COMCEL S.A.

EDWING JAVIER DIAZ ARDILA

NIT 800.153.993-7
CIUDAD: LEBRIJA/SANTANDER
DIRECCIÓN: CLL 7 NRO 10-18 CENTRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5802004694

SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:

CÓDIGO INTERNO: 1.13561315 02-May-2024 5135613155 $116,557.47

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764065140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA DE 18 MESES
$53,450

CUFE= cf6c8baadfff9dc22e708d85bfa404a1e9f3555d39d8aa3fa8576cfa83bede6fb4fb0ac7d5660cdf65f84f86925ee494
Ilimitados 90 GB IlimitadosTodo
Destino

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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $116,557.48
$-0.52
Pagos recibidos $-116,558.00

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Servicio datos 15-Abr-2024 14-May-2024 $37,280.25
Cargo fijo mensual 15-Abr-2024 14-May-2024 $7,387.40 $53,450.00
Impuestos $8,782.35

OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
35062 -srv-moovit - suscripcion de moovit+ (moovit: 28-m $2,000.00 $2,000.00
Impuestos $0.00

EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total equipos financiados $61,107.99
$61,107.99
Impuestos $0.00

OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional
Claro música Incluido sin costo adicional

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular
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NIT 800.153.993-7 EDWING JAVIER DIAZ ARDILA
Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios
suplementarios y equipo) REFERENCIA DE PAGO: 5135613155
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 13538535
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5802004694
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 15-Mar-2024 a 14-Abr-2024
NÚMERO CELULAR: 3113194852
(415)7707175320010(8020)5135613155(3902)11655747

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 116,557.47 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 04-May-2024
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $116,557.47
Cód. Banco Cheque Nº
Paga aquí
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 Impuestos IVA:8,486.85 Consumo:295.50 * La tasa de interés moratorio es del 33.09% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS

MINUTOS: 15-Abr-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 15-Mar-2024 a 14-Abr-2024 TOTAL A PAGAR $116,557.47
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 15-Abr-2024

DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO

DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: SMG GXYA245M128/4 PL +CAR
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876540117842234 476,476.87 427,261.74 37.51% 49,215.13 11,892.86 0.00 0.00 4 de 12 61,107.99
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3113194852

29.43
MINUTOS/SEGUNDOS

250 30 27.93
214
200 24 22.92 22.36
19.70 18.12

GIGAS
150 18 16.04
100 85 86 79 12

50 46 6
33
8
0 0
SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR PROM OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR PROM

NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,

SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

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Transversal 93 No. 34-99 local 341-342 C.C. Caciq
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Calle 36 # 17 - 52 Local 1B1 C.C. OmniCentro

FLORIDABLANCA
Cl. 31 N 26ª-19 Local 202-203 C.C. LA FLORIDA

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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo

(415)7707175320010(8020)1135613156(3902)05544948 (415)7707175320010(8020)4152710781(3902)06110799

REFERENCIA DE PAGO:1135613156 REFERENCIA DE PAGO:4152710781

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 55,449.48 Valor a pagar por Equipo 61,107.99
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Fecha y hora de emisión: 18-Abr-2024 00:00

Fecha y hora de aprobación: 18-Abr-2024 20:45

Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno,
caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso
el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 -
00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar
ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT:
890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3113194852

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha Hora Descripción Total ($)

03-Abr 09:49:19 Mensajes de Texto Claro 0.00

Subtotal $0.00
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3113194852

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($)
Tiempo Aire
17-Mar 09:17 3002680782 0:41 0.00 0.00 0.00
19-Mar 15:31 6017944222 16:25 0.00 0.00 0.00
22-Mar 06:01 3132127727 1:40 0.00 0.00 0.00
22-Mar 12:54 3132127727 3:10 0.00 0.00 0.00
22-Mar 15:25 6013078275 8:03 0.00 0.00 0.00
22-Mar 16:23 6013078275 2:18 0.00 0.00 0.00
22-Mar 16:26 6013078275 0:15 0.00 0.00 0.00
23-Mar 16:18 3116245680 0:53 0.00 0.00 0.00
23-Mar 16:40 3247510205 0:30 0.00 0.00 0.00
26-Mar 07:50 3155074944 0:46 0.00 0.00 0.00
26-Mar 09:08 6017944222 0:47 0.00 0.00 0.00
26-Mar 09:09 6017944222 16:18 0.00 0.00 0.00
26-Mar 12:19 3132127727 2:53 0.00 0.00 0.00
27-Mar 09:16 3124820647 2:00 0.00 0.00 0.00
28-Mar 12:12 3247510205 2:12 0.00 0.00 0.00
28-Mar 13:33 3118910205P 1:23 0.00 0.00 0.00
28-Mar 20:36 3247510205 0:27 0.00 0.00 0.00
30-Mar 14:27 *123 0:05 0.00 0.00 0.00
30-Mar 14:36 3108087554 1:43 0.00 0.00 0.00
30-Mar 17:24 3118910205P 0:07 0.00 0.00 0.00
01-Abr 07:33 6017944222 11:39 0.00 0.00 0.00
01-Abr 16:51 6017440740 2:51 0.00 0.00 0.00
01-Abr 16:54 6017440740 2:01 0.00 0.00 0.00
02-Abr 07:39 3046277124C 0:49 0.00 0.00 0.00
03-Abr 09:35 3132127727 0:21 0.00 0.00 0.00
03-Abr 12:07 3132127727 2:42 0.00 0.00 0.00
04-Abr 14:06 6017944222 6:36 0.00 0.00 0.00
05-Abr 11:39 6015802728 0:11 0.00 0.00 0.00
08-Abr 09:15 3122994929 0:17 0.00 0.00 0.00
09-Abr 09:57 3144159131 3:07 0.00 0.00 0.00
09-Abr 14:01 3144159131 2:34 0.00 0.00 0.00
11-Abr 08:54 6017944222 6:31 0.00 0.00 0.00
11-Abr 09:02 6017944222 1:12 0.00 0.00 0.00
11-Abr 09:04 6017944222 12:05 0.00 0.00 0.00
11-Abr 09:16 6017944222 18:32 0.00 0.00 0.00
12-Abr 15:32 3148742052 4:09 0.00 0.00 0.00
12-Abr 17:52 3132127727 2:33 0.00 0.00 0.00

Subtotal 140:46 $0.00 $0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido

E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas