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Operaciones h/h 192h/h Servicios Luz kw/h 3000 kw/m Alquiler inm. Almacn ht MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5000 2500 2500 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Mano de obra
MES 10 MES 11 MES 12 2500 300 1000 2500 300 1000 5000 300 1000
PROPIO FINANCIADO
25300
25300
INVERSIN COMPRA DE TERRENO Terreno EQUIPOS INFORMTICOS 5 computadoras 3 impresoras multifuncionales 1 impresora matricial MAQUINARIA 7500 900 450 150000
MUEBLES Y ENSERES 4 archivadores 3 extintores 5 escritorios 5 sillas giratorias muebles diversos TOTAL DE INVERSIN 150 1080 4000 750 4000
199555 MES 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS Administrador Jefe de Campo Jefe de Logstica Contador Control de Calidad Almacenero Seguridad Limpieza TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850 MES 2 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850 MES 3 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850
Agua Luz Telefono Internet TOTAL SERVICIOS TOTAL COSTOS FIJOS ANUAL PROMEDIO
AO 1 150260
AO 2 150260
AO 3 150260
MES 4 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850
MES 5 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850
MES 6 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850
MES 7 4000 2400 2400 3000 3000 2000 1600 1300 19700
MES 8 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850
MES 9 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850
MES 10 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850
AO 4 150260
AO 5 150260
MES 11 2000 1200 1200 1500 1500 1000 800 650 9850
MES 12 4000 2400 2400 3000 3000 2000 1600 1300 19700
TOTALES 28000 16800 16800 21000 21000 14000 11200 9100 137900 0
PROPIO
FINANCIADO
FECHA COSTOS DIRECTOS RUBRO A. MANO DE OBRA Preparacin de terreno a.Pen para Machaco b. Barbecho completo c. Barbecho completo ( con maquinaria) d. Limpia de bordes Siembra a. Instalacin: Coba de surcos b. Instalacin de plantas Labores culturales a. Riego b. Limpieza c. Poda y Mantenimiento Cosecha a. Cosechadores TOTAL MANO DE OBRA B. MAQUINARIA AGRICOLA Tractor de Arrastre ( gradas y nivelacin) Aradura y cruza con rastra pesada Surcadura TOTAL MAQUINARIA AGRICOLA Unid. Medida N UNIDADES
JORNAL JORNAL HORA/MAQUINA JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
1 3 2 1 3 2 10 20 4 10 56.06 N UNIDADES 5 3 3
C. INSUMOS Semilla a. Patrn b. Pluma e Injerto Agua Fertilizantes a. rea b. Fosfato c. Guano de Corral Agroquimicos a. Roundall Injertacin Yema ms servicio de injertacin Insumos de germinacin Semilla Patrn Topa Topa
Desinfeccin Ridomil Rizolek Protexin Fitoaminas Sportak (desinfeccin para yemas) Pesticidas Cipermex Aceite Agrcola Azufre Polvo Seco Sulfato de cobre Azufre micronizado Detergente agrcola Glifosato ( Herbicida) Sanix ( pasta cicatrizante) TOTAL DE INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS RESUMEN DE APORTES MANO DE OBRA MAQUINARIA AGRICOLA INSUMOS TOTAL APORTES % COSTOS INDIRECTOS Asistencia Tcnica y/o capacitacin Gastos administrativos TOTAL COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL DE PRODUCCION UNIDADES % C. DIRECTO % C. DIRECTO N DE UNIDADES 1 3
Empresa Agroindustrial PROGRINOR S.A.C. stos Variables por Hectrea expresados en nuevos soles S/.
