Presupuesto Abierto

Formulacin Presupuestaria
Multianual 2018-2022

Instituto de Fomento Municipal

Guatemala, mayo 2017

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL INFOM-
VISIN:
Ser la institucin modelo del Estado en el tema de Gobierno Abierto,
orientada al mejoramiento en la prestacin de servicios de gestin
municipal, que apoyando los procesos de descentralizacin y
coadyuvando a que las municipalidades del pas se transformen en
gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y auto sostenibles,
sean capaces de priorizar y optimizar el uso de los recursos en la
prestacin de los servicios pblicos municipales, para generar
desarrollo y bienestar para la poblacin de hoy y de maana.

BASE LEGAL:

Decreto Nmero 1132 del Congreso de la Repblica, Ley Orgnica del

Instituto de Fomento Municipal.
QU HACEMOS?

Proporcionar asistencia tcnica, administrativa y

financiera a las municipalidades del pas, en la
realizacin de programas bsicos de obras y
servicios pblicos, en la explotacin racional de los
bienes y empresas municipales, en la organizacin
de la hacienda y administracin municipal, y en
general en el desarrollo de la economa de los
municipios.
Artculo 1. Decreto 1132 Ley Orgnica de INFOM.
Modelo de gestin institucional

El Instituto desarrolla sus

actividades por medio de:
OFICINAS REGIONALES

-09 Oficinas Regionales.

-Unidad Ejecutora del
Programa de Acueductos
Rurales -UNEPAR-.
-Oficinas centrales de INFOM.
-Otras Unidades Ejecutoras que
operan con fondos de
Cooperacin Internacional.
OFERTA PROGRAMTICA VIGENTE Y COSTO 2017

Principales bienes y servicios entregados a Meta Presupuesto

Programa
las Municipalidades fsica (Mm. Q.)
(11) Asistencia
Asistencia crediticia a Municipalidades
Crediticia a 120 250,00
(prstamos)
Municipalidades
Asistencia tcnica en formulacin de
48 2,32
(12) Asistencia y proyectos a Municipalidades
servicios Tcnicos Mantenimiento de sistemas de agua potable a
105 1,09
Municipales Municipalidades
Anlisis de laboratorio de aguas 3915 1,23
Capacitacin en Gestin Municipal 110 1,22
(13) Fortalecimiento Capacitacin en gestin social 120 0,85
Municipal Capacitacin en temas de administracin y
85 1,44
finanzas municipales
Supervisin y asesora tcnica en proyectos
de agua potable y saneamiento para la 254 7,58
comunidad
Estudios de factibilidad de agua y
290 5,78
saneamiento para comunidades rurales
(14) Prevencin de la Desarrollo institucional sectorial 4 18,45
Desnutricin Desarrollo comunitario para grupos de inters 55 72,55
Capacitaciones en temas de agua y
6 2,40
saneamiento para municipalidades
Construccin Alcantarillados 10 41,14
Construccin Acueductos 45 51,51
Construccin Planta de Tratamiento 1 11,47
(15) Desarrollo de
Mejoramiento de Caminos Terciarios 12 2,16
Infraestructura Vial
TOTAL 471,20
 OFERTA PROGRAMTICA VIGENTE Y COSTO
2017
300
267.9 Produccin Institucional Vigente por Programa
(Montos en Millones de Quetzales)
250 234.42

200

150

100

49.02
50

5.27 3.87 2.16

0
01 Actividades 11 Asistencia 12 Asistencia y 13 Fortalecimiento 14 Prevencin de 15 Desarrollo de
Centrales Crediticia a las Servicios Tcnicos Municipal la Desnutricin Infraestructura Vial
Municipalidades Municipales Crnica

Presupuesto vigente: Q. 562.64 millones, conformado por 6

programas presupuestarios de los cuales 5 entregan bienes
y servicios a las Municipalidades del pas.
Poblacin a beneficiar en 2017
9,262
funcionarios
37 municipales
Munc.

