STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA.

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MARZO 2011

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CONTENIDO 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 4.3. 1 4.3. 2 4.3. 3 4.3. 4 4.4 4.4. 1 4.4. 2 4.4. 3 EMPRESA STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA........................ Informacin de la empresa.. Resea histrica..................................................................................................... Principales productos. Estructura organizacional.. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES. Normas de referencia Definiciones.. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL Requisitos generales... Poltica de seguridad y salud ocupacional.. Planificacin.. Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control Requisitos legales y otros.. Objetivos Programa de seguridad y salud ocupacional.. Implementacin y operacin.. Estructura y responsabilidades... Entrenamiento, conocimiento y competencia Comunicacin interna 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9 9 9 10 10

MS-PE-01 4.4. 4 4.4. 5 4.4. 6 4.4. 7 4.5 4.5. 1

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Documentacin... Control de documentos... Control operativo Preparacin y respuesta ante emergencias.. Verificacin y accin correctiva. Medicin y seguimiento del desempeo.

4.5.2 Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales 4.5.3 Acciones correctivas y preventivas.. 4.5.4 Control de registros.. 4.5.5 Auditora 4.6 Revisin por la gerencia

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1. EMPRESA STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA. 1.1 INFORMACIN DE LA EMPRESA Nombre de la empresa: STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA. Actividad econmica: Venta al por mayor y menor de sistemas de almacenaje Direccin: Primera transversal N61-133 y Bernardo de Legarda, sector de Cotocollao. Quito Telfonos: (593-2) 253-2517 / 259-0100 Pagina web: www.duquematriz.com.ec Correo electrnico: ernestoduque@duquematriz.com.ec

1.2 RESEA HISTRICA STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CA.LTDA., inicia sus actividades en el ao 2006, dedicndose a la manufactura metalmecnica. La empresa se localizada dentro del Distrito Metropolitano de Quito, su principal actividad comercial y productiva es el diseo, la fabricacin y comercializacin de sistemas de almacenaje y de exhibicin. Los productos que se fabrica facilitan el almacenamiento y clasificacin segura de materiales en diferentes alturas que son de gran provecho en fbricas, bodegas, comercios, archivos y negocios en general. Sus productos son hechos en acero con aplicacin de fosfatos y recubrimiento horneable en polvo electrosttico, lo cual proporciona resistencia contra la corrosin y durabilidad. La empresa cuenta con dos plantas de produccin: Galpn 1 (G1) en el que se procesa planchas para productos de la lnea comercial Galpn 2 (G2) en el que se procesa perfiles para la lnea industrial. En esta planta se encuentra el proceso de fosfatizado y pintura en polvo de todos los productos que se fabrican. Se tiene personal variable de acuerdo a los niveles de produccin, por lo que varan de 50 a 60 trabajadores en las plantas, el personal administrativo se compone de aproximadamente de 20 personas, se labora en un solo turno o turno extendido.

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1.3 PRINCIPALES PRODUCTOS

Dentro de los principales productos que STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CA.LTDA., fabrica tenemos: Sistemas de almacenamiento Racks para carga pesada, semipesada y liviana Estanteras para carga liviana Canceles metlicos

Sistemas de exhibicin Gndolas o perchas para autoservicios Cajas de pago

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Ver anexo 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El objetivo del manual de seguridad y salud ocupacional es dar los lineamientos necesarios para la creacin de un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional que le permita a la empresa controlar los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores y de esta manera mejorar su desempeo.

3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 3.1 Normas de referencia Para la elaboracin de este manual se tom como referencia la norma NTC-OHSAS 18001 Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, normativas y leyes ecuatorianas de prevencin de riesgos laborales 3.2 Definiciones SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Parte del sistema de gestin global, que facilita la gestin de los riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados a los negocios de la empresa.

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ACCIDENTE: Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida. INCIDENTE: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente. El trmino incluye cuasi-accidente. NO CONFORMIDAD: Cualquier desviacin o incumplimiento de los estndares de trabajo, prcticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daos a la propiedad, al ambiente del trabajo, o combinacin de stos IDENTIFICACIN DE PELIGRO: Un proceso de reconocer que un peligro existe y definir sus caractersticas. RIESGO: Evaluacin de un evento peligroso asociado con su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias. SEGURIDAD: Ausencia de riesgos inaceptables de daos.

