Formulación

GESTION MUNICIPAL MODERNA
FORMULACIN DEL PROYECTO
DE INVERSION PUBLICA
Ing Juan Carbonel V.

FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Caso: Infraestructura Educativa
HORIZONTE DE EVALUACION
En los proyectos de infraestructura educativa, se considera

un horizonte de evaluacin de 10 aos, de acuerdo con el
Anexo SNIP - 09 de la Directiva General del SNIP
REA DE INFLUENCIA
Es el espacio territorial donde estn las instituciones

educativas a las que tiene o puede tener acceso la
poblacin afectada por el problema identificado
Para conocer qu instituciones educativas estn en

el rea de influencia, se debe considerar los
parmetros reconocidos por el Sector Educacin
Nivel Radio Normativo ( Rn ) Radio de influencia ( Rm )
( en metros ) ( en metros )
IE Inicial 500 1 000
IE Primaria 1 500 3 000
IE Secundaria 3 000 5 000

REA DE INFLUENCIA
En el rea de influencia, estn las I.E. N 10127 y 10125,

que tambin brindan el servicio educativo en el nivel
primario y funcionan slo en el turno de la maana
En el plano de ubicacin, se observa que los tres

colegios son accesibles entre s
Calle Diego Ferr
Calle Mariscal Castilla
Calle Villavicencio
Calle Huamachuco
Calle La Verdad IE 10125
Calle Bolognesi
Constitucin
Jr. Grau
Calle Adn Boggio
Calle Monsalve
Calle E. La Piedra
Parque
Calle Elas Aguirre
IE 10127 Calle San Antonio IE 10126 - Ntra. Sra. de Ftima

ANLISIS DE LA DEMANDA
El PIP ofrecer el servicio educativo en el nivel primario
La poblacin de referencia del PIP es la poblacin total

del distrito de Jayanca (segn el INEI : 13 569 habitantes)
La poblacin demandante es la fraccin de la poblacin

de referencia que demanda los servicios que brinda el
PIP. En el caso, la demanda es la poblacin atendida en
el nivel educativo primario y que est ubicada en el rea
de influencia del local escolar a ser intervenido
Matriculados en I.E. Nstra. Sra. de Ftima 371
Matriculados en I.E.s. 10125 y 10127 670
Total demanda 1 041
Poblacin demandante en el rea de influencia del PIP
Aula I.E. N.S.Ftima I.E. 10127 I.E. 10125 Demanda
1er grado 66 44 71 181
Seccin A 33 44 36
Seccin B 33 35
2do grado 61 40 77 178
Seccin A 30 40 39
Seccin B 31 38
3er grado 59 34 60 153
Seccin A 30 34 30
Seccin B 29 30
4to grado 59 32 107 198
Seccin A 29 32 35
Seccin B 30 36
Seccin C 36
5to grado 68 28 65 161
Seccin A 34 28 33
Seccin B 34 32
6to grado 58 30 82 170
Seccin A 29 30 41
Seccin B 29 41
TOTAL 371 208 462 1 041
ESTIMACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA
La tasa de crecimiento anual por grado se calcula sobre la

base de la matrcula de los ltimos 5 aos
La tasa de crecimiento es el promedio simple de las tasas de

crecimiento anual
Institucin Educativa Nuestra Seora de Ftima - Matrcula 1 999 - 2 003
Aula 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003
1er grado 54 49 56 60 66
2do grado 68 57 58 61 61
3er grado 59 69 64 61 59
4to grado 62 62 64 70 59
5to grado 63 61 60 63 68
6to grado 50 56 60 61 58
TOTAL 356 354 362 376 371
Aplicando la metodologa para el primer grado se tiene :

La tasa anual de crecimiento desde 1 999 hasta 2 000 es :
(49 54)
TC 1999 2000 x100 9%
54
El promedio simple de la tasa de crecimiento anual
de los ltimos 5 aos es :
Tc 1999 2000 Tc 2000 2001 Tc 2001 2002 Tc 2002 2003