168
142,180
Munc.
personas

Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14

Priorizacin programtica 2018

Programa 14 :
Prevencin de la Desnutricin Crnica.
Justificacin:
Vinculado con el Resultado Estratgico de Gobierno
-REG- disminucin de la desnutricin crnica.
Se atiende a travs de:
-La Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos
Rurales -UNEPAR-, financiado con aportes de
gobierno central.
-El Programa de Agua Potable y Saneamiento para
el Desarrollo Humano, Fase I, financiado con
recursos de Cooperacin Internacional.
 POBLACIN BENEFICIADA
PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO 2014 -2018
250,000

200,000
197,219

150,000
142,180

100,000

66,262
50,000 33,992
BENEFICIADOS 460,276
20,623

2014 2015 2016 2017 2018

POBLACIN A BENEFICIAR 2018

12,681
Tota Poblacin a beneficiar
197,219

73,696

110,842
Construccin Acueductos Construccin Alcantarillados
Planta de Tratamiento de Agua
IMPACTO EN LOS INDICADORES
SOCIALES RELEVANTES
Para el 2019, se reducir la desnutricin crnica en nios menores de dos
aos, con prioridad en la niez indgena y de reas rurales, en 10 puntos
porcentuales. (Lnea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)

Lnea Base: Poblacin con acceso a

fuentes mejoradas de agua potable:
77.80 Encovi 2014
INCREMENTAR para el 2018, la
proporcin de la poblacin con
acceso a fuentes mejoradas de agua
potable en 0.64 puntos porcentuales
(De 77.80 en 2014 a 78.44 en 2018

Lnea Base: Proporcin de

poblacin con acceso a servicios
de saneamiento bsico:
58.30 Encovi 2014
INCREMENTAR, para el 2018, la
proporcin de la poblacin con
acceso a servicios de saneamiento
bsico en 0.48 puntos porcentuales
(De 58.30 en 2014 a 58.78 en
2018".
Modelo de Gestin
Acciones para alcanzar la meta:
Montos en
Acciones Meta Millones de
Q.
Direccin y coordinacin (informes) 26 21,16
Supervisin y asesora tcnica en proyectos de agua potable y
595 34,23
saneamiento para la comunidad (informes)
Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades
251 14,40
rurales
Desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pblica y
4 13,38
Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal
Desarrollo comunitario para grupos de inters (aljibes y letrinas) 57 82,06
Construccin de Alcantarillados * 9 188.98
Construccin de Acueductos * 40 147.93
Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua 1 6,00
TOTAL PROGRAMA 14 508.14
*Proyectos Chixoy 2018
Tipo Poblacin Inversin en Quetzales
Agua Potable 1,666 12,447,687.00
Saneamiento 965 13,166,053.00
Total 2,631 25,613,740.00
Oferta Programtica Multianual Planificadas 2018 -2022
Programa 14: Prevencin de la Desnutricin Crnica

Gastos Administrativos y
Inversin en Millones de
Mantenimientos en Millones
Quetzales
Presupuesto de Quetzales
Ao Total
MM Q. Acueductos Mantenimiento
Actividades
(Agua Alcantarillado plantas de
de Apoyo
Potable) tratamiento

2,018 508.14 147.97 188.93 6.00 165.23

2,019 229.43 96.99 87.37 - 45.07
2,020 91.22 60.97 4.39 - 25.86
2,021 79.76 52.4 0.5 - 26.86
2,022 107.86 74.00 6.00 - 27.86
Priorizacin programtica 2018:
Programa 15 :
Mejoramiento de Infraestructura Vial.
Justificacin:
Este programa nace por el convenio entre el INFOM y el
Japan Bank International Cooperation con el fin de
coadyuvar al desarrollo de las comunidades de la zona
Polochic Alta y Baja Verapaz - a travs del
mantenimiento de caminos vecinales y principales.

Fue creado para asistir a las comunidades priorizadas por

su aislamiento, en el mejoramiento de las vas de acceso,
mejorando sus actividades comerciales y accesos a centros
educativos y de salud, con lo que se contribuye al combate
de la Desnutricin Crnica.
POBLACIN A BENEFICIAR 2018

10,500
personas

12,992
personas

Total de beneficiados
23,492

Alta Verapaz Izabal

 Modelo de gestin
Para ejecutar 7 proyectos de mantenimiento en los departamentos
de Alta Verapaz e Izabal, se han planificado las siguientes acciones:

Acciones Meta Presupuesto (Mm Q.)

