787 78,762 215,787 78,762 258,944 94,515
0 106,873 84,908 0 23,250 756 215,787 78,762 215,787 78,762 258,944 94,515
1 131,400 85,240 0 23,350 759 240,749 87,873 240,749 87,873 288,899 105,448
2 131,880 85,560 0 23,450 762 241,652 88,203 241,652 88,203 289,982 105,844
3 132,360 85,880 0 23,550 765 242,555 88,533 242,555 88,533 291,066 106,239
4 132,840 86,200 0 23,650 768 243,458 88,862 243,458 88,862 292,150 106,635
5 133,320 86,520 0 23,750 771 244,361 89,192 244,361 89,192 293,233 107,030
6 133,800 86,840 0 23,850 774 245,264 89,521 245,264 89,521 294,317 107,426
7 134,280 87,160 0 23,950 777 246,167 89,851 246,167 89,851 295,400 107,821
8 134,760 87,480 0 24,050 780 247,070 90,181 247,070 90,181 296,484 108,217
9 135,240 87,800 0 24,150 783 247,973 90,510 247,973 90,510 297,568 108,612
10 135,720 88,120 0 24,250 786 248,876 90,840 248,876 90,840 298,651 109,008
11 136,200 88,440 0 24,350 789 249,779 91,169 249,779 91,169 299,735 109,403
12 136,680 88,760 0 24,450 792 250,682 91,499 250,682 91,499 300,818 109,799
13 137,160 89,080 0 24,550 795 251,585 91,829 251,585 91,829 301,902 110,194
14 137,640 89,400 0 24,650 798 252,488 92,158 252,488 92,158 302,986 110,590
15 138,120 89,720 0 24,750 801 253,391 92,488 253,391 92,488 304,069 110,985
16 138,600 90,040 0 24,850 804 254,294 92,817 254,294 92,817 305,153 111,381
17 139,080 90,360 0 24,950 807 255,197 93,147 255,197 93,147 306,236 111,776
18 139,560 90,680 0 25,050 810 256,100 93,477 256,100 93,477 307,320 112,172
19 140,040 91,000 0 25,150 813 257,003 93,806 257,003 93,806 308,404 112,567
20 140,520 91,320 0 25,250 816 257,906 94,136 257,906 94,136 309,487 112,963
III. FORMULACIÓN
3° Cálculo de la Oferta
a) Oferta de agua en la fuente y en las redes de distribución
OFERTA OPTIMIZADA DE AGUA POTABLE 2015

RENDIMIENTO
Fuentes de agua
lps miles m3/año
Rajra 3 0.90 28.4
Rajra2 0.80 25.2
Rajra 1 - a 0.25 7.9
Rajra 1 - b 0.30 9.5
Rajra 1 - c 0.25 7.9
Santuario Muruhuay 0.50 15.8
Total 3.00 94.61
Pérdidas 45% 42.57
Total Oferta disponible 52.03
III. FORMULACIÓN
4° Cálculo del Balance Oferta - Demanda
Grafica (miles m3/año)

Oferta Sin
Año Demanda Balance
Proyecto
1 52.03 105.45 -53.41
2 52.03 105.84 -53.81
3 52.03 106.24 -54.20
4 52.03 106.63 -54.60
5 52.03 107.03 -55.00
6 52.03 107.43 -55.39
7 52.03 107.82 -55.79
8 52.03 108.22 -56.18
9 52.03 108.61 -56.58
10 52.03 109.01 -56.97
11 52.03 109.40 -57.37
12 52.03 109.80 -57.76
13 52.03 110.19 -58.16
14 52.03 110.59 -58.56
15 52.03 110.99 -58.95
16 52.03 111.38 -59.35
17 52.03 111.78 -59.74
18 52.03 112.17 -60.14
19 52.03 112.57 -60.53
20 52.03 112.96 -60.93
III. FORMULACIÓN
Ejm. Balance Oferta-Demanda / transportes

