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Presentacion Cristian Vargas
Presentacion Cristian Vargas
SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Introduccin
Sistemas Integrados de
Gestin
Integracin de Sistemas
Ventajas de SIG
AENOR CHILE - Cristin Vargas M
INTRODUCCION
Las organizaciones deben hacer uso eficiente de sus
recursos, los SIG constituyen una poderosa
herramienta orientada en ese sentido
La Integracin de Sistemas es un objetivo
estratgico cada vez ms requerido por las empresas
que cuentan con alguna Norma ya implantada
En la actualidad las empresas no disponen de una
Norma sobre SI, pero la Norma ISO 9000:2000 no solo
permite la integracin, sino que provee las bases
para su realizacin
AENOR CHILE - Cristin Vargas M
GESTION
BUEN USO DELA
RECURSOS
Planificacin
Estructura organizacional
Procesos
Responsabilidades
Procedimientos
Recursos
...PARA EJECUTAR
SUS POLITICAS Y ALCANZAR
AENOR CHILE - Cristin Vargas M
5
SISTEMA DE GESTION
Es el Sistema usado por la empresa para alcanzar su
Poltica y sus Objetivos que ha formalizado la Alta
Direccin
Sistema
red de procesos interrelacionados que
actan en forma armnica
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EVOLUCION DE LA GESTION
GESTION INTEGRAL
Mejora Continua de la
satisfaccin de necesidades
2000
(de las partes interesadas)
ASEGURAMIENTO
Producto
SISTEMA DE CALIDAD ISO 9000
por Sistema
de CALIDAD
Producto
Dominio de procesos
por Proceso
Foco en la conformidad
y en la Prevencin
CONTROL de CALIDAD
1960
1970
Foco en la correccin
1990
2000
EVOLUCION CALIDAD
VALOR
SUPERIOR
VALO
R
Valor
SATISFACCIO
percibido
N
como
NECESIDADE
Calidad
CONFORMID
superior
percibida
S
AD
en
Calidad
en
relacin
C/REQUISITO definida
relacin
con el precio
con las
S
por
pagado
Calidad
necesidad
LUJO
acordada con el Cliente
es
S
el Cliente
Calidad
y
definida por
expectativ
el proveedor
as
196
0
198
0
199
0
2000
8
EVOLUCION AMBIENTAL/SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
RESPONSAB
LE
PREVENTIVO
REACTIVO
Quien
daa
paga
1970
Control del
Riesgo y
Desarrollo
Sostenible
Prevencin de
Accidentes y
de la
Contaminacin
1980
2000
ISO
ISO 14000
14000
9001
9001
Requisitos
Requisitos
14001
14001
Requisitos
Requisitos
9004
9004
Gua
Gua para
para
la
la mejora
mejora
del
del
desempe
desempe
oo
14004
14004
Gua
Gua
OHSAS
OHSAS
18000
18000
18001
18001
Requisitos
Requisitos
18002
18002
Gua
Gua
10
OBJETIVO ESTRATEGICO
La Integracin de Sistemas de Gestin es la
respuesta a una necesidad estratgica del
buen uso de recursos y la procura de excelencia
operacional por parte de una organizacin
visionaria
Integrar Sistemas solo para dar respuesta a
necesidades
externas,
legales
o
requerimientos de parte interesada no tiene
mayor impacto en la generacin de un
compromiso
verdadero
tendiente
a
consolidar una CULTURA de CALIDAD,
MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
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11
INTEGRACION DE SISTEMAS
1
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema de
Gestin de
Ambiental
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema de
Gestin de
Ambiental
Sistema de
Gestin de
Seguridad
12
SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION
CALID
AD
MEDIOAMBIE
NTE
SEGURIDAD Y
SALUD
AENOR
CHILE - Cristin Vargas M
EN EL
TRABAJO
13
CALIDAD
14
LA GESTION DE CLIENTES
Anticiparse
Necesidades
Requerimientos
Output
Retroalimentacin
AENOR CHILE - Cristin Vargas M
15
16
PROCESOS - ASPECTOS
SISTEMA DE
GESTION
XX
PRODUCTOS
X
XX
X
XXX
XX
XX
XX
Y/O
SERVICIOS
ALCANCE
Aspectos significativ
Calidad
Ambiental
SyST
17
PROVEEDORES
EXTERNOS
EXTERNOS
anticiparse
anticiparse
Requerimientos
Requerimientos
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
OUTPUT
anticiparse
Requerimientos
Requerimientos
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
OUTPUT
anticiparse
OUTPUT
OUTPUT
retroalimentacin
