COMCEL S.A.

SERGIO ALEJANDRO VEGA HERRERA

NIT 800.153.993-7
CIUDAD: VILLAVICENCIO/META
DIRECCIÓN: CARRERA 33 #14-40 SUR JUAN PABLO II
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5768519206

SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:

CÓDIGO INTERNO: 1.10522101 19-Ene-2024 5105221015 $56,850.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764055698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
$56,850

CUFE= 2c92418bd3c5e3af05e4e0ea6de1f990c505f0a1513b53e0d95a3ccba820285af4c8c8e9476bc732fea0f28eff0e61b9
Ilimitados 90 GB IlimitadosTodo
Destino

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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $56,849.15
$0.00
Pagos recibidos $-56,849.15

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Servicio datos 08-Ene-2024 07-Feb-2024 $39,651.68
Cargo fijo mensual 08-Ene-2024 07-Feb-2024 $7,857.32 $56,850.00
Impuestos $9,341.00

EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total equipos financiados $0.00
$0.00
Impuestos $0.00

OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional

Impuestos IVA:9,026.71 Consumo:314.29 * La tasa de interés moratorio es del 34.98% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS

MINUTOS: 08-Ene-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 08-Dic-2023 a 07-Ene-2024
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 08-Ene-2024
TOTAL A PAGAR $56,850.00
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suplementarios y equipo) REFERENCIA DE PAGO: 5105221015
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1121926643
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5768519206
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Dic-2023 a 07-Ene-2024
NÚMERO CELULAR: 3115177200
(415)7707175320010(8020)5105221015(3902)05685000

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 56,850.00 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 21-Ene-2024
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $56,850.00
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO
DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: MOT E30FU256XT224 NU +MOT
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876540109976032 0.00 0.00 43.24% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 de 0 0.00
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
LÍNEA 3115177200

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
MINUTOS/SEGUNDOS

150 50
40.62
120 40 36.82
104
88 28.02

GIGAS
90 30
74 74 71 25.32
60 20 17.42 19.35
51
32 9.67
30 10

0 0
JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC PROM JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE PROM

NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,

SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo

(415)7707175320010(8020)1105221016(3902)05685000 (415)7707175320010(8020)4138869470(3902)0000

REFERENCIA DE PAGO:1105221016 REFERENCIA DE PAGO:4138869470

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 56,850.00 Valor a pagar por Equipo 0.00
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Fecha y hora de emisión: 11-Ene-2024 00:00

Fecha y hora de aprobación: 11-Ene-2024 19:24

Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno,
caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso
el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 -
00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar
ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT:
890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3115177200

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($)
Tiempo Aire
08-Dic 17:19 3225569557 0:39 0.00 0.00 0.00
09-Dic 15:33 3138724772 0:40 0.00 0.00 0.00
10-Dic 12:39 3017649395 0:16 0.00 0.00 0.00
10-Dic 13:13 3017649395 0:14 0.00 0.00 0.00
10-Dic 13:13 3017649395 0:16 0.00 0.00 0.00
10-Dic 16:45 3208298112 0:20 0.00 0.00 0.00
11-Dic 12:33 6086818080 0:55 0.00 0.00 0.00
11-Dic 18:44 3208298112 0:15 0.00 0.00 0.00
13-Dic 11:48 3115900127P 2:41 0.00 0.00 0.00
13-Dic 12:01 3115900127P 1:56 0.00 0.00 0.00
15-Dic 12:52 3017649395 0:18 0.00 0.00 0.00
15-Dic 12:52 3017649395 0:09 0.00 0.00 0.00
16-Dic 09:58 3208752147 0:56 0.00 0.00 0.00
17-Dic 10:56 3017649395 1:29 0.00 0.00 0.00
17-Dic 11:10 3017649395 0:08 0.00 0.00 0.00
18-Dic 20:25 3175269214 2:19 0.00 0.00 0.00
20-Dic 08:35 3017649395 1:01 0.00 0.00 0.00
21-Dic 07:26 3112763656P 0:48 0.00 0.00 0.00
23-Dic 09:40 3017649395 0:06 0.00 0.00 0.00
23-Dic 17:21 3225569557 0:32 0.00 0.00 0.00
23-Dic 18:29 3225569557 0:22 0.00 0.00 0.00
24-Dic 14:30 3208298112 1:30 0.00 0.00 0.00
24-Dic 15:08 3208298112 3:02 0.00 0.00 0.00
24-Dic 18:05 3225569557 0:10 0.00 0.00 0.00
26-Dic 11:02 3225569557 0:51 0.00 0.00 0.00
26-Dic 13:42 3017649395 1:57 0.00 0.00 0.00
26-Dic 17:27 3115900127P 0:47 0.00 0.00 0.00
26-Dic 17:54 3115900127P 2:15 0.00 0.00 0.00
27-Dic 12:27 3506208162 0:47 0.00 0.00 0.00
28-Dic 15:41 3155379574 3:14 0.00 0.00 0.00
28-Dic 21:24 3112763656P 3:03 0.00 0.00 0.00
29-Dic 16:40 3115900127P 0:54 0.00 0.00 0.00
29-Dic 16:42 3115900127P 0:58 0.00 0.00 0.00
02-Ene 14:50 3103222448 0:51 0.00 0.00 0.00
02-Ene 16:05 3103222448 0:34 0.00 0.00 0.00
03-Ene 10:13 3112763656P 0:36 0.00 0.00 0.00
03-Ene 10:41 3017649395 1:04 0.00 0.00 0.00
03-Ene 12:04 3017649395 3:17 0.00 0.00 0.00
03-Ene 13:16 3208298112 2:13 0.00 0.00 0.00
04-Ene 10:36 3208298112 1:45 0.00 0.00 0.00
04-Ene 10:38 3208298112 1:14 0.00 0.00 0.00
04-Ene 12:56 3175269214 0:42 0.00 0.00 0.00
04-Ene 15:33 3115900127P 0:32 0.00 0.00 0.00
05-Ene 11:40 3112881970 0:10 0.00 0.00 0.00
05-Ene 13:58 3017649395 0:08 0.00 0.00 0.00
06-Ene 12:05 3017649395 0:28 0.00 0.00 0.00
06-Ene 13:18 3115900127P 2:35 0.00 0.00 0.00
07-Ene 17:07 3225569557 0:17 0.00 0.00 0.00

Subtotal 52:14 $0.00 $0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido

E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas