Lineamientos del Sistema de Gestin Ambiental 2012

Resumen Se presentan los lineamientos para la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental del SENA basado en la norma ISO 14001, tomando como referentes el Plan Estratgico SENA 2011-2014 con visin 2020 SENA de Clase Mundial y la Resolucin 03769 de 2010. Se relacionan las premisas bsicas a travs de las cuales se desarrollaran las actividades de gestin ambiental para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales.

Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo SENA Direccin General 20/02/2012

 2012 Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo Grupo de Mejora Continua Institucional Direccin General - SENA Calle 57 No. 8 - 69, Bogot, Colombia Tel.: +57 (1) 5461500 IP 12306 direccionplaneacion@sena.edu.co www.sena.edu.co Facebook: SENA Comunica Twitter:@SENAComunica Documento Revisin File Lineamientos de Gestin Ambiental 2012 v4b GA-12-007 Lineamientos del Sistema de Gestion Ambiental SENA 2012_v4b.docx

Ilustracin 1 Los 100 conceptos ms significativos del documento

Lineamientos de Gestin Ambiental 2012 SENA- Direccin General

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ndice de Contenido
1 2 2.1 2.2 3 4 5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ..................................................................... 4 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIN AMBIENTAL 2012 2014 .......................................................... 6 PROGRAMAS AMBIENTALES 2012 2014.................................................................................................. 8 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES ......................................................................15 INDICADORES AMBIENTALES ....................................................................................................... 15 INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL.................................................... 17 OBSERVACIONES GENERALES ....................................................................................................... 17

ndice de Tablas
TABLA 1 FECHAS DE PRESENTACIN DOCUMENTACIN PIGA ........................................................................................... 8 TABLA 2 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGA ...................................................................................... 10 TABLA 3 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA .......................................................................................... 11 TABLA 4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ........................................................................................................... 12 TABLA 5 PROGRAMA DE CONTROL DE VERTIMIENTOS.................................................................................................... 13 TABLA 6 PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFRICAS .................................................................................... 14 TABLA 7 INDICADORES DE GESTIN INSTITUCIONALES AMBIENTALES ............................................................................... 15 TABLA 8 FECHAS DE PRESENTACIN DE INFORMES PIGA ............................................................................................... 17

ndice de Ilustraciones
ILUSTRACIN 1 LOS 100 CONCEPTOS MS SIGNIFICATIVOS DEL DOCUMENTO ...................................................................... 2 ILUSTRACIN 2 COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE MEJORA CONTINUA................................................................ 4 ILUSTRACIN 3 PLAN ESTRATGICO 2011 -2014 PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.................... 5 ILUSTRACIN 4 COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL DEL SENA ............................................................... 6

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1 Estructura del Sistema de Gestin Ambiental

La Gestin Ambiental de la entidad es uno de los componentes del Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional SIMCI que se encuentra constituido en el SENA mediante Resolucin 2613 de 2010, y cuya implementacin, consolidacin y desarrollo se encuentra a cargo de la Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo.

Sistema de Gestin de Calidad - SGC Modelo Estndar de Control Interno - MECI

Gestin Ambiental

SIMCI
Ilustracin 2 Componentes del Sistema Integrado de Mejora Continua

La Resolucin No. 03769 de 2010, adopta la Poltica Ambiental del SENA, define los principios, objetivos, as como la conformacin de los comits de gestin ambiental y establece que la Direccin General, Direcciones Regionales, Centros de Formacin y Tecnoparques debern elaborar e implementar el Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA. El Plan Estratgico SENA 20112014 con visin 2020 establece los elementos estratgicos para la proyeccin institucional hasta el ao 2014 con visin al 2020 a saber: los principios, valores y compromisos institucionales, la misin, la MEGA al 2020, los ejes estratgicos, los objetivos estratgicos, las iniciativas estratgicas y los indicadores estratgicos. En diciembre de 2011 el Concejo Directivo Nacional del SENA aprob el Plan Estratgico. En la perspectiva de Crecimiento y Desarrollo Organizacional, se formul el objetivo de Fortalecer institucionalmente al SENA, donde una de las estrategias planteadas para el cumplimiento del

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mismo es la implementacin del sistema de gestin integral el cual incluye la gestin ambiental de la entidad basado en la norma ISO 14001.

Ilustracin 3 Plan Estratgico 2011 -2014 perspectiva Crecimiento y Desarrollo Organizacional

Con el fin de implementar el sistema de gestin ambiental se definieron sus componentes, cada uno de ellos a su vez se desagrega en elementos que sirven como herramientas de planeacin, implementacin, verificacin o revisin de la gestin ambiental. En la ilustracin 4 se puede observar esta estructura.

