PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATEGICOS REGION PASCO

ENERO- ABRIL DEL 2010

La Mesa de Concertacin para la Lucha Contra la Pobreza MCLCP viene realizando, un seguimiento concertado a la implementacin de los Programas Presupuestales Estratgicos PPEs- referidos a infancia (Articulado nutricional, Salud Materna Neonatal y Logros del Aprendizaje al finalizar el III EBR). ste es el primer Reporte que se viene elaborando para contribuir a una gestin ms eficaz del Estado y mejorar la calidad de los servicios y del gasto pblico en la atencin a la infancia.

Es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Pblico en el que las interacciones a ser financiadas con los recursos pblicos, se disean, ejecutan y evalan en relacin a los cambios que propician a favor de la poblacin, particularmente la ms pobres del pas cuyo objetivo es Fortalecer la eficacia y equidad del gasto pblico, para contribuir a la mejora del desempeo del Estado respecto del bienestar de la poblacin, en particular, de los pobres y excluidos. Los Programas PRESUPUESTALES ESTRATGICOS: Constituyen una intervencin articulada del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a un problema central que aqueja a la poblacin del pas. Constituyen un elemento fundamental del PPR. Los PPE, relacionados a infancia son: Articulado Nutricional, Salud Materna Neonatal, Logros del Aprendizaje y Acceso a la identidad. El presente reporte se enfoca en los 3 primeros.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Segn la ley 29465 del Presupuesto del Sector Publico, para el ao fiscal 2010, anexo 6 Distribucin del Gasto por nivel de gobierno y Programas Estratgicos Articulado Nutricional y Salud Materna Neonatal, a Pasco se le asigna:

1.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratgico (PPE) Articulado Nutricional El PPE Programa Articulado Nutricional (PAN) busca reducir la Desnutricin Crnica en nios menores de cinco aos y ha establecido como estrategia mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses, reducir la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes, as como reducir la incidencia de bajo peso al nacer. Para lograr los resultados planteados en el Programa, intervienen en este esfuerzo, principalmente MIMDES, el Ministerio de Salud, PCM a travs de JUNTOS-, el Instituto Nacional de Salud-INS, el Sistema Integral de Salud-SIS y las regiones a travs de las Direcciones Regionales de Salud.

Cuadro 1
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2009 ACTIVIDADES
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL TOTAL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2010 ACTIVIDADES

MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL TOTAL

S/. 506 226 S/. 755 424 S/. 261 152 S/. 1 522 802

S/. 2 646 195 S/. 858 188 S/. 38 586 S/. 164 868 S/. 3 707 837

Fuente: ley del Presupuesto del Sector Publico, para el ao fiscal 2009

Fuente: ley del Presupuesto del Sector Publico, para el ao fiscal 2010

Haciendo la comparacin entre la asignacin presupuestal para las actividades del PPE articulado nutricional entre los aos 2009 y 2010 observamos que hay un incremento de S/. 2185,035 soles lo que representa un aumento de 58.7%, de los cuales las dos actividades que han sufrido incrementos presupuestales son MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES con un aumento de S/. 2139,969 soles lo que representa un incremento de 80.9% y REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES, con un aumento de S/. 102,764 soles lo que representa un incremento de 11.9%, adems podemos observar que el 2010 se aade una actividad ms relacionado a REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER con un presupuesto de S/. 38,586 soles y finalmente podemos mencionar que la actividad CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL ha tenido una reduccin en el presupuesto de S/. 96,284 soles.

1. 2. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PAN (30 de abril) Cuadro 2

Actividad/Proyecto PIA PIM Compromiso MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL TOTAL
Fuente: SIAF

Ejecucin Devengado 493,627 353,624 Girado 490,227 351,569

Avance % 10.5 34.7

2,646,195 858,188

4,705,813 1,019,513

515,961 365,547

38,586 164,868 3,707,837

69,224 239,558 6,034,108

13,774 70,466 965,748

13,509 70,390 931,150

13,509 70,138 925,443

19.5 29.4 15

1.2.1. La Asignacin Presupuestal, sus modificaciones y su ejecucin (30 de abril) El Presupuesto Total del Programa articulado nutricional asciende a S/. 6034,108 que representa el 2.1% del total del Presupuesto Regional. Se ha analizado la relacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) realizado en el transcurso de los primeros cuatros meses del ao habindose encontrado lo siguiente:

a. Modificaciones en el presupuesto total del Programa. Como se puede apreciar en el Cuadro N 2 a nivel del conjunto del Programa ha habido un incremento del 38.6%, siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 2326,271 soles. b. Modificaciones en los presupuestos por actividades El programa articulado nutricional recibe recursos para varias actividades La modificacin ms significativa se ha dado en la actividad de MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES que ha tenido un incremento del 43.7% siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 2059,618 soles. Le siguen la actividad de REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES con un incremento de S/. 162,325 soles como se observa en el cuadro N 2 c. En cuanto a la ejecucin presupuestal. Se tiene un avance total (30 de abril) el 15% lo que representa en cifras un devengado de S/. 931,150 soles
1.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Cuadro 3
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL
Fuente: SIAF

