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I. RESUMEN
DESCRIPCIN DEL BIEN QUE SE BRINDAR N estro p d cto fin sern h elas d PET q e se obtien p el re u ro u al oju e u e or ciclad o m ico, p acon icion ecn ara d arlos con el p sito d in rarlos n ev en a u rop e teg u am te n ciclo p u o com m ria prim para la elab rod ctiv o ate a oracin d tex e tiles, term o form os, etc. El reciclad m cn es la tcn q e en la actu ad es la m ad o e ico ica u alid as u tilizad p u req ieren in ersion m erad late olog e acce le yn a orq e u v es od as, cn a s sib o con a alacon in llev tam acin d m io am ien el ed b te. PET (Polietilen reftalato ) te El PET tien b e as p ied e d b e u n rop ad s e arrera d ox e o yd id d carb o yes e g n ix o e on p elloq e es u or u tilizad enb o otellas p g ara aseosas. El PET ex com p ero am (tran aren ) yel sem cristalin (op iste o olm orfo sp te i o aco) y e clasificad com m sta o o aterial term lstico re op ciclab le. El PET tien resisten g eralm te a las g e cia en en rasas m erales, solv tes ycid in en os p n alas b ero o ases. El PET se i-cristalin tien b en resisten es d ctil, b en rig ez yd re en m o e u a cia u a id u za, cam ioe PET am tien m d ctib ado cap add te o d form b l orfo e ejor u ilid acid e rm e acin , conu a m or rig ez yd reza. n en id u O JET O B IV S Co t p zo r o la 1 Prod cir h e d calid yp .u oju las e ad recio com e op la ap p titiv ara licacine la n fab ricacind alfom ras, frazad v stim ta (p e b as, e en olar), etc. 2 Recu eracind m .p el aterial d p e lsticop ost -con m yob er h elas d su o ten oju e PET . 3 H r d Re .- ace el ciclad M cn u a altern ap red cir los resid os p o e ico n ativ ara u u ara se m d rad los recu r as u ero rsos d p e ye eq ilib am ien el lan ta l u rio b tal.

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M ediano o largo pla zo 1.- Abastecer a las industrias de m anufactura de los productos antes m encionadosgenerandobeneficioseconm icosy sociales As m ofom . ism entar la cultura en la poblacin de la reduccin de el im pacto am biental de los desechos . 2.- Increm entarla produccinycubrirla dem andainsatisfechae introducirnosen el m ercadointernacional . ID TIFICACIN D M EN EL ERCAD O Perfil potencial de clientes: anlisis de la dem anda Mercado Externo ( el continente Asitico esta en condiciones de com lo que prar se produzca en el pas.) Perfil de los com petidores: anlisis de la oferta - Diferencia de precios Certificaciones: * Nacional ( perm m iso unicipal, el visto bueno de defensa civil, DIGESA). * Internacional ( perm de exportacin ) iso

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f) O s v ria le p cio e e d d l b n tra a b s: re sp ra o e ie El p ciod l p d cto fin l serig p r e m rca o Eje : o in lm ne e p cio d re e ro u a e o l e d . m rig a e t l re e PET v ria a e o u re d l 2 0 e t S/1 /Kg +IGV p r e ct d lacrisis b jo a a b n ct b e 0 8 nre .9 o fe o e a S/0 0 g +IGV a a e te sev n e aS/1 /k +IGV .6 /k ctu lm n ed .2 g 3 .4D m n aF t r .1 e a d uu a So cu re e 5 %d lad m n a lo b l 0 e e a d a M rca o p t n l ) e d oe cia So la e p sa q e re liza T rm fo a o eIn e a o n s m re u a n e o rm d y ct d b M rca o d o ib ) e d isp n le - T xile et s -In e d ( lain u ria e ct n t n m s laca sa d TV ra io ca s d CD y cta o d st le r ica e e o rca e , d , ja e ) T rm fo a o ( v so cu ie o yp t s e o rm d a s, b rt s lao c) M rca o o jeiv e d b t o Eu p yEst d s U id s ro a ao n o d Cre ie t d l m rca o o je o ) cim no e e d b tiv Cae o s d lo p d ct s g n ra o ap rt d lo Pe e e m rca o d lo t g ra e s ro u o e e d s a ir e s t n l e d e s Esta o U id s. V r ta la N 1 ds n o e b . T b N 1 D st o fin l d la h ju la d PET Cre ie t d lad m n a d lo a la : e in a e s o e s e , cim no e e a d e s Pro u s fin le PET u d e m b d cto a s. sa o n m ls
Producto Fibra textil Pelculas/lminas Flejes o cintas de ligar o atar Botellas para bebidas y alimentos Botellas para otros usos Otras aplicaciones 1998 415 89 67 52 1999 417 68 80 68 2000 452 65 101 54 2001 435 37 82 77 2002 344 18 83 86 2003 296 32 77 106 2004 479 58 116 126 2005 463 71 131 115 2006 422 74 132 139

47 7

50 9

40 5

44 2

43 4

24 7

63 24

63 13

49 30

Fuente: NAPCOR, National Association for PET Conteiner Resourses. California.