Tc 1999 2003
4
9% 14% 7% 10% 22
Tc 1999 2003 % 5,54%
4 4
De igual forma, se hallan las tasas de crecimiento

para los otros grados de la IE a intervenir y de las
otras instituciones educativas del rea de influencia
Tasas de crecimiento promedio por grado
Ao / Colegio IE N.S. Ftima IE 10127 IE 10125
1er grado 5,54 % 5,02 % 11,81 %
2do grado - 2,31 % 0,14 % 0,51 %
3er grado 0,43 % - 2,32 % 10,93 %
4to grado - 0,78 % 3,97 % 19,29 %
5to grado 2,03 % - 6,39 % 8,82 %
6to grado 3,97 % - 3,48 % 13,14 %
La tasa de crecimiento promedio nunca debe ser menor

que cero ( 0 ) ni mayor que la tasa de crecimiento de la
poblacin de la localidad ( en Jayanca, es 1,03% para el
perodo 2004 - 2007 y 0,89% para el perodo 2008 - 2013 )
Por lo tanto, las tasas de crecimiento por

grado y por IE que se deben utilizar son :
Tasas de crecimiento promedio por grado

Ao / Colegio IE N.S. Ftima IE 10127 IE 10125
1er grado 1,03 % y 0,89 % 1,03 % y 0,89 % 1,03 % y 0,89 %
2do grado 0% 0,14 % 0,51 %
3er grado 0,43 % 0% 1,03 % y 0,89 %
4to grado 0% 1,03 % y 0,89 % 1,03 % y 0,89 %
5to grado 1,03 % y 0,89 % 0% 1,03 % y 0,89 %
6to grado 1,03 % y 0,89 % 0% 1,03 % y 0,89 %
Demanda proyectada - I.E. Nuestra Seora de Ftima
Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er 67 67 68 69 69 70 71 71 72 73
2do 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
3er 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62
4to 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
5to 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75
6to 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64
TOTAL 374 375 378 380 382 384 386 388 390 394
Demanda proyectada - I.E. 10127
Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48
2do 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41
3er 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
4to 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35
5to 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
6to 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TOTAL 208 210 210 211 212 213 213 214 216 216
Demanda proyectada - I.E. 10125

Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er 72 72 73 74 75 75 76 77 77 78
2do 77 78 78 79 79 79 80 80 81 81
3er 61 61 62 63 63 64 64 65 65 66
4to 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118
5to 66 66 67 68 68 69 70 70 71 71
6to 83 84 85 85 86 87 88 89 89 90
TOTAL 467 470 475 480 483 487 492 496 500 504
Anlisis de la Oferta
1ero 2do 3ero 4to 5to 6to

I. E.
N.Sra.
Ftima 40 40 0 0 0 0
1ero 2do 3ero 4to 5to 6to

I. E.
10127 40 40 0 40 40 0
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 6A 6B
I. E.
10125 40 40 0 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0
ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta real en el rea de influencia del PIP
Aula I.E. N.S.Ftima I.E. 10127 I.E. 10125 Oferta
1er grado 40 40 80 160
Seccin A 40 40 40
Seccin B 40
2do grado 40 40 40 120
Seccin A 40 40
Seccin B 40
3er grado 0 0 80 80
Seccin A 40
Seccin B 40
4to grado 0 40 120 160
Seccin A 40 40
Seccin B 40
Seccin C 40
5to grado 0 40 40 80
Seccin A 40 40
Seccin B
6to grado 0 0 0 0
Seccin A
Seccin B
TOTAL 80 160 360 600
Anlisis de la Oferta ( I.E. Nuestra Seora de Ftima )
Segn el diagnstico, slo 2 de las 13 aulas de la IE

Nuestra Seora de Ftima estn en buen estado
Dichas aulas miden 56 m2 y reciben alumnos de

primer grado A y segundo grado A
Dado el ndice de ocupacin de 1.4 m 2 por alumno,

la capacidad por aula es 40 alumnos
Por lo tanto, la oferta real es de 80 alumnos

Anlisis de la Oferta ( I.E. 10127 )
Segn el diagnstico, funciona slo en el turno de la

maana y tiene 6 aulas
Adems, las aulas de tercer y sexto grado estn

declaradas en emergencia
Dado el ndice de ocupacin, las otras 4 aulas pueden

albergar un total de 160 alumnos.
Anlisis de la Oferta ( I.E. 10125 )
Segn el diagnstico, funciona en el turno de la

maana y tiene 13 aulas de 56 m2
Cuatro aulas estn en muy mal estado y deben ser

demolidas
Las 9 aulas adecuadas pueden atender a un total de

360 alumnos de los diferentes grados
ANLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Se debe analizar la reorganizacin y/o racionalizacin de

