UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERA DE SISTEMAS E INFORMATICA

CURSO: BALANCED SCORECARD (BSC)

TRABAJO DE INVESTIGACION
BALANCED SCORECARD GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
DOCENTE: ING. GUISSELLA PINEDO CALLEJA

PRESENTADO POR: EQUIPO DE TRABAJO N 03

LIMA - PERU
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Tiene sus inicios como Institucin de Desarrollo en los aos 1977 como oficina rndente de la Corporacin de Desarrollo Cajamarca denominada Micro Regin Norte Jan, encargaba de la ejecucin de proyectos sociales.

Posteriormente y de acuerdo a la Ley de Bases de la Regionalizacin, al formarse la Regin Nor Oriental del Maran, se paso a pertenecer a la Sede del CTAR Lambayeque.
Actualmente es un rgano desconcentrado del Gobierno Regional de Cajamarca, denominndose GERENCIA SUB REGIONAL JAEN, teniendo como mbito las provincias de JAEN y SAN IGNACIO.

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Brindar un Servicio de calidad en el rubro de construccin, con material de primera, que cumplan con las exigencias y necesidades de nuestros pobladores, generando confianza, desarrollando obras y procesos innovadores, amigables con el medio ambiente.

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Ser la mejor unidad ejecutora dentro del Gobierno Regional de Cajamarca en su ramo, logrando ser eficientes en la ejecucin del gasto agregando valor a nuestros productos, consiguiendo sobrepasar las expectativas de calidad y servicio de nuestros pobladores, consolidando nuestro liderazgo y prestigio en el mercado, optimizando la efectividad operativa a travs de controles, respaldada por el nivel de conocimiento de nuestros colaboradores.

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 Honestidad y Transparencia.

Trabajo en equipo y Comunicacin Compaerismo y Respeto. Responsabilidad. Apertura al cambio Actitud Positiva. Compromiso.

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 Contribuir a la consolidacin del proceso de descentralizacin y desconcentracin econmica y administrativa. Conducir acciones encaminadas a lograr el desarrollo sostenible como un medio para reducir la extrema pobreza. Cubrir las necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin, ejecutando obras en los sectores: educacin, salud, agricultura, saneamiento bsico, transportes, electrificacin rural y otros .

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MACROPROCESO

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MACROPROCESO: EJECUCION DE OBRAS PBLICAS

PROCESOS
ESTUDIO DE PRE INVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRAS

LIQUIDACION DE OBRA

Priorizacin de proyectos

Contratacin de consultor Elaboracin de Expediente Tcnico Revisin de Expediente Tcnico Conformidad y aprobacin

Requerimiento de ejecucin de obra Disponibilidad presupuestal Contratacin de ejecucin de obra. Ejecucin y supervisin de obras Recepcin de obra

Liquidacin fsica de obra Liquidacin financiera de obra Transferencia al Sector correspondiente

Formulacin de estudio de Pre Inversin

Declaracin de viabilidad

SUBPROCESOS

SUBPROCESO A ESTUDIAR

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MACROPROCESO: Ejecucin de Obras Pblicas

PROCESO: Ejecucin de Obras

SUBPROCESO: Ejecucin y Supervisin de Obras

AREA: SUB GERENCIA DE OPERACIONES

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AREA DE ESTUDIO

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FORTALEZAS
F1. Infraestructura adecuada. F2. Adecuada formulacin de presupuesto anual de la Institucin. F3. Presupuesto previsto para el personal del proyecto en curso. F4. Personal calificado. F5. Pro actividad del personal. F6. Se cuenta con manuales, polticas y procedimientos para realizar de una manera mas eficiente el control de personal. F7. Contacto directo con la poblacin, generando actitud positiva al cambio.

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OPORTUNIDADES
O1 . Alianzas estratgicas con otras instituciones para capacitacin de personal. O2. Existencia de personal operativo calificado en el mercado para el manejo y supervisin de obras. O3. Desarrollo de nuevas tecnologas. O4. Necesidad de nuevos proyectos en beneficio a la comunidad. O5. Zonas estratgicas, adecuadas para la construccin de las obras O6. Disposicin de participacin de la poblacin. O7. Disponibilidad de recursos del Fondo Binacional Per Ecuador. O8. Vigencia de la Ley General del Canon. O9. Decisiones de poltica nacional favorables a la lucha contra la pobreza. O10. Presencia de mano de obra en la Regin.

