Proyecto de Desarrollo Ernesto Listo

Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E.
JOSE CARLOS MARIATEGUI
la Encaada
ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

1. INFORMACIN BSICA DEL PROYECTO.
A. Nombre del Proyecto:
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA ENCAADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA

B. Institucin Educativa a intervenir: Departamento Provincia Distrito Regin Natural Cuadro # 1 Encaada Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Densidad de Poblacin (Hab/Km2) Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail Frecuencia de Radio
Fuente: INEI 2. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
: : : :
Cajamarca Cajamarca La Encaada Sierra Datos Generales: Distrito de la ENCAADA CAJAMARCA CAJAMARCA LEY S/N 02/01/1857 ENCAADA 3123 23076 635.06 36.3 JORGE ORLANDO VASQUEZ BAZAN Jr. Jorge Villanueva N 1740 340836 pdc_mdle@hotmail.com -
El distrito de la encaada en los ltimos aos ha crecido notablemente, bajo esta perspectiva de cambio, se han generado en la ciudadana nuevas
Elaboracin de Proyectos de Desarrollo | Economa
Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI
la Encaada
necesidades propias de una ciudad moderna y con gran influencia minera. Ofrecer servicios pblicos bsicos, esencialmente es responsabilidad del gobierno local en su mbito; es decir, que la sociedad encaadina demanda, la existencia de infraestructura Educativa que brinde una Educacin Tcnica que cuente con los estndares mnimos para una zona urbana. Situacin similar sucede en los caseros cercanos al distrito de la Encaada, especialmente aquellas que se encuentran dentro del radio de influencia donde se desarrollan actividades mineras, como es el caso del proyecto Conga y Anglo American en la comunidad de michiquillay. La Institucin Educativa Secundaria Jos Carlos Maritegui, actualmente es la nica que brinda servicios de educacin secundaria en el distrito de la encaada, el nmero de alumnos se viene incrementando de una manera muy considerable, debido al crecimiento acelerado de la poblacin demogrfica de la zona. Por tal motivo es importante la construccin de un pabelln e implementacin de laboratorios en la Institucin Educativa JOS CARLOS MARITEGUI para poder incorporar en su currcula educativa carreras TCNICAS como: Mecnica, carpintera, corte y confeccin, tcnicos veterinarios y tcnicos forestales, que est de acuerdo con las necesidades que dicho distrito requiere. El proyecto est enfocado a la poblacin estudiantil, con el nico objetivo de que los alumnos al terminar sus estudios secundarios tengan un oficio y logren reinsertarse con facilidad al mercado laboral, de tal modo se estar logrando alcanzar un alto desarrollo personal del estudiante, lo que los llevar a obtener mayores beneficios de manera individual. En consecuencia se estar beneficiando tambin al mismo distrito de la encaada.
2.1 Nivel educativo de la poblacin de la Encaada.