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Se e o de m rca o (g o ob tivo deprodu gm nt l e d rup je ctos y clie te n s) Objetivo es producir Lam inados teniendo com clientes el Europeo yAm o ericano Cla sifica cin d clie s (tip u cin, pre re cia y ne sid de e nte o, bica fe n s ce a s, costu b s decom s, e m re pra tc.) GEXIM SAC ( Nacional) ( PETScrap 150TM m ) es MUNDO VERDE ( Exportador ) ( PET Scrap 250 TM m ) es MARTIN QUIRHUA ( Exportador) (PET Scrap 100 TM m ) es Ca cte ra rstica d l produ s e cto Clasificacin por el color: cristal, verde y azul . La M.P. (botellas) est libre de tapas y etiquetados de PP ( polipropileno ) y LDPE ( polietileno de alta, m ediana y baja densidad ) respectivam ente. T m y pote l de m rca (n e d clie s pote cia s) a ao ncia l e do m ro e nte n le Es un m ercado am con una dem plio anda insatisfecha. Ejem LATIN PLAST plo: SRL, RECICLAJ EDE Plstico S.A., LEM PERU PLAST SAC, ADCY PLAST SRL, NISEMET SAC e INSUMOS SANTA MONICA. Ciclo devid d l m rca o: e cre ie a e e d n cim nto, m duro, sa do, e d clin cin a tura n e a El m ercado de las Hojuelas de PET esta en crecim iento Ca le dedistribu na s cin Por m es su nico m ar edio de distribucin . M ta de ve ta (ca a e pre e s n s ntid d s, cios, ingre sos) Trabajar a la Capacidad Instalada de 1000 TM / m es O rva bse cione s: La capacidad de Planta depende de la Materia Prim disponible a

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Segm cindel m enta ercado

N bredel segm om entodel m do(grupoobjetivo) erca Segm A : ento Europeo y am ericano Crite a rios plicados parala se entacin gm

Mejor cotizacin del producto pero tam bin alta exigencia de la calidaddel producto(libre de otros plsticos) Incentivandoa . la com petitividady crecim iento delaem presa .

Segm ento B : China

Este sector no es tan exigente en la calidaddel productopero con m enor cotizacin del producto, sin em bargo no deja deserunm ercadoatractivo

Observacion es: La separacin en sectores se hizo de acuerdo a la cotizaciny la dem anda

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3 An lisis d laO rta .2 e fe 3 .1 Tip de Est ctu d l M rca (m op .2 o ru ra e e do on olio, oligop olio, com e ncia p te m op on olstica ) No existe Oligopolio ni m onopolio existen m uchos vendedores y com pradores 3 .2V ria le q e a cta alaofe a .2 a b s u fe n rt a)Precio de las m aterias prim y/o insum as os Botellas de PET: -Cristal ( Gaseosa ) - Verde yAzul - Cristal ( aceite ) s/ 0.90/kg +IGV s/ 0.70/kg +IGV s/ 0.80/kg +IGV

b) Tecnologa Molino ( Reduccin tam a ) ao Lavado caliente o fri Secado ( Centrifuga ) c) Nm de em ero presas en el rea Mundo Verde, Grupo Pradera, Industria de Plstico SanAntonio, Cireplast, Gexim sac, LemPer Plastsac, LatinPlastsac, etc. d) Otras variables: im puestos Exoneracin del im puesto a la Renta draw back( beneficio que da el estado por exportacin de productos con valor agregado ), 8% de volum de venta. en

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Se m n o d l m rca o (g p ob t o d p u o yclie t s) g e t e e d ru o je iv e rod ct s ne Mercado Europeo y EEUU porque pagan m por las hojuelas del PET as

Prin a s p e d re (d b n s yse icio com e it os) cip le rov e o s e ie e rv s p t iv -Los Chatarreros que com pran las botellas de plstico a los tricicleros. -Los in ediarios que solo com term pran el PET - La cam paa de utilizar tachos ecolgicos ( Hiperm ercados Metro y W ) ong Posicin d los p cip le com e id s e e m rca o e rin a s p t ore n l e d -Em presas Form ales - Em presas Inform ales Polt s ye ra e ia d m rca o d los p cip le con m ore ica st t g s e e d e rin a s su id s Las em presas que requieren de las hojuelas de PET pagan por adelantado la com ra para as asegurar su com El venta es por pedido y el pago por p pra. adelantado. Ev lu cin d los com e id s a a e p t ore Pugn por la obtencin de Materia Prim a a.

O se a e b rv cion s:

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3 Ca a e st sd laco p t n .3 r ct r ica e m ee cia -Precio -- Calid com Prod ctoFin ad o u al T laN2 Carterad clien d Scrap d PET ab : e tes e e
Empresa GEXIM SAC (Nacional) OXIQUIMICA PERUANASAC (nacional) CIPREPLAST srltda (nacional) INDUSTRIADE PLASTICOS SAN ANTONIO eirl (nacional) INSUMOSSANTA MONICA (nacional) MUNDO VERDE (Exportador) Tipo PET Scrap PET Scrap PET Scrap PET Scrap Precio ($/Kg) 1.75 1.8 1.7 1.7 Necesidad (TM/mes) 150 150 160 120

PET Scrap PET entero y PET Scrap PET entero y PET Scrap PET Scrap nacional y PET scrap export. PET Scrap PET Scrap PET Scrap PET entero y PET Scrap

1.4 0.68/2.08

80 250

NISEMET SAC (Exportador)

0.9/2.9

350

MARTIN QUIRHUA (Exportador)

1.8/3.0

100

ADCY PLAST SRL (nacional) RECICLAJEDE Plstico S.A (nacional) LATIN PLAST SAC (nacional) LEM PERU PLAST SAC (nacional)

1.6 1.85 1.62 0.8/1.8

35 260 220 150

Fuente: SUNA T

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Elaboracin y Evaluacin de Proyectos 2009 I 3 An lisis d la V ria le d D cisinCom rcia .4 e s a b s e e e l