1° Realizar el conteo vehicular x 7 días las 24 horas
Tramo Río Blanco - Alto Edén Ubicacion
A 500m.de la Repartición de Río Blanco
Cod Estación E01 Sentido Río Blanco - Alto Edén
Estación Río Blanco Dia Viernes Fecha 14-may-04
Auto Camio Cmta Omnibus Camion Semitraylers Traylers PORC.
Hora Micro TOTAL
movil neta Rural 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 %
00-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03-04 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.67
04-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
05-06 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.67
06-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
07-08 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.33
08-09 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.67
09-10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.33
10-11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.67
11-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.67
13-14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.67
14-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15-16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.33
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17-18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.33
18-19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.67
19-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL 0 0 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100.00
% 0.00 0.00 73.33 0.00 0.00 0.00 26.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
III. FORMULACIÓN
2° Ajustar los datos por el F.C.

T ra m o Río B lanco - A lto Edén
C o d E s t a c ió n E01 Ubic aAc500m.de
ió n la Repartició n de Río B lanco
E s t a c ió n Río B lanco S e nt ido
A lto Edén - Río B lanco
A ut o C a m io O m nibus C a m io n S e m it ra yle rs T ra yle rs P OR C .
C m t a M ic r
H o ra mo vi T OT A L
ne t a R ura l o 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3 S 2 >=3 S 3 2 T 2 2T 3 3 T 2 >=3 T 3 %
l
00-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
04-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.89
05-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87
06-07 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.38
07-08 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.65
08-09 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.94
09-10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.56
10-11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.62
11-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.31
12-13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.83
13-14 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.96
14-15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.51
15-16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.49
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.20
17-18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.18
18-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.31
19-20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.51
20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.34
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTA L 0 0 12 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100.00
% 0.00 0.00 69.65 6.07 0.00 0.00 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
III. FORMULACIÓN
2° Ajustar los datos por el F.C.

III. FORMULACIÓN
3° Se obtiene el IMDA
INDICE MEDIO DIARIO ANUAL, POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO - AÑO 2004
En Valores Absolutos y Relativos
TIPO DE VEHICULO
ESTACION
SENTIDO
CAMIONETA
CAMIONETA
AUTOMOVIL
TRAYLERS
MICROBUS
TRAYLERS
OMNIBUS
OMNIBUS
CAMION
CAMION
CAMION
IMD
RURAL
SEMI
TRAMO
2E
3E
2E
3E
4E
Río Blanco - Alto Adén E01 E 16 0 0 11 1 0 0 4 0 0 0 0
S 17 0 0 12 1 0 0 4 0 0 0 0
E+S 33 0 0 23 2 0 0 8 0 0 0 0
% 100.0 0.0 0.0 69.8 5.4 0.0 0.0 24.7 0.0 0.0 0.0 0.0
III. FORMULACIÓN
3° Se calcula el tráfico normal y el generado

Días x año 365
Tramo (Km) 13.4 1 + Var% anual 1 + Var % por
IMD del tráfico Tráfico Generado
Auto 0 1.011 1.05
Cmta. 0 1.011 1.05
Cmta Rural 23 1.011 1.05
Micro 2 1.011 1.05
Camión 2E 8 1.010 1.05
Camión 3E 0 1.010 1.05
Total 33
CRECIMIENTO NORMAL ANUAL DEL TRAFICO IMD

Cmta Camión Anual
Años Auto Cmta. Rural Micro Camión 2E 3E
2015 0 0 23 2 8 0 33
2016 0 0 23 2 8 0 33
2017 0 0 24 2 8 0 34
2018 0 0 24 2 8 0 34
2019 0 0 24 2 8 0 35
2020 0 0 25 2 9 0 35
2021 0 0 25 2 9 0 35
2022 0 0 25 2 9 0 36
2023 0 0 25 2 9 0 36
2024 0 0 26 2 9 0 37
2025 0 0 26 2 9 0 37
2026 0 0 26 2 9 0 37
III. FORMULACIÓN
4° Cálculo de la Oferta
Como la infraestructura se encuentra en mal estado