la oferta real para determinar si con los recursos
existentes en las 3 I.E. se puede resolver el problema
CONDICIONES
Reubicacin
1. Composicin de la matrcula por lugar
de alumnos
de procedencia : lugares cercanos
Implementacin de
nuevos turnos 2. Servicios bsicos de la localidad : luz
artificial
Implementacin de
3. Condiciones climticas : altura y
nuevos turnos
temperatura de la localidad
Reubicacin en I.E. de Reubicacin en I.E. de Es posible reubicar el exceso de demanda

la zona de influencia la zona de influencia de la I.E. a intervenir en las otras I.E.
Reorganizacin de la oferta
Es posible disminuir el dficit en la atencin

mediante la redistribucin de los alumnos ?
La I.E. Nuestra Seora de Ftima tiene slo 2 aulas

en buen estado, lo que permite atender slo a 2
secciones en un solo turno
Al ser ambas aulas de igual tamao, una

reorganizacin de la oferta NO soluciona
disminuira el dficit en la atencin
Implementacin de un segundo turno
Se analiza la composicin de la matrcula, es

decir, de dnde provienen los alumnos y cunto
se demoran en llegar a la Institucin Educativa
Localidad de Nmero de Tiempo para

Porcentaje
procedencia del alumno alumnos llegar a la I.E.
Jayanca 301 81 % 5 minutos a pie
San Salvador 30 8% 10 minutos a pie
Toms de Arellano 25 7% 10 minutos a pie
Coraliza 15 4% 20 minutos a pie
TOTAL 371 100 %

Implementacin de un segundo turno
81% de los alumnos demora 5 minutos en ir a la I.E., mientras la
poblacin ms lejana est a 20 minutos
Por lo tanto, por la procedencia de los alumnos, no existen problemas

en implementar un nuevo turno
Jayanca tiene servicio de energa elctrica y una temperatura entre 13

y 30 grados centgrados
Por lo tanto, por las condiciones de la localidad, no existen problemas

en implementar un nuevo turno
Si se implementa el turno de la tarde, las 2 aulas en buen estado

podran utilizarse para atender 2 secciones ms
Por lo tanto, el aumento de la oferta real de la I.E.

baj el dficit en la
atencin, pero persisten alumnos no atendidos adecuadamente
Racionalizacin de GRADO Y
I. E. 10127 I. E. 10125
la oferta en el SECCIN MAANA TARDE TOTAL MAANA TARDE TOTAL
rea de influencia
1er grado 40 40 80 80 0 80
Seccin A 40 40 40 40
Se analiza la Seccin B 0 40 40 40 40
reubicacin de la 2do grado 40 0 40 80 0 80
demanda Seccin A 40 40 40 40
insatisfecha de la Seccin B 40 40
I.E. N.S. Ftima en 3er grado 40 0 40 40 40 80
las I.E. 10127 y Seccin A 40 40 40 40
10125 de dicha Seccin B 40 40
rea de influencia 4to grado 0 40 40 80 40 120
Seccin A 40 40 40 40
Seccin B 40 40
Para ello, se
Seccin C 40 40
optimiza la oferta
5to grado 40 0 40 40 40 80
de las I.E. 10125 y
Seccin A 40 40 40 40
10127 para
Seccin B 40 40
determinar la
6to grado 0 40 40 40 80 120
capacidad de esas
Seccin A 40 40 40 40
I.E. de recibir
Seccin B 40 40
nuevos alumnos
Seccin C 40 40
Racionalizacin de la Oferta ( I.E. 10127 )
La I.E. 10127 tiene slo 4 aulas en buen estado, cada una con capacidad para
40 alumnos ( 56 m2 )
La reorganizacin de la oferta no resuelve el dficit de atencin, por lo que

se debe analizar la implementacin del turno de la tarde
En la evaluacin fsica del I.E. 10127, se encontr que un aula no tiene las
caractersticas fsicas necesarias para implementar el segundo turno
Racionalizacin de la Oferta ( I.E. 10125 )
La I.E. 10125 slo tiene capacidad para atender en forma adecuada 9

secciones, cada una con capacidad para 40 alumnos ( 56 m2 )
La reorganizacin de la oferta no resuelve el dficit de atencin, por lo

que se debe analizar la implementacin de otro turno
En la evaluacin fsica del I.E. 10125, se encontr que slo 5 aulas tienen
BALANCE DEMANDA - OFERTA OPTIMIZADA
Para determinar la capacidad de una I.E. de recibir alumnos

de otra I.E. del rea de influencia, se hace un balance entre
la demanda y la oferta optimizada en cada I.E.
DEMANDA OFERTA BRECHA O