El distrito de la encaada en la actualidad cuenta en sus diferentes caseros con Instituciones Educativas de nivel primario; en algunos de ellos se tiene el nivel inicial (PRONOEI). La localidad de la Encaada en el nivel inicial cuenta con: 9 jardines, 22 PRONOEI; en educacin primaria cuenta con 76 instituciones educativas primarias y en
la Encaada
educacin secundaria de menores con 09 Instituciones Educativas, un ocupacional. Tiene una tasa bruta de escolaridad primaria de 116.51 y de 32.45 de escolaridad secundaria. Las necesidades de Educacin superior y/o universitaria son atendidas, principalmente en la ciudad de Cajamarca. La Encaada tiene una tasa de analfabetismo del 27.83%. La tasa de alfabetismo adulto (proporcin de personas de 15 aos y ms de edad que sabe leer y escribir) es el 72.17%. El 5.24% de hogares con nios (entre 6 y 12 aos) en la zona urbana no asiste a la escuela y en el rea rural el 11.13%. Esta situacin afecta directamente el proceso de desarrollo de la poblacin encaadina sumindolos en la pobreza y retraso econmico del distrito. 2.2 Zona y Poblacin afectada:
Es distrito de la Encaada, perteneciente a la provincia de Cajamarca, a la altura del km. 35 de la va que v a la Provincia de Celendin. La poblacin del distrito de la Encaada a la que pertenece el proyecto, en los ltimos aos se ha incrementado notablemente, factor que ha generado mayores necesidades, de all que uno de los aspectos fundamentales que amerita urgente atencin es el sector educacin. La poblacin afectada est conformada por los nios en edad escolar que residen en el distrito y comunidades vecinas, siendo la poblacin objetivo los estudiantes de la Institucin EDUCATIVA SECUNDARIA JOS CARLOS MARITEGUI, cuyas edades van de 11 a 19 aos. A continuacin se presenta el siguiente anlisis de los Egresados del nivel Primario de la Institucin Educativa INMACULADA CONCEPCION: Ao 2008 : Ao 2009 : Egresaron 45 estudiantes. Egresaron 51 estudiantes. 3
la Encaada
Ao 2010
Egresaron 36 estudiantes.
Los que estudian el presente ao (2011), requieren estudiar el primer ao de educacin secundaria en el ao 2012, los que egresaron en el 2010, cursaran en ese ao el segundo grado y as sucesivamente con los egresados en los aos 2009, 2008 y 2007. A continuacin se proyectar el siguiente cuadro:
I.E. N INMACULADA CONCEPCIN NIVEL PRIMARIO
GRADO
1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado
2009
50 54 48 42 37 51
2010
58 50 52 44 34 36
2011
47 60 47 49 45 24
TOTAL
282
274
272
Los alumnos egresados del establecimiento primario, no cuentan con infraestructura para recibir talleres tcnicos que puedan complementar su aprendizaje acadmico con una carrera tcnica; razn por la cual es urgente la necesidad de construir la infraestructura a fin de otorgar mejores facilidades y a la vez garantizar una estabilidad socioeconmica mnima para la poblacin que no pueda acceder a cursar un grado superior. Como zona afectada, se considera al rea del mbito del distrito de la Encaada, centros poblados y caseros vecinos pertenecientes al distrito.
2.2.1 Situacin GEO Poltica Ubicacin Geogrfica. La Encaada es la capital del distrito del mismo nombre, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. Limita al sur con el distrito de Gregorio Pita (Provincia de San Marcos), al sureste con
la Encaada
el distrito de Oxamarca (provincia de Celendn), al suroeste con el distrito de Namora (provincia de Cajamarca), al norte con el distrito de Hualgayoc (Provincia de Bambamarca), al noreste con el distrito de Bambamarca, al noroeste con el distrito de Tumbadn (Provincia de Contumaz), al este con los distritos celendinos de Sucre, Sorochuco y Huasmn, al oeste con los distritos de Baos del Inca y Est ubicada a 32 km. de la ciudad de Cajamarca, geogrficamente se localiza a una altitud que van desde los 3000 m.s.n.m en la zona de Polloc hasta los 3800 m.s.n.m en la zona de Cumullca donde se ubica el divortium acuarium de las microcuencas de Tambomayo y Challuayacu que pertenece al ro Sendamal. Geogrficamente se ubica en las coordenadas 74 en la latitud sur y longitud oeste 7820 30 POBLACIN La poblacin del distrito de La Encaada segn el censo del 2005 es de 23076 habitantes, distribuidos en 56 centros poblados y caseros del distrito. En la actualidad, La Encaada cuenta con una densidad poblacional de 36.3 hab/km2. El distrito de Encaada ocupa una superficie de 635.06 km2. El distrito de Encaada fue creado el 02 de Enero de 1857. CLIMA El clima en la Microcuenca la Encaada, en la zona de valle tiene caractersticas de templado, fro subhmedo con precipitacin media del orden de 900 mm variando a fro hmedo en la zona de jalca donde las precipitaciones son mayores a 1000 mm. pero temporalmente mal distribuido. Frecuentemente ocurren heladas en las planicies y zonas de valle, con variaciones interanuales de precipitacin muy grande. Existen dos pocas bien diferenciadas, la poca de lluvias que se presenta entre los meses de Octubre a Abril, y la poca de seca entre los meses de mayo a septiembre.
Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI VIVIENDA Las viviendas son de adobe y tapial con techos
la Encaada
de tejas
colocadas sobre vigas de madera, cuyas coberturas son en base a teja de arcilla (las ms antiguas) y calamina (tendencia generalizada en la zona rural). En el rea urbana el 91.7% de viviendas tienen paredes de adobe o tapial. En el cercado de la Encaada se estn construyendo edificaciones con albailera de ladrillo, centro especialmente conserva una en la periferia de urbana, paredes con de fines adobe, comerciales (establecimientos de expendio y hospedaje); el tipologa revestimientos con barro y cobertura de madera y teja. El 98.2% de viviendas ocupadas son propias; el tamao promedio del hogar est definido por las personas por vivienda: 4.66 personas por vivienda (zona urbana) y 4.84 personas por vivienda en el rea rural. El 48.9% de viviendas del rea urbana tienen techo de tejas y el 52.2% en el rea rural. El 50.6% de viviendas del rea urbana presentan pisos de tierra y el 99.4% en el rea rural. El 37% de viviendas del rea urbana tiene piso de cemento y en el rea rural el 0.6%. VAS DE COMUNICACIN. El acceso al Distrito de La Encaada es slo por va terrestre, mediante la carretera interprovincial Cajamarca Celendn. El siguiente cuadro detalla la referida ruta: Distancia Tiempo (Horas y (Km) Minutos) 7.00 10 min 25.00 25 min 32.00 35 minutos
Desde Cajamarca Baos del Inca Cajamarca
Hacia
Va
Baos del Inca Carretera asfaltada la Encaada Carretera asfaltada la Encaada Ruta nica
Fuente: Elaboracin propia
En La Encaada existe telfono fijo domiciliario y pblico de Telefnica del Per y acceso a la telefona mvil. 2.2.2 Caractersticas Socio Econmicas y Culturales
Actividad Principal de la Poblacin Elaboracin de Proyectos de Desarrollo | Economa 6
Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI El distrito de la Encaada se caracterizan por
la Encaada tener
mayoritariamente una economa de subsistencia, destaca la Actividad Agrcola y Ganadera. La produccin pecuaria es la primera en importancia econmica caracterizndose por una explotacin extensiva mayormente de ganado vacuno y en menor proporcin ganado ovino; pero a su vez se dedican a la crianza familiar de animales menores como cuyes y aves de corral. La produccin ganadera es prcticamente para autoconsumo con excepcin de algunas familias que aportan su produccin lechera a empresas como Gloria S.A. y Nestl lcteos. S.A. para la industria
Salud La Encaada cuenta con 08 puestos de salud (repartidos en tres zonas: La Victoria, Mangle, Micuypampa, Chamcas, Hierba Buena grande, Combayo y Hierba buena Baja) y 01 centro de salud que abastece a toda la poblacin. De ser el caso los pacientes son derivados a la localidad de Cajamarca. Funciona el Centro Hospitalario administrado por el Ministerio de Salud MINSA donde se presta atencin a travs de consultas externas, emergencias, actividades preventivo- promocinales y prevencin de enfermedades binomio madre- nio. Cuenta con la Micro Red de Promotores de salud y participa adems en otras acciones como en la formulacin del presupuesto participativo del distrito. En la cobertura de los servicios de salud el 79.2% de la poblacin recurri a una dependencia del MINSA (Puesto de salud), el 3.9% busc el servicio particular, el 2.7% recurri a buscar atencin en farmacia o botica privada, el 0.8% lo hizo en dependencia de ESSALUD y el 10.6% se atendi en su casa. El 28.46% de los nacimientos son atendidos por un profesional de la salud en los ltimos cinco aos.
la Encaada
El ndice de desarrollo humano para La Encaada es de 0.45 (ndice bajo). Este ndice mide el desarrollo en sus tres componentes bsicos: una vida larga y saludable; educacin y tener un ingreso que permita una vida digna. Educacin. Los diferentes caseros del distrito de La Encaada cuentan con Institucin Educativa de nivel primario (76), Nivel Inicial (9 jardines) y en algunos de ellos se tiene el PRONOEI (22) y en Educacin Secundaria de menores se cuenta con 09 Instituciones Educativas. Cajamarca. Las necesidades de educacin superior y/o universitaria son atendidas, principalmente en la ciudad de
UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
la Encaada
la Encaada
MAPA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA
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la Encaada
UBICACIN DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA
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la Encaada
3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
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RECURSOS Y MANDATOS Designar el presupuesto la para Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E. JOSE CARLOS la reconstruccin MARIATEGUI Encaada de 2 pabellones y mejora del centro Fuente: Elaboracin propia educativo Brindar apoyo por (mandato) competencias y Inexistente nivel Designacin de MUNICIPALIDA funciones en materia educativo parte del canon D PROVINCIAL de Educacin secundario y minero para la DE LA Secundaria y Tcnica tcnico de la reconstruccin de ENCAADA en el distrito de la poblacin 2 pabellones del Encaada. estudiantil de la centro educativo zona afectada (recurso financiero) Eleccin y asignacin de personal adecuado para la reconstruccin de dicho proyecto (recurso no financiero) Usar parte de sus fondos en beneficio de la ejecucin del proyecto (recurso financiero) Designar el personal tcnico capacitado para hacer posible el desarrollo de la educacin (recurso no financiero) Vigilar y exigir el cumplimiento de sus ocupaciones del personal tcnico elegido ( mandato) Vigilar que la ejecucin del proyecto est de acuerdo al perfil tcnico elaborado (mandato) Apoyar al proyecto con el aporte de mano de obra por parte de ellos y la misma poblacin (recurso no financiero) Cuotas de APAFA para mantenimiento de la institucin (recursos financieros)
GRUPO INVOLUCRADO
INTERESES
PROBLEMAS PERCIBIDOS
DIRECCIN GENERAL DE EDUCACIN BASICA ALTERNATIVA
Impulsar, organizar y promover el desarrollo de la educacin de la poblacin escolar del rea rural y urbana del distrito.
Inexistentes condiciones para el desarrollo de las clases pedaggicas y tcnicas
ASOCIACIN DE PADRES DE FAMILIA DE LA I. E.
Participar e impulsar gestiones y acciones positivas y de mejora para el Centro Educativo.
Inexistencia de metodologas de aprendizaje de sus hijos debido a que no existe establecimiento de educacin secundaria que brinden carreras tcnicas en su currcula educativa.