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Poltica Ambiental Planeacin Ambiental Gestin Ambiental Revisin por la Direccin Implementa cin y operacin Verificacin

Ilustracin 4 Componentes del Sistema de Gestin Ambiental del SENA

2 Plan Institucional de Gestin Ambiental 2012 2014

A partir del 2012 la Entidad construir un solo Plan Institucional de Gestin Ambiental - PIGA, estandarizando criterios a nivel nacional, que permita priorizar las acciones a implementar, realizar seguimiento de los avances alcanzados, verificar los procesos y establecer acciones de mejora continua. El contenido del Plan Institucional de Gestin Ambiental PIGA ser: 1. Descripcin Institucional, incluye la descripcin de las sedes 2. Estructura del Sistema de Gestin Ambiental 3. Poltica 4. Objetivos 5. Requisitos Legales Ambientales y Otros Requisitos 6. Identificacin de Aspectos y Valoracin de Impactos Ambientales 7. Programas Ambientales que incluyen: a. Objetivos b. Actividades c. Metas

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d. Indicadores e. Programacin de Actividades 8. Preparacin y Respuesta ante Emergencias La informacin para su construccin se recolectar en las fechas establecidas en el cronograma presentado en la tabla 1, para facilitar el diligenciamiento, revisin y consolidacin. La formulacin del PIGA se realizar por medio del diligenciamiento de formatos o aplicativos que contengan los datos necesarios para la consolidacin de la Descripcin Institucional, Requisitos Legales Ambientales y Otros Requisitos, Matriz de Identificacin de Aspectos y Valoracin de Impactos Ambientales, igualmente se solicitar informacin complementaria para los programas ambientales y costos de implementacin. La informacin que las Direcciones Regionales y Centros de Formacin ya diligenciaron en los formatos anteriores del PIGA sirve como insumo para el documento a desarrollar, representando un gran avance para las dependencias que hayan adelantado este proceso. Los formatos o el aplicativo a diligenciar sern remitidos o dispuestos por el Grupo de Mejora Continua Institucional de la Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo a las Direcciones Regionales y Centros de Formacin; por su parte dichas dependencias debern diligenciar correctamente los aplicativos, presentarlos al Comit de Gestin Ambiental de la Direccin Regional o Centro de Formacin donde sern aprobados. Para el caso de los formatos (Excel o Word) debern ser entregados a la persona encargada de liderar la Gestin Ambiental en la Direccin Regional correspondiente, quien se encargar de verificar y revisar el contenido de los formatos, diligenciar el formato de la Direccin Regional, reunir la informacin regional y enviarlos va correo electrnico al Grupo remitente. Para el caso de la Direccin General, la encargada de diligenciar los formatos o el aplicativo diligenciamiento, dentro de los plazos establecidos al Grupo de Mejora Continua Institucional, ser la Direccin Administrativa y Financiera.

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Tabla 1 Fechas de presentacin documentacin PIGA

Fecha envi formato a las Direcciones y Centros de Formacin Fecha de entrega a la Direccin General

PIGA

Actividad

Descripcin de las Sedes Requisitos Legales Ambientales y Otros Requisitos Evaluacin del cumplimiento normativo ambiental y otros requisitos aplicables a la entidad de la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin Identificacin de los aspectos y evaluacin de los impactos ambientales de la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin Determinacin del presupuesto ambiental Informacin adicional de Programas Ambientales Preparacin y Respuesta ante Emergencias

2012/05/04

2012/05/11

2012/05/11

2012/05/22

3 4 5 6

2012/05/11 2012/05/29 2012/07/18 2012/08/01

2012/05/29 2012/06/22 2012/07/31 2012/08/17

2.1 Programas Ambientales 2012 2014

Con el fin de dar continuidad a las actividades adelantadas por las Direcciones Regionales y Centros de Formacin se ha avanzado en la formulacin de los cinco programas ambientales que integran el PIGA del SENA, a saber: 1. 2. 3. 4. 5. Programa de ahorro y uso eficiente de energa - PAYUEE Programa de ahorro y uso eficiente del agua PAYUEA Programa manejo de residuos - PMR Programa de control de vertimientos - PCV Programa de control de emisiones atmosfricas - PCEA

Cada programa ambiental cuenta con objetivo, actividades, metas, indicadores, responsable y ao de implementacin. En las tablas 2 a la 6, se puede observar la informacin detallada de cada uno de los programas.

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Para el cumplimiento del objetivo ambiental del programa se definieron actividades especficas, a las cuales se les asign un porcentaje de participacin de la totalidad del programa y se proyect su ejecucin para el periodo 2012 -2014. De esta manera cada Direccin y Centro de Formacin deber realizar las actividades sealadas, reportar el avance y contar con los soportes que podrn ser solicitados en el momento que sea necesario. Las actividades de divulgacin, sensibilizacin y capacitacin relacionadas con el Sistema de Gestin Ambiental y el Plan Institucional de Gestin Ambiental, se medirn por medio de un indicador institucional. En el caso en que se requieran otros programas como los de manejo de residuos hospitalarios, programas de gestin integral de residuos y/u otros, la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin debern elaborarlos, implementarlos, actualizarlos y presentarlos a la Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo de la Direccin General y a las entidades de control que los requieran. No obstante los tiempos y actividades establecidas en los programas ambientales formulados en el PIGA todas las Regionales y Centros de Formacin deben cumplir la normatividad ambiental y los requerimientos que realicen las autoridades ambientales.