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DEBILIDADES
D1. Falta de capacidad de gestin y toma de decisiones de la gerencia. D2. Deficiente organizacin en la documentacin para la verificacin del control de obras entregadas. D3. Deficiente capacitacin del personal operativo y administrativo. D4. Deficiente comunicacin del personal con los proveedores. D5. Tiempo excesivo. en la verificacin de las planillas de personal obrero. D6. Deficiente comunicacin adecuada y trabajo en equipo D7: falta de motivacin para la realizacin del trabajo. D8. Alta burocracia y exceso de papeleo. D9. Insuficiente personal capacitado para la verificacin de planillas. D10. Tecnologa y equipamiento insuficiente, parte de ella por ser obsoleta. D11. Deficiente administracin de tecnologa de informacin. D12. Deficiente administracin de presupuesto para la realizacin de obras. D13. Baja ejecucin de obras.

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AMENAZAS
A1. Cambios tecnolgicos. A2. Factores climticos, que originan el atraso de la ejecucin de obras. A3. Incremento de los precios de materiales de construccin, proveedores sin competencia. A4. Existencia de maquinaria obsoleta para la construccin, dentro del mercado de la Regin. A5. Situacin poltica inestable. A6. Cambio constante de las normatividad, leyes en el pas. A7. Incremento de la delincuencia. A8. Inestabilidad social por grupos polticos con fines personales. A9. Incumplimiento de abastecimiento de materiales de construccin por empresas sin experiencia.

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 F2. ADECUADA FORMULACIN DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA INSTITUCIN. F3. PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO EN CURSO. F4. PERSONAL CALIFICADO. F5. PRO ACTIVIDAD DEL PERSONAL. F6. SE CUENTA CON MANUALES, POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR DE UNA MANERA MAS EFICIENTE EL CONTROL DE PERSONAL. F7. CONTACTO DIRECTO CON LA POBLACIN, GENERANDO ACTITUD POSITIVA AL CAMBIO.

1.Establecer convenios con instituciones para capacitacin del personal (F2, F4, F5, O1) 2.Desarrollar procesos reclutamiento y seleccin personal (F6,O2,O4). de del

OPORTUNIDADES

3. Desarrollar ms proyectos en beneficio de la comunidad (F2,F3,F4,O4,O5,O7,O8)

O1 . ALIANZAS ESTRATGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA CAPACITACIN DE PERSONAL. 4.Establecer mecanismos de O2. EXISTENCIA DE PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO EN EL comunicacin con la poblacin MERCADO PARA EL MANEJO Y SUPERVISIN DE OBRAS. (F7,O6,O9) O3. DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGAS. O4. NECESIDAD DE NUEVOS PROYECTOS EN BENEFICIO A LA 5.Adquirir nuevas tecnologas que COMUNIDAD. existen actualmente (F4, F6, O3) O5. ZONAS ESTRATGICAS, ADECUADAS PARA LA CONSTRUCCIN DE LAS OBRAS O6. DISPOSICIN DE PARTICIPACIN DE LA POBLACIN. O7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL FONDO BINACIONAL PER ECUADOR. O8. VIGENCIA DE LA LEY GENERAL DEL CANON. O9. DECISIONES DE POLTICA NACIONAL FAVORABLES A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA. O10. PRESENCIA DE MANO DE OBRA EN LA REGIN.
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DEBILIDADES
D1. FALTA DE CAPACIDAD DE GESTIN Y TOMA DE DECISIONES DE LA GERENCIA. D2. DEFICIENTE ORGANIZACIN EN LA DOCUMENTACIN PARA LA VERIFICACIN DEL CONTROL DE OBRAS ENTREGADAS. D3. DEFICIENTE CAPACITACIN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. D4. DEFICIENTE COMUNICACIN DEL PERSONAL CON LOS PROVEEDORES. D5. TIEMPO EXCESIVO. EN LA VERIFICACIN DE LAS PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO. D6. DEFICIENTE COMUNICACIN ADECUADA Y TRABAJO EN EQUIPO D7: FALTA DE MOTIVACIN PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO. D8. ALTA BUROCRACIA Y EXCESO DE PAPELEO. D9. INSUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO PARA LA VERIFICACIN DE PLANILLAS. D10. TECNOLOGA Y EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE, PARTE DE ELLA POR SER OBSOLETA. D11. DEFICIENTE ADMINISTRACIN DE TECNOLOGA DE INFORMACIN. D12. DEFICIENTE ADMINISTRACIN DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIN DE OBRAS. D13. BAJA EJECUCIN DE OBRAS.

ESTRATEGIAS DO

1. Establecer
convenios capacitacin personal (D3, O1) 2.Fortalecer convenios internacionales (O7, D1, D13) de del D9,

los

3.Impulsar la participacin de la poblacin en la OPORTUNIDADES ejecucin del gasto O1 . ALIANZAS ESTRATGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA CAPACITACIN DE de la obra PERSONAL. (D12,O4,O6) O2. EXISTENCIA DE PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO EN EL MERCADO PARA EL
MANEJO Y SUPERVISIN DE OBRAS. O3. DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGAS. O4. NECESIDAD DE NUEVOS PROYECTOS EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD. O5. ZONAS ESTRATGICAS, ADECUADAS PARA LA CONSTRUCCIN DE LAS OBRAS O6. DISPOSICIN DE PARTICIPACIN DE LA POBLACIN. O7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL FONDO BINACIONAL PER ECUADOR. O8. VIGENCIA DE LA LEY GENERAL DEL CANON. O9. DECISIONES DE POLTICA NACIONAL FAVORABLES A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.

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ESTRATEGIAS FA F1. INFRAESTRUCTURA ADECUADA. F2. ADECUADA FORMULACIN DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA INSTITUCIN. 1.Desarrollar un plan de F3. PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO EN vigilancia y monitoreo del CURSO. traslado de los materiales de F4. PERSONAL CALIFICADO. construccin (F3,F4,A7) F5. PRO ACTIVIDAD DEL PERSONAL. F6. SE CUENTA CON MANUALES, POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR DE UNA MANERA MAS EFICIENTE EL CONTROL DE PERSONAL. 2.Establecer nuevas polticas y F7. CONTACTO DIRECTO CON LA POBLACIN, GENERANDO ACTITUD procedimientos para las POSITIVA AL CAMBIO. adquisiciones (F4, A9) 3.Elaborar un plan de prevencin o contingencia ante posibles A1. CAMBIOS TECNOLGICOS. eventualidades (F5, F7,A2,A9) A2. FACTORES CLIMTICOS, QUE ORIGINAN EL ATRASO DE LA

FORTALEZAS

AMENAZAS

EJECUCIN DE OBRAS. A3. INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, PROVEEDORES SIN COMPETENCIA. A4. EXISTENCIA DE MAQUINARIA OBSOLETA PARA LA CONSTRUCCIN, DENTRO DEL MERCADO DE LA REGIN. A5. SITUACIN POLTICA INESTABLE. A6. CAMBIO CONSTANTE DE LAS NORMATIVIDAD, LEYES EN EL PAS. A7. INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA. A8. INESTABILIDAD SOCIAL POR GRUPOS POLTICOS CON FINES PERSONALES. A9. INCUMPLIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN POR EMPRESAS SIN EXPERIENCIA.
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DEBILIDADES
D1. FALTA DE CAPACIDAD DE GESTIN Y TOMA DE DECISIONES DE LA GERENCIA. D2. DEFICIENTE ORGANIZACIN EN LA DOCUMENTACIN PARA LA VERIFICACIN DEL CONTROL DE OBRAS ENTREGADAS. D3. DEFICIENTE CAPACITACIN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. D4. DEFICIENTE COMUNICACIN DEL PERSONAL CON LOS PROVEEDORES. D5. TIEMPO EXCESIVO. EN LA VERIFICACIN DE LAS PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO. D6. DEFICIENTE COMUNICACIN ADECUADA Y TRABAJO EN EQUIPO D7: FALTA DE MOTIVACIN PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO. D8. ALTA BUROCRACIA Y EXCESO DE PAPELEO. D9. INSUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO PARA LA VERIFICACIN DE PLANILLAS. D10. TECNOLOGA Y EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE, PARTE DE ELLA POR SER OBSOLETA. D11. DEFICIENTE ADMINISTRACIN DE TECNOLOGA DE INFORMACIN. D12. DEFICIENTE ADMINISTRACIN DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIN DE OBRAS. D13. BAJA EJECUCIN DE OBRAS.