Mejorar las condiciones en Inexistencia de condiciones para
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Reconocer que la infraestructura est de acuerdo a sus exigencias,
la Encaada
4. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Retraso Socio- Cultural y Econmico del Distrito de la Encaada Cajamarca.
EFECTOS INDIRECTOS
Restricciones al acceso a trabajos futuros de la poblacin egresada del colegio. Incremento de la tasa de inmigrantes del campo a la ciudad
EFECTOS DIRECTOS
Integridad fsica en riesgo por inadecuada infraestructura Desmotivacin del educando por falta de educacin tcnica. Bajo rendimiento escolar y capacidades productivas
PROBLEM A CENTRAL
Poblacin Escolar del Colegio Estatal en el Distrito de la Encaada, Egresada con Deficientes Capacidades Para Ejercer una Actividad Productiva
CAUSAS DIRECTAS
Inexistencia de Infraestructura Educativa de Nivel Tcnico Secundario Inexistencia y capacidad limitada de equipos y maquinas destinadas a las actividades tcnicas educativas. Inadecuado desarrollo de las actividades tcnico educativas.
Deficiente Capacidad de Gestin por parte de las autoridades.
CAUSAS INDIRECTAS
Insuficiente Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort. Mquinas limitadas e inadecuadas, as como cobertura limitada de mantenimiento. Inexistencia de la infraestructura adecuada en la institucin educativa para llevar a Economa de Desarrollo |cabo actividades tcnico productivas. Autoridades sin conocimiento de fuentes de financiamiento
Elaboracin de Proyectos
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la Encaada
Insuficiente Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas.
4.1 OBJETIVO DEL PROYECTO: - Objetivo General El objetivo principal es: Poblacin Escolar del Colegio Estatal JOS CARLOS MARITEGUI en el Distrito de la Encaada, Egresada con Adecuadas y Eficientes Capacidades Para Ejercer una Actividad Productiva; contando para ello con adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo, esto es: Con una Infraestructura Pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort. Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas Equipo y mobiliario adecuado y suficiente. Docentes y alumnos con competencias y capacidades.
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la Encaada
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO Acceso a la Educacin Tcnica Secundaria en el

Distrito de la Encaada
FINES INDIRECTOS
Acceso a la Educacin Tcnica Secundaria Disminucin de la tasa de inmigracin del campo a la ciudad
FINES DIRECTOS
Seguridad fsica para la comunidad educativa. Motivacin del educando para la educacin tcnica secundaria Mejora del rendimiento escolar y adquisicin de capacidades productivas.
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar del Colegio Estatal en el Distrito de la Encaada, Egresada con Adecuadas y Eficientes Capacidades Para Ejercer una Actividad Productiva
MEDIOS DE PRIMER ORDEN
Existencia adecuada Infraestructura Educativa del Nivel Secundario
Existencia y eficiente capacidad de equipos y maquinas destinadas a las actividades tcnicas educativas.
Adecuado desarrollo de las actividades tcnico educativas.
Eficiente Capacidad de Gestin por parte de las autoridades.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuada Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort. Adecuadas y suficientes Mquinas, as como mayor cobertura de mantenimiento. Existencia de la infraestructura apropiada en la institucin educativa para llevar a cabo actividades tcnico productivas. de Desarrollo | Economa Autoridades con conocimiento de fuentes de financiamiento
Elaboracin de Proyectos
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la Encaada
Adecuada Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: A
IMPRESCINDIBLE
Adecuada Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.
B
IMPRESCINDIBLE
Adecuadas y suficientes Mquinas, as como mayor cobertura de mantenimiento.
C
IMPRESCINDIBL E
Existencia de la infraestructura apropiada en la institucin educativa para llevar a cabo actividades tcnico productivas.
D
IMPRESCINDIBL E
Autoridades con conocimiento de fuentes de financiamiento
Accin C Accin A:
Construccin de un pabelln del centro Educativo con una adecuada infraestructura. Implementacin de equipos y maquinara de produccin destinada a las actividades de la institucin educativa con el fin brindar carreras tcnica. tcnico productivos
Accin E:
Accin B:
Construccin de un pabelln en el colegio existente para implementar Talleres y laboratorios.
Accin D:
Construccin de ambientes adecuados e implementados con las condiciones necesarias y ptimas para llevar a cabo procesos
Mantenimiento y evaluaciones peridicas a las maquinarias, equipos, mobiliario e infraestructura de la institucin educativa. .
Accin F:
Elegir autoridades que tengan conocimiento en gestin y fuentes de financiamiento.
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se defini la existencia de un perfil de inversin con 4 alternativas.
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
N1: AA, N2: AA, N3: AB, N4: AB,
AC, AE, AF AD, AE, AF AC, AE, AF AD, AE, AF Elaboracin de Proyectos de Desarrollo | Economa 17
la Encaada
Teniendo en cuenta las alternativas se decidi escoger la alternativa N 1.
5. MATRIZ DE MARCO LGICO: OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

