Seminario de Planificación Estratégica en las

Administraciones Tributarias

Planificación, Estrategia y
Resultados
 Hacer de Minas Gerais el
mejor estado para vivir

Promover el
Reorganizar y
desarrollo Recobrar el
modernizar la
económico y vigor político
Administración
social en bases de Minas Gerais
Pública del Estado
sostenibles
A I
L N
I PMDI PLANIFICACIÓN T
N E
E G
A R
C
PPA PRESUPUESTO
A
I C
Ó FLUJO
I
N LOA’s FINANCIERO
Ó
N

DEFINICIÓN DE FOCO PROYECTOS ESTRUCTURANTES

MONITOREADOS INTENSIVAMENTE
INTERACIÓN SISTÉMICA DE LAS DIMENSIONES DEL MAPA
ESTRATÉGICO

Sociedad, Gobierno y
Clientes

Financiera

Procesos Internos

Aprendizaje y Crecimiento
SOCIEDAD, GOBIERNO Y
CLIENTES
FINANCIERA

PROCESOS
INTERNOS

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Mapa
 Mapa

Ejecutar Programas
Mejora de la Gestión
Mapa
 Muchas Gracias!

Helenice Mendes
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Brasil
PRESENTACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CADA
OBJETIVO DEL MAPA ESTRATÉGICO

Color Rendimiento
≥ 100%
≥ 95% y < 100%
< 95%
Rendimiento aún no calculado
 Mapa

Ejecutar Programas de Mejora de

Excelencia Administrativa

la Gestión

Rendimiento en el Objetivo Estratégico: 98,90%

Índice de Ejecución
de Programas de CESTA
Mejoría de Gestión
Meta: 100%
Realizado: 98,90%
Rendimiento: 98,90%

Desempenho: X%
 Índice de Ejecución de Programas de Mejora de
Gestión

Ejecutar Programas de Mejora de

la Gestión
Excelencia Administrativa

Rendimiento del Indicador - Cesta: 98,90%

Índice de contratos
Número de días de
de actividades- Índice de pagos en
inscripción en el
medio renovados en el plazo
CAUC
el plazo
Meta: 10
Realizado: 9
Rendimiento: 90%

Meta: 10 Meta: 10
Realizado: 10 Realizado: 9,67
Rendimiento: 100% Rendimiento: 96,70%

Mapa Indicador
Los siete
elementos de la
Estrategia de
Desarrollo
componen un
conjunto de alto
grado sinérgico,
habida cuenta su
gran interrelación
y
complementaried
ad.
La
materialización
de ese conjunto
de estrategias
resultará en la
transformación
de la realidad de
Minas Gerais
como un todo.
 Integración
Territorial
 Mantenimiento del equilibrio de las
Competitiva
cuentas públicas.
Sostenibilidad Equidad y
Ambiental Bienestar  Optimización del uso de los
Perspectiva
integrada del
instrumentos de gestión en el
Capital Humano
Estado.
Inversión y Rede de
negocios Cidades  Más foco en la acción
gubernamental volcada en la
Estado para
Resultados obtención de resultados para
beneficio de la sociedad.
 Apoyar la acción del Estado en el
binomio calidad fiscal y gestión
innovadora y eficaz.
 Ampliar la transparencia pública
del gobierno del estado.
 Estado para Resultados

CIUDADANO

Calidad del Gestión eficaz

gasto
Proyecto Estructurante
Es una iniciativa que:

• Transforma la visión de futuro en resultados concretos que señalizan hacia

el cambio deseado.

• Tiene efecto multiplicador: capacidad de generar otras iniciativas privadas o

públicas.

• Moviliza y articula fondos públicos, privados o en colaboración.

• Produce la percepción de la sociedad: “quien gobierna tiene una visión de

futuro que se está construyendo mediante acciones concretas”.

• Se organiza como un proyecto, con un foco bien definido, objetivo

mensurable, acciones, metas, plazos, costos, resultados esperados, que
permiten una gestión intensiva.
 EFICIENCIA FISCAL Y
SIMPLIFICACIÓN

Objetivos de la Calidad Fiscal

3.Mantener el compromiso con el equilibrio fiscal.
4.Estabilizar e iniciar la reducción del gasto presupuestario como proporción del
PIB del estado.
5.Mejorar la composición estratégica del gasto.
6.Incrementar la adherencia del presupuesto a la estrategia de medio plazo,
ampliando la participación de los Proyectos Estructurantes en el gasto total.
7. Ampliar la calidad y la productividad de los gastos sectoriales.
8. Política fiscal inductora de la inversión productiva, centrada en la simplificación
y facilitación.

.
 Ciclo de Planificación de los Proyectos
Estructurantes

Marzo - Abril Abril - Junio Junio - Noviembre Diciembre

Cronogramas y
Aprobación de los Status Report
Términos de Apertura

Elaboración y
validación de los PPAG 2008-2011
Planes de Proyecto LOA 2008
 Programa Estructurante - Eficacia Fiscal y Simplificación
Fondos
Acciones Meta Física
Autorizados
1089 – Tecnología de la Información – En búsqueda de la excelencia 18 módulos de sistemas
fiscal
8.040.000,00
homologados
1091 – Herramientas para un control fiscal efectivo 12.797.142,00 3.000 equipos adquiridos
1092 – Mantenimiento y Operacionalización de las Unidades de Hacienda 4.314.736,00 45 mantenimientos realizados
650 vehículos mantenidos en
1093 – Flota en día – Soporte esencial a la acción fiscal 3.600.000,00
buenas condiciones de uso
2.000 eventos realizados de
1095 – Educación Fiscal – Un condicionante para la ciudadanía 700.000,00
educación fiscal
1096 – Aprender para hacer mejor – Formación profesional del 135.000 horas/entrenamiento
funcionario de Hacienda
3.700.000,00
realizadas
12.000 desplazamientos
1097 – Ampliando la movilidad fiscal 2.126.800,00
realizados
1175 – Comisaría de Fiscalización – El control empieza en las fronteras 1.000.000,00 1 unidad construida
1177 – Ampliación y Reparación de Unidades Fiscales 9.000.000,00 28 unidades reparadas
4469 – Gestión Estratégica de la SEF 2.500.000,00 4 etapas concluidas
4 macroprocesos
4470 – Revisión de Procesos de la SEF 100.000,00
modernizados
TOTAL 47.878.678,00
Status Report