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3 .1D cision ssob e p u o .4 e e re l rod ct

a) Definicin Las escamas de PET sirven como uno de los componentes de materia prima que son utilizados por las empresas del rubro textil para la fabricacin de frazadas, menaje ra (termo formado) y pintura cada uno en proporciones diferentes. b) Color Cristal : m cotizadas por que tienen m as ayor valor en el m ercado y una variedad de usos. Verde Azul c) Form a Hojuelas ( Flakes) d) Tam ao El tam Industrial es de ao e) Em paque o envase Big- Bag ( 500 kg ) Sacos ( 50kg )

3 .2D cision s sob e p cio .4 e e re l re

a) Fijacinde precios -Europa y Estados Unidos: $590-600/ TM ( FOB ) -China$ 450/ TM ( FOB ) b) Poltica de precios de la com petencia Esta regido por el m ercado c) Poltica de crediticia Precio al Contado

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I V. ASP ECTOS TCN I COS

4 Proce .1 so 4 .1An lisis d l p .1 e roce so El proceso com ienza con el acopio de la m ateria prim com a, pactacin (200-600 Kg /bloque) para reducir su volum y facilitar su alm en acenam iento, reduccin de tam ao. Pero fundam entalm ente se llevan a cabo las operaciones de: Molienda, decantacin, lavado y secado 4 .2 D g m d flu d l p .1 ia ra a e jo e roce so

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Fig. N1: Esquema del proceso

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Cua sum deda de proce dro ario tos l so

N pasos Tiem. min. Cost. $ Operacin* 3 1 1 0 180 min. 60 min. 60 min. -----** Almacenaje 367 2 1466 Transporte 250 Inspeccin 667 Espera 0 1 2 semana 1 1 8 Actividad N Pers.

*Se incluye todas las operaciones del proceso. ** Se produce lo ya vendido

4 .3An .1 lisis de la e ncia de proce ficie l so Laeficienciadel proceso serigedos factoresprincipales m : oliendaylavado : En la m olienda se observa la produccinde partcula finas m enor al tam de ao produccin(1/2plg)porlotantoestem aterialsepierde . Enel procesodelavadoporflotacinserem uevenlas im purezasquevienenconla m ateriaprim acom el polipropileno yotros, sinem oes bargonoes al 100 . %

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4 T .2 ecnologa 4 .1 Identificacin de Alternativas T .2 ecnolgicas Serequierem olinosparaobtenerhojuelasde PET, existentecnologasdisponibles de reduccinsegnel tam aoal quesedeseellegar Deacuerdoa las necesidades . delm ercado,el tam aoadecuadoesentrey. Existentam binotros m todosde separacinbasadosen diferenciasde gravedad especifica,difraccinderayosX ydisolucinensolventes . Sistem asde flotacincuandose reducende tam aotodas las especies a la vez. Com los equipos SINK y FLOAT a burbujeo o sim o plem ente tinas de flotacin vibradorasconbandastransportadoras . Existensistem anualesyautom asm atizadosparalossistem asdeseparacin . Elusodehidrociclonesesrecom endadocuandoel plsticoestam uycontam inado . Pueden usarse secadores centrifugados,(tam bores especialm entediseados) o tam binsecadoresde aire(calienteo fro)y sistem ascom binadosqueoperancom o centrifugasconaireencontracorriente . Sepuedecom binarel m olidoyel lavadooel lavoyel secado 4 .2 Sele .2 ccin de T cnologa e Existentecnologasautom atizadasparael recicladodel PET Unfactordecisivopara . la seleccinde la tecnologaes la cantidadde energarequeridaen el proceso La . tecnologaseleccionadaeslasiguiente : -Molinodecuchillastipotijeras45hp -Transportadordedescargadetornillosinfin2hp -Unatinadelavadoparaflotacin -Lavadora con tolva pulm con eje vertical de alta rotacin y tiene dosificador n, forzadodem aterialm olido25 hp -Centrifugacontam borhorizontaldealtavelocidad10 hp -Secadorconlneabsicaenfro15 hp

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4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehculos

D t lled a u a sq esere u re a l p e a eM q in ria u q ie np rae roye o ct

Lista od e u os d e q ip Alim entador de m olino Molino U id d n a 1 Ca tid d n a ($ S) U 2950 Ca cte ra rstica s Sistem transportado de banda a Motor 2 Hp, 380 V 50Hz , Capacidad: 5000 botellas/hr Sistem con rotor tipo tijera., de a sloun paso, hasta de producto. Motor 45Hp, 380 V 50Hz. , Capacidad: 250 Kg/hr De tornillo sinfin (consist. de descargade agua Motor 2 Hp, 380 V 50Hz , Capacidad: 300 Kg/hr. Separacinpor rodillos (de procesom anual). Capacidad: 250Kg m aterial m olido/hr. De rotacincon eje vertical de alta rotacin, (trabaja a T am biente o agua caliente). Con dosificadorforzado de m aterial m olido. Motor: 25 Hp, 380 V , 50Hz Sistem de tam horizontal de a bor alta velocidad. Motor 10Hp, 380V 50Hz. , Capacidad: 300 Kg/hr. Secador de hojuelas en fro o caliente (Lnea bsica es en fro). Motor: 15 Hp, 380 V 50 , Hz. Capacidad: 300 Kg/hr. V a id til 10 Prove d e or NAVARINI

53000

10

NAVARINI

Transportador de descarga

3068

10

NAVARINI

Tina de separacin de PP y PET Lavadora con tolva pulm n.