Se considera como “cero”
5° Cálculo de la Oferta-Demanda
III. FORMULACIÓN
GESTION DE RIESGO
En este apartado deberás gestionar en forma
prospectiva el riesgo, entendido como el
planteamiento del conjunto de medidas que
deben realizarse con el fin de evitar y prevenir el
riesgo futuro para el PIP.
III. FORMULACIÓN
Paso 1. Analizar la exposición a peligros
Tarea 1. Verificar el grado de exposición
Si se concluye que el PIP o alguno de sus

elementos en efecto están expuestos en el área
de impacto del peligro, se debe analizar las
medidas que permitan reducir tal exposición.
Ejp: En un sistema de agua potable se concluye

que algunos tramos de la línea de conducción
pueden ser destruidos, sobre todo en las
quebradas.
III. FORMULACIÓN
Tarea 2. Plantear medidas de reducción de la exposición

Cambio de localización. Se deberá indagar sobre otras
posibles alternativas de localización del PIP, o del
elemento expuesto, donde no existan peligros o estos no
sean de grado alto o muy alto
Reducción del área de impacto de los peligros. Si no
existiese otra alternativa de localización, se tendrán que
analizar medidas técnicas que permitan minimizar el
impacto del peligro sobre los elementos, como
estructuras de protección que limiten el área de
impacto del peligro
III. FORMULACIÓN
Tarea 2. Plantear medidas de reducción de la exposición

III. FORMULACIÓN
Paso 2. Analizar la fragilidad ante el impacto de los peligros
Tarea 1. Identificar los factores que pueden generar

fragilidad
Ejm: Una tubería PVC emisor va a cruzar una quebrada
Tarea 2. Plantear medidas para reducir fragilidad

Ejm: El material de la tubería en este tramo debe ser F° F°
III. FORMULACIÓN
Paso 3. Analizar la resiliencia ante el impacto de peligros
El análisis de resiliencia se refiere a la capacidad que

tiene o no la UP para asimilar el impacto del peligro y
continuar proporcionando el servicio aun cuando
este sea mínimo
Tarea 1. Analizar capacidades alternas de prestación del

servicio
Ejm: Preveer recursos que operen durante la emergencia o

convenios o acuerdos con otras entidades prestadoras,
entre otros.
III. FORMULACIÓN
Tarea 2. Plantear medidas para incrementar la resiliencia
Plantear medidas que permitan incrementar la resiliencia

de la UP para que se siga proveyendo el servicio, aun
cuando no sea en igual cantidad que en situación de
operación normal.
Ejm: El sistema de contingencia captará aguas

subterráneas cuyo volumen permitirá dar un servicio
racionado mientras se repongan los dos elementos
dañados
III. FORMULACIÓN
Paso 4. Identificar probables daños y pérdidas
1) Pérdidas de la capacidad de producción parcial o

total.
2) Pérdidas de beneficios para los usuarios durante la
interrupción del servicio
3) Gastos adicionales en los que incurrirían los usuarios
para acceder a los servicios en otras UP alternativas.
TEN PRESENTE
Las medidas para la reducción del riesgo generan costos de inversión,
operación y mantenimiento que debes tomar en cuenta para la
evaluación de la rentabilidad social de estas.
III. FORMULACIÓN
3.3.2 Metas de productos

III. FORMULACIÓN
3.3.3 Requerimientos de recursos

Identificar los recursos que se necesitarán para lograr, en la fase de
inversión y post inversión, las metas de producto de los medios
fundamentales
Por ejemplo, el alquiler temporal de un local o la construcción de aulas provisionales

mientras dure la ejecución
Las licencias, los permisos, los registros y otros necesarios para iniciar la
ejecución y/o la operación del proyecto
III. FORMULACIÓN