FIN Acceso a la Educacin Tcnica Secundaria en el Distrito de la Encaada Al trmino del proyecto los indicadores socio cultural y econmicos han mejorado en un promedio del 50%. PROPSITO Poblacin Escolar del Colegio Estatal en el Distrito de la Encaada, Egresada con Adecuadas y Eficientes Capacidades Para Ejercer una Actividad Productiva Disponibilidad de recursos econmicos para la COMPONENTES Adecuada Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort. Ambientes con Infraestructura pedaggica en condiciones, construida para laboratorios y talleres; hacia el ao 2012. Visita de inspeccin realizada. Registros de los Informes de construccin de Infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria de la municipalidad de la Encaada. Planos de la Obra. Acta de entrega de la Obra. inversin en Infraestructura y mobiliario de la Institucin Educativa Jos Carlos Maritegui para implementar carreras Tcnicas en su currcula educativa Existencia y disposicin del personal de la Institucin Educativa y autoridades para la ejecucin y operatividad del Proyecto. ACCIONES La alternativa seleccionada consiste en la Construccin de un pabelln del C.E. Presupuesto desembolsado para la Boletas de venta, facturas, recibo por honorarios, planillas, guas de remisin, Existencia de vas de comunicacin en buen estado y adecuado Los alumnos atendidos contaran con los medios e infraestructura adecuados, lo que har aumentar las tasas de escolaridad en 10 % para el ao 2012. Estadsticas del INEI. Estadsticas del centro educativo. Durante la ejecucin del proyecto los padres estn dispuestos a enviar a sus hijos a la institucin educativa. Realizacin de censos y encuestas a la poblacin del distrito de La Encaada para verificar el nivel de los principales indicadores. Inters de instituciones de apoyar financieramente el proyecto.
SUPUESTOS
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con una adecuada infraestructura y maquinara de produccin, destinada a las actividades de la institucin educativa para impartir carreras tcnica, con ambientes adecuados y ptimas para llevar a cabo procesos tcnico -productivos; as como la eleccin de autoridades que tengan conocimiento y capacidad de gestin. construccin de la adecuada infraestructura pedaggica de acuerdo con las normas para los C.E. que ofrecen carreras Tcnicas, maquinaria de produccin; y la adecuada eleccin de autoridades competentes. declaraciones juradas, etc. Balance del proyecto. Existencia de actas de Recepcin y entrega de Obras. Informe de cierre de obra.
la Encaada
mantenimiento para el traslado de los materiales de construccin, hacia la ejecucin del proyecto.
Fuente: Elaboracin propia
6. FORMULACIN Y EVALUACIN:
6.1 La Determinacin del Servicio o Bien Pblico que se Ofrecer.

Con la implementacin del proyecto se pretende integrar carreras tcnicas en la currcula educativa de la I.E Jos Carlos Maritegui con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin del distrito de la Encaada. Horizonte del Proyecto. El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a partir de la operatividad del mismo. Unidades de Tiempo durante la Construccin y Mantenimiento Durante la Construccin : Meses Durante la Operacin y Mantenimiento : Aos
Actividades a desarrollarse por Etapas y Perodo de Duracin
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la Encaada
Actividades a ejecutarse por etapas Etapa de Pre Inversin: Formulacin del Perfil Tcnico Etapa de Inversin: Elaboracin de Expediente Tcnico Proceso de seleccin para obras. Construccin de ambientes. Proceso de seleccin para adquisicin de mobiliario y equipo. Adquisicin e Ingreso de mobiliario y equipo.
Duracin 02 Mes
01 Meses 02 Meses 09 Meses 03 Meses 07 Meses
Etapa de Post Inversin: Operacin y Mantenimiento 10 Aos
6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Actividad
1 2 3 4 5
Ao 1
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
A o2
A o3
A o4
A o5
A o6
A o7
A o8
A o9
A o 10
A o 11
A o 12
Inversin
Elaboracin del expediente tcnico. Proceso de seleccin para obras. Reconstrucci n de x
x x
x x x x x x x x x
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ambientes Proceso de seleccin para adquisicin de mobiliario. Adquisicin e ingreso de mobiliario y equipo. x x x
la Encaada
Post inversin
Operacin y mantenimien to. x x x x x x x x x x x
6.3 ANLISIS DE DEMANDA
6.3.1 Los Servicios Educativos que cada Proyecto ofrecer: El Proyecto ofrecer los servicios educativos en carreras tcnicas para el Nivel Secundario de la I.E. JOS CARLOS MARITEGUI, distrito de la Encaada Provincia de Cajamarca. 6.3.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda de servicios educativos: Para el proyecto se tomar como Poblacin de referencia a la poblacin estudiantil total que terminan la educacin primaria y de aquellos que ya estn estudiando la educacin secundaria en la I.E. JOS CARLOS MARITEGUI, se asume un crecimiento constante que va en funcin de la proyeccin de la demanda. estudian en el turno Maana. La poblacin demandante en el rea de influencia se observa a continuacin: Total Alumnos Matriculados de Educacin Primaria en La Encaada
GRADO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO AO 2011
La misma que segn el Ministerio de
Educacin (MINEDU) asciende a 642 Alumnos en el ao 2011, los cuales
47 60 47 49 45 24
21

TOTAL
la Encaada
272
Fuente: Nminas de Matrculas-2010
Alumnos Matriculados en la I.E. Jos Carlos Maritegui Nivel Secundario GRADO

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO AO 2011
TOTAL
86 75 68 71 70 370
Fuente: Nminas de Matrculas-2010
No existe otra Institucin Educativa del nivel Secundario en el rea de influencia, es decir en el Distrito de la Encaada. 6.3.3 proyeccin de la poblacin de referencia: Poblacin Referencial: Para este proyecto se tomar como Poblacin de Referencia a la poblacin de alumnado de primaria (I.E. Inmaculada Concepcin) y del Nivel Secundaria de la I.E. Jos Carlos Maritegui del distrito de la Encaada, haciendo un total al ao 2011: 642 alumnos. A continuacin detallamos el nmero de alumnos matriculados en cada Institucin Educativa del distrito:
I.E. N INMACULADA CONCEPCIN NIVEL PRIMARIO
GRADO
1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado
2009
50 54 48 42 37 51
2010
58 50 52 44 34 36
2011
47 60 47 49 45 24
TOTAL
282
274
272
Fuente: Nminas de Matrculas
I.E. JOS CARLOS MARITEGUI NIVEL SECUNDARIO
GRADO
1er grado 2do grado
2009
99 78
2010
106 86
2011
86 75
22

3er grado 4to grado 5to grado 87 71 45 82 87 68 68 71 70
la Encaada
TOTAL
380
429
370
Proyectamos la Poblacin Referencial, con una tasa poblacional incremental de 2.4%, segn INEI 2007, del Distrito de la Encaada Provincia de Cajamarca.
6.3.4 Proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto. Tomando en cuenta nuestra poblacin de referencia, determinamos: Poblacin Demandante Potencial: La poblacin matriculada del Nivel Primaria y Secundaria de los aos 2009-2011. Es la siguiente:
NIVEL PRIMARIO
GRADO 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado 6to grado TOTAL
ALUMNOS MATRICULADOS POR AO 2009 2010 2011 50 58 47 54 50 60 48 52 47 42 44 49 37 34 45 51 36 24 282 274 272
NIVEL SECUNDARIO
GRADO 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado TOTAL
ALUMNOS MATRICULADOS POR AO 2009 2010 2011 99 106 86 78 86 75 87 82 68 71 87 71 45 68 70 380 429 370
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la Encaada
Debido a que no es posible obtener informacin precisa sobre la poblacin del rea de influencia del proyecto por edades, ni utilizar el mtodo de las tasas de eficiencia, debido a que la demanda proyectada resulta creciente. Por lo tanto se est utilizando el mtodo de las tasas porcentuales. Se obtiene la demanda potencial para el nivel primario y secundario, dividiendo la poblacin demandante efectiva sin proyecto entre la tasa de cobertura de Primaria y Secundaria (Tasa de Cobertura 2005-Distrito de la Encaada: 72.17%), con una tasa crecimiento de: 2.4%
Por ejemplo para el primer grado de primaria del ao 2012: 47 alumnos (Dem. Efect. sin Proyecto) = 65 (Poblacin potencial) 72.17%
PROYECCION DE LA POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO - NIVEL PRIMARIO
2012 2013 65 67 83 85 65 67 68 70 62 64 33 34 377 386
2014 68 87 68 71 65 35 395
2015 70 89 70 73 67 36 405
AOS 2016 2017 72 73 91 94 72 73 75 76 69 70 37 37 414 424
2018 2019 75 77 96 98 75 77 78 80 72 74 38 39 435 445
2020 79 101 79 82 75 40 456
2021 81 103 81 84 77 41 467
Para el primer ao de secundaria del ao 2012: 86 alumnos (Dem. Efect. sin Proyecto) = 119 (Poblacin potencial) 72.17%
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO - NIVEL SECUNDARIO
GRADO 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado TOTAL 2012 119 104 94 98 97 513
AOS 201 3 122 106 96 101 99 525 2014 125 109 99 103 102 538 2015 128 112 101 106 104 550 2016 2017 131 134 114 117 104 106 108 111 107 109 564 577 2018 137 120 109 113 112 591 2019 141 123 111 116 115 605 2020 144 126 114 119 117 620 2021 148 129 117 122 120 515
24
la Encaada
6.3.5 La proyeccin de los servicios demandados sin proyecto. La demanda de los servicios educativos por parte de la poblacin estudiantil siempre existir aun cuando no se brinde implementen carreras tcnicas en la currcula de la institucin educativa Jos Carlos Maritegui del distrito de la Encaada. Demanda Efectiva Sin Proyecto: La poblacin demandante efectiva, es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico. Teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento de la Institucin educativa es muy variable, y la tasa de crecimiento del distrito es de 2.4%, para proyectar la demanda efectiva se utiliza las siguientes tasas porcentuales:
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL PRIMARIO AOS 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
47 60 47 49 45 24 48 61 48 50 46 25 49 63 49 51 47 25 50 64 50 53 48 26 52 66 52 54 50 26 53 68 53 55 51 27 54 69 54 57 52 27 55 71 55 58 53 28 57 73 57 59 54 29 58 74 58 61 56 30 60 73 60 62 57 30
Grado
Primer o Segun do Tercer o Cuarto Quinto Sexto Total Grado
272
278
284
291
300
307
313
320
329
337
342
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL SECUNDARIO AOS 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
86 75 68 88 77 70 90 79 71 92 81 73 95 83 75 97 84 77 99 87 78 102 89 80 104 91 82 107 93 84 109 95 86
Primer o Segun do Tercer o
25
Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI Cuarto Quinto Total
71 70 73 72 75 73 76 75 78 77 80 79 82 81 84 83 86 85 88 87
la Encaada
90 89
370
380
388
397
408
417
427
438
448
459
496
Demanda Efectiva Con Proyecto: Para Proyectar la Demanda Efectiva Con Proyecto, se tiene en consideracin que con el proyecto, es decir, con una Infraestructura moderna, laboratorios y talleres equipados con mobiliario suficiente y adecuado para la poblacin estudiantil del Centro Educativo. se incrementar la poblacin demandante efectiva; teniendo en cuenta la tasa de cobertura para el nivel secundario del Distrito de la Encaada, por representar la tasa ms alta del departamento, a la cual se desea llegar, esto es 97.1% (Tasa de Cobertura 2005-Provincia de Cajamarca): Por ejemplo para el primer grado de primaria del ao 2011: 65 alumnos (Demanda Potencial) x 97.1% = 63 (Dem. Efectiva con Proyecto). Siguiendo el mismo procedimiento, se obtiene la demanda efectiva con proyecto para el Nivel Secundaria:
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - NIVEL PRIMARIO
2012 63 81 63 66 61 32 366
2013 65 83 65 68 62 33 375
2014 66 85 66 69 63 34 384
2015 68 87 68 71 65 35 393
AOS 2016 2017 70 71 89 91 70 71 72 74 67 68 36 36 402 412
2018 73 93 73 76 70 37 422
2019 75 95 75 78 71 38 432
2020 76 98 76 80 73 39 442
2021 78 100 78 82 75 40 453
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - NIVEL SECUNDARIO
GRADO 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado
2012 116 101 91 96 94
2013 118 103 94 98 96
2014 121 106 96 100 99
2015 124 108 98 103 101
AOS 2016 2017 127 130 111 114 101 103 105 108 104 106
2018 133 116 105 110 109
2019 137 119 108 113 111
2020 140 122 111 115 114
2021 143 125 113 118 117
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Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI TOTAL 498 510 522 535 547 560 574 588
la Encaada 602 616
6.4 ANALISIS DE LA OFERTA.