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.1 Requisitos generales STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., implementa un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, el cual cumple con los requisitos exigidos por la norma NTCOHSAS 18001, con el objetivo de minimizar los riesgos a los que los trabajadores se exponen en sus actividades laborales. 4.2 Poltica de seguridad y salud ocupacional Es Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CA.LTDA., el desarrollar todos sus procesos y actividades en un ambiente seguro y saludable para sus trabajadores, para lo cual establecer programas apropiados de seguridad y salud de acuerdo con los requerimientos legales ecuatorianos y normas internacionales. 4.3 Planificacin

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4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., ha establecido un procedimiento para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control (PR-SS-01) en este procedimiento se toma en cuenta las: Actividades rutinarias y no rutinarias

Actividades de todo el personal que tenga acceso a la empresa, incluyendo a las visitas y personal de servicios contratados

Las instalaciones de la empresa

STORAGE SYSTEM CA.LTDA., en la elaboracin de la matriz de riesgos (FR-SS-02) y mapa de riesgos (FR-SS-08) se asegura que se ha tomado en cuenta todos los peligros que puedan existir, as tambin el respectivo control con el fin de prevenir eventos no deseados. 4.3.2 Requisitos legales y otros STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., identifica los requisitos legales aplicables a la gestin de la prevencin de riesgos, estos requisitos se encuentran definidos en la Gua para la gestin de la prevencin de riesgos laborales, abril 2010. En el cronograma de capacitaciones de seguridad y salud ocupacional (FR-SS-05) se dar a conocer a los trabajadores de la empresa las leyes y normas vigentes ecuatorianas en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, una de las normas es: Artculo 434 Cdigo de trabajo: En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con ms de 10 trabajadores, los empleadores estn obligados a elaborar y someter a la aprobacin del Ministerio de trabajo y empleo por medio de la Direccin regional del trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que ser renovado cada dos aos. El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional (RE-SS-01) 4.3.3 Objetivos La empresa STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CA.LTDA., pensando en el bienestar de sus empleados se ha planteado los siguientes objetivos:

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OBJETIVOS

NOMBRE DEL INDICADOR

Cumplimiento de normativas y regulaciones de la prevencin de = riesgos laborales (CNRPRL)

FRMULA

META

RESPONSABLE

Cumplir con la normativa y regulaciones relativas a la prevencin de riesgos laborales Organizar y desarrollar eventos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que fomenten la participacin de los empleados de la empresa

No. Requisitos legales cumplidos No. Requisitos legales

100%

Responsable de la prevencin de riesgos

Capacitaciones de seguridad y salud ocupacional (CSSO)

No. Empleados capacitados en SSO

Total de empleados de la empresa

75%

Responsable de la prevencin de riesgos

Realizar capacitaciones que incentiven el uso de los Capacitaciones de uso de elementos de proteccin elementos de proteccin personal, con el fin de personal minimizar los riesgos a los que (EPP) se exponen los empleados de la empresa Establecer acciones preventivas que mejoren las condiciones de salud y trabajo de los empleados Cumplimiento de acciones preventivas (CAP)

No. Empleados capacitados en el uso de los EPP

Total de empleados de la organizacin

75%

Responsable de la prevencin de riesgos

No. Acciones preventivas implementadas

No. Riesgos identificados

100%

Responsable de la prevencin de riesgos

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4.3.4 Programa de seguridad y salud ocupacional La empresa STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., ha definido un programa de seguridad y salud ocupacional (PG-SS-01), el cual estar dirigido por el Responsable de prevencin de riesgos laborales, a travs de este programa se plantearn actividades y procedimientos con el fin de mantener la poltica y objetivos del sistema de seguridad y salud ocupacional. El programa incluye en su documentacin:

La designacin de la responsabilidad y la autoridad para cada funcin dentro de la empresa con el fin de cumplir con los objetivos establecidos

Los medios y el tiempo establecido para cumplir los objetivos. Se realizar un seguimiento anual por parte de la gerencia para ver el cumplimiento de los programas y realizar los cambios que se requieran.

4.4 Implementacin y operacin 4.4.1 Estructura y responsabilidades Las responsabilidades y funciones de las personas involucradas en las actividades de seguridad y salud ocupacional se encuentran definidas en el programa de seguridad y salud ocupacional (PGSS-01). Estas funciones siempre manifiestan un compromiso con el mejoramiento continuo. La alta gerencia designa al Responsable de prevencin de riesgos laborales quien es el encargado de asegurar que se mantenga un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional acorde a los requisitos exigidos por la norma NTC-OHSAS18001, tambin se conform un Comit paritario de seguridad y salud en el trabajo, quienes tienen como funciones principales el desarrollar actividades que involucren a todo el personal de STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., con el fin de capacitarlos en todos los aspectos referentes al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional y de esta manera cumplir con los objetivos planteados. El Comit paritario de seguridad y salud en el trabajo tambin deber investigar los incidentes o accidentes presentados en la empresa con el fin de tomar acciones preventivas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores.