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
PROPIO
FINANCIADO
15 45 100 15 45 30 150 300 60 150 910 COSTO TOTAL 700 420 420 1540 PROPIO
7.5 22.5 50 7.5 0 22.5 15 0 75 150 30 0 75 455 FINANCIADO 350 210 210 770
COSTO UNITARIO 10.89 36.3 0.01 1.11 1.5 450 73 1.7 0.65
COSTO TOTAL 653.4 2178 34.7796 555 375 225 73 346.8 0 132.6
PROPIO 326.7 1089 17.3898 0 277.5 187.5 112.5 0 36.5 173.4 0 66.3
FINANCIADO 326.7 1089 17.3898 0 277.5 187.5 112.5 0 36.5 173.4 0 66.3
0 6.4 16 9.36 30 3 0 300 136 360 860 250 180 136 52 6912.3396
RUBRO A. MANO DE OBRA Desmalezado Poda Anillado Aplicacin de Fertilizantes Aplicacin de Fitosanitarias Labores de lavado Riegos de Mantenimiento Cosecha a. Recojo b. Traslado TOTAL MANO DE OBRA
Unid. Medida JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
B. INSUMOS Fertillizantes Segundo Afn a. Nitrato de Amonio b. Fosfato Diamnico c. Sulfato de Magnesio d. Sulfato de Potasio e. Sulfato de Zinc f. Boro Pesticidas a. Cipermex b. Aceite Agrcola c. Azufre Polvo Seco d. Sulfato de Cobre e. Azufre Micronizado g. Detergente Agricola h. Powergizer i. Pantera calcio boro j. Aminol Extra k. Fetrilon Combi l. Glifosato n. Sanix TOTAL DE INSUMOS TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
UNIDADES Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Ltr Kg. Kg. Ltr Kg. Ltr Ltr Ltr Ltr Kg. Ltr Gl. 6199.2
N UNIDADES 12 20 18 18 20 32 12 20 4 156
COSTO TOTAL 240 400 360 360 400 640 240 400 80 3120
PROPIO
FINANCIADO
COSTO UNITARIO 1.15 1.7 1.5 4.3 2.8 6.8 75 17 1.8 215 25 18 48 25 70 100 34 26 673.05
COSTO TOTAL 82.8 96.9 67.5 189.2 15.4 37.4 300 136 360 860 250 180 96 50 70 100 136 52 3079.2
PROPIO
FINANCIADO
RUBRO A. MANO DE OBRA Desmalezado Poda Anillado Aplicacin de Fertilizantes Aplicacin de Fitosanitarias Labores de lavado Riegos de Mantenimiento Cosecha a. Recojo b. Traslado TOTAL MANO DE OBRA
Unid. Medida JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
N UNIDADES 12 20 18 18 20 32 12 20 4 156
B. INSUMOS Fertillizantes Segundo Afn a. Nitrato de Amonio b. Fosfato Diamnico c. Sulfato de Magnesio d. Sulfato de Potasio e. Sulfato de Zinc f. Boro Pesticidas a. Cipermex b. Aceite Agrcola c. Azufre Polvo Seco d. Sulfato de Cobre e. Azufre Micronizado g. Detergente Agricola h. Powergizer i. Pantera calcio boro j. Aminol Extra k. Fetrilon Combi l. Glifosato n. Sanix TOTAL DE INSUMOS TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
UNIDADES Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Ltr Kg. Kg. Ltr Kg. Ltr Ltr Ltr Ltr Kg. Ltr Gl. 6370.5
COSTO TOTAL 240 400 360 360 400 640 240 400 80 3120
COSTO TOTAL 144 114 67.5 198 16.5 38.5 296 152 400 880 250 180 96 50 72 100 140 56 3250.5
RUBRO A. MANO DE OBRA Desmalezado Poda Anillado Aplicacin de Fertilizantes Aplicacin de Fitosanitarias Labores de lavado Riegos de Mantenimiento Cosecha a. Recojo b. Traslado TOTAL MANO DE OBRA
Unid. Medida JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
N UNIDADES 12 20 18 18 20 32 12 20 4 156
B. INSUMOS Fertillizantes Segundo Afn a. Nitrato de Amonio b. Fosfato Diamnico c. Sulfato de Magnesio d. Sulfato de Potasio e. Sulfato de Zinc f. Boro Pesticidas a. Cipermex b. Aceite Agrcola c. Azufre Polvo Seco d. Sulfato de Cobre e. Azufre Micronizado g. Detergente Agricola h. Powergizer i. Pantera calcio boro j. Aminol Extra k. Fetrilon Combi l. Glifosato n. Sanix TOTAL DE INSUMOS TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
