Siguiente paso: imprescindible empezar por las tablas de cobro y pago, antes que dar de alta clientes o articulos,

y desde luego, antes de empezar a facturar, tenemos que introducir las formas de cobro y pago que tengamos, esto nos va evitar errores y perdidas de tiempo en el futuro, como minimo tenemos que dar de alta una forma de cobro: la que mas adelante llamamos contado. Tenemos diversas formas de cobro y pago en nuestra empresa, pero pensamos que hay tres mas habituales y que son las que vamos a dar de alta ahora, posteriormente ya daremos de alta segn vayamos necesitando, estas tres formas de cobro las denomino de la siguiente manera: Contado Rabioso: esto es cuando a un cliente que le hacemos una factura o ticket no sale por la puerta si no ha pagado, no hay vuelta atrs, una vez facturado tiene que haber pagado. Contado: son aquellos clientes que igual me pagan en el momento de la factura o que unos dias despus me hacen un cheque, o vienen y me lo pagan en efectivo. A treinta dias: tengo una serie de clientes a los que cobro siempre a 30 dias fecha factura.

Vamos a Sistema > Tablas Generales > Formas de pago. Vemos, que entre otras, el programa ha dado de alta una forma de cobro/pago que denomina contado:

Pulsamos 2 veces sobre ella para ver que es:

En la descripcin le he aadido la palabra Rabioso dado que este contado es el concepto que describiamos antes de Contado Rabioso, puesto que tiene sealado: Recibos por defecto: Pagados, esto quiere decir que cuando hagamos una factura o ticket con esta forma de cobro, automticamente el programa nos lo da como cobrado/pagado. Por ello pulsamos Aceptar y vamos a dar de alta las dos formas de cobro/pago que nos faltan. Pulsamos + de Aadir y tenemos la ventana que sigue, donde vamos a introducir los datos que ven, pues se trata de dar de alta el Contado:

Como ven solo hemos introducido dos datos: el codigo: C, y la Descripcin: Contado. Nos hemos asegurado que la seleccin de Recibos por defecto est en Emitidos, de forma que cuando hagamos una factura con esta forma de cobro nos anotar la deuda del cliente, deuda que cancelaremos cuando cobremos. Pulsamos Aceptar. Vamos a dar de alta el cobro a 30 dias, por lo que volvemos a pulsar + de Aadir:

Hemos puesto: - Cdigo: 30 - Descripcin: A 30 dias factura - Tipo aplazamiento: Importe porcentual - Aplazamiento 1: 100.00% - Dias aplazados 1: 30 dias - Recibos por defecto: Emitidos Por lo que al hacer una factura con esta forma de cobro, automticamente me anota la deuda del cliente, el 100% de la factura a 30 dias de la fecha de esta. Pulsamos Aceptar.

Siguiente paso: vamos a dar de alta los articulos que tenemos a la venta. Vamos a Men Sistema > Articulos, y tenemos la ventana de los productos y servicios que vendemos, ventana desde donde los damos de alta, modificamos o eliminamos. Tenemos los siguientes articulos: Sof tres plazas modelo Venecia precio venta: 326,21 Tapizado de sofs: este es un servicio que prestamos, y que cobramos por horas del personal, a razn de 25 la hora. Tela sofas: la utilizamos para tapizar y cobramos a 62,95 el metro.

Vamos a darlos de alta, pulsando el + de Aadir en la ventana de Articulos:

Damos de alta el sof tres plazas:

Pestaa Datos Gen., donde hemos introducido el codigo que queremos para el articulo, y su descripcin. Ahora vamos a la pestaa de Prec. Compra: En Prec. Compra no pongo nada puesto que ese dato vendr de los albaranes de compra a Proveedores, en la Pestaa de Prec. Venta pongo el tipo de IVA general y doy de alta, pulsando el + el precio en Euros:

En la pestaa Stocks pulso el + para dar de alta lo que ya tengo en el almacn : 25 sofs.

Pulso Aceptar y ya tengo dado de alta el articulo. Vamos ahora a dar de alta el servicio de tapizado: En la ventana Articulos volvemos a pulsar el + de aadir nuevo articulo, ventana Datos Gen.:

Pestaa Precio Venta:

En Iva hemos puesto General. Pulsamos Aceptar y vamos a dar de alta el articulo de tela para tapizar. Ventana de Datos Gen.:

Pestaa precio de venta:

Pestaa stocks: introducimos los metros que ya tenemos en almacn:

Pulsamos Aceptar y tenemos dado de alta el tercer articulo.

Cerramos la ventana de Articulos y nos vamos a Sistema > Clientes para dar de alta a nuestro cliente Muebles Perez: Introducimos los datos de la primera pestaa:

Pulsamos pestaa Comercial:

Le hemos indicado que es un cliente con pago a 30 dias, y que la divisa es Euros. Si tiene un agente comercial lo seleccionamos o bien si no hemos dado de alta nuestros vendedores podemos darlos de alta pulsando en la lupa y en el + Pulsamos Aceptar y tenemos creado el cliente.