COPIA NO CONTROLADA

Código:
PROCEDIMIENTO
CC-SGA-
PR-008
Fecha de
PROCEDIMIENTO Vigencia:
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 2018-10-
AMBIENTALES 29
Versión:

001

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLES

4. DEFINICIONES

5. CONDICIONES GENERALES

6. DESCRIPCIÓN

7. DIAGRAMA DE FLUJO

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA RELACIONADA

10. CONTROL DE CAMBIOS A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

1. OBJETIVO
Establecer los pasos y lineamientos para identificar los Aspectos e Impactos
Ambientales asociados con las actividades de los procesos de la Clínica Colombia ES,
así mismo su análisis y evaluación de tal manera que permita identificar aquellos
significativos, con el fin de fijar planes de acción, medidas de monitoreo y control y
programas ambientales.

2. ALCANCE

Desde la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales en los

procesos, actividades y/o servicios hasta la determinación de los controles; es de
interés tanto de las áreas administrativas como asistenciales. Aplica para todas las
actividades existentes y proyectos que se desarrollen en Clínica Colombia ES.

3. RESPONSABLES

Los líderes de cada proceso en conjunto con el Analista Ambiental, son responsables
de la identificación de los aspectos ambientales, que alimentan la Matriz de
Identificación de Aspectos y evaluación de Impactos Ambientales planificación del
Sistema de Gestión Ambiental.

El Analista Ambiental, es responsable de actualizar y documentar la matriz en el

Formato CC-SGA-FT- “Matriz de Identificación de Aspectos y valoración de Impactos
Ambientales” y formular controles para los impactos significativos.
El Analista Ambiental, debe revisar y actualizar anualmente la matriz de identificación
de aspectos ambientales y cuando se presenten las siguientes situaciones:

 Cambio de legislación o requerimientos de partes interesadas.

 Cambio en procesos, infraestructura, nuevas actividades o proyectos.
 Resultado de la evaluación de la eficacia de los controles ambientales.
 Resultados de investigación de incidentes ambientales.
 Factores externos.

Realiza el seguimiento y brinda el soporte metodológico a la aplicación del

procedimiento, verifica que esté siendo desarrollado de acuerdo con lo establecido y de
acuerdo con la naturaleza y magnitud de los aspectos e impactos ambientales.

Identifica oportunidades para mejorar la metodología, propone cambios y realiza la

actualización del documento.

4. DEFINICIONES

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.

Formato de matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos

ambientales: Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad y
producto (bien y/o servicio) que realiza la organización, en diferentes escenarios,
relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que
potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del
control operacional.

Valoración del impacto ambiental: procedimiento técnico que permite interpretar

cuantitativamente a través de variables que definen los atributos mismos del impacto
ambiental de acuerdo a una escala de valor fija.
Control operacional: Practicas, actividades o procedimientos que aseguran mantener
un nivel permitido, la disminución o que se eviten los impactos ambientales
ocasionados por los aspectos ambientales.

Recurso natural: componente del ambiente (suelo, agua, aire, flora, fauna y social)
que interactúa con los aspectos ambientales de la entidad u organismo distrital y que
pueden ser afectados por un impacto positivo o negativo.

Condiciones de operación: Se refiere a la frecuencia de ocurrencia con que se

presenta la actividad y/o producto (bien y/o servicio) en una entidad u organismo
distrital (normal, anormal o emergencia).

Nivel de riesgo del impacto ambiental: Interpretación cuantitativa de variables con

escalas de valor fijas, que permiten identificar los atributos mismos del impacto
ambiental así como el cumplimiento normativo en relación con este y/o el aspecto
ambiental. Permitiendo clasificar el impacto ambiental en un rango de importancia alto,
moderado o bajo.

5. CONDICIONES GENERALES

Este procedimiento debe aplicarse a todas las actividades y productos (bienes y/o
servicios) que son desarrolladas por Clínica Colombia ES.

Este procedimiento debe desarrollarse mínimo una vez al año.

Para todos los impactos con importancia alta, se deben establecer acciones y
mecanismos de control por medio de los programas de gestión correspondientes.

En el Formato CC-SGA-FT- se anexa instructivo para el diligenciamiento de la Matriz

de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales por Proceso, y
Listado de Aspectos e Impactos Ambientales.
 6.DESCRIPCIÓN

Clínica Colombia ES, define las siguientes etapas para la identificación, valoración de
aspectos e impactos ambientales y determinación de controles:

CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Columna 1 - Identifique la actividad y las condiciones de operación.

Teniendo en cuenta que gran parte de los servicios asistenciales generan los mismos
aspectos y así mismo los impactos ambientales, se agrupan estos mismos y
posteriormente se realiza la clasificación de las áreas o los servicios que los generan, a
fin de no generar reprocesos y realizar valoración de impactos ambientales de manera
global.

Describir actividad: La descripción de cada una de las actividades generadoras de

aspecto e impactos ambientales.

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS

Columna 2 a 4: Identifique el aspecto ambiental, determine modo de operación e

identifique el impacto ambiental.

Identificación de Aspecto Ambiental: Factor dentro de las actividades, productos y

servicios de la clínica que interactúa con el medio ambiente, y puede generar un
impacto negativo o positivo, actual o potencial.

La identificación del aspecto ambiental debe partir de un ejercicio de análisis

interpretativo de la situación ambiental y la revisión a los procedimientos asociados a
los procesos de la clínica Colombia ES.

Modo de operación: Condición en la cual se presenta el aspecto ambiental, cuya

actividad puede ser normal, anormal o de emergencia

- Normal: Recurrente o frecuente

- Anormal: Poco frecuente
- Emergencia: De forma impredecible, teniendo como referencia el plan de
emergencias: (Explosión / Incendio, Derrames / Fuga de gases)
Impacto Ambiental: Es la alteración que ocurre en el ambiente como resultado de un
aspecto ambiental. Por lo tanto, la relación entre aspectos e impactos es una de causa
y efecto.

Controles ambientales existentes para los aspectos ambientales.

Revisar si existe algún control, utilizando como base, entendiéndose como control
programas de gestión ambiental, instructivos de manejo, entre otros.

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS

Columnas 5 a 26: Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, se

enlistan las áreas o servicios prestados en la clínica, marcando con una x el impacto
generado en cada área.

VALORACIÓN RIESGO AMBIENTAL

Columnas 27 a 31: Analice riesgos ambientales para determinar cuál impacto ambiental
debe ser clasificado como Alto.

Esta actividad consiste en estimar el impacto ambiental a través de una interpretación

cuantitativa, identificando sus atributos así como el cumplimiento normativo en relación
con el aspecto y/o el impacto ambiental.

Los siguientes parámetros serán usados para analizar el riesgo ambiental:

 La frecuencia con que ocurre el aspecto

 La severidad / Consecuencias del impacto
 La magnitud / Extensión del impacto
 El cumplimiento legal sobre el aspecto
 Las medidas de control existentes para el aspecto

De acuerdo a lo anterior, se establece para cada parámetro de análisis los

correspondientes criterios. Se valora, en la matriz, cada uno de estos para conocer el
riesgo ambiental.

FRECUENCIA CALIFICACIÓN

Anual - semestral 1

Trimestral - bimensual- mensualmente 2

Semanal - diario 3
 SEVERIDAD CALIFICACIÓN
Cambio leve
* Cambios no detectables en el medio ambiente.
* No genera emergencias. 1
* Ninguna queja y/o amenaza de la comunidad.
* No hay aumento en el uso de los recursos naturales.
Cambio moderado
* Cambio reversible a corto plazo ó transitorio para el medio ambiente.
* Emergencia contenida internamente y requiere limpieza. 2
* Preocupación o queja informal de la comunidad.
* Aumento en el uso de los recursos naturales.
Cambio considerable
* Emergencia por fuera de las instalaciones (accidentales pero controladas).
* Cambio irreversible/ duradero al ambiente. 3
* Queja formal de la comunidad con atención de los medios de comunicación.
* Aumento significativo en el uso de los recursos naturales.

MAGNITUD CALIFICACIÓN
Puntual: Impacto se presenta al interior de las instalaciones 1
Local: Impacto se presenta dentro de los límites de las instalaciones 2
Extenso: Impacto se presenta fuera de los límites de las instalaciones 3

CUMPLIMIENTO LEGAL CALIFICACIÓN

No aplica: Ninguna regulación y/o otros requerimientos son aplicables al impacto. 1
Se cumple: Las regulaciones y/o otros requerimientos son aplicables y la planta está
2
en cumplimiento total de los requisitos.
No se cumple: Las regulaciones y/o otros requerimientos son aplicables y la planta
3
actualmente NO cumple con ningún requisito.

