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COMUNICACIN DE RESULTADOS
INTEGRANTES:
Informe de
Auditora
- Acta de conferencia
final de la lectura del
informe de auditora
Flujo de Actividades
Comunicacin
de Resultados
CONTENIDO
CAPTULO II.- CAPTULO II.-
CAPTULO I.- Enfoque
Informacin de la Informacin de la
de la Auditora
entidad entidad
Motivo de la auditora Organizacin Debilidades
Objetivos de la administrativa de la Oportunidades
auditora Municipalidad Amenazas
Alcance y naturaleza Misin Base legal
de la auditora Visin Niveles
Enfoque Principales fortalezas administrativos
Indicadores utilizados debilidades (FODA) Objetivos de la
Fortalezas entidad
Financiamiento de las
operaciones
financieras
Funcionarios
principales
CAPTULO IV.- CAPTULO IV.-
CAPTULO III.-
Resultados especficos Resultados especficos
Resultados Generales
por componentes por componentes
Estructura orgnica DIRECCIN DE INFORMTICA
funcional de la PLANIFICACIN Estructura orgnica
Municipalidad no es la Elaboracin del plan funcional del
adecuada estratgico Departamento de
Actividades de las participativo de la Sistemas
unidades municipalidad No existen respaldos
administrativas no Ejecucin de obras de bases de datos de
responden a una Dotacin general de aos anteriores en
organizacin infraestructura bsica medios magnticos
Incumplimiento del y equipamiento Plataforma Monosaurio
plan anual de control Proyectos
de actividades de la
Alcantarillado
Auditora Interna
Energa Elctrica
Sistema Financiero
Infraestructura vial
Ejecucin
presupuestaria
CAPTULO IV.- CAPTULO IV.- CAPTULO IV.-
Resultados Resultados Resultados
especficos por especficos por especficos por ANEXO
componentes componentes componentes
Cronograma de
RECURSOS FINANCIERO GASTOS cumplimiento de
HUMANOS Ingresos Cemento no recomendaciones
Hallazgos del Tesorera ingresado
componente Predios municipales oportunamente a la
Seleccin de son tienen escritura Bodega Municipal
personal pblica Pago de viticos al
Personal sin Resultados exterior no
funciones especficos concuerda con
Periodo de prueba disosiciones legales
Coactivas
del servidor que Vehculo daado
ingresa a la entidad, Denuncias
no es evaluado
Anlisis de
remuneraciones del
personal
Clasificacin de
puestos
Capacitacin