ESTRATEGIAS DA 1.Incluir renovacin de TI en el presupuesto anual (D10,A1) 2.Mejorar los canales de comunicacin entre el personal y los proveedores (D4,D6,A3,A9) 3.Mejorar el clima laboral (D3, A1)

AMENAZAS
A1. CAMBIOS TECNOLGICOS. A2. FACTORES CLIMTICOS, QUE ORIGINAN EL ATRASO DE LA EJECUCIN DE OBRAS. A3. INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, PROVEEDORES SIN COMPETENCIA. A4. EXISTENCIA DE MAQUINARIA OBSOLETA PARA LA CONSTRUCCIN, DENTRO DEL MERCADO DE LA REGIN. A5. SITUACIN POLTICA INESTABLE. A6. CAMBIO CONSTANTE DE LAS NORMATIVIDAD, LEYES EN EL PAS. A7. INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA. A8. INESTABILIDAD SOCIAL POR GRUPOS POLTICOS CON FINES PERSONALES.

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SEGMENTO DEL MERCADO: mbito Gerencia Sub Regional JAEN, que abarca las provincias de Jan y San Ignacio que pertenecen a la Regin Cajamarca.

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EXCELENCIA OPERATIVA:
La empresa, hace entrega de obras de calidad, en el tiempo establecido segn expedientes tcnicos para cada tipo de obra, debiendo dar cumplimiento a las normas, policitas y procedimientos que conlleven a la buena ejecucin y supervisin del producto.

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 Entrega de proyectos terminados de acuerdo a los requerimientos de la poblacin. Se cuenta con profesionales acorde con las expectativas actuales para la ejecucin de obras. Ejecucin de la inversin pblica, de manera efectiva en beneficio de la poblacin. Brindar servicios de calidad a los pobladores. Utilizacin de productos con estndares de calidad ISO, logrando brindar un servicio de calidad. Ejecucin eficientemente la obra de acuerdo a los planos del proyecto (expediente tcnico).
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 Desarrollar actividades y programas de capacitacin, motivacin en los procesos y controles administrativos y de supervisin. Contar con almacenes para materiales de construccin, acorde con el medio ambiente.

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FINANCIERA APRENDIZAJE

PROCESOS

COMUNIDAD

EFICIENCIA OPERATIVA DEL PERSONAL DE OBRAS

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL

EJECUCIN EFICIENTE DEL GASTO

LIDERAZGO Y PRESTIGIO ANTE LA POBLACIN

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 Establecer convenios con instituciones para capacitacin del personal. Adquirir nuevas tecnologas que existen actualmente, para facilitar los procedimientos que se realizan en el rea de infraestructura. Fortalecer los convenios internacionales, logrando mayor ejecucin de obras en beneficio de la poblacin. Establecer nuevas polticas y procedimientos que permitan realizar una adecuada seleccin de proveedores competentes en el mercado.

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 Elaborar un plan de prevencin o contingencia ante posibles eventualidades que obstaculicen el desarrollo normal de las obras . Mejorar los canales de comunicacin entre el personal y los proveedores. Mantener personal capacitado que tenga capacidad de comunicacin y pro actividad en el trabajo que desempea, teniendo como misin la construccin de modernas edificaciones para favorecer el estilo de vida de los pobladores.

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30

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31

COMUNIDAD

Mejorar la condicin de vida de la poblacin Satisfaccin de la poblacin Aumentar la participacin del pueblo

PROCESOS

Conclusin de obras en tiempo previsto

Incrementar la productividad del personal

Optimizar Control de planillas de obreros

FINANCIERA

Incrementar el Presupuesto anual

Ejecucin eficiente del gasto

APRENDIZAJE

Formacin y capacitacin

personal calificado

Mejorar el uso de TI y SI

Mejorar el Clima Organizacional

Compromiso con la organizacin 32

32

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OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS INDICADOR

Personal calificado
Seleccionar personal con experiencia en el rubro Obras de buena calidad Trabajo en equipo Nmero total de trabajadores con cursos de actualizacin Vs el nmero total de trabajadores sin cursos de actualizacin.

OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS INDICADOR

Formacin y capacitacin
Aumentar la capacitacin de los trabajadores Desempeo eficiente. Mejora del clima laboral Total de cursos de capacitacin anual Nmero de horas de capacitacin por trabajador Total de nmeros de horas de capacitacin semestral Vs el nmero de horas de capacitacin por trabajador

OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS INDICADOR

Mejorar el Clima Organizacional

Realizar el trabajo en sinergia Motivacin. Satisfaccin laboral. compromiso y empata laboral Nmero de trabajadores que participan o asisten a las actividades de integracin Vs nmero total de trabajadores que no participan a las actividades de integracin
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OBJETIVO ACLARAR

Compromiso con la organizacin

Mejorar el desempeo laboral

VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS

INDICADOR

Buena disposicin del personal Alcanzando los objetivos trazados por la empresa.
Total de trabajadores encuestados Vs el nmero de trabajadores encuestados que aprobaron .

OBJETIVO

Mejorar el uso de TI y SI
Optimizar los procesos con apoyo de la TI y SI
Mejor desempeo del personal operativo. Optimizacin de tiempo de respuestas en los procesos administrativos

ACLARAR
VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS

INDICADOR

Tiempo de ejecucin de los procesos con las tecnologas anteriores Vs tiempo de ejecucin de los procesos con las tecnologas actuales.

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OBJETIVO ACLARAR

Incrementar el presupuesto anual

Aumentar la ejecucin de obras optimizar los recursos de la entidad. Mayor ejecucin de obras. Adecuado uso del presupuesto en la ejecucin de obras.

VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS

INDICADOR

Nmero de obras ejecutadas en el presente ao Vs nmero de obras ejecutadas el ao anterior. Total de ejecucin de obras Vs presupuesto total asignado para obras

OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS INDICADOR

Ejecucin eficiente del gasto

Ejecucin correcta del gasto segn expediente tcnico cumpliendo con la construccin de la obra. Eficiente trabajo en equipo.

Numero de obras terminadas anualmente. Total de presupuesto actual Vs total presupuesto ao anterior Nmero de obras entregadas en el ao actual Vs nmero de obras entregadas el ao anterior
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OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS INDICADOR

Conclusin de obras en tiempo previsto

Entregar las obras segn el cronograma establecido para cada proyecto. Obras terminadas y entregadas sin imprevistos Total de obras programadas en el ao Vs el total de obras terminadas en el ao. Numero de obras terminadas segn cronograma Vs nmero de obras no terminadas segn cronograma.

OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS

Incrementar la productividad del personal

Optimizar la mejora de los procesos del personal en obras Cumplimiento de objetivos asignados al personal Trabajadores con mayor productividad

INDICADOR

Total de expedientes ejecutados actualmente Vs total de expedientes ejecutados anteriormente. Total de proyectos realizados Vs total de proyectos aprobados.

OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS INDICADOR

Optimizar Control de planillas de obreros

Mejorar el tiempo en el control de las planillas Entrega oportuna de la planilla Total de planillas de obreros elaboradas sin observaciones mensualmente Vs total de planillas de obreros elaboradas con observaciones en forma mensual.
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OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS

Satisfaccin de la poblacin
Incrementar la confianza de la poblacin hacia la entidad Incremento de ejecucin de obras en tiempo oportuno. Eficiente ejecucin del presupuesto de obras Aceptacin de la poblacin frente a la organizacin Imagen institucional

INDICADOR
OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS

Aumentar la participacin del pueblo

Total de pobladores del mbito de la Gerencia Sub Regional beneficiados con las obras Vs total de pobladores del mbito de la Gerencia Sub Regional no beneficiados con las obras.

INDICADOR OBJETIVO ACLARAR VARIABLES QUE MUESTRAN LOGROS INDICADOR

Colaboracin de la poblacin en la ejecucin de obras. Trabajadores de la zona Participacin en la mesa de concertacin Asistencia del pueblo en los frum Asistencia masiva en la inauguracin de obras Total de pobladores de la zona Vs el numero de pobladores de la zona que participan en la ejecucin de la obra.

Mejorar la condicin de vida de la poblacin

Mejorar el ambiente donde viven los pobladores mediante obras de infraestructura Obras culminadas y entregadas, que se encuentran en uso Total de obras culminadas Vs total de obras en funcionamiento Nmero de proyectos ejecutados segn el sector.
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OBJETIVO ESTRATEGICO
Satisfaccin de la poblacin

INDICADOR
Total de pobladores del mbito de la Gerencia Sub Regional beneficiados con las obras Vs total de pobladores del mbito de la Gerencia Sub Regional no beneficiados con las obras Total de pobladores de la zona Vs el numero de pobladores de la zona que participan en la ejecucin de la obra