La nica oferta del servicio educativo del Nivel Secundario que se brinda es en el Distrito de la Encaada, con una distancia de 1 km2 a la ciudad del distrito mencionado. Oferta Actual de Recursos Fsicos: Infraestructura: Existe Infraestructura Educativa del nivel Secundario en el Distrito de la Encaada, por lo que mediante el presente proyecto se plantea construir un pabelln para implementar las carreras tcnicas en la currcula educativa del centro educativo existente. Mdulos de Mobiliario y Set de materiales:
Las aulas que existen en la I.E, son: mesas, sillas, pizarra, escritorio, repisas, etc. Asimismo cuentan con materiales adecuados a las necesidades educativas para un aula, pero no cuenta con talleres y laboratorios para actividades productivas. Oferta Actual de Recursos Humanos: Recursos Humanos: La I.E. JOS CARLOS MARITEGUI del Distrito de la Encaada cuenta con personal docente para el nivel de secundaria Oferta Optimizada de Recursos Fsicos: Infraestructura: Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se considera solo aquellos que estn en condiciones adecuadas para el uso, considerando su capacidad de utilizacin ptima de acuerdo a su rea. Es por esto que para este caso la oferta optimizada es cero para el Distrito de la Encaada. Oferta Actual de Recursos Humanos: Recursos Humanos:
27
la Encaada
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deber tener en cuenta el nmero de horas que cada docente est en capacidad de brindar en un periodo determinado y el nmero de horas que cada seccin necesita recibir. Cuando incorporamos el anlisis de las competencias docentes, encontramos que todos los docentes no cumplen con los estndares previstos para dictar clases en las diferentes carreras tcnicas que se implementara con el proyecto en la E.I. del distrito. Oferta Optimizada Total: La oferta optimizada de la Institucin Educativa ser igual al mnimo entre las ofertas optimizadas de cada recurso:
NIVEL SECUNDARIA RECURSO
Ambientes Recurso Humano Recursos Fsicos (Mobiliario y materiales) Oferta optimizada (N de alumnos Oferta optimizada (N de secciones)
0 0 0 0
0 0 0 0
Total
Se puede atender adecuadamente 0 secciones de 0 alumnos cada una, es decir que con la oferta optimizada no se puede atender a ningn alumno ya que no existe infraestructura educativa para dictar las carreras Tcnicas en la I.E. existente del distrito de la Encaada.
Oferta Sin Proyecto:
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la Encaada
La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluacin ser constante e igual a 0 secciones con un total de 0 alumnos para el nivel tcnico secundario:
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JOSE CARLOS MARIATEGUI LA ENCAADA
N de alumnos Primaria N de alumnos Secundaria por taller tcnico N de Secciones
2012 2013 2014 366 375 384 0 0 0 0 0 0
2015 393 0 0
2017 2018 2019 412 422 432 0 0 0 0 0 0
2020 442 0 0
2021 453 0 0
Oferta optimizada sin proyecto I.E. TECNICO "JOS CARLOS MARIATEGUI" LA ENCAADA - NIVEL SECUNDARIO: BALANCE DEMANDA - OFERTA SIN PROYECTO 201 20 20 20 201 20 201 20 20 202 GRADOS 2 13 14 15 6 17 8 19 20 1 1er Ofert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grado a 2do Ofert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grado a 3er Ofert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grado a 4to Ofert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grado a 5to Ofert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grado a Actualmente la institucin educativa Jos Carlos Maritegui de la Encaada no brinda los servicios educativos tcnicos esto, debido a que no cuenta con recursos materiales (infraestructura, maquinaria y mobiliario) y recursos humanos (tcnico-profesionales) que impartan tales conocimientos de especializacin tcnica; por lo que, la oferta vendra a ser cero (0) como se ve en el cuadro anterior. 6.5. BALANCE OFERTA DEMANDA.
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la Encaada
El balance oferta-demanda nos permite saber cul es el dficit del servicio a ser ofrecido por el proyecto. Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto son: mecnica de produccin, carpintera, corte y confeccin, manualidades, zapatera y repostera. a) SIN PROYECTO: Para estimar el dficit existente se procedi a calcular la diferencia entre la oferta optimizada y la demanda efectiva de alumnos en el Nivel Secundario: I.E. TECNICO "JOS CARLOS MARIATEGUI" LA ENCAADA - NIVEL SECUNDARIO: BALANCE DEMANDA - OFERTA SIN PROYECTO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 202 GRADOS 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demand 1er a 116 118 121 124 127 130 133 137 140 143 grado Brecha 116 118 121 124 127 130 133 137 140 143 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demand 2do a 101 103 106 108 111 114 116 119 122 125 grado Brecha 101 103 106 108 111 114 116 119 122 125 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demand 3er a 91 94 96 98 101 103 105 108 111 113 grado Brecha -91 -94 -96 -98 101 103 105 108 111 113 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demand 4to a 96 98 100 103 105 108 110 113 115 118 grado Brecha -96 -98 100 103 105 108 110 113 115 118 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demand 5to a 94 96 99 101 104 106 109 111 114 117 grado Brecha -94 -96 -99 101 104 106 109 111 114 117 Se considera oferta optimizada de 0 alumnos, porque no existe ninguna I.E. tcnica de nivel secundario. b) CON PROYECTO:
30
la Encaada
El centro educativo secundario Jos Carlos Maritegui, cuenta con una extensin de 3300 m2, en los cuales solo se han construido cuatro (04) pabellones para el desarrollo de sus actividades acadmicas normales; donde encontramos un rea vaca adecuada para la construccin de un pabelln de dos pisos, donde contaremos con 6 aulas debidamente equipadas con materiales y equipos, que permitirn el desarrollo adecuado de las actividades acadmicas de la Institucin Educativa. Para hallar la oferta con Proyecto tenemos en cuenta las dimensiones que debera tener un Aula, esto es 49 m2 (7m x 7m) de acuerdo a las normas tcnicas de diseo de Centros Educativos. Por lo que al dividirlos entre el estimado ptimo de ocupacin de 1.4m2 por alumno nos da un total de 35 alumnos por aula. Teniendo en cuenta la demanda de alumnos en el horizonte del proyecto, en el Nivel Secundaria y primaria se tendr 01 aulas para el curso de mecnica de produccin, 01 aulas para el curso de carpintera, 01 aulas para el curso de corte y confeccin, 01 aulas para el curso de manualidades, 01 Aula para el curso de zapatera y 01 aulas para repostera. Para el clculo de la oferta optimizada se tendr en cuenta que cada grado tendr a su disposicin los seis (06) talleres, dejando a criterio del alumno elegir a cul de ellos asistir. Por ejemplo; tenemos 116 alumnos (Demanda efectiva con proyecto) / 35 (N de alumnos por aula) X 6 (aulas de talleres) = 94 (dficit de demanda). Consideramos una oferta optimizada de 35 alumnos por aula. I.E. TECNICO "JOS CARLOS MARIATEGUI" LA ENCAADA - NIVEL SECUNDARIO: BALANCE DEMANDA - OFERTA CON PROYECTO 201 201 201 201 201 201 201 201 202 GRADOS 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2021 Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1er Demand grado a 116 118 121 124 127 130 133 137 140 143 Brecha 94 92 89 86 83 80 77 73 70 67 Oferta 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2do Demand grado a 101 103 106 108 111 114 116 119 122 125 Brecha 109 107 104 102 99 96 94 91 88 85
31
Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI Oferta Demand a Brecha Oferta Demand a Brecha Oferta Demand a Brecha 35 35 35 35 35 35 35 35 35
la Encaada 35 113 97 35 118 92 35 117 93
3er grado
91 94 96 98 101 103 105 108 111 119 116 114 112 109 107 105 102 99 35 35 35 35 35 35 35 35 35 96 98 100 103 105 108 110 113 115 114 112 110 107 105 102 100 97 95 35 35 35 35 35 35 35 35 35 94 96 99 101 104 106 109 111 114 116 114 111 109 106 104 101 99 96
4to grado
5to grado
Requerimientos de Recursos Humanos y Fsicos. A continuacin se proceder a mostrar el clculo de los requerimientos de los principales recursos como ambientes (aulas), recursos humanos (docentes) y recursos fsicos (mobiliario, equipos y materiales). Dado que se debe especificar los requerimientos para cada tipo de recurso, y que todos estos dependen bsicamente del nmero de secciones que efectivamente brindarn servicios en dicha Institucin Educativa ser necesario calcular el balance oferta demanda para cada tipo de recurso en trminos de nmero de secciones, que se muestra a continuacin.
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO AOS 201 2012 2013 4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Demanda con Proyecto Primaria Demanda con Proyecto Secundaria Oferta Optimizada Primaria Oferta Optimizada Secundaria N de alumnos que demandaran el servicio del Proyecto. Primaria N de alumnos que demandaran el servicio del Proyecto. Secundaria 366 498 366 0 0 498 375 510 375 0 0 510 384 522 384 0 0 522 393 535 393 0 0 535 402 547 402 0 0 547 412 560 412 0 0 560 422 574 422 0 0 574 432 588 432 0 0 588 442 602 442 0 0 602 453 616 453 0 0 616
7. COSTOS: A) Costos en la situacin sin Proyecto:
32
Perfil tcnico: Construccin de un pabelln en la I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI Son todos aquellos costos relacionados con la
la Encaada operacin y
mantenimiento normal de la institucin educativa donde se va a realizar la intervencin, en el horizonte de planeamiento, es decir para los 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Los costos de operacin y mantenimiento de la I.E. Tcnica JOSE CARLOS MARIATEGUI Distrito de la Encaada son los siguientes:
I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE LA ENCAADA: Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Canti N de Costo x Costo CONCEPTO dad meses mes S/. anual S/. Costo de Operaciones Remuneraciones 213600 Director 1 12 1200.00 14400 Docentes 13 12 1000 156000 Auxiliar 1 12 800 9600 Administrativos 3 12 750 27000 Personal de Servicio 1 12 550 6600 Servicios Agua 0 12 Luz 0 12 Costos de Mantenimiento 6350 Reparaciones elctricas-sanit. 1 1 250 250 Pintado 1 1 2500 2500 Gastos de Limpieza 1 12 200 2400 Servicios Higienicos 1 12 100 1200 total 219950
B) Costos en la situacin con Proyecto: Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto. Alternativa 01: Costos Operativos:
I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE LA ENCAADA: Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Canti N de Costo x Costo CONCEPTO dad meses mes S/. anual S/. Costo de Operaciones 298800.0 Remuneraciones 0 Elaboracin de Proyectos de Desarrollo | Economa 33
la Encaada
Director Docentes Profesor de Talleres Auxiliar Administrativos material de Enseanza y Apredizaje Personal de Servicio Servicios Agua Luz Costos de Mantenimiento Reparaciones elctricassanit. Pintado Mantenimiento maquinaria Gastos de Limpieza Mejoramiento (varios) Servicios Higinicos total
Costos de construccin:
1 13 6 1 3 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12 12 12
1200.00 14400.00 1000.00 156000.00 1100.00 79200.00 800.00 9600.00 750.00 27000.00 400.00 650.00 4800.00 7800.00
-
5345.00 31270.00 250.00 4500.00 95.00 200.00 200.00 100.00 250.00 4500.00 20520.00 2400.00 2400.00 1200.00
330070.00
1 1 18 1 1 1
1 1 12 12 12 12
Se considerarn los costos de inversin de la alternativa que resulte seleccionada, en la construccin del pabelln utilizado para las aulas tcnicas.
El presupuesto considera adems los costos de operacin y