PIA 3,707,837 0 3,707,837

PIM Compromiso 5,850,054 184,054 6,034,108 909,722 56,026 965,748

Ejecucin Devengado 875,215 55,936 931,150 Girado 869,508 55,936 925,443

Avance % 14.9 30.4 15

Alertas y Preguntas
Las actividades MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES y REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES presentan una modificacin presupuestal (PIM) que, en el primero de los casos, es el doble del PIA. De qu forma se planifica en la instancia regional para que luego de 4 meses el PIM se incremente de esta manera? La actividad de MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES, a la vez la que tiene mayor monto, est teniendo un retraso en su ejecucin presupuestal Qu factores explican una baja ejecucin que en los primeros 4 meses slo ha gastado el 10.5% de su presupuesto? Al mes de abril el monto total de la ejecucin presupuestal del Programa Articulado Nutricional est teniendo un retraso Qu factores explican una baja ejecucin que en los primeros 4 meses slo ha gastado el 15% de su presupuesto?

2.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratgico (PPE) Salud Materna Neonatal Este Programa apunta a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad materna y la tasa de morbilidad y mortalidad neonatal que son indicativos fundamentales de la calidad de vida de la poblacin. Asimismo, nos permite ver en qu medida el Estado est asegurando servicios que posibiliten la proteccin de las capacidades con las que todo ser humano nace. La mortalidad materna tiene causas relacionadas principalmente con el parto y contribuyen a ella la situacin de pobreza, bajo nivel educativo, servicios deficitarios en la atencin de la madre gestante y atencin calificada durante el parto.

Cuadro 4
PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL ACTIVIDADES
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL TOTAL

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL TOTAL ACTIVIDADES

POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL TOTAL

TOTAL

S/. 381 062 S/. 553 275 S/. 86 008 S/. 22 158 S/. 1 042 503

S/. 237 582 S/. 781 342 S/. 147 019 S/. 22 160 S/. 1 188 103

Haciendo la comparacin entre la asignacin presupuestal para las actividades del PPE Salud Materna Neonatal entre los aos 2009 y 2010 observamos que hay un incremento de S/. 145,600 soles lo que representa un aumento de 12.3%, de los cuales las dos actividades que han sufrido incrementos presupuestales son REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA con un aumento de S/. 228,067 soles lo que representa un incremento de 29.2% y REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL, con un aumento de S/. 61,011 soles lo que representa un incremento de 41.5%, finalmente podemos mencionar que la actividad POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR ha tenido una reduccin en el presupuesto de S/. 143,480 soles.

2.2. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PSMN (30 de abril) Cuadro 5

Actividad/Proyecto PIA PIM Compromiso CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL TOTAL
Fuente: SIAF

Ejecucin Devengado 6,713 79,881 Girado 6,713 79,881

Avance %

22,160 237,582

22,260 240,662

6,713 83,462

30.2 33.2

781,342 147,019 1,188,103

1,008,927 188,601 1,460,450

369,503 76,159 535,837

366,738 75,722 529,054

365,746 75,722 528,062

36.3 40.1 36.2

2.2.1. La Asignacin Presupuestal, sus modificaciones y su ejecucin (30 de abril)

El Presupuesto Total del Programa Salud Materno Neonatal asciende a S/. 1460,450 soles que representa el 0.51% del total del Presupuesto Regional. Se ha analizado la relacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) realizado en el transcurso de los primeros cuatros meses del ao habindose encontrado lo siguiente: a. Modificaciones en el presupuesto total del Programa. Como se puede apreciar en el Cuadro N 5 a nivel del conjunto del Programa ha habido un incremento del 18.6%, siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 272,347 soles. b. Modificaciones en los presupuestos por actividades

El programa Salud Materno Neonatal recibe recursos para varias actividades La modificacin ms significativa se ha dado en la actividad de REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA que ha tenido un incremento del 22.5 % siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 227,585 soles. c. En cuanto a la ejecucin presupuestal, Se tiene un avance total (30 de abril) el 36.2% lo que representa en cifras un devengado de S/. 529,054 soles
2.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

Cuadro 6
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL
Fuente SIAF

PIA 1,159,303 28,800 0 1,188,103

PIM 1,190,653 28,800 240997 1,460,450

Ejecucin Compromiso Devengado 392,864 386,537 8,000 134974 535,837 8,000 134518 529,054

Avance % Girado 385,545 8,000 134518 528,062 32.5 27.8 55.8173 36.2

Alertas y Preguntas
La actividad REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA presentan una modificacin presupuestal (PIM) que, es de un incremento de S/. 227,585 soles con respecto del PIA. De qu forma se planifica en la instancia regional para que luego de 4 meses el PIM se incremente de esta manera?