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

90%

Campaa de informacin de los logros obtenidos. Cronograma de charlas para orientacin de la poblacin Control de total de pobladores de participacin en las charlas de orientacin y participacin. Programa de revisin de obras entregadas en cada sector Plan de funcionamiento de obras terminadas

COMUNIDAD

Aumentar la participacin del pueblo

75%

Mejorar la condicin de vida de la poblacin

Total de obras culminadas Vs total de obras en funcionamiento Nmero de proyectos ejecutados segn el sector. Total de obras programadas en el ao Vs el total de obras terminadas en el ao. Numero de obras terminadas segn cronograma Vs nmero de obras no terminadas segn cronograma. Total de expedientes ejecutados actualmente Vs total de expedientes ejecutados anteriormente. Total de proyectos realizados Vs total de proyectos aprobados.

90%

PROCESOS

Conclusin de obras en tiempo previsto

90%

Realizar un cronograma de entregas de obras terminadas

Incrementar la productividad del personal

80%

Programa de evaluacin de desempeo del personal Control del tiempo de ejecucin de los 40 proyectos 40

OBJETIVO ESTRATEGICO
PROCESOS

INDICADOR

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

Optimizar Control de planillas de obreros

Total de planillas de obreros elaboradas sin observaciones mensualmente Vs total de planillas de obreros elaboradas con observaciones en forma mensual Nmero de obras ejecutadas en el presente ao Vs nmero de obras ejecutadas el ao anterior. Total de ejecucin de obras Vs presupuesto total asignado para obras Numero de obras terminadas anualmente. Total de presupuesto actual Vs total presupuesto ao anterior Nmero de obras entregadas en el ao actual Vs nmero de obras entregadas el ao anterior Nmero total de trabajadores con cursos de actualizacin Vs el nmero total de trabajadores sin cursos de actualizacin Total de cursos de capacitacin anual Nmero de horas de capacitacin por trabajador Total de nmeros de horas de capacitacin

90%

Control de entregas de planillas del personal obrero

FINANCIERA

Incrementar el presupuesto anual

80%

Plan de requerimiento de presupuesto. Inclusin del plan de requerimiento en la gestin del presupuesto.

Ejecucin eficiente del gasto

90%

Plan de supervisin del gasto

APRENDIZAJE

Personal calificado

80% Programa de capacitaciones para los trabajadores del rea o proyecto. 80%
41

Formacin y capacitacin

41

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

Mejorar el Clima Organizacional

Nmero de trabajadores que participan o asisten a las actividades de integracin Vs nmero total de trabajadores que no participan a las actividades de integracin

75%

Programa de actividades de integracin del personal

APRENDIZAJE

Compromiso con la organizacin

Total de trabajadores encuestados Vs el nmero de trabajadores encuestados que aprobaron

85%

Desarrollo de encuestas internas

Mejorar el uso de TI y SI

Tiempo de ejecucin de los procesos con las tecnologas anteriores Vs tiempo de ejecucin de los procesos con las tecnologas actuales

80%

Programa de actualizacin de sistemas de informacin

42

42

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OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

META

INDICE

FORMA DE CALCULO FUENTE FRECUENCIA DE ORIGEN DIRECTO DE LOS DATOS (Nmero de pobladores beneficiados * 100) / total de pobladores

INICIATIVA ESTRATEGIA

Total de pobladores del mbito de la Gerencia Sub Regional Satisfaccin de beneficiados con las obras Vs 90% la poblacin total de pobladores del mbito de la Gerencia Sub Regional no beneficiados con las obras

Porcentaje de pobladores beneficiados

Anual

Campaa de informacin de los logros obtenidos.

COMUNIDAD

Total de pobladores de la zona Aumentar la Vs el numero de pobladores 75% participacin del de la zona que participan en la pueblo ejecucin de la obra

Porcentaje de poblacin participante

Anual

Cronograma de charlas para orientacin de la poblacin (Nmero de Control de total pobladores de pobladores de participantes * 100) / participacin en total de pobladores las charlas de orientacin y participacin. Programa de revisin de obras en (Nmero de obras entregadas funcionando * 100) / cada sector total de obras Plan de ejecutadas funcionamiento 44 obras de terminadas

Porcentaje de obras Mejorar la entregadas y condicin de 90% en vida de la funcionamiento poblacin Nmero de proyectos por sector ejecutados segn el sector.