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Tabla 2 Programa de ahorro y uso eficiente de energa

CONTRIBUCIN DE LA ACTIVIDAD AL PROGRAMA PROGRAMACIN 2012 PROGRAMACIN 2013 PROGRAMACIN 2014

OBJETIVO

INDICADOR DEL OBJETIVO

META DEL OBJETIVO 2012 - 2014

ACTIVIDAD

META DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD

FORMULA DEL INDICADOR

UNIDAD

RESPONSABLE

Recopila r l a informa cin a tra vs de obs erva cin directa de los medidores de energa o recopila cin de los da tos que s e regis tra n en los recibos por concepto de energa en l a Direccin Genera l, Direcciones Regiona les y Centros de Forma cin (incluidos los tecnopa rques y s edes de los centros , que s er n incluidos en los reportes del Centro de Forma cin a l que pertenezca n) y ela bora r l a lnea ba s e de cons umo de energa . Cons olida r l a informa cin de l a Direccin Genera l, Direcciones Regiona les y Centros de Forma cin, y ela bora r l a lnea ba s e de cons umo de energa del SENA

15%

Ela bora r el 100% de la lnea ba s e de cons umo de energa de la Direccin Genera l, Direcciones Regiona les o Centros de Forma cin Corres pondiente a l 15% del total del progra ma

Lnea s ba s e de cons umo de energa es tablecida s

Ca ntida d de lnea s ba s e ela bora da s / Ca ntida d de lnea s ba s e requerida s * 100

Porcentaje

Direccin Genera l, Direcciones Regiona les y Centros de Forma cin

15%

10%

Ela bora r el 100% de lnea ba s e de cons umo de energa pa ra la entida d Corres pondiente a l 10% del total del progra ma Formula r un documento con los linea mientos ins tituciona les pa ra el us o eficiente de energa Corres pondiente a l 15% del total del progra ma

Lnea ba s e ins tituciona l de cons umo de energa es tablecida Linea mientos ins tituciona les pa ra el us o eficiente de energa ela bora dos

Ava nce rea liza do / a va nce progra ma do * 100%

Porcentaje

Direccin Genera l Direccin de Pla nea cin y Direcciona miento Corpora tivo

7,5%

2,5%

Optimiza r el us o de Implementar el 100% la energa elctrica de la s a ctivida des del en la Direccin progra ma de a horro y Ahorro y us o Genera l, us o eficiente de la eficiente de la Direcciones energa en la energa Regiona les y Direccin Genera l, Centros de Regiona les , Centros Forma cin. de Forma cin

Formula r linea mientos ins tituciona les pa ra el us o eficiente de energa

15%

Ava nce del documento rea liza do / a va nce del documento progra ma do

Direccin Genera l Documento Comit de Ges tin Ambiental

15%

Divulga r el progra ma a tra vs de s ens ibiliza ciones con tema s es pecficos rela ciona dos con el a horro y us o eficiente de la energa .

25%

Documentar en el Sis tema de Ges tin Ambiental la opera tivida d pa ra el us o eficiente del recurs o energa

10%

Implementar a cciones pa ra el us o eficiente de la energa

20%

Ca ntida d de Rea liza r el 100% de la s Progra ma de us o s ens ibiliza ciones s ens ibiliza ciones progra ma da s . Sens ibiliza ci eficiente de la energa des a rrolla da s / ca ntida d Corres pondiente a l 25% del total ones divulga do de s ens ibiliza ciones del progra ma progra ma da s * 100 Ela bora r el 100% de los Ca ntida d de documentos Documentos del SGA documentos requeridos pa ra la ela bora dos a s ocia dos a l rela ciona dos con el implementacin del Sis tema de progra ma / Ca ntida d total progra ma de a horro y Documentos Ges tin Ambiental. de documentos us o eficiente de la Corres pondiente a l 10% del total requeridos a s ocia dos a l energa ela bora dos del progra ma progra ma *100 Implementar el 100% de la s a cciones pa ra el us o eficiente Acciones de a horro y Ca ntida d de a cciones de la energa formula da s pa ra us o eficiente de la implementada s / ca ntida d Acciones el periodo 2012-2014 energa de a cciones progra ma da s Corres pondiente a l 20% del total implementada s * 100 del progra ma Revis a r el 100% de los Documentos a s ocia dos a l progra ma . Corres pondiente a l 5% del total del progra ma

