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ELECTRO SUR ESTE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL

ALUMNOS:
SANCHEZ TORPOCO JUAN ALBERTO10190152
MATTA RAMIREZ ROBINSSON10190265

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INTRODUCCION
Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta,

concesionaria de la distribucin de energa elctrica,


comprendiendo dentro de su rea de concesin las regiones de
Cusco, Apurmac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la
Regin Ayacucho. Su sede principal est ubicada en la Av. Mariscal
Sucre N 400 del distrito de Santiago, provincia y Regin Cusco.
El objeto social de Electro Sur Este S.A.A. es la distribucin y
comercializacin de energa elctrica en las zonas de concesin
otorgadas por el estado peruano, as como la generacin y
transmisin elctrica en los sistemas aislados. La empresa fue
constituida mediante Escritura Pblica el 27 de abril de 1984,
tomando como base la R.M. N 318-83-EM/DGE del 21 de
diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad 23406, con su
reglamento DS-031-82-EM/V.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

I. MISION

SATISFACER LAS NECESIDADES DE


ENERGIA DE LOS CLIENTES CON
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL

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II. VISION

SER LA EMPRESA LIDER DEL


MERCADO ELECTRICO NACIONAL,
RECONOCIDOS POR LA ALTA
CALIDAD DE NUESTROS
SERVICIOS Y SUPRANDO LAS
EXPECTATIVAS DE NUESTROS
CLIENETES.

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III. VALORES

Eficiencia

Liderazgo
Responsabilidad
Social
Espritu
Empresarial

Identificacin con
la empresa

Integridad de
nuestras acciones
Trabajo en equipo
Vocacin
de servicio

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ANALISIS FODA
ANALISIS EXTERNO

Producto Bruto Interno (PBI) , La economa del Per en los


ltimos aos viene mostrando una clara tendencia creciente, lo que es
consistente tanto a nivel pas como a nivel regional (Cusco, Apurmac y
Madre de Dios) y del subsector elctrico.

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Pobreza Extrema , La pobreza en la poblacin peruana baj de


34,8% en el 2009 a 31,3% en el 2010. Asimismo, la pobreza extrema se
redujo de 11,5% en el 2009 a 9,8% en el 2010.

UM: Porcentaje respecto del total de poblacin de cada ao y mbito geogrfico

Crecimiento Poblacional

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Densidad Poblacional por Regiones, La densidad


poblacional es un indicador que nos permite observar la relacin que
existe entre el nmero de habitantes y la superficie territorial de una
regin .

UM: Habitantes por Km cuadrado

PEA y Viviendas con Servicios de Energa Elctrica ,

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Venta de Energa Elctrica, La evolucin de la venta de


energa elctrica en el Per ha sido positiva para los ltimos aos en
la venta a clientes libres y a clientes regulados. Las perspectivas del
mercado para la zona de concesin de ELSE continan siendo
crecientes.

UM: GW-h a nivel pais

Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado , En el

Per a lo largo de los ltimos aos se observa un crecimiento


constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es
producto de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre
todo por la demanda generada por los nuevos proyectos mineros.

UM: MW nivel pais

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ANALISIS INTERNO
Zona de Concesin, Al cierre del 2010 la empresa atiende a 332,882
clientes con un total de 6,293 subestaciones. Las actividades ms importantes
se concentran en el turismo, comercio y en pequea escala la industria y
agricultura.

Clientes, Los ingresos principales de la empresa se obtienen de la


prestacin del servicio pblico de electricidad. Dentro de la concesin
definida donde opera Electro Sur Este S.A.A. se observa la preponderancia
de clientes sujetos a regulacin de precios, los cuales deben recurrir
necesariamente a la empresa para acceder al servicio elctrico .

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Proveedores
De Energa Elctrica, La empresa, para atender los requerimientos de
energa, recurre a la compra y a la produccin propia.
De Servicios , para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliacin de
redes elctricas.Frente a ellos tenemos un alto poder de negociacin debido a
los volmenes demandados, a la oferta existente que es mayor a la demanda y
a la fuerte competencia entre proveedores.

Entidades Relacionadas
Entidades pblicas o privadas que prestan servicios similares, EGEMSA,
es la nica empresa que presta servicios similares, pero solo en la atencin de
clientes libres.
Entidades pblicas o privadas relacionadas con la Empresa , FONAFE

empresa a la cual pertenece Electro Sur Este, Ministerio de Energa y Minas,


Osinergmin, CONASEV, BCRP, INEI ,Gobiernos Locales, Regionales Etc.

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Nmero de Clientes, Los clientes en el rea de concesin de la


empresa se incrementaron durante el ejercicio 2010 en 26,811 Con lo que se
alcanzaron 332,882 clientes. La tasa de crecimiento anual promedio de
clientes de los ltimos cuatro aos es de 7.4%.