CONTROLES EXISTENTES CALIFICACIÓN

Gestión del control, satisfactoria
1
Control implementado y eficaz.
Gestión parcial del control.
2
Control implementado que se puede mejorar.
No existe control al respecto, o la gestión no es satisfactoria
3
Inexistencia de control o Control débil.

Para determinar el nivel del riesgo ambiental, se deben multiplicar los valores de
clasificación obtenidos por cada uno de los parámetros mencionados anteriormente, en
la Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales de cada
proceso ya se cuenta con la formula incluida en la casilla correspondiente.
NIVEL RIESGO AMBIENTAL = Frecuencia x Severidad x Magnitud x Cumplimiento legal x Controles existentes

La clasificación del riesgo ambiental es definido en tres (3) rangos y está asociada al
nivel de riesgo obtenido; por lo tanto prioriza aquellas actividades que cuentan con
aspectos ambientales de mayor impacto ambiental.

NIVEL DE RIESGO CLASIFICACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL

0 a 30 Riesgo Ambiental Bajo
31 a 80 Riesgo Ambiental Medio
Mayor a 81 Riesgo Ambiental Alto, considerado Significativo

Una vez evaluadas cada una de las actividades con sus respectivos aspectos e
impactos ambientales, se debe determinar las actividades arrojan un aspecto ambiental
significativo mediante su puntaje de nivel de riesgo. Por lo tanto, todas aquellas
actividades que arrojen un puntaje mayor a 31 deben ser priorizados como aspectos
ambientales significativos y para los cuales se deberán implementar un plan de acción
para disminuir el nivel de riesgo de la evaluación inicial del primer año. La priorización
de los tratamientos de los aspectos ambientales significativos, deben realizarse de
mayor a menor según el puntaje obtenido en el nivel de riesgo, tratando como primera
instancia el aspecto ambiental de mayor puntaje.

OBSERVACIONES FRENTE A LA CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS

Columna 34: Analice las medidas de control con las que cuenta la empresa para mitigar o
corregir el impacto ambiental. Entre las que se encuentran las siguientes:

 Buenas prácticas establecidas en el control del aspecto ambiental.

 Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles existentes.
 Adaptación del trabajo al individuo.
 El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada y se
puede implementar efectivamente.
 La necesidad de introducir protocolos ambientales en un mantenimiento planificado
 La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias en donde
fallan los controles existentes.

Las actividades de tratamiento para los aspectos ambientales significativos, deberán

estar estipuladas dentro de un Programa del Sistema Gestión Ambiental de la clínica,
con el fin de reducir el nivel de riesgo en los parámetros con mayor calificación y
dentro de los cuales se plasmarán: el objetivo, las meta a cumplir, las actividades de
reducción a implementación, responsables de las actividades, fechas propuestas de
implementación, estado de la actividad, porcentaje de avance, resultados y
observaciones generales.

Anualmente en la Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos

Ambientales, se debe ir plasmando el análisis, correspondiente a la evaluación del
riesgo residual Ambiental una vez ejecutadas o implementadas las acciones requeridas
para disminuir el nivel de riesgo de la evaluación inicial del primer año. Esta evaluación
se realiza siguiendo la metodología y puntuación descrita anteriormente. Efectuándolo
después de implementadas dichas acciones requeridas o cuando se presenten
cambios en las instalaciones que afecten o cambien los impactos generados.

RESPONSABLES DOCUMENTO REGISTRO

CC-GIM-FT-052 Matriz de identificación de aspectos y
Analista Ambiental
valoración de impactos ambientales

7. DIAGRAMA DE FLUJO

N/A
 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012 “Guía para la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”

Guía Técnica Colombiana GTC 104:2009 “Gestión del riesgo ambiental – Principios y
Proceso”

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Junio 2013. INSTRUCTIVO

Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos
ambientales Subdirección de Políticas y Planes Ambientales

9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA RELACIONADA

[documento = MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

AMBIENTALES código = CC-GIM-FT-052 (Obsoleto)]

10. CONTROL DE CAMBIOS A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Control de Cambios

 Ver. 001// Rev. 1// FV. 29 de octubre de 2018

 Cambios:

Emisión del Documento

Justificación: Emisión del Documento

Responsable: Katherine Andrea Ledesma Rendon

Fecha: 2018-10-29

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Diana Vanessa Duque Katherine Andrea Ledesma

Guzman Walter Charria Prada Rendon
CC - Coordinador Sistema de Gestion CC - Coordinador de Calidad CC - Director Gestion Integral de la
Integrado Calidad

Laura Juliana Chacon Gomez @ 2019-12-03, 8:15:08