=
TOTAL OPTIMIZADA DFICIT
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. N.S. Ftima )
Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1er
DEM 67 67 68 69 69 70 71 71 72 73
Grado
Brecha - 13 - 13 - 12 - 11 - 11 - 10 -9 -9 -8 -7
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2do
DEM 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Grado
Brecha - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er
DEM 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62
Grado
Brecha 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62
OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to
DEM 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Grado
Brecha 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to
DEM 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75
Grado
Brecha 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75
OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to
DEM 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64
Grado
Brecha 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. 10127 )
Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1er
DEM 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48
Grado
Brecha - 36 - 35 - 35 - 34 - 34 - 33 - 33 - 33 - 32 - 32
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2do
DEM 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41
Grado
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3er
DEM 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Grado
Brecha -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4to
DEM 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35
Grado
Brecha -8 -7 -7 -7 -6 -6 -5 -5 -5 -5
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
5to
DEM 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Grado
Brecha - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
6to
DEM 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Grado
Brecha - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. 10125 )
Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1er
DEM 72 72 73 74 75 75 76 77 77 78
Grado
Brecha -8 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -3 -2
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2do
DEM 77 78 78 79 79 79 80 80 81 81
Grado
Brecha -3 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 1 1
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3er
DEM 61 61 62 63 63 64 64 65 65 66
Grado
Brecha - 19 - 19 - 18 - 17 - 17 - 16 - 16 - 15 - 15 - 14
OF 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
4to
DEM 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118
Grado
Brecha - 12 - 11 - 10 -9 -8 -7 -6 -5 -3 -2
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
5to
DEM 66 66 67 68 68 69 70 70 71 71
Grado
Brecha - 14 - 14 - 13 - 12 - 12 - 11 - 10 - 10 -9 -9
OF 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
6to
DEM 83 84 85 85 86 87 88 89 89 90
Grado
Brecha - 37 - 36 - 35 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 31 - 30
BALANCE DEMANDA - OFERTA OPTIMIZADA
Las I.E. del rea de influencia recibiran parte de la

brecha del I.E. Nuestra Seora de Ftima, pero esa
capacidad disminuye en el horizonte de evaluacin
Las autoridades educativas indicaron que era difcil

reubicar a la poblacin estudiantil en las otras I.E.
por las caractersticas socioculturales de la zona
En el caso de los otros ambientes pedaggicos,

administrativos y complementarios, la poblacin
objetivo para ellos es la demanda total debido a
que no existe oferta real
POBLACIN OBJETIVO
Sobre la base del Balance Demanda - Oferta Optimizada de la

situacin sin proyecto, se concluye que hay dficit de atencin
en los grados tercero, cuarto, quinto y sexto del nivel primario
En el caso desarrollado, la poblacin objetivo es equivalente a la

poblacin carente
Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
Tercer 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62
Cuarto 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Quinto 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75
Sexto 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64
TOTAL 246 247 249 250 251 254 255 256 257 260
ALTERNATIVAS DEL PIP
Sobrela base de la poblacin objetivo, se estima el

nmero de aulas que proveer el PIP
La I.E. Nuestra Seora de Ftima atender en 2 turnos,

por lo que un aula para 40 alumnos, tiene capacidad de
atencin para 80 alumnos
Para satisfacer el dficit de atencin en los grados

tercero, cuarto, quinto y sexto del nivel primario, se
requerirn 4 aulas
Para determinar los dems servicios que ofrecer cada

alternativa, se considera la demanda proyectada del
quinto ao de la I.E. ( 382 alumnos )
ALTERNATIVA No 1
Construccin de ambientes pedaggicos con sistema constructivo
Sistema 780
4 Aulas de 56 m2
1 Laboratorio FQB de 100 m2
1 Sala de usos mltiples de 100 m2
Construccin de ambientes administrativos y complementarios
1 Direccin de 56 m2
1 Depsito de material didctico y banda de 28 m2
1 Depsito de material bibliogrfico de 28 m2
1 Losa deportiva de 540 m2
Servicios higinicos ( 7 bateras para alumnos + 2 bateras para
profesores )
Obras exteriores
1 Cerco perimtrico caravista de 330 m.
1 Portada de ingreso
1 Tanque cisterna de 15 m3
1 Tanque elevado de 5 m3
Patios
Veredas
Rampas de 1 000 m 2
2 escaleras de dos tramos