Cobertura Elctrica , El coeficiente de electrificacin de ELSE al cierre del

2010 fue de 83.91%, habindose incrementado en este periodo en 5.83


puntos porcentuales. La Regin Cusco cuenta con el mayor coeficiente de
electrificacin con 87.44%, sin embargo la regin que se ha visto beneficiada
con mayor incremento de este indicador fue la Regin de Apurmac con 6.33
puntos porcentuales.

UM: % de electrificacion

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Venta de Energa, La venta de energa al mercado regulado y clientes


libres alcanz un volumen de 442,306 MW.h en el 2010.

UM: MW-H nivel de empresa

Compra de Energa, La compra de energa durante el 2010 fue de 455,072

MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de


15% con referencia al 2009. En el 2009 se empez a comprar energa para la
Regin de Madre de Dios, esto a partir de la incorporacin de esta regin al
sistema interconectado nacional.

UM: MW-H nivel de empresa

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Nivel de Prdidas de Energa, El nivel de prdidas de energa alcanzado


en el ejercicio 2010 fue de 11.08%, menor en 0.07% con respecto al ao anterior.

UM: % de Prdidas de energa

Generacin de Energa, La empresa cuenta con dos diferentes tipos de generacin,


trmica e hidrulica, en las diferentes regiones de la zona de concesin. La menor
autoproduccin registrada en los ejercicios 2009 y 2010 se debe a la interconexin de
la ciudad de Puerto Maldonado al Sistema Interconectado Nacional, a travs de la
lnea de transmisin San Gabn Puerto Maldonado.

UM: MW-H

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MATRIZ FODA
ANALISIS DE FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
La reactivacin de la economa nacional tras la etapa final de la crisis econmica

mundial permitir el incremento del consumo de electricidad, as como la instalacin


de clientes potenciales en hotelera, turismo y minera.
Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificacin de la empresa atendiendo la
demanda insatisfecha de la concesin, con la ejecucin de nuevos proyectos de
electrificacin, sean estos ejecutados directamente o en conjunto con el gobierno.
Hay posibilidades de desarrollo de nuevos negocios para la empresa que permitan
incrementar la rentabilidad de la misma, nuevas centrales hidroelctricas de
generacin, nuevas subestaciones, proyectos de energa solar y un centro de servicios
de soporte tecnolgico para otras empresas de la regin.
Puede implementarse un modelo de financiamiento que permita negociar los nuevos
proyectos de inversiones con inversionistas privados, Pro-inversin o con el FONAFE.
Es factible atender la demanda creciente del mercado garantizando el suministro a
travs del mantenimiento de las redes existentes y la implantacin de nuevas redes
integradas al sistema nacional.

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AMENAZAS
Excesos en el marco regulatorio y fiscal que disminuyen el atractivo

del sector elctrico, adems existen disposiciones que exigen


aprobaciones que dificultan el proceso de inversin necesaria en la
empresa.
Factores
culturales
negativos
como
vandalismo,
robos,
clandestinidad y morosidad incrementan las prdidas de energa, y
por lo tanto reducen la utilidad de la empresa.
Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los
generadores, lo que permite que stos ltimos suministren
directamente energa, afectando los ingresos de la empresa.
Insuficiencia de oferta energtica para abastecer la demanda
creciente de los prximos aos.
Cambios en la matriz energtica del pas por parte del MINEM lo cual
llevara a una mayor utilizacin de energas alternativas o productos
sustitutos, lo que se traduce como menores ingresos para la
empresa.
Disminucin del recurso hdrico en el mundo lo que conlleva a un uso
eficiente de los recursos naturales no renovables.

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ANALISIS DE FACTORES INTERNOS


FORTALEZAS
Nuestro mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posicin

privilegiada, pues somos los nicos distribuidores de energa en el mbito de la


concesin sin competidores directos.
La empresa cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisin
y distribucin en funcin del crecimiento del mercado.
Presencia de personal calificado y capacitado, con conocimiento del negocio, lo cual
contribuye a mejorar la continuidad del servicio y a satisfacer a los clientes.
Aplicacin de la tercerizacin o contratacin de Services en algunas actividades, que
permiten ahorros sustanciales en costos.
La empresa cuenta con sistemas informticos de desarrollo propio.
Se cuenta con un sistema georeferenciado desarrollado que tiene un porcentaje
significativo de registros de clientes e infraestructura elctrica.
La empresa cuenta con capacidad de generacin hidrulica propia.
Adecuado nivel de automatizacin para la operacin y control de los sistemas
elctricos.
Sistema de Gestin de Calidad de los procesos comerciales
Locales comerciales propios
La empresa cuenta con redes elctricas propias, que permite la distribucin de la
energa elctrica, dentro de su concesin

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DEBILIDADES
La infraestructura elctrica se encuentra deteriorada, para lo cual se
viene aplicando mantenimiento y reposicin priorizada para reducir las
prdidas tcnicas y las interrupciones.
Falta de un estudio integral acerca del mercado a fin de desarrollar
nuevos productos e impulsar mayor venta de energa.
Falta de trabajo en equipo para la construccin de un modelo financiero
de inversiones y de una planificacin de actividades de la empresa.
No existe una integracin de los trabajadores de los Services a las
actividades de la empresa.
Bajo clima laboral de la empresa debido a una mala distribucin de la
carga laboral y las funciones, una deficiente administracin del recurso
humano, un sistema de remuneraciones inadecuado, falta de liderazgo
por parte de la plana gerencial de la empresa y por falta de una
eficiente comunicacin interna.
Falta de posicionamiento de la marca, imagen institucional, y
comunicacin eficiente de la empresa hacia el pblico.