mantenimiento a 10 aos; en las situaciones con proyecto, de tal manera que se calculen los costos incremntales en 10 aos y se puede obtener el valor actual de los costos totales. Se debe mencionar que los costos de operacin y mantenimiento, son compromiso del Ministerio de Educacin, quien se har cargo de dicha obra a travs de la Municipalidad Distrital de la Encaada. Aqu se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
Descripcin
Unidad
Cantidad
Precio
Precio
34

Uni.(S/.)
la Encaada
Total (S/.)
Construccin Trabajos preliminares Movimientos de tierras fletes Obras de concreto armado Obras de concreto simple Carpintera de madera Instalaciones elctricas pintura pizarras Cobertura de pisos albailera tarrajeos cerrajera Carpintera metlica Pisos y pavimento vidrios Costo directo Gastos Generales (10% c.d) Utilidad (7% c.d) Costo total I.G.V Total Costo expediente tcnico Costo de supervisin VALOR REFERENCIAL Maquinaria y enseres tcnicos Mecnica de Produccin Tornos Cepillo Fresadora Esmeriladoras Prensadora Soldadoras mesa Carpintera Acepilladora Sierra de mesa torno mesa Corte y Confeccin Mquinas de confeccin Remalladoras Mueble para maquinas sillas mesas Zapatera Moldes para zapatos remachadora Maquinas rebordeadoras mobiliario Repostera licuadoras batidoras microondas cocinas
gbl gbl gbl gbl gbl gbl gbl m2 gbl gbl glb gbl gbl gbl gbl
1 1 1 1 1 1 1 1000 6 1 1 1 1 1 1 1
8.00 200
5000 25000 15000 250000 60000 15000 8000 8000 1200 10000 25000 20000 1000 25000 40000 2500 510700 51070 35749 597519 107553.4 2 705072. 42 10000 40000 755072. 42
4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 15 1 15 15 2 par 15 3 3
4244 10800 55746 500 15390 2476 1200 1139 1898 3750 680 999 2106 180 55 350 150 2500 1550
16977 10800 55746 1000 15390 4952 1200 1139 1898 3750 680 14985 2106 2700 825 700 2250 2500 4650
10 7 2 2
70 89 230 699
700 623 460 1398
35