Canaletas areas y de superficie para evacuacin de agua de origen
pluvial
1 asta de bandera
Redes elctricas y sanitarias
Adquisicin de Mobiliario
5 Mdulos de mobiliario ( para 40 alumnos c/u ) : 1 para 1er y 2do grado y
4 para 3er a 6to grado
2 Mdulos de material didctico
ALTERNATIVA No 2
Construccin de ambientes pedaggicos con sistema constructivo
Costa LLuviosa
4 Aulas de 56 m2
1 Laboratorio FQB de 100 m2
1 Sala de usos mltiples de 100 m2
Construccin de ambientes administrativos y complementarios
1 Direccin de 56 m2
1 Depsito de material didctico y banda de 28 m2
1 Depsito de material bibliogrfico de 28 m2
1 Losa deportiva de 540 m2
Servicios higinicos ( 7 bateras para alumnos + 2 bateras para
profesores )
Obras exteriores
1 Cerco perimtrico caravista de 330 m.
1 Portada de ingreso
1 Tanque cisterna de 15 m3
1 Tanque elevado de 5 m 3
Patios
Veredas
Rampas de 1 000 m 2
2 Escaleras de dos tramos

Canaletas areas y de superficie para evacuacin de agua de origen
pluvial
1 Asta de bandera
Redes elctricas y sanitarias
Adquisicin de Mobiliario
5 Mdulos de mobiliario ( para 40 alumnos c/u ) : 1 para 1er y 2do grado y
4 para 3er a 6to grado
2 Mdulos de material didctico
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
CONCEPTO Costo Mensual ( S/. ) Cantidad Costo Anual ( S/. )
Costos de Operacin 93 816
Remuneraciones
Director 964 1 11 568
Docentes 914 6 65 808
Administrativos 600 2 14 400
Servicios
Agua 70 1 840
Luz 100 1 1 200
Costos de Mantenimiento 7 200
Instalaciones elctricas 75 1 900
Instalaciones sanitarias 75 1 900
Carpintera 150 1 1 800
Pisos, muros y techos 150 1 1 800
Equipos 150 1 1 800
TOTAL 101 016
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL DE LA INVERSIN - ALTERNATIVA No 1
CONCEPTO Costo Total ( S/. )
Intangibles 21 500
Estudios bsicos 3 000
Expediente tcnico 18 500
Obras civiles 1 134 485
Mano de obra calificada 138 974
Mano de obra no calificada 258 095
Materiales 623 967
Equipos 113 449
Equipamiento 18 200
Mobiliario ( 40 x S/. 56 + 4 x 40 x S/. 56 ) 11 200
Equipamiento ( 2 x S/. 3 500 ) 7 000
Supervisin ( 5 % de las obras civiles ) 56 724
Imprevistos ( 3 % de las obras civiles ) 34 035
TOTAL 1 264 944
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA No 1
Remuneraciones
Director 964 1 11 568
Docentes 914 6 65 808
Servicios
Agua 100 1 1 200
Luz 150 1 1 800
Instalaciones elctricas 140 1 1 680
Instalaciones sanitarias 140 1 1 680
Equipos 280 1 3 360
TOTAL 108 216
COSTO TOTAL DE LA INVERSIN - ALTERNATIVA No 2
CONCEPTO Costo Total ( S/. )
Intangibles 21 500
Estudios bsicos 3 000
Expediente tcnico 18 500
Mano de obra calificada 139 845
Mano de obra no calificada 259 712
Materiales 627 876
Equipos 114 159
Equipamiento 18 200
Mobiliario ( 40 x S/. 56 + 4 x 40 x S/. 56 ) 11 200
Equipamiento ( 2 x S/. 3 500 ) 7 000
Supervisin ( 5 % de las obras civiles ) 57 080
Imprevistos ( 3 % de las obras civiles ) 34 248
TOTAL 1 272 619
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA No 2
Remuneraciones
Director 964 1 11 568
Docentes 914 6 65 808
Servicios
Agua 100 1 1 200
Luz 150 1 1 800
Instalaciones elctricas 140 1 1 680
Instalaciones sanitarias 140 1 1 680
Equipos 280 1 3 360
TOTAL 108 216
COSTOS INCREMENTALES
Para cada alternativa de solucin, se calculan

los costos incrementales para todo el horizonte
de evaluacin
FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO DE
COSTOS COSTOS
= COSTOS
CON SIN
INCREMENTALES
PROYECTO PROYECTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA No 1
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTOS con PIP 1 264 944 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Costos Inversin 1 264 944
Intangibles 21 500