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4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., garantiza la competencia del personal involucrado en las actividades de seguridad y salud ocupacional, esta se define en trminos de educacin y entrenamiento. La empresa ha establecido un cronograma de capacitaciones (FR-SS-05) con el fin de asegurar las funciones en los diferentes niveles de la organizacin, concientizando a los trabajadores principalmente en:

La importancia del cumplimiento de la poltica, los objetivos, procedimientos y con los requisitos requeridos por la gestin de la prevencin de riesgos laborales

Las consecuencias reales y potenciales de las actividades relacionadas con el sistema de gestin y los beneficios que este tiene en el mejoramiento del desempeo personal

Los problemas a causa del incumplimiento de los procedimientos operacionales especficos

4.4.3 Comunicacin interna La empresa cuenta con un procedimiento de comunicacin interna (PR-PE-01) del sistema de gestin de la calidad, el mismo que se adaptar al sistema de seguridad y salud ocupacional para asegurar que la informacin relacionada con el sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional est al alcance de los involucrados y tambin cuenta con diferentes medios de comunicacin que aseguran la divulgacin de los temas relacionados con seguridad y salud ocupacional. Los trabajadores de la empresa estn involucrados en el desarrollo de los procedimientos y las polticas para la gestin de riesgos, adems se les informa quien es la persona designada por la gerencia para asumir la responsabilidad del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional. Los medios de comunicacin utilizados por la empresa son carteleras y boletines segn la ocasin como informacin general. 4.4.4 Documentacin STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., documenta y mantiene actualizada en medio fsico y magntico la informacin correspondiente al sistema de gestin de seguridad y

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salud ocupacional, asegurando que esta sea entendida y satisfaga las necesidades de los involucrados. La informacin contenida en el manual de seguridad y salud ocupacional contiene los elementos necesarios para la implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, incluyendo los procedimientos y registros relacionados con el sistema. 4.4.5 Control de documentos STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., ha establecido un procedimiento para el control de los documentos (PR-CA-01), asegurando que:

Estos son analizados y actualizados peridicamente Se puedan localizar con facilidad

Se remuevan los datos y documentos obsoletos. 4.4.6 Control operativo STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., identifica las actividades asociadas a riesgos donde se deban implementar medidas de control, mediante procedimientos establecidos como:

Procedimientos para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control (PR-SS-01), relacionando las instalaciones, los equipos y servicios de la empresa.

Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo (PR-MA-01) de las mquinas

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., mantiene un plan de emergencia (PR-SS02) con los siguientes propsitos:

Identificar el grado de respuesta a incidentes y situaciones de emergencia Establecer las diferentes actividades que se deben ejecutar en caso de una emergencia y sus responsables

Establecer la forma de evacuacin en caso de emergencia

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Para garantizar la efectividad del plan de emergencias, la empresa realizar simulacros anualmente 4.5 Verificacin y accin correctiva 4.5.1. Medicin y seguimiento del desempeo STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., establece y mantiene procedimientos para la medicin y desempeo del S&SO, estos aseguran:

Revisin del cumplimiento de los objetivos del programa de seguridad y salud ocupacional.

Programas de mantenimiento a las mquinas y equipos (PG-MA-01)

4.5.2 Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., ha establecido un procedimiento para definir la responsabilidad y autoridad para investigar los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales (PR-SS-03) con el fin de generar acciones que se deben tener en cuenta para mitigar las consecuencias que estos producen 4.5.3 Acciones correctivas y preventivas Antes de la implementacin de las acciones preventivas y correctivas, se debe hacer una respectiva evaluacin de riesgos, estas se pueden evidenciar en los procedimientos de acciones correctivas y preventivas. Estos procedimientos requieren que las acciones tanto preventivas como correctivas deben ser revisadas mediante una evaluacin de riesgos y cualquier cambio se debe registrar. Para realizar el proceso de toma de acciones correctivas y preventivas, la empresa se guiar cumpliendo el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PR-CA-03) del sistema de gestin de la calidad 4.5.4 Control de registros STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., ha adoptado el procedimiento de control de registros (PR-CA-02) del sistema de gestin de la calidad con el fin de aplicar al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional. 4.5.5 Auditora

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STORAGE SYSTEM DUQUEMATRZ CA.LTDA., con el propsito de determinar si el sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional es conforme con las medidas planificadas para la gestin de seguridad y salud ocupacional, ha adoptado el procedimiento de auditoras internas (PR-CA-04) con el fin de verificar el cumplimiento de la implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional El encargado de llevar a cabo las auditorias es quien se encarga de general el informe de la auditora y presentarlos a la gerencia necesarias. 4.6. Revisin por la gerencia Se ha establecido realizar la revisin por la direccin despus de la primera auditora de prevencin de riesgos laborales, en la misma se tomarn las acciones necesarias para el mejoramiento del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional. En este proceso de revisin contempla una posible actualizacin de los objetivos, poltica y dems elementos de seguridad y salud ocupacional, acciones de mejoramiento con responsabilidades y fechas asignadas, reas en las que se debe enfatizar para las futuras auditoras general para que se tomen las medidas de accin

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