retroalimentacin
retroalimentacin
retroalimentacin
18
GESTION PROACTIVA
Empricamente se ha demostrado que la
GESTION necesita ser articulada a travs
de herramientas gerenciales proactivas
19
Direccin/
Accionistas
GESTION DE
CALIDAD
GESTION
AMBIENTAL
GESTION DE
SEGURIDAD
Y SALUD
Aspectos
del producto
Aspectos
ambientales
Riesgos en
mbito laboral
Clientes
Sociedad
Otras partes
Empleados
Otras partes
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
20
GENERALIZACION DE ASPECTO
ASPECTO
AMBIENTAL
PELIGRO
SEG.Y SALUD
TRABAJO
CARACTERSTICA
DE CALIDAD
Elemento de una
Elemento de act/prod Elemento de act/prod
actividad o producto
que interacta con
que es una fuente
que interacta con
potencial de dao a la calidad de producto
el medio ambiente
y/o de procesos
personas o cosas
POSIBLES IMPACTOS
AL MEDIO AMBIENTE
POSIBLES
IMPACTOS
A SST
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POSIBLES IMPACTOS
A LA CALIDAD
21
EVOLUCION
Anlisis y mejora
de los procesos
Aprendizaje proactiv
Anlisis y solucin
de problemas
Aprendizaje reactivo
Operaci
n
del
proceso
Aprendizaje vegetativo
TIEMPO
22
INTEGRACION DE SISTEMAS
INICIO
DESARRO
INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION
LLO
IMPLANTACION
SEGUIMIE
NTO
AUDITORIAS
REVISION POR DIRECCION
MEJORA
CONTINUA
A P
C D
23
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Conocer las necesidades de Clientes y otras partes interesadas
24
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Normas de Referencia
Gestin Empresarial
Sistemas Integrados de Gestin
Integracin de Control de Riesgos
Condicionantes del Entorno
Principios valoricos
Marco Regulatorio
Integracin
Requisitos Integrables
Sistemas Independientes v/s Integrados
Tipos de Integracin
Control de Procesos
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Gestin Integrada
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CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
GESTION DEL RIESGO
De
l
p
a
t
r
n
oc e
e
i
b
Am
so
Segur
i
d
a
o
d
c
i
y
m
Salud
n
o
Ec
o
r
e
i
c
Finan
Cali
dad
Resultante entre la PROBABILIDAD e IMPACTO que puede
causar una determinada variable, sobre el componente de la
gestin considerado
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27
EJEMPLOS
Interaccin c/Calidad
Interaccin c/Ambiente
Interaccin c/SyS
Especificaciones
tcnicas de los
productos
Emisiones al
aire
Vertidos a las
aguas
Plazos de entrega
Vertidos al suelo
Cantidades
Generacin de
producidas
residuos
Costo/Precio
Uso de recursos
Peligros
mecnicos
Peligros
elctricos
Fuego y
explosin
Sustancias
qumicas
Efectos visuales
sobre el paisaje
Peligros fsicos
(ruido,
iluminacin,
calor, etc)
Peligros
28
IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Calidad
Ambiente
Masa de contamin.
Costos de no calidad
puestos en juego
Tipo de clientes
Duracin del
afectados
impacto
Duracin del
Extensin
impacto
Naturaleza del
contaminante
Afectacin de la
participacin en el
Fragilidad del medio
mercado
Reversibilidad y
recuperabilidad.
SyST
Tipo de
enfermedades
crnicas
ocupacionales
Carcter de las
lesiones agudas:
desde un rasguo
hasta la muerte
Magnitud del dao
a la propiedad
29
ESTRUCTURA DE NORMAS
POLTICA
30
ACTUAR
PLANEAR
VERIFICAR
HACER
31
CIRCULO VIRTUOSO
32
POLITICA INTEGRADA
ESTAR COMPROMETIDOS CON LOS PROGRAMAS DE GESTION
33
34
Comunicaciones internas
Entre los diferentes niveles y funciones
de la organizacin
Comunicaciones externas
Para recibir, documentar y
responder a inquietudes de
partes interesadas
35
AUDITORA INTERNA
Realizada por Auditores Independientes
Programa depende de la importancia de
Aspectos y riesgos de los procesos y de
los resultados de auditorias previas
Evalan la eficacia del SIG
Se reporta a la Alta Direccin para
implementar mejoras
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36
VERIFICACIN Y ACCIN
CORRECTIVA/PREVENTIVA
Los resultados obtenidos son los
planificados?