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DEBILIDADES
Bajo rendimiento del personal con edad alta en la empresa.
El marketing y las promociones vienen siendo desarrolladas lentamente
lo cual no contribuye al acercamiento del cliente hacia la empresa.
Existe una estructura organizacional inadecuada.
La empresa es dependiente de la asignacin presupuestal del FONAFE.
Falta de una formalizacin y certificacin de los procesos claves de la
empresa.
Limitaciones normativas en la contratacin de nuevo personal para
ocupar puestos vacantes.
Falta de planificacin de proyectos de crecimiento de redes elctricas
generan mayor gasto en las inversiones para corregir y superar las
distancias mnimas de seguridad exigidas por ley.
Falta de una evaluacin y aprobacin financiera de los proyectos de
inversin que permita la medicin de parmetros importantes (VAN,
rentabilidad) para la priorizacin de decisiones de inversin.
El sistema georeferenciado no est actualizado al 100%, lo que limita la
adecuada toma de decisiones.

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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Incrementar las ventas

Formular y ejecutar el plan de accin de reduccin de prdidas

Promover el uso de energia en hora fuera de punta

Difusin del riesgo elctrico a la comunidad

Controlar los gastos del personal

Mejorar confiabilidad de los sistemas elctricos

Gestionar proyectos de inversion con el MINEM

Identificar necesidades de clientes libres

Desarrollar y ejecutar proyectos de electrificacion rentable

Seguimiento y mejora de procesos

Desarrollar proyectos de uso productivo

Realizar Benchmarking

Capacitar al personal en temas de seguridad

Seguimiento y mejora de procesos

Priorizar mantenimiento preventivo

Mejorar indicadores de calidad de servicio

Formular y ejecutar el plan de marketing

Realizar auditoras de seguridad

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Implementar centros de control automatizados


Programas campaas de reduccion de morosidad
Establecer procesos internos para cumplimiento de la directiva de transparencia
Realizar inventario de procesos
identificar necesidades de clientes libres
Programar actividades de fortalecimiento de valores empresariales
Programar actividades de fortalecimiento de comunicacin interna
Programar el plan de capacitacin de acuerdo a competencias de trabajadores

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA ESTRATEGICO

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PERSPECTIVA FINANCIERA

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

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ESTRATEGIAS
Objetivo 1: Tener una rentabilidad sostenida

-Incrementar las ventas


-Promover usos de energa en horas fuera de punta
Objetivo 2: Mantener el equilibrio econmico
-Programar campaas de reduccin de morosidad de
acuerdo a montos de deudas.
-Controlar los gastos del personal.
Objetivo 3: Reducir el riesgo operacional
-Formular y ejecutar el plan de accin de reduccin de
prdidas
-Capacitar al personal en temas de seguridad
-Realizar auditoras de seguridad
-Difusin del riesgo elctrico a la comunidad

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Objetivo 4: Mejorar la satisfaccin del cliente

-Mejorar indicadores de calidad de servicio


-Mejorar confiabilidad de los sistemas elctricos
-Priorizar mantenimiento preventivo
-Formular y ejecutar el plan de Marketing
-Implementar centros de control automatizados
-Identificar necesidades de clientes libres
Objetivo 5: Mejorar la cobertura de servicio
-Gestionar con proyectos de inversin con el MINEM
-Desarrollar campaas de incorporacin de clientes a
redes existentes
-Desarrollar y ejecutar proyectos de electrificacin rentable
Objetivo 6: Promover los usos productivos de la
energa elctrica
-Desarrollar proyectos de uso productivo

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Objetivo 7: Cumplir con la directiva de transparencia

-Establecer procesos internos para cumplimiento de la


directiva de transparencia
Objetivo 8: Fortalecer el control de la gestin
empresarial
-Realizar inventario de procesos
-Seguimiento y mejora de procesos
-Realizar Benchmarking
Objetivo 9: Fortalecer valores empresariales
-Programar actividades de fortalecimiento de valores
empresariales

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Objetivo10: Fortalecer sistema de comunicacin

interna
-Programar actividades de fortalecimiento de comunicacin
interna
Objetivo11: Fortalecer el desarrollo del personal
-Programar el plan de capacitacin de acuerdo a
competencias de trabajadores

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INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS

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