Total de obras culminadas Vs total de obras en funcionamiento

Anual

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

META

INDICE

FORMA DE CALCULO FUENTE INICIATIVA FRECUENCIA DE ORIGEN DIRECTO ESTRATEGIA DE LOS DATOS

Total de obras programadas Porcentaje de en el ao Vs el total de obras obras Conclusin de terminadas en el ao. programadas y obras en tiempo Numero de obras 90% terminadas previsto terminadas segn cronograma segn Vs nmero de obras no cronograma terminadas segn cronograma. Total de expedientes ejecutados actualmente Vs de expedientes Incrementar la total 80% productividad del ejecutados anteriormente. personal Total de proyectos realizados Vs total de proyectos aprobados. Porcentaje de expedientes terminados y ejecutados anualmente

Anual

(Nmero de obras Realizar un terminadas * 100) / cronograma de total de obras entregas de programadas segn obras terminadas cronograma

Anual

Programa evaluacin (Nmero de desempeo expedientes ejecutados * 100) / personal total de expedientes Control tiempo terminados ejecucin de proyectos

PROCESOS

de de del del de los

Optimizar Control Total de planillas de obreros de planillas de elaboradas sin observaciones 90% obreros mensualmente Vs total de planillas de obreros elaboradas con observaciones en forma mensual

Porcentaje de planillas elaboradas

Anual

(Nmero de planillas observadas * 100) / total de planillas elaboradas

Control de entregas de planillas del personal obrero

45

45

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

META

INDICE

FORMA DE CALCULO FUENTE INICIATIVA FRECUENCIA DE ORIGEN DIRECTO ESTRATEGIA DE LOS DATOS

Nmero de obras ejecutadas en el presente ao Vs nmero de obras ejecutadas el ao Incrementar el anterior. presupuesto anual Total de ejecucin de obras Vs presupuesto total asignado para obras

80%

Porcentaje de obras ejecutadas segn presupuesto asignado

Anual

FINANCIERA

Plan (Monto de ejecucion requerimiento de obras * 100) / total presupuesto. Inclusin de presupuesto plan asignado requerimiento la gestin presupuesto.

de de del de en del

Numero de obras terminadas anualmente. Ejecucin eficiente del gasto Total de presupuesto actual Vs total presupuesto ao anterior Nmero de obras entregadas en el ao actual Vs nmero de obras entregadas el ao anterior Porcentaje de presupuesto ejecutado en obras (Presupuesto actual Plan de ejecutado * 100) / supervisin del presupuesto ejecutado gasto anteriormente

90%

Anual

46

46

OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

META

INDICE

FRECUENCIA

FORMA DE CALCULO FUENTE DE ORIGEN DIRECTO DE LOS DATOS (Nmero de trabajadores con cursos de actualizacin * 100) / total de trabajadores

INICIATIVA ESTRATEGIA

Personal calificado

Nmero total de trabajadores con cursos de actualizacin Vs el nmero total de trabajadores sin cursos de actualizacin Total de cursos de capacitacin anual

80%

Porcentaje de personal capacitado

Anual

Formacin y capacitacin

Nmero de horas de capacitacin por trabajador Total de nmeros de horas de capacitacin semestral Vs el nmero de horas de capacitacin por trabajador

30%

Porcentaje de cursos y horas de capacitacin

Anual

Programa de capacitaciones para los trabajadores del (Total horas de capacitacin * rea o proyecto 100) / total de horas trabajadas

APRENDIZAJE

Nmero de trabajadores que Mejorar el Clima participan o asisten a las actividades Organizacional de integracin Vs nmero total de trabajadores que no participan a las actividades de integracin Compromiso con la organizacin Total de trabajadores encuestados Vs el nmero de trabajadores encuestados que aprobaron Mejorar el uso de Tiempo de ejecucin de los procesos con las tecnologas anteriores Vs TI y SI tiempo de ejecucin de los procesos con las tecnologas actuales

75%

Porcentaje de participacin del personal

Anual

(Nmero de trabajadores participantes * 100) / total de trabajadores

Programa de actividades de integracin del personal

85%

Porcentaje de satisfaccin laboral

Anual

(Nmero de trabajadores encuestados aprobados * 100) / total de trabajadores (Nmero de horas de ejecucin de procesos actuales * 100) / numero de horas de ejecucin de procesos anteriores

Desarrollo de encuestas internas Programa de actualizacin de sistemas de informacin 47

80%

Porcentaje de mejora en los procesos

Anual

47

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