Compras

Devoluciones de mercancas y abonos de

proveedores
SAP Business One, Versin 9.0

INTE
RNA
L

Objetivos

Al finalizar este tema, podr realizar lo siguiente:

Describir cmo y cundo crear una devolucin de mercancas o

abonos para las compras

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Situacin de ejemplo

En ocasiones, las mercancas entregadas no cumplen con

sus estndares de calidad. Le devuelve estos artculos al

proveedor para obtener crdito antes o despus de haber
recibido la factura.
Cuando necesite solucionar un problema relacionado con el

proceso de compra, puede investigar el estado de la factura

del proveedor y resolver el inconveniente.

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Devoluciones de mercancas y crditos en proveedor

Pedido de compra

Pedido de entrada
de mercancas

Devolucin de mercancas

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Factura de
proveedor

Pago efectuado

Abono de
proveedores

Devoluciones de mercancas
Cuenta de
existencias

Cuenta de
asignacin

2000

2000

Se solicitaron y entregaron 20

escneres.
2 escneres se daaron durante el
transporte.
Use la devolucin de mercancas para
devolver los escneres al proveedor
para obtener crdito.

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Cuenta de
existencias
200

Cuenta de
asignacin
200

Devoluciones de mercancas

Cuenta de
existencias
2000

Cuenta de
asignacin
2000

Se solicitaron y entregaron 20 escneres.

2 escneres se daaron durante el transporte.
Use la devolucin de mercancas para

devolver los escneres al proveedor para

obtener crdito.

Cuenta de existencias
200

Cuenta de
asignacin
200

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Abono de proveedores para compras

Se solicitaron, se entregaron y

Cuenta de Cuenta de costes

Asignacin
existencias de asignacin

100
facturaron 50 cajas de CD.
5 cajas estaban defectuosas.
Use el abono para devolver artculos
para obtener crdito cuando exista una
factura de proveedores.

100

100

Cuenta de
existencias
10

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Proveedor
100

Proveedor
10

Abono de proveedores para compras

Se solicitaron, se entregaron y

Cuenta de Cuenta de costes

Asignacin
existencias de asignacin
100
100
100

facturaron 50 cajas de CD.

5 cajas estaban defectuosas.
Use el abono para devolver artculos
para obtener crdito cuando exista una
factura de proveedores.

Cuenta de existencias
10

Proveedor
100

Proveedo
r
10

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Abono sin reducir stock

Falt un 10% de descuento en la

factura del proveedor por 100.

El proveedor enva un abono por
la cantidad con descuento.
Utilizar la casilla de verificacin
Sin contabilizacin de cantidad

Cuenta de costes
Cuenta dede asignacin Asignacin
existencias
100
100
100

Cuenta de
existencias
10

Proveed
or100

Sin
contabilizacin
de cantidad

Proveed
or
10

Almacn
(Cantidad)

Libro mayor
(Valor)

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Creacin de un abono con o sin referencia

Copiar desde la factura
Abono
relacionado a
una nica
factura
especfica

Factura
pendiente

No copiar desde la factura

Factura
cerrada

Abono general
relacionado a
varias facturas

Abono
relacionado a
una factura
especfica

Importe total,
abono

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Importe parcial,
abono

Importe total,
abono

Importe parcial,
abono

10

Creacin de un abono con o sin referencia

Copiar desde la factura
Abono
relacionado a
una nica
factura
especfica

Factura
pendiente

No copiar desde la factura

Factura
cerrada

Abono general
relacionado a
varias facturas

Abono
relacionado a
una factura
especfica

Importe total,
abono

Importe parcial,
abono

Anular el importe
de la factura y
reducir el importe a
pagar al proveedor

Reducir el
importe de
factura y el
importe a pagar
al proveedor

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Importe total,
abono

Importe parcial,
abono

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Creacin de un abono con o sin referencia

Copiar desde la factura
Abono
relacionado a
una nica
factura
especfica

Factura
pendiente

No copiar desde la factura

Factura
cerrada

Abono general
relacionado a
varias facturas

Abono
relacionado a
una factura
especfica

Importe total,
abono

Importe parcial,
abono

Importe total,
abono
Reducir el importe a
pagar al proveedor

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Importe parcial,
abono
Reducir el importe
a pagar al
proveedor

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Cancelacin

X
Se registra

un pedido de entrada de
mercancas de forma incorrecta.
El usuario cancela el pedido de
entrada de mercancas.
Se crea un documento de
cancelacin de forma
automtica.
El pedido se vuelve a abrir y se
utiliza como un documento de
base
para un pedido de entrada de
mercancas nuevo.

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Demostracin: Devolucin de mercancas

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Demostracin: Abono

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Resumen
A continuacin se detallan algunos puntos clave para tener en cuenta:
Una devolucin de mercancas se utiliza para devolver artculos
recibidos en un pedido de entrada de mercancas.
Si necesita anular una factura de proveedor de forma completa o
parcial, entonces use un abono de proveedor.
Los abonos de proveedor y los documentos de devolucin de
mercancas corrigen tanto las cantidades como los valores.
Para otorgar crdito sin que haga efecto en el inventario, use la
casilla de verificacin Sin contabilizacin de cantidad.
Cuando un crdito se relaciona con una factura especfica y la
factura se abre, cree un abono haciendo referencia a la factura
original.
Si la factura relacionada se cierra o si el crdito se relaciona con
mltiples facturas, entonces cree un abono sin hacer referencia a
un documento de base.

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Gracias

Ha completado el tema sobre las devoluciones de

mercancas y abonos en las compras.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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