utensilios mesas manualidades Set de cuchilla (7 unidades) Set de pinzas (3 unidades) Cierra de arco Tijeras Mesas bipersonales sillas COSTO TOTAL
Elaboracin Propia (ayuda del Ing. Wilder Chichipe Salazar)
la Encaada
650 1200 62.50 100 80 52.50 2700 2160 909506. 42
1 4 5 5 2 15 18 36
650 300 12.50 20 40 3.50 150 60
Se tomaron precios globales de mercado para la inversin en construccin. Segn nuestra fuente realizar un costeo de construccin es un trabajo laborioso, caro y detallado; por ello se tomaron costos globales y promedios de todo lo que se necesita para la construccin de un pabelln, tambin todos los precios incluyen costos de mano de obra y equipos; as como otros gastos. Para hallar el costo total sumamos desde el valor referencial del costo en construccin hacia abajo. Costos de Mantenimiento (precios constantes), con proyecto
Rubro Mantenimien to Maquinaria
Limpieza de pabelln Pintura de ambientes Varios (mejoramient o)
Cantidad
18
Unitario
95
Meses
12
Costo S/.
20520
1 1 1
100 glb 60
12 1 12
1200 2000 720 24440
Total
Elaboracin Propia
Costos de Operacin (precios constantes), con proyecto

Rubro
Remuneracin de Director Remuneracin de docentes Materiales de Enseanza y Aprendizaje
Cantida d
1 6
Unitario
1200 1100
Meses
12 12
Costo S/.
14400 13200
400
12
4800 32400
Total
36

Elaboracin Propia
la Encaada
Para nuestros costos de operacin, en materiales de enseanza y aprendizaje incluyen a todos los implementos menores necesarios para los estudios tcnicos, que si bien es cierto en los costos de inversin por el lado de manualidades y repostera los estamos implementando con los accesorios ms necesarios y caros, se cuentan tambin con otros gastos que se incluyen aqu como por ejemplo hilos y pegamentos, las escuadras para medir los fierros en mecnica de produccin, los diferentes accesorios para manualidades, entre otros; as ese costo es un costo promedio de las sumas de todos los materiales, tienen un nmero considerable; ya que en mecnica de produccin los materiales son un poco caros, pudimos obtener informacin de diferentes talleres. Alternativa 02: Costos Operativos:
COSTOS DE INVERSIN: ALTERNATIVA 2
Descripcin
Constr uccin Trabajos preliminares Movimientos de tierras fletes Obras de concreto armado Obras de concreto simple Carpintera de madera Instalaciones elctricas pintura pizarras Mesas bipersonales sillas Cobertura de pisos albailera tarrajeos cerrajera Carpintera metlica Pisos y pavimento vidrios Costo directo Gastos Generales (10% c.d)
Unidad
Cantidad
Precio Uni.(S/.)
Precio Total (S/.)
gbl gbl gbl gbl gbl gbl gbl m2
gbl gbl glb gbl gbl gbl gbl
1 1 1 1 1 1 1 3500 18 210 420 1 1 1 1 1 1 1
8.00 200 150 65
14800 77000 40000 760000 175000 46000 25000 28000 3600 31500 27300 29000 73000 58000 3100 76000 110000 7500 1584800 158480
37

Utilidad (7% c.d) Costo total I.G.V (18%) Total Costo expediente tcnico Costo de supervisin VALOR REFERENCIAL Maquinaria tcnica Mecnica de Produccin Tornos Cepillo Fresadora Esmeriladoras Prensadora Soldadoras mesa Car pintera Acepilladora Sierra de mesa torno mesa Corte y Confeccin Mquinas de confeccin Remalladoras Mueble para maquinas sillas mesas Zapatera Moldes para zapatos remachadora Maquinas rebordeadoras mobiliario Repostera licuadoras batidoras microondas cocinas utensilios mesas manualidades Set de cuchilla (7 unidades) Set de pinzas (3 unidades) Cierra de arco Tijeras Mesas bipersonales sillas COSTO TOTAL
Elaboracin propia (ayuda del Ing. Wilder Chichipe Salazar)
la Encaada
110936 1854216 333758.88 2187974. 88 25000 55000 2267974. 88
4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 15 1 15 15 2 par 15 3 3
4244 10800 55746 500 15390 2476 1200 1139 1898 3750 680 999 2106 180 55 350 150 2500 1550
16977 10800 55746 1000 15390 4952 1200 1139 1898 3750 680 14985 2106 2700 825 700 2250 2500 4650
10 7 2 2 1 4 5 5 2 15 18 36
70 89 230 699 650 300 12.50 20 40 3.50 150 60
700 623 460 1398 650 1200 62.50 100 80 52.50 2700 2160 2422408. 88
As como en la primera alternativa por las mismas razones, se tomaron precios promedios globales, solo hay cambios en los costos de construccin; ya que habr ms construccin, todos los costos de construccin incluyen
38
la Encaada
costos en mano de obra, equipos y otros. Nuestros costos de maquinaria y enseres tcnicos sern los mismos. Para hallar el costo total sumamos desde el valor referencial del costo en construccin hacia abajo.
Costos de Mantenimiento (precios constantes), con proyecto

Rubro Mantenimien to Maquinaria
Limpieza del local Pintura de ambientes Varios (mejoramient o)
Cantidad
18
Unitario
95
Meses
12
Costo S/.
20520
1 1 1
200 glb 60
12 1 12
2400 6000 720 29640
Total
Costos de operacin (precios constantes), con proyecto

Rubro
Remuneracin de Director Remuneracin de docentes tcnicos Remuneracin docentes de de 12 1000 12 12000
Cantida d
1 6
Unitario
1200 1100
Meses
12 12
Costo S/.
14400 13200
colegio Materiales de Enseanza y Aprendizaje tcnico Materiales de Enseanza y Aprendizaje estudiantil
1 1
400 300
12 12
4800 3600 48000
Total
Al igual que en la alternativa 1, aqu tambin se hace lo mismo en relacin a los costos en materiales de enseanza y aprendizaje; el cambio est en separarlos en materiales y remuneraciones tcnicos y escolares; esto debido a que se ha reconstruido sus nuevos pabellones.
39
la Encaada
9. EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

METODOLOGA COSTO - EFECTIVIDAD: La metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto es la de Costo/Efectividad, por las caractersticas sociales del proyecto. Se actualizan los costos al ao 0 y se dividen por el nmero de alumnos matriculados en el ao 11 del horizonte del proyecto, obtenindose el costo efectividad por alumno a precios sociales.
10.
40

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Eficiente Capacidad de Gestin por parte de las autoridades.

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Adecuada Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas.

Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa

N1: AA, N2: AA, N3: AB, N4: AB,

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