Estamos cumpliendo con las leyes?
Estamos logrando los objetivos trazados?
Cumplimos con nuestros procedimientos?
Registramos y Analizamos todos estos
datos para mejorar?
37
REVISIN GERENCIAL
Polticas - Objetivos
Procesos
Productos
Leyes
Modificaciones
Satisfaccin Clientes
Auditorias
Propuestas de mejora
Las Estrategias
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38
MEJORA CONTINUA
Mayor seguridad y satisfaccin para el cliente,
empleado, proveedor, sociedad y accionista
Mayor Calidad de Vida para el personal
Mayor Rentabilidad en los negocios
Conciencia Ambiental
Desarrollo Sostenible
Desempeo ambiental
39
ISO 9011
GUIAS PARA
AUDITAR SG
ISO 9004
MEJORA
DEL
DESEMPE
O
40
Y OPERACION
4.5
VERIFICACION Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
Estructura y
Responsabilidad
Mediciones y
Seguimiento
4.4
4.2
4.3
POLTICA
PLANIFICACION
AAS e IPER
Requisitos
legales y otros
Objetivos y
metas
Programa de
IMPLEMENTACION
4.6
REVISIN POR
LA DIRECCIN
Accidentes,
Incidentes, No
conformidades,
acciones correctivas
Comunicaciones y
y preventivas
Consulta
Registros
Documentos
Capacitacin,
toma de conciencia,
competencia
gestin
Control de
Documentos
Auditoras
internas
Control operativo
Respuesta a
incidentes y
emergencias
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41
PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 1
Tomar como base el modelo de procesos
promovido por ISO 9001:2000
Enfoque al cliente
Gestin por procesos
Mejora continua
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43
POLITICAS
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
T
O
S
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
Revisin por
la Direccin
Planificacin
Entrada
Mediciones
y anlisis
Implementacin
y operacin
Producto
Salida
P
A
R
T
E
I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
44
45
PERIMETRO O ALCANCE
P
R
O
V
E
E
D
O
R
Insumos
Servicios
Informacin
PROCESO
C
L
Productos I
Servicios E
Informaci N
n
T
E
Alcance
del Proceso
46
ENTENDER EL PROCESO
Y SUS ACTIVIDADES
REALIMENTACION
CONTROL
MEDICIONES
SALIDAS
CLIENTE
ANALISIS
DEL
PROCESO
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47
IDENTIFICACION Y ANALISIS
DE ACTIVIDADES
PROCESOS DEL SISTEMA
SISTEMA
PROCESOS
QUIEN
COMO
CUANDO
DONDE REGISTROS
INDICADORES
PROCESOS
ACTIVIDADES
QUIEN
COMO
CUANDO
DONDE
ACTIVIDADES
COMO
ACTIVIDADES QUIEN
QUIEN
COMO CUANDO
CUANDO DONDE
DONDE
TAREAS
QUIEN
COMO
CUANDO DONDE
48
Ficha
De Proceso
PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 2
Unificar conceptos y desarrollar un
enfoque compartido para los 3
sistemas:
Aspectos
Evaluacin de Riesgos
Riesgos Significativos
Control de Riesgos
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50
PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 3
Integrar estructura y actividades:
Responsabilidades y autoridad
Identificacin de necesidades y planificacin de la
capacitacin
Comunicaciones internas
Controles operativos
Seguimiento y Medicin
Auditoras internas / externas
Revisiones por la Direccin
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51
ESTRATEGIAS DE INTEGRACION
PASO N 4
Integrar documentacin, conceptos
y prcticas
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INTEGRACION DE SISTEMAS
Procedimientos
Manual de Gestin
Control de Documentos
Control de Registros
Control de NC
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Auditoras Internas
Conceptos y prcticas
No conformidad
Accidente
Incidente
Acciones de Contingencia
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Poltica y Objetivos
Identificacin requisitos
legales
53
54
CONTROL DE FACTORES
CRITICOS DE EXITO
Objetivos
Objetivos
yy Metas
Metas
FCE
FCE -GESTION
GESTION
Control
Control
Operativ
Operativ
oo
Planes
Planes de
de
Emergencia
Emergencia
55
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES
PLANEAR
IMPLEMENTAR
VERIFICAR Y
CORREGIR
2008
2007
N
X X
X X X
X X X X
X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X
X
X X X X X X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
56
Acciones Correctivas/Preventivas y
Mejora de la Eficacia del SIG
Si no se alcanzaronACCIONES
los objetivos
CORRECTIVAS
Si se alcanzaron
ESTANDARIZAR
los objetivos
DEFINIR - PLANEAR
ACTUAR
objetivos y metas
Plan de Gestin
de acuerdo a resultados
VERIFICAR
HACER - EJECUTAR
MONITOREAR
58
Ajustar estndares
Corregir
Proponer
Objetivos
Mejorar
Desvo
Oportunidad
Estndares
del proceso
Operar
el proceso de acuerdo
a estndares
H V
Ciclo de
Mejora
Medir y monitorear
Seguir los
indicadores y
analizar los datos
Buscar realimentacin
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59
H V
Proponer
Objetivos
Revisin por
la Direccin
Planificacin y Control
Corregir
Nuevo
Estndar
Sistematizar
Ciclo de
Mantenimiento
H V
Desvo
Se alcanzaron
Ciclo de
los objetivos Mantenimiento
Programas
+ recursos
Implementar
las acciones
de mejora
Medir y monitorear
Seguir los
indicadores y
analizar los datos
Buscar realimentacin
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60
Mediciones y Seguimiento
TRATAMIENTO
DE
DE LA
LA NC
(Disposicin
(Disposicin yy
Accin
Accin inmediata)
inmediata)
Bsqueda
de
oportunidad
de mejora
NC
identificada
y
registrada
SI
Es
necesaria
accin
inmediata?
Mejora
continua
de
procesos
TRATAMIENTO DE LA CAUSA
NO
Es
necesaria
accin
correctiva?
SI
ANALISIS
ANALISIS
DE
DE CAUSA
CAUSA
(causa
(causa raiz)
raiz)
DEFINICION
DEFINICION
DE
DE ACCION
ACCION
(accin
(accin
correctiva)
correctiva)
EVALUAC.
EVALUAC.
EFICACIA
EFICACIA
ACCIONES
ACCIONES
NO
61
62
ORIGEN DE FALLAS
Los malos resultados generalmente se deben a
Exponer al personal bajo presin desmedida
No capacitar adecuadamente
Minimizar la falta de experiencia
Comunicacin deficiente
Escasa motivacin del personal
Falta de Liderazgo
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63
Por qu?
Por qu?
CAUSAS
NC-Acc-Inc
Por qu?
Por qu?
Por qu?
MAQUINAS
PROVEEDORES
MEDIO AMBIENTE
64
FACTORES PERSONALES
Son factores que determinan la ACTITUD de las personas para
comportarse de determinada forma, stas acciones pueden deberse a
que:
La persona NO SABE qu hacer o cmo hacer determinada actividad
Requiere una mejor Capacitacin
La persona NO QUIERE hacer las cosas como corresponde
Requiere una mejor Sensibilizacin
La persona NO PUEDE hacerlo de forma correcta
Requiere Otra Responsabilidad
La persona NO ESTA atenta a su trabajo, y a lo que sucede a su
alrededor
Requiere Recuperar su Concentracin
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65
IDENTIFICACION DE ACCIONES
Cmo podremos eliminar cada causa-raz?
Qu acciones posibles nos permitirn
eliminar la causa
raz y alcanzar el objetivo?
Cules de estas ideas conforman soluciones fac
PLAN DE ACCION
Mtodo de 4 W + 1 H
Qu (What)
Quin (Who)
Cmo
(How)
OBJETIV
O
67
2 ciclo de
mejora y fijacin
P A
H V
1 ciclo de
mejora y fijacin
P A
H V
E A
H V
P A
H V
E A
H V
E A
H V
Objetivo N 3
Objetivo N 2
Objetivo N 1
68
VENTAJA DE LOS
SISTEMAS INTEGRADOS
Alineamiento de las diferentes
polticas y objetivos de la organizacin
Armonizacin de diferentes criterios
de gestin
Simplificacin de la estructura
documental del sistema
Menor costo de implementacin
integrado que si se implementara un
Sistema para 3 Normas por separado
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70
VENTAJA DE LOS
SISTEMAS INTEGRADOS
Menor tiempo y esfuerzo de mantencin
del sistema
Integracin de la informacin y control
de gestin
Mayor eficiencia en el recurso
capacitacin
Menor costo de certificacin integrado
que si se llevara por separado
Ahorro en tiempos de respuesta ante
problemas
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71
72