3540

10

NAVARINI

47200

10

NAVARINI

Centrfuga

8350

10

NAVARINI

Secador industrial de lechofluidizado en fro

70800

10

SELENIS

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D t lled ob rioq esere u rep rae roye o e a em ilia u q ie a lp ct

Lista od d e m ilia ob rio Un a id d Ca tid d n a (U ) SD Ca cte ra rstica s V a id til Prove d e or

Com u a ora ptd s Escritorios com le os p t Re isa p s M e le d ub s e re p ce cin Arch d s iva ore otros

3 5 3 1 2 -

3000 800 120 600 600 880

Dual Core Ensam blado de m ine elam Ensam blado de m ine elam cuerina Metal -

5 10 10 10 10 10

MAGITECH Sodim ac Sodim ac Sodim ac Sodim ac Sodim ac

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4 Ca a a : T m .3 p cid d a a o 4.3.1 Dem anda proyectada Cubrir el 5%de la dem anda insatisfecha. 4.3.2 Disponibilidad de insum os Dificultad para la obtencin de la m ateria prim debido a la falta de legislacin para a, disposicin de los residuos slidos plsticos y el recupero de los plsticos usados dentro de los desechos, es del 1.33% . 4.3.3 Otros factores La capacidad de planta inicial ser de 100 ton/m para cubrir toda la oferta. es,

T m d lp a a o e roye o(e u id de e se ct n n a s/ n rvicios)

A S O T A (TM AM O /a o)

1 2 3 4 5

1200 1200 2400 2400 2400

4 U ica : Loca cin d p n a .4 b cin liza e la t 4.4.1 Macro Localizacin Laubicacindelaplanta estar situadaenzonas industriales abiertas. 4.4.2 Micro Localizacin Se necesitarn centro de acopio debido a que es relativam ente m econm s ico queel enviar m ovilidad(cam in), frecuentem ente.

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Tabla N3: Composicin y produccin total de residuos slidos en el distrito de Ica.

Fuente: Caracterizacin de residuos slidos domiciliarios en los distritos de ica, los aquijes, parcona y subtanjalla (provincia de ica), para el aprovechamiento de los residuos slidos tipo plstico pet y tipo orgnico.Alcas Reategui.UNALM.

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V. ESTUDI O DE LA OR GAN I ZACI N , DE ASP ECTOS LEGALES Y DE I M P ACTO AM B I EN TAL

5 ESTU IO D LAORGAN ACI .1 D E IZ N 5.1.1 Estructura del Organigram funcional a

Fig. N2: Organigrama de la empresa

5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departam entos Gerencia general: Representado por el gerente general, encargado de la evaluacindel m ejoram ientocontinuom ediantelos indicadores degestin. J efaturadePlanta: Supervisalas operaciones del proceso. J efatura de Logstica: Supervisar ventas, calidad de la m ateria prim y a abastecim iento. Secretara: Encargadadeladocum entacin.

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5.1 Planeam .3 iento Estratgico Ser una em presa peruana innovadora bajo inversin privada que contribuye con el m edio am biente y con la ecologa. Especializada en el reciclaje de botellas plsticas de PET (Polietilentereftalato ) y en el futuro de otros tipos de plsticos (PP, PE, entre otros). Iniciando en el m ercado Am ericano, y Europeo. a) Visin Ser unim portante prom del desarrollo del Pas, recuperando y reciclando otor m ateriales, contribuyendo as con la salud de nuestro m edio am biente y m ejorando lacalidaddevidadelas personas. b) Misin Ser los lideres a nivel sudam ericano en el reciclaje de productos plsticos, m ediante el uso de tecnologa, procesos y controles de ltim generacin, a que nos perm ofrecer productos y servicios que cum itan plan los m altos as estnd ares de calidad, asegurando as, ventajas com petitivas a nuestros socios yclientes. c) Objetivos Brindar el m ejor servicio personalizado, de acuerdo a sus necesidades y ofrecerle una alternativa com petitiva para lacom ercializacin desus residuos Ser una em presa responsable y slida, com prom etida con el desarrollo sosten del pas. ible Cooperar con la caracterizacin de los residuos slidos dom iciliarios e industriales. d) Polticas prom Com etida conel desarrollo sustentable delos residuos slidos (PET) Contar concertificaciones decalidadydel m edio am biente Perm anecer alavanguardia m ediante lacapacitacin denuestro personal

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5 A .2 SPECT S LEGA O LES 5 .1Form socie a .2 a t ria

SOCIEDADANNIMA - S.A. Es una sociedad de capitales, con respon sabilidad lim itada, en la que el capital social se encuentra representado por ttulos negociables y qu posee un m e ecanism jurdico propio y o dinm icoorientadoasepararlapropiedaddelaadm inistracindelasociedad. El capital estrepresentadopor acciones nom inativas yseintegrapor aportes delos accionistas. Est constituido por los aportes de los socios que constituyanlos prim eros activos conque la S.A. inicia el desarrollode las actividades econm para las cuales fue creada. icas Las acciones que representanpartes alcuotas del capital social son indivisibles, tienen el m o ism valor nom y dan derecho a un voto. inal

5.2 Proceso de Constitucin de la Em .2 presa

Ju taGe e l d n n ra eAccion a Es el rgano sup o delasociedad. Estintegrado por el total ist s: rem desocios. - La J unta General se rene obligatoriam ente cuando m enos una vez al ao dentro de los tres m eses siguientes a la term inacin del ejercicio econm ico. *El D ctorio: Es el rgano colegiado, elegido por la J unta General de Accionistas. En ningn ire casoel num erodedirectores es m enor detres (3). Es el rganodegestinyrepresentacindelaS.A. Los Directores sonelegidos por lajunta general. Paraser Directornoserequiereser accionista, am enos queel Estatuto loestablezca. El nm de Directores ser el que fije el Estatuto. ero *Ge n : Es nom re te brado por el Directorio, es el representante legal y adm inistrador de la em presa. - El Gerente, ser nom brado por el Directorio, salvo que el Estatuto reserveesa facultad a la J unta General. - La duracindel cargo de Gerente es por tiem indefinido, salvo disposicinen contrario del po estatuto. *S bGe n e Reem u re t : plaza al Gerente en casode ausencia. Est facultado para intervenir en form conjunta con el Gerente General para efectos bancarios a