M/O Calificada 138 974
M/O No Calificada 258 095

Materiales 623 967
Equipos 113 449
Equipamiento 18 200
Mobiliario 11 200
Equipamiento 7 000
Supevisin 56 724
Imprevistos 34 035
Costos O & M 0 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Mantenimiento 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440
COSTOS sin PIP 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Costos O & M 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040
Mantenimiento 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
C. Incrementales 1 264 944 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA No 2
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTOS con PIP 1 272 619 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Costos Inversin 1 272 619
Intangibles 21 500

M/O Calificada 139 845
M/O No Calificada 259 712

Materiales 627 876
Equipos 114 159
Equipamiento 18 200
Mobiliario 11 200
Equipamiento 7 000
Supevisin 57 080
Imprevistos 34 248
Costos O & M 0 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Mantenimiento 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440
COSTOS sin PIP 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Costos O & M 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040
Mantenimiento 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
C. Incrementales 1 272 619 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200

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GESTION MUNICIPAL MODERNA

FORMULACIN DEL PROYECTO

Ing Juan Carbonel V.

Caso: Infraestructura Educativa

En los proyectos de infraestructura educativa, se considera

Es el espacio territorial donde estn las instituciones

Para conocer qu instituciones educativas estn en

IE Inicial 500 1 000

IE Primaria 1 500 3 000

IE Secundaria 3 000 5 000

En el rea de influencia, estn las I.E. N 10127 y 10125,

En el plano de ubicacin, se observa que los tres

Calle Elas Aguirre

IE 10127 Calle San Antonio IE 10126 - Ntra. Sra. de Ftima

El PIP ofrecer el servicio educativo en el nivel primario

La poblacin de referencia del PIP es la poblacin total

La poblacin demandante es la fraccin de la poblacin

ESTIMACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA

La tasa de crecimiento anual por grado se calcula sobre la

La tasa de crecimiento es el promedio simple de las tasas de

Aplicando la metodologa para el primer grado se tiene :

Tc 1999 2000 Tc 2000 2001 Tc 2001 2002 Tc 2002 2003

De igual forma, se hallan las tasas de crecimiento

La tasa de crecimiento promedio nunca debe ser menor

Por lo tanto, las tasas de crecimiento por

Tasas de crecimiento promedio por grado

Demanda proyectada - I.E. Nuestra Seora de Ftima

Demanda proyectada - I.E. 10125

1ero 2do 3ero 4to 5to 6to

1ero 2do 3ero 4to 5to 6to

Anlisis de la Oferta ( I.E. Nuestra Seora de Ftima )

Segn el diagnstico, slo 2 de las 13 aulas de la IE

Dichas aulas miden 56 m2 y reciben alumnos de

Dado el ndice de ocupacin de 1.4 m 2 por alumno,

Por lo tanto, la oferta real es de 80 alumnos

Anlisis de la Oferta ( I.E. 10127 )

Segn el diagnstico, funciona slo en el turno de la

Adems, las aulas de tercer y sexto grado estn

Dado el ndice de ocupacin, las otras 4 aulas pueden

Anlisis de la Oferta ( I.E. 10125 )

Segn el diagnstico, funciona en el turno de la

Cuatro aulas estn en muy mal estado y deben ser

Las 9 aulas adecuadas pueden atender a un total de

ANLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Se debe analizar la reorganizacin y/o racionalizacin de

Reubicacin en I.E. de Reubicacin en I.E. de Es posible reubicar el exceso de demanda

Es posible disminuir el dficit en la atencin

La I.E. Nuestra Seora de Ftima tiene slo 2 aulas

Al ser ambas aulas de igual tamao, una

Implementacin de un segundo turno

Se analiza la composicin de la matrcula, es

Localidad de Nmero de Tiempo para

Jayanca 301 81 % 5 minutos a pie

San Salvador 30 8% 10 minutos a pie

Toms de Arellano 25 7% 10 minutos a pie

Coraliza 15 4% 20 minutos a pie

TOTAL 371 100 %

Por lo tanto, por la procedencia de los alumnos, no existen problemas

Jayanca tiene servicio de energa elctrica y una temperatura entre 13

Por lo tanto, por las condiciones de la localidad, no existen problemas

Si se implementa el turno de la tarde, las 2 aulas en buen estado

Por lo tanto, el aumento de la oferta real de la I.E.

la oferta en el SECCIN MAANA TARDE TOTAL MAANA TARDE TOTAL

La reorganizacin de la oferta no resuelve el dficit de atencin, por lo que