III. FORMULACIÓN

Los requerimientos de personal, bienes, servicios, insumos
y otros conceptos para garantizar la prestación del servicio:
Ejm:
En Educación se necesitará docentes, personal administrativo, pago de
servicios, material de limpieza, etc.
En salud, Personal médico, auxiliares, técnicos, materiales de salud, pago
de servicios.
Carreteras: Mano de obra, combustible, maquinaria pesada, repuestos,
etc.
III. FORMULACIÓN
3.4 Costos a precios de mercado
Para la estimación de los costos debes considerar las metas y los recursos que
previamente has definido en el análisis técnico de las alternativas
III. FORMULACIÓN
3.4.1 Estimación de costos de inversión
Elaboración de estudios definitivos: expediente técnico, especificaciones

técnicas, términos de referencia
Elaboración de estudios complementarios especializados: estudios de
impacto ambiental (EIA), análisis de riesgos y otros
Ejecución de obras
Adquisición de equipos
Contratación de servicios diversos
Supervisión de estudios, obras, equipamientos, consultorías y otros
servicios
III. FORMULACIÓN

III. FORMULACIÓN

III. FORMULACIÓN
3.4.2 Estimación de costos de reposición

Los costos de reposición corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida útil
culmina dentro del horizonte de evaluación. No se incluye en los costos de inversión
sino en el horizonte de evaluación.
III. FORMULACIÓN
3.4.3 Estimación de costos de operación y mantenimiento

incrementales
Estos costos se refieren a los requerimientos de recursos para la fase de

postinversión
III. FORMULACIÓN
3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Estimación de costos de inversión
COSTO PRIVADO DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA I
PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNID MET. UNIT.
PRIVADOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,295,396.86
Linea de agua potable Und. 1.00 527,526.28 641,471.96
Obras civiles Glb. 1.00 537,767.19 653,924.90
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
DISPOSICION FINAL DE AGUAS 1,062,633.25
SERVIDAS
Lineas de alcantarillado Glb. 1.00 435,950.95 530,116.35
Planta de tratamiento de aguas servidas Glb. 1.00 437,925.09 532,516.91
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN
12,611.74
SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE LA
8,826.34
CAPACIDAD OPERATIVA
COSTO DIRECTO TOTAL 2,379,468.19
GASTOS GENERALES 195,679.95
UTILIDAD 195,679.95
EXPEDIENTE TECNICO 110,833.12
SUPERVISIÓN E IMPREVISTOS 110,833.12
PRESUPUESTO TOTAL 2,992,494.34
COSTO PRIVADO DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA I
PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNID MET. UNIT.
PRIVADOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,295,396.86
Linea de agua potable Und. 1.00 527,526.28 641,471.96
Obras civiles Glb. 1.00 537,767.19 653,924.90
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
DISPOSICION FINAL DE AGUAS 1,062,633.25
SERVIDAS
Lineas de alcantarillado Glb. 1.00 435,950.95 530,116.35
Planta de tratamiento de aguas servidas Glb. 1.00 437,925.09 532,516.91
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN
12,611.74
SANITARIA
FORTALECIMIENTO DE LA
8,826.34
CAPACIDAD OPERATIVA
COSTO DIRECTO TOTAL 2,379,468.19
GASTOS GENERALES 195,679.95
UTILIDAD 195,679.95
SUPERVISIÓN E IMPREVISTOS 110,833.12
PRESUPUESTO TOTAL 2,992,494.34
EDUCACIÓN
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO PRIVADO

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles)
COMPONENTE P.PRIVADO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3,790,118.50

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 242,100.00
TOTAL COSTO DIRECTO 4,032,218.50
GASTOS GENERALES (8% ) 322,577.48
UTILIDAD(7% ) 282,255.30
SUB TOTAL 1 4,637,051.28
IGV (18% ) 834,669.23
SUB TOTAL 2 5,471,720.50
SUPERVISION (4.5% ) 246,227.42
EXPEDIENTE TECNICO (3.5% ) 191,510.22
TOTAL PRESUPUESTO 5,909,458.14
EDUCACIÓN
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A PRECIO PRIVADO

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles)
COMPONENTE P.PRIVADO
INFRAESTRUCTURA GENERAL 4,472,339.83
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN GENERAL 285,678.00
CERCO PERIMÉTRICO GENERAL 772,264.36
TOTAL COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 5,530,282.19
TOTAL COSTO DIRECTO 5,530,282.19
GASTOS GENERALES (8%) 442,422.58
UTILIDAD(7%) 387,119.75
SUB TOTAL 1 6,359,824.52
IGV (18%) 0.00
SUB TOTAL 2 6,359,824.52
SUPERVISION (4%) 286,192.10
TOTAL PRESUPUESTO 6,868,610.48
Estimación de costos de Operación
Sin Proyecto
ANALISIS DE COSTO DE OPERACIÓN POR AÑO SIN PROYECTO