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5.2.3 Lice cia d fu cion m n n e n a ie to Es laautorizacin q m otorga lam ue e unicipalidad para el desarrollo de actividades econm icas ind ustriales ensujurisdiccin, ya sea com p o ersona natural o jurd ica, entes colectivos, nacionales o extranjeros. Esta autorizacin p revia, para funcionar u operar, constituye uno de los m ecanism de equilib entre el derecho q os rio ue tengo a ejercer una actividad com ercial privada y convivir adecuadam ente con m i com unidad. Licencia d eFuncionam iento Provisional: Debido a que pertenecem al anexo IV (pequea em resa) estam sujetos al os p os pago deuna tasa d 1 el 0%deUIT 5 .4O lig cion s t u a s .2 b a e rib t ria La em resa estar ob p ligad a pagar arb a itrios a la m unicipalidad correspondiente, bajolaform industrial. a 5 .5Re ist d m rca p t n e yn b s com rcia s (IN ECO .2 g ro e a s, a e t s om re e le D PI) El nom com bre ercial es unsigno q servir para identificar a una persona natural ue o jurd en el ejercicio de su activid econm siendo el reg ica ad ica, istro renovable cada 10aos. El reg istro deunam arca no es oblig atorio parainiciar las actividad es com erciales. 5 .6Le isla .2 g cin la ora b l MINTRA: Los trab ajadores tienenderecho a unseguro social tal com se observa enlatab o la deCosto deInversin, seconsiderangastos por dichoconcepto. Paraestosetiene qu eregistrar alaem resa enel MINTRA (trm gratuito p internet) p ite or 5 .7O .2 tros

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Ca cte ra rsticas d l im cto e pa

Ca adde lid a ire

Naturaleza (positivo, negativo, negativo indirecto, acum ulativo, sinrgico con otros) Magnitud Extensin / localizacin(rea cubierta) Tem poralidad (durante la construccin, funcionam iento) Duracin(corto plazo, largo plazo, interm itente, continuo) Reversibilidad/ Irreversibilidad Probabilidad de ocurrencia(riesgo, incertidum o confianza en la bre prediccin) significancia(local, regional, global) Planta y sus alrededores Durante la m olienda Corto plazo irreversible Alta incidencia local

TIPOD IM ACTO E P Calida de Erosin d Sa lud a gua de sue los negativo indirecto 4%w Unidad de lavado Durante el lavado Corto plazo rreversible local riesgo local Planta y sus alrededores Funcionam i ento de la planta Continuo

Otro -

5.3.3 Plan de Mitigacin Am biental Envistadela contam inacindelas aguas enel procesodelavadoes conveniente el reciclodeesteefluenteyalavez utilizarunsistem adepurificacindelas aguas residuales, tratndolos para ser reutilizados ya que soda custica a bajas concentracionessepuedereutilizarparaotros lavadosreponiendolaquesepierde enel proceso . Recolectarel m olidofinoevitandosudispersinenel aire. 5.3.4 Sostenibilidad Con la im plem entacinde la planta de reciclado de PET se evitara enterrar un prom edioanual de 500 tn de plsticoPET al relleno sanitario evitando el im pacto negativoenel suelosubsuelo,aireyagua(tiem podevidadelos plasticosde500a 1000aos) Seahorragrandes cantidades derecursosnorenovables: petrleoysus derivados 32
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VI . I N VERSI N Y FI N AN CI AM I EN TO
6 ESTRUCTU D LA IN ERSIN TO AL D PRO .1 RA E V T EL YECTO
A) Inversin en Activos Tangibles: Local del negocio Terreno (1000m2) Infraestructura: Construcciones diversas (instalaciones)(640m2) Vehculos de transporte Maquinarias, herramientas y equipos (de cmputo u oficina): $ 201,544.00 Alimentador de molino Molino Transportador de descarga Tina de separacin Lavadora Centrifuga Secador Balanza Remalladora Computadoras Muebles y enseres diversos: $ 3,000 Escritorios Repisas Muebles Archivadores Otros B) Inversin en Activos Intangibles: Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitacin y/o entrenamiento de personal Estudios previos del proyecto (identificacin-formulacin-evaluacin) Constitucin formal de la empresa Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcas y nombres comerciales Derechos por conocimientos tcnicos y licencias Franquicias y regalas C) Capital de Trabajo Materia prima (inventario de materia prima) Promocin del producto (capital de trabajo para la comercializacin) Sueldos (personal permanente y temporal) Anticipo a proveedores Alquileres (camion) Seguros Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) Otros costos (materiales y repuestos, etc.) D) Imprevistos (6% de costo de planta)Fuente: Thurton Inversin Total del Proyecto (A + B + C + D) USD/ao 251,610.67 47,000.00 30,000.00 17,066.67 0 2,950.00 53,000.00 3,068.00 3,540.00 47,200.00 8,350.00 70,800.00 3,000.00 500 3,000.00 800 120 600 600 820 5,000.00 500 1,200.00 1,000.00 2,000.00 300 0.00 0 0 0 47,588.70 30,000.00 0 5,083.35 0 800 254.15 13,417.43 254.15 15,096.64 319,296.04

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Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

Items Maquinarias Equipos Mobiliario Equipos de Of icina Equipos de Seguridad Herramientas Otros P r eci o Unita ri o en u.m. Ca nti da d Ini ci a l 9 2 global 3 Ao 0 188,908.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 incluido incluido incluido Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 -