Direccin Genera l, Direcciones Regiona les y Centros de Forma cin Direccin Genera l, Direcciones Regiona les y Centros de Forma cin

5%

10%

10%

2%

4%

4%

Direccin Genera l, Direcciones Regiona les y Centros de Forma cin

10%

10%

Revis a r a nua lmente los documentos del Sis tema de Ges tin Ambiental

5%

Documentos del SGA Ca ntida d de documentos Direccin Genera l rela ciona dos con el revis a dos a s ocia dos a l Direccin de progra ma de a horro y progra ma / Ca ntida d total Documentos Pla nea cin y us o eficiente de la de documentos a s ocia dos Direcciona miento energa revis a dos a l progra ma *100 Corpora tivo

1%

2%

2%

100%

46%

29%

26%

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Tabla 3 Programa de ahorro y uso eficiente de agua

CONTRIBUCIN DE LA ACTIVIDAD AL PROGRAMA PROGRAMACIN 2012 PROGRAMACIN 2013 PROGRAMACIN 2014

OBJETIVO

INDICADOR DEL OBJETIVO

META DEL OBJETIVO 2012 - 2014

ACTIVIDAD

META DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD

FORMULA DEL INDICADOR

UNIDAD

RESPONSABLE

Recopilar la informacin a travs de observacin directa de los medidores de agua o recopilacin de los datos que se registran en los recibos por concepto de acueducto en la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin (incluidos los tecnoparques y sedes de los centros, que sern incluidos en los reportes del Centro de Formacin al que pertenezcan) y elaborar la lnea base de consumo de agua. Consolidar la informacin de la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin, y elaborar la lnea base de consumo de agua del SENA

15%

Elaborar el 100% de lneas base de consumo de agua de la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin Correspondiente al 15% del total del programa

Lneas base de consumo de agua establecidas

Cantidad de lneas base elaboradas / Cantidad de lneas base requeridas * 100

Porcentaje

Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

15%

10%

Elaborar el 100% de lnea base de consumo de agua para la entidad Correspondiente al 10% del total del programa Formular un documento con los lineamientos institucionales para el uso eficiente de agua Correspondiente al 15% del total del programa Realizar el 100% de las sensibilizaciones programadas. Correspondiente al 25% del total del programa

Lnea base institucional de consumo de agua establecida

Avance realizado / avance programado * 100%

Direccin General Direccin de Porcentaje Planeacin y Direccionamiento Corporativo

7,5%

2,5%

Optimizar el uso del recurso hdrico en la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin.

Ahorro y uso eficiente del agua

Implementar el 100% de las actividades del programa de ahorro y uso eficiente del agua Divulgar el programa a travs de en la Direccin sensibilizaciones con temas especficos General, Regionales, relacionados con el ahorro y uso eficiente Centros de Formacin del agua.

Formular lineamientos institucionales para el uso eficiente de agua

15%

Lineamientos institucionales para el uso eficiente de agua elaborados

Avance del documento realizado / avance del documento programado

Direccin General Documento Comit de Gestin Ambiental

15%

25%

Programa de uso eficiente del agua divulgado

Cantidad de Direccin General, sensibilizaciones Sensibilizaci Direcciones desarrolladas / cantidad ones Regionales y Centros de sensibilizaciones de Formacin programadas * 100

5%

10%

10%

Documentar en el Sistema de Gestin Ambiental la operatividad para el uso eficiente del recurso agua

10%

Elaborar el 100% de los Cantidad de documentos Documentos del SGA documentos requeridos para la elaborados asociados al Direccin General, relacionados con el implementacin del Sistema de programa/ Cantidad total Direcciones programa de ahorro y Documentos Gestin Ambiental. de documentos requeridos Regionales y Centros uso eficiente del agua Correspondiente al 10% del asociados al de Formacin elaborados total del programa programa*100 Implementar el 100% de las acciones para el uso eficiente Cantidad de acciones Acciones de ahorro y del agua formuladas para el implementadas / cantidad uso eficiente del agua periodo 2012-2014 de acciones programadas implementadas Correspondiente al 20% del * 100 total del programa Revisar el 100% de los Documentos asociados al programa. Correspondiente al 5% del total del programa

2%

4%

4%

Implementar acciones para el uso eficiente del agua

20%

Acciones

Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

10%

10%

Revisar anualmente los documentos del Sistema de Gestin Ambiental

5%

Documentos del SGA Cantidad de documentos Direccin General relacionados con el revisados asociados al Direccin de programa de ahorro y programa/ Cantidad total Documentos Planeacin y uso eficiente del agua de documentos asociados Direccionamiento revisados al programa*100 Corporativo

1%

2%

2%

100%

46%

29%

26%

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Tabla 4 Programa de manejo de residuos