Und. Costo.U
Item Partida Metrado Subtotal Total
Med. nt.
01.00.00 PERSONAL
01.01.00 DOCENTE 30,400.00
01.01.01 DOCENTES NIVEL INICIAL UND. 2.00 2,200.00 4,400.00
01.01.02 DOCENTES NIVEL PRIMARIA UND. 4.00 2,000.00 8,000.00
01.01.03 DOCENTES NIVEL SECUNDARIA UND. 9.00 2,000.00 18,000.00
01.02.00 ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 1,900.00
01.02.01 SECRETARIA GENERAL UND 1.00 900.00 900.00
01.02.02 PERSONAL DE SERVICIO UND 1.00 1,000.00 1,000.00
01.03.00 SERVICCIOS 792.00
01.03.01 AGUA POTABLE MES 12.00 3.00 36.00
01.03.02 ENERGÍA ELÉCTRICA MES 12.00 60.00 720.00
01.03.03 LIMPIEZA PÚBLICA MES 12.00 3.00 36.00
TOTAL 33,092.00
Estimación de costos de Mantenimiento
Sin Proyecto
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO SIN PROYECTO
Und.
Item Partida Metrado Costo.Unt. Subtotal Total
Med.
01.00.00 COBERTURA
01.02.00 PASADA DE ACEITE QUEMADO A LOS TIJERALES Glb 1.00 150.00 150.00 150.00
02.00.00 CIELO RASOS
02.01.00 TRIPLAY, INCLUIDO BASTIDORES DE MADERA 2" x 2" M2 2.00 42.99 85.98 85.98
03.00.00 CERRAJERIA
03.01.00 BISAGRA CAPUCHINA UND 0.00 6.42 0.00
03.02.00 UND
CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE EXT. 0.00 106.74 0.00
03.03.00 UND
CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE EXT. 1.00 94.14 94.14 94.14
04.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
04.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES Y COLOCACIÓN P2 10.00 4.12 41.20 41.20
05.00.00 PINTURA
05.01.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 10.00 4.95 49.50
05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 2,500.00 5.12 12,800.00 12,849.50
06.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
06.01.00 FLUORESCENTE RECTO UND 1.00 81.75 81.75
06.02.00 TOMACORRIENTES UND 1.00 12.00 12.00
06.03.00 INTERRUPTOR UND 1.00 6.80 6.80 100.55
COSTO DIRECTO 13,321.37
IMPUESTO (IGV) 18% (Del Costo Directo) 2397.85
TOTAL PRESUPUESTO 15,719.22

Con Proyecto Alt. 01
ANALISIS DE COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO POR AÑO - ALTERNATIVA 01
Und. Costo.U
Med. nt.
01.00.00 PERSONAL
01.01.00 DOCENTE 34,600.00
01.03.00 SERVICCIOS 1,296.00
01.03.01 AGUA POTABLE MES 12.00 5.00 60.00
01.03.02 ENERGÍA ELÉCTRICA MES 12.00 100.00 1,200.00
TOTAL 37,796.00
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO - ALTERNATIVA 01
Und. Costo.U
Med. nt.
01.00.00 COBERTURA
03.00.00 CERRAJERIA
03.02.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE EXT. UND 2.00 106.74 213.48
03.03.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE EXT. UND 4.00 94.14 376.56 615.72
05.00.00 PINTURA
05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 2,800.00 5.12 14,336.00
05.03.00 PINTURA DE REJAS METÁLICAS DEL CERCO Glb 1.00 3,500.00 3,500.00 18,430.00
06.03.00 INTERRUPTOR UND 6.00 6.80 40.80 415.80

ANALISIS DE COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO POR AÑO - ALTERNATIVA 02