Direccin y coordinacin
12 3,908,000.00
(informes)
Mantenimiento, supervisin y
asesora tcnica en caminos 7 9,275,000.00
rurales (proyectos)

Total 13,183,000.00
Priorizacin programtica 2018
Para el 2018, tiene programado realizar el mantenimiento en 7 comunidades de los
departamentos de Alta Verapaz e Izabal, por un monto de Q9,275,000.00, tal como se muestra
en la siguiente tabla:
Poblacin
Presupuesto en
No. Comunidades a beneficiar a
Mm. Q.
beneficiar
Alta Verapaz, Santa Catalina la Tinta, Aldea El
1 0.70
Chavacal I
Alta Verapaz, Santa Catalina, Caserio Agua Sucia la 2,500
2 0.70
Tinta, Aldea El Chavacal I
3 Alta Verapaz, Santa Catalina la Tinta, Aldea Campur 0.88
Alta Verapaz, Tucur, Pampolva a comunidad los
4 0.70 2,000
Mangales
Alta Verapaz,Senah, Aldea Sacsuha a Cooperativa
6 2.10 6,000
Santa Mara
5 Izabal, El Estor, RN7E a casero Chipoclaj 1.75
12,992
7 Izabal, El Estor, Finca Miralvalle-Casero Santa Rita 2.45
Total 9.28 23,492
Oferta Programtica Multianual Planificadas 2018 -2022
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial

Mantenimiento de Caminos Terciarios

Ao
Monto en Mm Q. Poblacion a beneficiar Departamentos
2,018 13.18 23,492
2,019 17.28 23,500
2,020 11.42 24,000 Alta Verapaz e Izabal
2,021 13.54 24,600
2,022 13.31 25,230
TOTAL 68.73 120,822
 Beneficiarios del Programa 15
2018-2022 25,230

24,600

24,000
23,492
23,500

Poblacin total beneficiada

120,822

2018 2019 2020 2021 2022

Necesidades Financieras
900.00
836.31
13.20
800.00

700.00

600.00 562.66 561.20

508.14
2.16 17.30
500.00
416.59 435.13
234.42
229.43 407.23
400.00 11.40 13.30
4.17
13.50 107.86
5.41 91.22 79.76
4.17 4.17 4.17 4.17
300.00 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
4.42

200.00
267.9 258.03 257.53 257.03 257.03 257.03

100.00

48.35 48.35 48.35 48.35 48.35 48.35

0.00
2017 2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVIDADES CENTRALES ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

ASISTENCIA Y SERVICIOS TCNICOS MUNICIPALES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PREVENCIN DE LA DESNUTRICIN CRNICA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Conclusiones
El INFOM, con patrimonio propio brinda
servicios de asistencia tcnica, administrativa y
financiera a las municipalidades del pas. Estos
servicios se ejecutan por medio de los
programas presupuestarios 11, 12 y 13.

De asignarse Q508.14 MM en el 2018, el

programa 14 ejecutar 50 proyectos de agua
potable y saneamiento bsico, beneficiando de
manera directa a 197,219 personas.
 Conclusiones
De asignarse Q13.18 MM en el 2018 al Programa
15, se ejecutarn 7 proyectos de mantenimiento de
caminos rurales, beneficiando de manera directa a
23,492 personas.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SOLICITADO 2018
Aportes de Gobierno * (UNEPAR) 66,228,494.62
Contrapartida * (JBIC, BID,
SAN BENITO Y FLORES, PETEN) 23,092,912.00

Prstamo (BID) 242,000,000.00

Donacin (BID, AECID) 190,000,000.00
TOTAL 521,321,406.62
*Monto requerido con fondos del Gobierno Central.
-Fondos Propios: Q. 314.99 MM.
GRACIAS POR SU ATENCIN!

DR. OSCAR SUCHINI

GERENTE
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

www.infom.gob.gt

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