CONTRIBUCIN DE LA ACTIVIDAD AL PROGRAMA PROGRAMACIN 2012 PROGRAMACIN 2013
2,5% 10% 4% 10% 2% 29%

OBJETIVO

INDICADOR DEL OBJETIVO

META DEL OBJETIVO 2012 - 2014

ACTIVIDAD

META DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD

FORMULA DEL INDICADOR

UNIDAD

RESPONSABLE

Caracterizar el tipo de residuos generados por la entidad en la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

15%

Realizar el 100% de caracterizaciones de residuos en la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin Correspondiente al 15% del total del programa

Caracterizaciones de residuos realizadas

Cantidad de caracterizaciones realizadas / Cantidad de caracterizaciones requeridas* 100

Porcentaje

Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

15%

Consolidar la informacin de la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin, y elaborar la lnea base de generacin residuos del SENA

10%

Elaborar el 100% de lnea base Lnea base de generacin de residuos para institucional de la entidad generacin de Correspondiente al 10% del residuos establecida total del programa Formular un documento con los lineamientos Lineamientos institucionales para el manejo institucionales para de residuos el manejo de residuos Correspondiente al 15% del elaborados total del programa Realizar el 100% de las sensibilizaciones programadas. Correspondiente al 25% del total del programa Elaborar el 100% de los documentos requeridos para la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental. Correspondiente al 10% del total del programa Implementar el 100% de las acciones para el manejo de residuos formuladas para el periodo 2012-2014 Correspondiente al 20% del total del programa

Avance realizado / avance programado * 100%

Porcentaje

Direccin General Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo

7,5%

Formular lineamientos institucionales para el manejo de residuos Establecer mecanismos que permitan garantizar el manejo adecuado de los residuos, desde la prevencin, hasta su disposicin final en la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin.

15%

Avance del documento realizado / avance del documento programado

Direccin General Documento Comit de Gestin Ambiental

15%

Manejo de Residuos

Implementar el 100% de las actividades del programa de manejo Divulgar el programa a travs de de residuos en la sensibilizaciones con temas especficos Direccin General, relacionados con el manejo de residuos Regionales, Centros de Formacin

25%

Cantidad de Direccin General, sensibilizaciones Programa de manejo Sensibilizaci Direcciones desarrolladas / cantidad de residuos divulgado ones Regionales y Centros de sensibilizaciones de Formacin programadas * 100 Cantidad de documentos Documentos del SGA elaborados asociados al Direccin General, relacionados con el programa/ Cantidad total Direcciones Documentos manejo de residuos de documentos requeridos Regionales y Centros elaborados asociados al de Formacin programa*100

5%

Documentar en el Sistema de Gestin Ambiental la operatividad para el manejo de residuos

10%

2%

Implementar acciones para el manejo de residuos

20%

Acciones de manejo de residuos implementadas

Cantidad de acciones implementadas / cantidad de acciones programadas * 100

Acciones

Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

Revisar anualmente los documentos del Sistema de Gestin Ambiental

5%

Revisar el 100% de los Documentos asociados al programa. Correspondiente al 5% del total del programa

Documentos del SGA relacionados con el manejo de residuos revisados

Cantidad de documentos Direccin General revisados asociados al Direccin de programa/ Cantidad total Documentos Planeacin y de documentos asociados Direccionamiento al programa*100 Corporativo

1%

100%

46%

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PROGRAMACIN 2014
10% 4% 10% 2% 26%

Tabla 5 Programa de control de vertimientos

CONTRIBUCIN DE LA ACTIVIDAD AL PROGRAMA PROGRAMACIN 2012 PROGRAMACIN 2013
5% 7,5% 5% 5% 6% 5% 10% 2% 46%

OBJETIVO

INDICADOR DEL OBJETIVO

META DEL OBJETIVO 2012 - 2014

ACTIVIDAD

META DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD

FORMULA DEL INDICADOR

UNIDAD

RESPONSABLE

Realizar el diagnostico de vertimientos identificado las caracteristicas del agua residual producida, redes, sistemas de tratamiento, puntos control y de vertimiento y sitios de descarga, en la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

15%

Elaborar un diagnstico por Direccin General, cada Direccin Regional y Centro de Formacin o conjunto de Centros de formacin y Regional Correspondiente al 15% del total del programa

Diagnsticos de vertimientos elaborados

Cantidad de diagnsticos elaborados / Cantidad de diagnsticos requeridos * 100

Porcentaje

Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

10%

Consolidar la informacin basica de los diagnsticos de vertimientos de la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