Und. Metra Costo. Subtot
Item Partida Total
Med. do Unt. al
01.00.00 PERSONAL
01.01.00 DOCENTE 34,600.00
01.03.00 SERVICCIOS 1,296.00
01.03.01 AGUA POTABLE MES 12.00 5.00 60.00
01.03.02 ENERGÍA ELÉCTRICA MES 12.00 100.00 1,200.00
TOTAL 37,796.00
ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO - ALTERNATIVA 02
Und. Metra Costo. Subtot
Item Partida Total
Med. do Unt. al
01.00.00 COBERTURA
03.00.00 CERRAJERIA
03.02.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE EXT. UND 2.00 106.74 213.48
03.03.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE EXT. UND 4.00 94.14 376.56 615.72
05.00.00 PINTURA
05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 2,800.00 5.12 14,336.00 14,930.00
06.03.00 INTERRUPTOR UND 6.00 6.80 40.80 415.80

Flujo de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento
Alt. 01
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) FASE DE INVERSION 5,909,458.14 0.00 0.00 0.00 0.00 190,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5,554,646.07
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 354,812.08 190,600.00
B) FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65
COSTOS INCREM. DE OPERACIÓN 0.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00
COSTOS INCREM. DE MANTENIMIENTO 0.00 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65
C) FLUJOS TOTALES 5,909,458.14 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 203,915.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65 13,315.65
Sin Proyecto (transporte)
MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIO BLANCO - ALTO EDÉN
LONGITUD DEL TRAMO EN KILÓMETROS: 13.40
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. P.PARC. P-TOTAL
1.00.01 Roce de malezas y limpieza Ha 10.72 120.00 1,286.40
1.00.02 Limpieza de plataf.(derrumbes) m3 2,900.00 3.24 9,396.00
1.00.02 Reparacion y limpieza de cunetas ml 2,300.00 0.78 1,794.00
1.00.03 Bacheo m2 3,500.00 1.60 5,600.00
1.00.04 Reparación de Badenes Naturales Und. 16.00 45.00 720.00
GASTOS GENERALES 10% 1,879.64
SUB TOTAL 20,676.04
IGV 18% 3,721.69
TOTAL PRESUPUESTO S/. 24,397.73
MANTEN. X AÑO X Km . S/. 1,820.73
Rutinario Con Proyecto Alt. 01
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
1.00.03 Limpieza de cunetas ml 7,000.00 0.78 5,460.00
1.00.04 Limpieza de alcantarillas TMC. und 25.00 50.00 1,250.00
1.00.05 Limpieza de Badenes und 5.00 40.00 200.00
1.00.06 Bacheo m2 8,200.00 1.60 13,120.00
SUB TOTAL 30,576.04
IGV 18% 5,503.69
MANTENIMIENTO X AÑO X KILOMETRO S/ 2,692.52
Períodico Con Proyecto Alt. 01
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
1.00.04 Limpieza de alcantarillas de Concreto und 25.00 35.00 875.00
1.00.06 Bacheo m2 8,200.00 1.60 13,120.00
SUB TOTAL 30,163.54
IGV 19% 5,731.07
MANTENIMIENTO X AÑO X KILOMETRO S/. 2,678.70
Rutinario Con Proyecto Alt. 02
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
1.00.06 Bacheo m2 8,200.00 1.60 13,120.00
SUB TOTAL 30,163.54
IGV 18% 5,429.44
Períodico Con Proyecto Alt. 02
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
1.00.06 Reposición de afirmado m3 2412 28.23 68,090.76
SUB TOTAL 103,250.58
IGV 18% 18,585.10
Flujo de Costos de Inversión y Mantenimiento
COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

(En soles a Precios Privados)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
AÑO
BASE INVERSIÓN MANTENIM. INVERSIÓN MANTENIM.
2015 1,344,323.43 1,479,592.42
2016 24,397.73 36,079.73 35,592.98
2017 24,397.73 36,079.73 35,592.98
2018 24,397.73 36,079.73 35,592.98
2019 24,397.73 122,322.43 121,835.68
2020 24,397.73 36,079.73 35,592.98
2021 24,397.73 36,079.73 35,592.98
2022 24,397.73 36,079.73 35,592.98
2023 24,397.73 122,322.43 121,835.68
2024 24,397.73 36,079.73 35,592.98
2025 24,397.73 36,079.73 35,592.98
Flujo de Costos Incrementales de Inversión
y Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y