DEPRECIACI DE ACTIVOS TANGIBLES N

Item Maquinarias Estructuras tasa 9% 3% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Recupero

188,908.00 17,001.72 17,001.72 17,001.72 17,001.72 17,001.72 85,008.60 17,067.00 1,900.00 3,000.00 3,000.00 512.00 360.00 300.00 750.00 512.00 360.00 300.00 750.00 512.00 360.00 300.00 750.00 512.00 360.00 300.00 750.00 512.00 360.00 300.00 750.00 0.00 14,506.67 0.00 1,500.00

Equipos 20% Equipos de 10% oficina Computadoras 25%

Valor de salvamento de Maquinarias : 10% del valor inicial Depreciacin Lineal anual de Equipos: $360.00 Depreciacin Lineal anual de Estructuras: $ 512.00 Depreciacin Lineal anual computadoras: $750.00 Depreciacin Lineal anual de Equipos de oficina: $300.00

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Inversin y Reinversin de Activos Intangibles

Precio Unitario en u.m. --------118,33 0,00 0,00 118,33 0,00 0,00

Items Gasto de Constitucin Licencia Inicial/registro sanitario (1 y 2) Marca Promocin de Lanzamiento

Cantidad Inicial

Ao 0

Fuente: 1. SUNAT. (UIT, 2009: S/.3550) 2. Municipalidad De Los Olivos Pequea Empresa (10%UIT)

D Inversin C B A

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

Fig N1: Mayor inversin en activos tangibles

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Re m nde la Inve su e rsin T l ota

Com pone s nte
A. Inve rsin e activos ta n ngible s B. Inve rsin e activos intangibles n C. Ca l detra jo pita ba D Im vistos . pre Inve rsin T Inicial otal Enunidade s m ta s one ria 251,610.7 5, 000.00 47,588.7 15, 096.64 3 9 9 .0 1 ,2 6 4 Enporce je nta (% ) 78.8 1.6 14.9 4.7 10 0 .0

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6 FU TESD FIN CIAM T D PRO .2 EN E AN IEN O EL YECTO

IN ERSI TO AL IN V N T ICIAL(requerim iento de capital): $ 5 ,6 0 2 1 1 .7 FIN CIAM TO D PRO AN IEN EL YECTO Aporte de capital de los socios Otras fuentes (capital de terceros) 1) __________________________ 2) __________________________ 3) __________________________ T a fina m nt (debe ser el m o ot l ncia ie o ism m onto requerido para la inversin inicial) Garanta (en caso de solicitar prstam o) A. Hipoteca del terreno ($ 30 000) B. Equipos y m aquinarias ($ 198,554.00)

$63,859.2 _____ _____ _____ $ 255,436.8

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PLAND P E AGO D PRST O S EL AM

Cuota Trimestre Trimestral Interes Amortizacin Del Capital Capital O Saldo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

255436.8343

35746.44 20569 35746.44 19734 35746.44 18854 35746.44 17925 35746.44 16944 35746.44 15910 35746.44 14819 35746.44 13668 35746.44 12454 35746.44 1 173 1 35746.44 9821 35746.44 8396 35746.44 6891 35746.44 5304 35746.44 3630 35746.44 1864 5 1 4 .0 1 7 5 .0 7 ,9 3 7 9 ,9 8 0

15,177.26 16,012.01 16,892.67 17,821.77 18,801.97 19,836.08 20,927.06 22,078.05 23,292.34 24,573.42 25,924.96 27,350.83 28,855.13 30,442.16 32,1 16.48 33,882.88 3 3 8 .0 7 ,9 5 7

3 3 8 .0 7 ,9 5 7 358,807.81 342,795.79 325,903.12 308,081.35 289,279.38 269,443.31 248,516.24 226,438.20 203,145.85 178,572.43 152,647.48 125,296.65 96,441.52 65,999.36 33,882.88 (0.00)

Nota: Nuestro periodo de gracia es cuatro trimestres es decir, 1 ao. Ver Flujo de caja

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VII. ESTIM ACI N Y P ROYECCI N DE LOS COSTOS E I NGRESOS

CO O ST S
7 Co o tot l d p u .1 st a e rod ccin 7.1.1Costos de Materiales Directos Estos com prende la m ateria prim yserv a icios de agua y energa

Cost d m t ria s d ct (u id d sd o e a e le ire os n a e e p u rod ccin1 ra o) e

It m e s M t riap a a e rim NO aH T a d m t ria s ot l e a e le d ct e u ire os n .m U id d n a TPA TPA Ca t a n id d 1,200.00 4.85 P cio re u it rio na 300$/T 280$/T Co ot a st ot l 360,000.00 1,355.89 361,355.99

Proye nd los cost a u le d m t ria s d ct cci e os n a s e a e le ire os

It m e s A 1 o A 2 o A 3 o A 4 o a o5 Cost a u l e m t ria s o n a n a e le d ct e u ire os n .m 361,355.99 361,355.99 72 1 2,71 .70 72 1 2,71 .70 72 1 2,71 .70 40
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7 .2Cost d M no d O raD cta .1 os e a e b ire Se incluye los operarios que intervienen en los procesos de fabricacin y al jefe de planta.

M n d O raD ct a o e b ire a
Ca os rg Ob habilitador rero Obrero destiqu etadordestapador Ob abastecedor rero de m olino Ob dosificador rero Ob ensacador y rero pesaje Obrero lavador J efe de planta (ingen iero) T a M no d O ra ot l a e b D ct e u ire a n .m Ca t n id a d 1 5 1 1 1 1 1 1 Sue o ld b t E ru o/M S 223.33 956.67 223.33 223.33 223.33 223.33 706.7 Dd eu ccion e s Ap e ort s /M ES 40.00 200.00 40.00 Gra ific t a e cion s /M ES 30.55 150.55 30.55 Sue o ld n t /M eo,$ E S 183.33 916.67 183.33 183.33 183.33 183.33 666.7 2750.00

40.00 40.00 40.00 40.00

30.55 30.55 30.55 1 1.12 1

Proy cci d los cost a a s d m n d ob d ct e n e os nu le e a o e ra ire a

Ite s m Costo anual m de obra ano directa en u.m Ao1 Ao2 A 3 o A 4 o a o5

2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00

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7 .3 Costos In irectos d Fab .1 d e ricacin Sein y el tran orte d la m clu e sp e ateria p a y servicios d ag a y en a rim e u erg

M t ria sIn ire o a e le d ct s

It m e s T n oe ra sp rt Au ga En rg e ct e a l rica T t l d m t ria s o a e ae le in ire o e u d ct s n .m U id d n a Viaje/m es m /a 3 o Kw o /a Ca t a n id d 4 34 5 3 *1 ^ ,4 0 6 P ciou it rio re na 2 0 /viaje 0$ 0 2 /m .5 $ 3 0 1 .0 .0 4-0 57 $ /kg Co o st t t l/a u l oa n a 9600.0 2209.0 130800.0 142609.0

P y cci d lo co o a u le in ir ct sd fa rica n ro e n e s st s n a s d e o e b ci
It m e s Co oa u l in ire o st n a d ct s d fa rica ne u e b ci n .m A 1 o 142609.0 A 2 o 142609.0 A o3 142609.0 A 4 o 142609.0 a o5 142609.0

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7 D p cia nd A iv s T n ib s .4 e re ci e ct o a g le Los activos tan gible se con sideras m aquinas, equip yestructuras de edificacin os los cuales tiene una dep reciacind 10 , 20%y 3 resp e % % ectivam ente y las depreciacion sonlineales. es

D p cia n e re ci
It m e s M q in ria au a s Eq ip s u o Co p t d ra m ua o s Ed cio e ifica n s T sa a 9 % 20% 25% 3 % A o1
17,001.72 360.00 750.00 512.00

A o2
17,001.72 360.00 750.00 512.00

A o3
17,001.72 360.00 750.00 512.00

A o4
17,001.72 360.00 750.00 512.00

A o5
17,001.72 360.00

512.00

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FLU D EGRESOSPRO JO E YECT OSEG AD N H RIZ N D IN ERSI O O TE E V N

Ao 0 EGRESO S 1Com rad p e M t ria Prim s ae s a 2M n d O ra ao e b D ct ire a 3Cost In ire os os d ct d Fa rica e b cin 4Su Tot l Cost b a os d Prod ccin1 2 3 e u ++ 5Ga os d st e Ad in ra m ist cin 6Ga os d V n a st e e t s 7D p cia e re cin 8Am iza ort cind e In a g le t n ib s T a Eg sos 4+5+ ot l re 6+7+8 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 720,000.00 33,000.00 753,000.00 28,000.00 21,302.80 32,607.19 834,909.99

360,000.00 360,000.00 720,000.00 720,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 -

393,000.00 393,000.00 753,000.00 753,000.00 28,000.00 21,302.80 32,690.98 28,000.00 21,302.80 37,361.12 28,000.00 21,302.80 40,665.16 28,000.00 21,302.80 40,146.39

474,993.78 479,663.92 842,967.96 842,449.19

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IN GRESO S
In re p lav ntad l BIEN g sos or e e El precio de ventadel PET en Europa y USA es de 600$/tn

Proye ccind los Ing sos p ve t s e re or n a

It m e s Ca t a ( on n id d t /a o) P cio( $ on re /t ) In re T a e u . g so ot l n .m A 1 o 1200 600 A 2 o 1200 600 A 3 o 2400 600 A 4 o 2400 600 a o5 2400 600

720,000.00 720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00

FLU D IN JO E GRESO PRO S YECT OSEG H RIZ N D AD N O O TE E IN ERSI V N Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 IN GRESO S 1In re p v nt s g sos or e a 720,000.00 720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 2In re fin ncie g sos a ros 3O ros in re t g sos T a ing sos 1+2+3 ot l re -

Ao 5 1,440,000.00 1,440,000.00

720,000.00 720,000.00

1,440,000.00 1,440,000.00

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Flu d ca Fin n ro jos e ja a cie

PERFIL REAL A PRECIOS DE HOY AOS INGRESO FINANCIACION COSTOS DE INVERSION Terrenos Edificios Maquinarias Equipo Capital de Trabajo Neto COSTOS DE FABRICACION Mano de Obra Materia Prima Costos Indirectos Depreciacion UTILIDAD BRUTA Gastos de ventas Gastos Administrativos UTILIDAD DE OPERACIN Gastos Financieros UTILIDAD A. DE IMPUESTOS Impuestos 40% UTILIDAD DISPONIBLE Mas depreciacion Menos capital de trabajo FLUJOS DE FONDOS BRUTO Menos Amortizacion Prestamo Flujo de Fondos Neto 37,626.57 33,000.00 360,000.00 60.00 21,302.80 305,637.20 60.00 28,000.00 277,577.20 0.00 277,577.20 83,273.16 194,304.04 21,302.80 24,276.49 191,330.35 33,000.00 360,000.00 100.00 21,302.80 305,597.20 90.00 28,000.00 277,507.20 33,000.00 720,000.00 100.00 21,302.80 665,597.20 90.00 28,000.00 637,507.20 33,000.00 720,000.00 100.00 21,302.80 665,597.20 90.00 28,000.00 637,507.20 33,000.00 720,000.00 100.00 21,302.80 665,597.20 90.00 28,000.00 637,507.20 30,000.00 17,066.67 188,908.00 9,500.00 47,588.74 30,000.00 14,506.67 94,454.00 0.00 47,588.74 255,436.83 INVERSION 0 1 720,000.00 FLUJO DE CAJA FINANCIERO OPERACIN 2 3 4 5 720,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 RECUPERO R