10%

Consolidar el 100% de la informacin bsica de los diagnsticos de vertimientos e Diagnstico de la Direccin General, vertimientos del SENA Direcciones Regionales y elaborado Centros de Formacin Correspondiente al 10% del total del programa Formular un documento con los lineamientos institucionales para el control de vertimientos Correspondiente al 15% del total del programa Realizar el 100% de las sensibilizaciones programadas. Correspondiente al 10% del total del programa Elaborar el 100% de los documentos requeridos para la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental. Correspondiente al 10% del total del programa Realizar el 100% de las caracterizaciones requeridas. Correspondiente al 15% del total del programa Implementar el 100% de las acciones para el control de los vertimientos formuladas para el periodo 2012-2014 Correspondiente al 20% del total del programa Revisar el 100% de los Documentos asociados al programa. Correspondiente al 5% del total del programa Lineamientos institucionales para el control de vertimientos elaborados

Avance realizado / avance programado * 100%

Porcentaje

Direccin General Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo

2,5%

Formular lineamientos institucionales para el control de vertimientos

15%

Avance del documento realizado / avance del documento programado

Direccin General Documento Comit de Gestin Ambiental

10%

Establecer mecanismos que permitan controlar y minimizar el impacto ambiental asociado con los vertimientos de aguas residuales en SENA

Vertimientos

Implementar el 100% de las actividades del Divulgar el programa a travs de programa de control sensibilizaciones con temas especficos de vertimientos en la relacionados con el control de vertimientos Direccin General, Regionales, Centros de Formacin Documentar en el Sistema de Gestin Ambiental la operatividad para el control de vertimientos

10%

Programa de control de vertimientos divulgado

Cantidad de sensibilizaciones desarrolladas / cantidad de sensibilizaciones programadas * 100

Direccin General, Sensibilizaci Direcciones ones Regionales y Centros de Formacin

10%

Documentos del SGA relacionados con el control de vertimientos elaborados

Cantidad de documentos elaborados asociados al Direccin General, programa/ Cantidad total Direcciones Documentos de documentos requeridos Regionales y Centros asociados al de Formacin programa*100 Cantidad de caracterizaciones realizadas / cantidad de caracterizaciones requeridas * 100 Cantidad de acciones implementadas / cantidad de acciones programadas * 100 Direcciones Regionales y Centros de Formacin

Realizar caracterizaciones de vertimientos que se requieran

15%

Caracterizaciones de vertimientos realizadas

Reportes

Implementar acciones para el control de los vertimientoss en los casos que se requiera

20%

Acciones para el control de los vertimientos implementadas

Acciones

Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

Revisar anualmente los documentos del Sistema de Gestin Ambiental

5%

Documentos del SGA relacionados con el control de vertimientos revisados

Cantidad de documentos Direccin General revisados asociados al Direccin de programa/ Cantidad total Documentos Planeacin y de documentos asociados Direccionamiento al programa*100 Corporativo

1%

100%

24%

Lineamientos de Gestin Ambiental 2012 SENA- Direccin General

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PROGRAMACIN 2014
5% 4% 5% 10% 2% 26%

Tabla 6 Programa de control de emisiones atmosfricas

CONTRIBUCIN DE LA ACTIVIDAD AL PROGRAMA PROGRAMACIN 2012 PROGRAMACIN 2013
5% 7,5% 5% 5% 6% 5% 10% 2% 46%

OBJETIVO

INDICADOR DEL OBJETIVO

META DEL OBJETIVO 2012 - 2014

ACTIVIDAD

META DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD

FORMULA DEL INDICADOR

UNIDAD

RESPONSABLE

Identificar las fuentes de emisiones atmosfricas con las que cuenta el SENA en la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

15%

Identificar el 100% de las fuentes de emisiones atmosfricas de la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin Correspondiente al 15% del total del programa

Cantidad de fuentes Fuentes de emisiones identificadas / Cantidad atmosfricas de fuentes de emisiones indentificadas atmosfricas (DG, DR, CF)* 100

Porcentaje

Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

10%

Consolidar la informacin de la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

10%

Elaborar el 100% del inventario Inventario de fuentes de fuentes de emisiones de emisiones atmosfricas de la entidad atmosfricas del SENA Correspondiente al 10% del elaborado total del programa Formular un documento con los lineamientos institucionales para el control de las emisiones atmosfricas Correspondiente al 15% del total del programa Realizar el 100% de las sensibilizaciones programadas. Correspondiente al 10% del total del programa Elaborar el 100% de los documentos requeridos para la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental. Correspondiente al 10% del total del programa Realizar el 100% de las mediciones de emisiones atmosfricas requeridas. Correspondiente al 15% del total del programa Implementar el 100% de las acciones para el control de las emisiones atmosfricas formuladas para el periodo 2012-2014 Correspondiente al 20% del total del programa Revisar el 100% de los Documentos asociados al programa. Correspondiente al 5% del total del programa Lineamientos institucionales para el control de emisiones atmosfricas elaborados Programa de control de emisiones atmosfricas divulgado Documentos del SGA relacionados con el control de las emisiones atmosfricas elaborados Mediciones de emisiones atmosfricas realizadas

Avance realizado / avance programado * 100%

Porcentaje

Direccin General Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo

2,5%

Formular lineamientos institucionales para el control de las emisiones atmosfricas Establecer mecanismos que permitan controlar y minimizar el impacto ambiental asociado a las emisiones atmosfricas generadas por las fuentes de emisiones atmosfricas con las que cuenta el SENA en la Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin.