MANTENIMIENTO
(En soles a Precios Privados)
AÑO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
2015 1,344,323 1,479,592

2016 11,682 11,195
2017 11,682 11,195
2018 11,682 11,195
2019 97,925 97,438
2020 11,682 11,195
2021 11,682 11,195
2022 11,682 11,195
2023 97,925 97,438
2024 11,682 11,195
2025 11,682 11,195

Curso de Formulación y Evaluación de PIP Módulo III

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III.

3.1 Horizonte de evaluación

3.1 Horizonte de evaluación

La DGPI podrá aceptar otro horizonte de evaluación cuando éste sea

Elementos a considerar en el Horizonte de evaluación

a) El periodo de ejecución del proyecto.

En el caso de un PIP con más de una alternativa de solución, deberás definir el

3.2 Determinación de la brecha oferta-demanda

Conocer la capacidad que debe tener la UP para atender la demanda

Tener en cuenta lo siguiente:

3.2.1 Análisis de la demanda

El servicio que demandan los beneficiarios es agua potable

El indicador será m3 por año

Hay proyectos en los que se interviene en más de un servicio, en esos casos, el

Paso N° 02 Estimar y proyectar la población demandante

Población total: Población del área de influencia definida previamente en el

Población de referencia: Grupo de la población del área de influencia vinculada con el

Población demandante efectiva: grupo de la población demandante potencial

Paso N° 02 Estimar y proyectar la población demandante

Ejemplo relacionado con la demanda de servicios de control del

Paso N° 02 Estimar y proyectar la población demandante

Población año «n» = Población censo * [1 + tasa intercensal]^año n-año censo

En el ejemplo, la población de la localidad en el año 2007 fue 16 430 habitantes

Población año 2014 = 16 430 * [1 + 0,018]^2014-2007

Población año 2014 = 18 615 habitantes

Paso N° 02 Estimar y proyectar la población demandante

Paso N° 02 Estimar y proyectar la población demandante

Población de referencia para el año «n»

Población de referencia año 2018 = {19 992 * 84,6 %]

Población demandante potencial para el año «n»

PDP = Población de referencia * % de población que podría enfermarse

Según la información obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el

Población demandante efectiva para el año «n»

Paso 3. Estimar la demanda efectiva

Demanda año i = Población demandante año i * ratio de concentración

Paso 3. Proyectar la demanda

Ejemplo de demanda en un proyecto de riego

1° Determinar la población demandante

A Población del Los Nogales, Censo 2007 (INEI) 412

Ejemplo de demanda en un proyecto de riego

1° Determinar el área de riego sin y con proyecto

CAMPAÑA DE ROTACIÓN 0.00 0.00 CAMPAÑA DE ROTACIÓN

Cultivo Cam p. Princ. E F M A M J J A S O N D Cult. Rotac.

5° Cálculo de la Evapotranspiración Real: Es el producto de la ETP x Kc

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) mm

8° Cálculo del Consumo Teórico

9° Cálculo de la Eficiencia de Riego

10° Cálculo de la Demanda de Agua

10° Cálculo de la Demanda de Agua

10° Cálculo de la Demanda de Agua

LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto

b) Información de proyección de cobertura de los servicios

COBERTURA Pérdidas SIN MICRO MEDICIÓN

DOTACION TASA DE M2 DOTACION

a) Oferta de agua en la fuente y en las redes de distribución

OFERTA OPTIMIZADA DE AGUA POTABLE 2015

Grafica (miles m3/año)

Ejm. Balance Oferta-Demanda / transportes

2° Ajustar los datos por el F.C.

2° Ajustar los datos por el F.C.

3° Se calcula el tráfico normal y el generado

CRECIMIENTO NORMAL ANUAL DEL TRAFICO IMD

Como la infraestructura se encuentra en mal estado

Paso 1. Analizar la exposición a peligros