UNIDADES Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Ltr Kg. Kg. Ltr Kg. Ltr Ltr Ltr Ltr Kg. Ltr Gl. 6349
COSTO TOTAL 240 400 360 360 400 640 240 400 80 3120
COSTO UNITARIO 1.9 1.9 1.6 4.7 3.2 7 73 18 2 219 24 19 46 24 71 100 35 28 679.3
COSTO TOTAL 136.8 108.3 72 206.8 17.6 38.5 292 144 400 876 240 190 92 48 71 100 140 56 3229
RUBRO A. MANO DE OBRA Desmalezado Poda Anillado Aplicacin de Fertilizantes Aplicacin de Fitosanitarias Labores de lavado Riegos de Mantenimiento Cosecha a. Recojo b. Traslado TOTAL MANO DE OBRA
Unid. Medida JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL JORNAL
N UNIDADES 12 20 18 18 20 32 12 20 4 156
B. INSUMOS Fertillizantes Segundo Afn a. Nitrato de Amonio b. Fosfato Diamnico c. Sulfato de Magnesio d. Sulfato de Potasio e. Sulfato de Zinc f. Boro Pesticidas a. Cipermex b. Aceite Agrcola c. Azufre Polvo Seco d. Sulfato de Cobre e. Azufre Micronizado g. Detergente Agricola h. Powergizer i. Pantera calcio boro j. Aminol Extra k. Fetrilon Combi l. Glifosato n. Sanix TOTAL DE INSUMOS TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
UNIDADES Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Ltr Kg. Kg. Ltr Kg. Ltr Ltr Ltr Ltr Kg. Ltr Gl. 6422.4
COSTO TOTAL 240 400 360 360 400 640 240 400 80 3120
COSTO UNITARIO 2 2 1.7 5 4 7 74 18.5 2.1 218 24.2 19.2 46.7 25 72 102 35 30 688.4
COSTO TOTAL 144 114 76.5 220 22 38.5 296 148 420 872 242 192 93.4 50 72 102 140 60 3302.4
159996.8332 AO 1 199555 150260 9736.83 359551.8 179775.9 179775.9 AO 2 0 150260 6199.2 156459.2 AO 3 0 150260 6370.5 156630.5
INVERSIN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTALES MONTO PROPIO MONTO A FINANCIAR 50%
El prstamo ser financiado por el BBVA TEA = 12% AO 1 2 3 4 5 6 DEUDA 179775.90 143820.72 107865.54 71910.36 35955.18 0.00 AMORTIZACION 35955.18 35955.18 35955.18 35955.18 35955.18 0.00
ANCHO M. 3 3 3 3 3
LARGO M. 3 2 3 3 2
ALTURA M. 2 2 2 2 2
AO 1 223000 2400
AO 2 260000 2800
AO 3 305000 3200
AO 1 T1 3 3 3 3 5
AO 2 T1 3 3 3 3 5
AO 3 T1 4 4 4 4 6
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Constitucion de la empresa Permisos Municipales Trmites legales Definicion de localizacion busqueda de posibles terrenos evaluacion de propuestas seleccin de propuesras compra del terreno Ejecucion de los estudios de ingenieria estudios de resistencia de suelos estudio de impacto ambiental Construccion de obras civiles diseo de la distribucion de planta contratar empresas de construccion adquisicion de materiales construccion Suministro e instalacion de equipos y maquinarias definir equipos y maquinarias necesarias recepcion de obras, pruebas y puesta en marcha
AREA T. M2 9 6 9 9 6
AO 4 323000 3400
AO 5 446000 4700
AO 3 T2 4 4 4 2 6 T1 4 4 4 4 6
AO 4 T2 4 4 4 2 6 T1 4 4 4 4 6
AO 5 T2 4 4 4 2 6
18 TN PROMEDIO
Rendimiento promedio en el mejor de los casos 1 produccion 5 has 2 produccion 5 has 3 produccion 5 has 4 produccion 5 has 5 produccion 5 has 6 produccion 5 has V 0% 80% 85% 90% 95% 100% PROGRAMA DE PRODUCCIN PARA 5 Has ENE FEB AO 1 0 AO 2 0 AO 3 0 AO 4 0 AO 5 0
PRODUCCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0
PRECIO PROMEDIO 0 0 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0
INGRESOS
105000
AGO 0 0 0 0 0
SEP 0 0 0 0 0
OCT 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0
DIC 0 0 0 0 0
AGO 0 0 0 0 0
SEP 0 0 0 0 0
OCT 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0
DIC 0 0 0 0 0
INGRESOS
INGRESOS
RUBROS
AO 1 159996.83
AO 2 156459.2
AO 3 156630.5
AO 4 156609
AO 5 156682.4