15%

Avance del documento realizado / avance del documento programado

Direccin General Documento Comit de Gestin Ambiental

10%

Emisiones Atmosfricas

Implementar el 100% de las actividades del programa de control de emisiones atmosfricas en la Direccin General, Regionales, Centros de Formacin

Divulgar el programa a travs de sensibilizaciones con temas especficos relacionados con el control de las emisiones atmosfricas

10%

Cantidad de sensibilizaciones desarrolladas / cantidad de sensibilizaciones programadas * 100

Direccin General, Sensibilizaci Direcciones ones Regionales y Centros de Formacin

Documentar en el Sistema de Gestin Ambiental la operatividad para el control de las emisiones atmosfricas

10%

Cantidad de documentos elaborados asociados al Direccin General, programa/ Cantidad total Direcciones Documentos de documentos requeridos Regionales y Centros asociados al de Formacin programa*100 Cantidad de mediciones realizadas / cantidad de mediciones requeridas * 100 Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

Realizar mediciones de emisiones atmosfricas a las fuentes generadoras que lo requieran

15%

Reportes

Implementar acciones para el control de las emisiones atmosfricas en los casos que se requiera

20%

Acciones para el control de las emisiones atmosfricas implementadas Documentos del SGA relacionados con el control de emisiones atmosfricas revisados

Cantidad de acciones implementadas / cantidad de acciones programadas * 100

Acciones

Direccin General, Direcciones Regionales y Centros de Formacin

Revisar anualmente los documentos del Sistema de Gestin Ambiental

5%

Cantidad de documentos Direccin General revisados asociados al Direccin de programa/ Cantidad total Documentos Planeacin y de documentos asociados Direccionamiento al programa*100 Corporativo

1%

100%

24%

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PROGRAMACIN 2014
5% 4% 5% 10% 2% 26%

2.2 Preparacin y respuesta ante emergencias ambientales

La preparacin y respuesta ante emergencias ambientales se realizar por medio de planes de contingencia para emergencias ambientales que debern ser elaborados y/o actualizados por la Direccin Administrativa y Financiera, las Direcciones Regionales y Centros de Formacin, de acuerdo con las condiciones particulares de sus instalaciones y programas de formacin. Para tal fin el Grupo de Mejora Continua Institucional enviar el esquema en el cual se describe el contenido de dicho plan en las fechas previstas en la tabla 1.

3 Indicadores ambientales
Los indicadores ambientales institucionales fueron reformulados, tal como aparecen en la tabla 7. La Direccin General, cada Direccin Regional y Centro de Formacin es responsable de registrar y analizar la informacin obtenida y en caso de presentar desviaciones, plantear las acciones de mejora. El registro debe realizarse de manera mensual, el seguimiento por parte de la Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo se realizar al menos cada tres meses por medio del informe del PIGA.

Tabla 7 Indicadores de Gestin Institucionales Ambientales

Nombre del indicador Porcentaje de realizacin de sensibilizaciones en temas ambientales Descripcin / Criterio de Evaluacin/ Caracterizacin Evala el cumplimiento a las sensibilizaciones en temas ambientales programadas y realizadas a los aprendices, funcionarios, contratistas y dems miembros de la comunidad SENA como base para la promocin y difusin de la cultura ambiental en la entidad Unidad de medida porcentaje Revisin y anlisis Trimestral Meta 2012 100%

Objetivo del indicador Determinar el cumplimiento de las sensibilizaciones realizadas a los aprendices, funcionarios, contratistas y dems miembros de la comunidad SENA para promover y difundir la cultura ambiental en la entidad

Frmula Cantidad de sensibilizaciones realizadas/ cantidad de sensibilizaciones programadas) *100

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Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento en los informes de seguimiento a los Planes de Gestin Ambiental Consumo de agua per cpita

Descripcin / Criterio de Evaluacin/ Caracterizacin Mide el cumplimiento en la presentacin de los informes de seguimiento a los Planes de Gestin Ambiental de la DG, DR y CF Determina el consumo de agua por persona en las instalaciones de la DG, DR y CF

Objetivo del indicador Evaluar el cumplimiento en la elaboracin y remisin de los informes de Gestin Ambiental

