CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.
FACTURA 38322928
SERVICIO DE TELEFONIA No.21DS000U4814492
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL Registro No. 108567-0 NIT: 0614-261098-101-2
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 [Link]
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AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94
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V a c ia do de da tos e I mpre s o por P roduc tive B us ine s s S olutions E l S a lva dor, S . A . de C . V. - - F ina l B oule va rd S a nta E le na y B oule va rd O rde n de M a lta , U rb. S a nta E le na , E dif. XEROX, A ntiguo C us c a tlá n, L a L ibe rta d.
NIT 00000000000000
ID CLIENTE 11559487 CONDICION DE PAGO *** Efectivo
PERIODO FACTURADO 25/DIC/2022 AL 24/ENE/2023
Fecha de emision: 26/01/2023
NPE CARGOS DEL MES 2000 2687 2907 3824
NPE TOTAL A PAGAR 2000 5507 2907 3825
FECHA DE EMISION 24/ENE/2023
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS 17/FEB/2023
ULTIMA FECHA DE PAGO EN AGENCIAS CLARO 18/FEB/2023
TELEFONO MOVIL No. 60 62 11 53
FINANCIAMIENTOS
FINANCIAMIENTOS ACTIVOS
TIRAJE DEL 21DS000U4768044 AL 21DS000U4832658
CUOTA DE FINANCIAMIENTO
SALDO FINANCIAMIENTO DE CONTADO
SERVICIOS
(1) SALDO VENCIDO DE SERVICIO 57.06
VALOR FACTURADO 26.87
CUOTA DE FINANCIAMIENTO
(2) TOTAL FACTURADO DEL MES 26.87
(3) −ABONO O PAGO RECIBIDO −28.86
TOTAL A PAGAR (1+2−3) 55.07
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS VENTAS EXENTAS $ VENTAS AFECTAS $
Cargo Por Pago Extemporaneo de Factura del mes de Diciembre/2022 3.8700
60621153 − PLAN CONTROL $23 ESPECIAL/20GB/7GB YouTube+TikTok/Ilimitado a Claro 23.0000
0 6 1 4 -1 7 0 4 6 7 -0 0 2 -2 / N R C 3 0 5 - 0 / R E S O L U C I O N 15002−RES−CR−30857−2021
VALOR FACTURADO $ 26.87
VEINTISEIS 87/100 DOLARES
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TOTALVENTASEXENTAS $
CUOTA DE FINANCIAMIENTO $
TOTAL DEL MES $ 26.87
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DUPLICADO − CLIENTE
COLECTOR CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55
Srta. GLENDA MICHELLE LOPEZ DE MONTERROSA
TELEFONO: 60 62 11 53 FACTURA No.: 38322928
ID CLIENTE: 11559487 FORMULARIO No. 21DS000U4814492
PERIODO FACT.: 25/DIC/2022 AL 24/ENE/2023 ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS 17/FEB/2023
ULTIMA FECHA DE PAGO EN AGENCIAS CLARO 18/FEB/2023
TOTAL DEL MES $ 26.87 NPE: 2000 2687 2907 3824 TOTAL A PAGAR $ 55.07 NPE: 2000 5507 2907 3825
*2000268729073824* 2000 2687 2907 3824
*2000550729073825* 2000 5507 2907 3825