3.1. La Finalidad del Programa Presupuestal Estratgico (PPE) Logros del Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de EBR El programa estratgico Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de la EBR a cargo del Ministerio de educacin tiene como finalidad contribuir a incrementar las oportunidades de aprendizaje de los nios y nias del pas, aportando de esta manera a mejorar el nivel de desarrollo humano. Concretamente, el programa estratgico se propone que, a finales del 2011, los y las estudiantes del III Ciclo de EBR obtengan logros de aprendizaje esperados en Comunicacin Integral y Pensamiento Lgico Matemtico. Cuadro 7
PROGRAMA LOGROS DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EBR ACTIVIDADES TOTAL GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL TOTAL S/. 8 927 S/. 8 427

PROGRAMA LOGROS DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EBR ACTIVIDADES TOTAL
DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL TOTAL

S/. 1 578 654 S/. 8 640 511 S/. 1 800 S/. 1 600
S/. 10 222 565

S/. 9 399 102 S/. 5 927 S/. 6 927 S/. 9 429 310

Fuente: ley del Presupuesto del Sector Publico, para el ao fiscal 2010

Haciendo la comparacin entre la asignacin presupuestal para las actividades del PPE logros del Aprendizaje al finalizar el III ciclo de EBR entre los aos 2009 y 2010 observamos que hay un incremento de S/. 793,255 soles lo que representa un aumento de 7.8%, del cual la actividad DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA es la nica que ha tenido un aumento significativo de S/. 1570,227 soles lo que representa un incremento de 99.5% y el resto de las actividades han sufrido recortes REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL, con un aumento de S/. 61,011 soles lo que representa un incremento de 41.5%, finalmente podemos mencionar que la actividad POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR ha tenido una reduccin en el presupuesto de S/. 143,480 soles.

3.2. EJECUCION PRESUPUESTAL LOGROS DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE EBR (30 de abril) Cuadro 8
Actividad/Proyecto PIA PIM Compromiso NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA TOTAL Fuente: SIAF 8,640,511 8,850,042 2,382,766 Ejecucin Devengado 2,342,584 Girado 2,338,293 Avance % 26.5

1,600

1,600

0.0

1,578,654

1,410,823

32,319

32,319

32,318

2.3

1,800

1,800

0.0

10,222,565

10,264,265

2,415,085

2,374,903

2,370,611

23.1

3.2.1. La Asignacin Presupuestal, sus modificaciones y su ejecucin (30 de abril) El Presupuesto Total del Programa articulado nutricional asciende a S/. 10264,265 soles que representa el 4% del total del Presupuesto Regional y cabe mencionar es el programa que ms recursos tiene asignado dentro de los referidos a infancia en la regin Pasco. Se ha analizado la relacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) realizado en el transcurso de los primeros cuatros meses del ao habindose encontrado lo siguiente: a. Modificaciones en el presupuesto total del Programa. Como se puede apreciar en el Cuadro N 8 a nivel del conjunto del Programa ha habido un leve incremento del 0.4%, siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 41,700 soles b. Modificaciones en los presupuestos por actividades El programa Logros del Aprendizaje al finalizar el III ciclo de EBR, recibe recursos para varias actividades La modificacin ms significativa se ha dado en la actividad de NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO que ha tenido un incremento del 2.4% siendo el aumento en cifras absolutas de S/. 209,531 soles. As mismo llama la atencin que la actividad DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA haya tenido un recorte de S/. 167,831 y que las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA, tengan montos muy bajos para lo que representa el cumplimiento de esas actividades. c. En cuanto a la ejecucin presupuestal Se tiene un avance total (30 de abril) el 23.1% lo que representa en cifras un devengado de S/. 2374,903 soles.

3.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL LOGROS DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III DE EBR

Cuadro 9
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS TOTAL PIA 10,222,565 10,222,565 PIM Compromiso 10,264,265 10,264,265 2,415,085 2,415,085 Ejecucin Devengado 2,374,903 2,374,903 Girado 2,370,611 2,370,611 23.1376 23.1 Avance %

Fuente: SIAF

Alertas y Preguntas
La actividad DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, presentan una modificacin presupuestal (PIM) que, se ha reducido con respecto al PIA. De qu forma se planifica en la instancia regional para que luego de 4 meses el PIA se reduzca en el PIM? La actividad DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, est teniendo un retraso en su ejecucin presupuestal Qu factores explican una baja ejecucin que en los primeros 4 meses slo ha gastado el 2.3% de su presupuesto? Las actividades ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA presentan un escaso monto asignado de solo 0.00118919 del presupuesto regional. De qu forma se planifica en la instancia regional este tipo de actividades que tienen que ver con resultados? Al mes de abril el monto total de la ejecucin presupuestal del Programa Logros del aprendizaje al Finalizar el III de EBR est teniendo un retraso Qu factores explican una baja ejecucin que en los primeros 4 meses slo ha gastado el 23.1% de su presupuesto?