Frmula Cantidad de informes remitidos / cantidad de informes esperados * 100 Consumo de agua en el trimestre evaluado (m3) / cantidad de personas en las instalaciones en el trimestre (suma de funcionarios, contratistas y aprendices en las instalaciones en el trimestre) Consumo de energa en el trimestre evaluado (kWh) / cantidad de personas en las instalaciones en el trimestre (suma de funcionarios, contratistas y aprendices en las instalaciones en el trimestre) Sumatoria de la identificacin y cuantificacin: 1.Residuos Ordinarios 2.Residuos Reciclables 3. Residuos Peligrosos

Unidad de medida porcentaje

Revisin y anlisis Trimestral

Meta 2012 100%

Consumo de energa per cpita

Determina el consumo de energa por persona en las instalaciones de la DG, DR y CF

Determinar el consumo de agua por persona en la DG, DR y CF, para comparar como se encuentra la entidad frente a valores de referencia, establecer una lnea base y posteriormente promover acciones de ahorro y uso eficiente del agua Determinar el consumo de energa por persona en la DG, DR y CF, para comparar como se encuentra la entidad frente a valores de referencia, establecer una lnea base y posteriormente promover acciones de ahorro y uso eficiente de energa Identificar y cuantificar los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos que se generan en la DG, DR y CF.

m3

Mensual

NA

kWh

Mensual

NA

Identificacin y cuantificacin de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos generados en la DG, DR y CF

Busca identificar y cuantificar los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos que se generan en la DG, DR y CF. La determinacin del indicador se realizar contabilizando el diligenciamiento de la informacin mensual de cada tipo de residuo Ordinarios, Reciclables y Peligrosos. De esta manera el valor a alcanzar en cada uno de los trimestres ser 9 y para el ao 36.

unidad

Mensual

36

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Informe Trimestral de Seguimiento al Plan Ambiental

El formato de informe trimestral de seguimiento al PIGA fue modificado y la captura de informacin va a realizarse por medio de un aplicativo; los cambios realizados permiten visualizar la planeacin y optimizar el seguimiento de la informacin registrada en cada trimestre. El reporte de los avances del PIGA se har trimestralmente por cada Direccin Regional y Centro de Formacin, en los plazos establecidos en la tabla 8, debern ser aprobados por cada Director o Subdirector responsable y presentados al Comit de Gestin Ambiental. Para el caso de la Direccin General, el diligenciamiento y aprobacin del informe estar a cargo de la Direccin Administrativa y Financiera. Tabla 8 Fechas de presentacin de informes PIGA
Informe PIGA 1 2 3 4 Actividad Plazo de diligenciamiento

Informe trimestral 2012-T1 Informe trimestral 2012-T2 Informe trimestral 2012-T3 Informe trimestral 2012-T4

25/05/2012 27/06/20121 12/10/2012 27/12/20122

5 Observaciones Generales
Finalmente a continuacin se presentan las observaciones que deben ser consideradas para garantizar un adecuado proceso:

Esta fecha se programa debido a que se requieren los datos para la evaluacin de los gerentes pblicos, cuyo plazo de entrega (consolidado) establecido por Resolucin son los 5 primeros das luego del periodo a evaluar. Teniendo en cuenta lo anterior los indicadores de consumo de energa, agua y generacin de residuos se reportaran con corte al 26 de junio, esta informacin deber ser actualizada en el reporte del tercer trimestre.
2

Esta fecha se programa debido a que se requieren los datos para la evaluacin de los gerentes pblicos, cuyo plazo de entrega (consolidado) establecido por Resolucin son los 5 primeros das luego del periodo a evaluar. Teniendo en cuenta lo anterior los indicadores de consumo de energa, agua y generacin de residuos se reportaran con corte al 26 de diciembre y se actualizar en el reporte del primer trimestre del ao 2013.

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El registro de la informacin en los aplicativos deber realizarse de acuerdo a los procedimientos o instructivos respectivos. Los formatos que se enven a la Direccin de Planeacin y Direccionamiento Corporativo a los Profesionales del Grupo de Mejora continua Institucional, deben ser remitidos va correo electrnico a Adriana Patricia Saboy Ruiz, email apsaboya@sena.edu.co y, Fabiola Cadena Daz, email fcadena@sena.edu.co. La informacin que se reciba fuera de los plazos establecidos no ser considerada para la consolidacin del reporte nacional. Los formatos no debern ser modificados, ni alterados, no se deben aadir celdas, filas o columnas, tampoco se deben combinar celdas. Realizar la revisin de la ortografa en el diligenciamiento de los aplicativos o formatos previo a su confirmacin o envo. El diligenciamiento de los formatos debe realizarse de acuerdo con las instrucciones, procedimientos o ejemplos entregados. Debido a la diversidad de procesos que tiene la entidad, de requerimientos de los entes de control y la comunidad, si se requiere informacin adicional de las Direcciones Regionales y Centros de Formacin ser solicitada de acuerdo a los plazos dados en las solicitudes presentadas.

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