67,843.10
231,169.45 69,350.84 161,818.62 21,302.80 24,276.49 158,844.92

59,788.95
601,125.44 180,337.63 420,787.81 21,302.80 24,276.49 417,814.11

47,464.06
613,151.72 183,945.52 429,206.20 21,302.80 24,276.49 426,232.51

30,724.92
625,551.23 187,665.37 437,885.86 21,302.80 24,276.49 434,912.17 121,382.47

0.00
191,330.35

9,628.92

10,480.45

10,346.75

8,403.71

0.00

134,162.26 390,948.63 399,709.76 413,370.19 307,931.87

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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CONCEPTO AO 0 AO 1 INGRESOS COSTOS FIJOS M.O.I. DEPRECIACION ACTIVOS AMORTIZACION INTANGIBLES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS FINANCIEROS COSTOS INDIRECTOS 21,302.80 28,000.00 60.00 0

AO 2

720,000.00

720,000.00

21,302.80 9,628.92 28,000.00 67,843.10 100.00

COSTO FIJO TOTAL COSTOS VARIABLES M.O.D. M.P.I.

49,362.80

126,874.81

33,000.00 360,000.00 -

33,000.00 360,000.00 90.00 62,899.23 455,989.23

GASTOS DE VENTAS IMPUESTO A LA RENTA COSTO VARIABLE TOTAL 0

60.00 83,273.16 476,333.16

PUNTO DE EQUILIBRIO % SOBRE LAS VENTAS

0 0

145,859.88 20.26

346,008.10 48.06

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D te in cin yAn lisis d l Costo d O ortu id d d l Ca ita (CO e rm a e e p n a e p l K) In ica ore d Re t b a d d s e n a ilid d An lisis d l V y TIR e AN
TIRE A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICA AO 0 1 2 3 4 5 293063.40 65542.01 65493.01 317493.01 316137.13 502686.53 VANE 0 TIRE = 0.503841

TIRF A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERA AO 0 1 2 3 4 5 37626.57 191330.35 134162.26 390948.63 399709.76 721302.06 VANF 0 TIRF = 5.02595 VAN ECONOMICO A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICA AO 0 1 2 3 4 5 293063.40 65542.01 65493.01 317493.01 316137.13 502686.53 INTERES 0.2388 VANE = 276,065.45

VAN FINANCIERO A PARTIR DE FLUJO DE CAJA FINANCIERA AO 0 1 2 3 4 5 37626.57 191330.35 134162.26 390948.63 399709.76 721302.06 INTERES 0.2388 826,847.47 VANF = VAN Econmico Financiero 276,065.45 826,847.47 TIR 0.503841 4.99767

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Profesor del Curso: Ing. Jos Manuel Garca Pantigozo

Profesor del Curso: Ing. Jos Manuel Garca Pantigozo

Elaboracin y Evaluacin de Proyectos 2009 I

UNMSM-FQIQ-EAPIQ

I X. CONCLUSI ONES Y RECOM ENDACI ONES

P IN ALESCO CLU N YR R CIP N SIO ES ECO EN A N M D CIO ES Co clu n s n sio e An alizand el flujo de caja econ ico y fin o m anciero se concluy qu el proy e e ecto es v iable porq el tiem d recu ue po e peracin es de 3 aos , se n ecesita el 5 1%d 0.6 e las v entas paraalcanzar el puntodeequilibrio. Conrespecto al V yel TIR: AN Se observ qu el V a e ANF yel V ANE sonp ositiv m ores qu cero, loq significa os ay e ue qu h e abr g anancia m all de h er recu as ab perado el din inv ero ertido y se d e eb realizar lainversin. Seob a queel TIRE es m serv enor queel TIRF R co e d cio e e mn a n s -Se debe trabajar intensam ente en la creacin d u conciencia d reciclaje. Es e na e necesario concientizar inform y luego n ar la separacin de la b , ar orm asura en origendem deobtener envases dePET lom lim posible. odo as pios La im entacin del proy plem ecto a niv in el dustrial en el m enor tiem posible p po ara lograr im pactos fav orables tanto en la econom de la regin, com en la p a o arte d e cuidadodel m edio am biente. La educacin de los ni con cam a educativ qu logren form ciudadanos os p as as e ar responsables desuentorno. A e oT ico: sp ct cn El proceso de reciclad tcnicam o ente factible con las etap d Recepcin, as e Separacin, M olienda hastaobtener hojuelas (Flakes ) de, LavadoySecado delas hojuelas. : -Los productos finales n podrn estar en contacto con los alim o entos p ara personas. - Aspecto am biental: Los env ases dePET n tienen p e ser corresponsables d o orqu e la contam acin, esp in ecialm ente v al, y qu se h dem isu a e a ostrado q el reciclaje ue delos m os es factible. ism La elim acin de los envases de PET de la basura dism e el volum de in inuy en tratam iento resultando unam ayor eficiencia enlos rellenos sanitarios. Asp ecto d ercad Enuntiem relativ ente corto sep em o: po am uede llegar aniv eles de recuperacin del 20%del PET utilizado enel pas es decir aprox.120TM es /m
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