1 - Modelo de POA-PA-Cuota Familiar Ccasapampa

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CC.PP. …....................................................................................................................................................................
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OC/JASS - AÑO 20........
OBJETIVO GENERAL Mejorar la salud de la población a través de la adecuada gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento de la OC/JASS ….....................................................
CRONOGRAMA
Meta
PARTIDA
1 2 3 4 Costo COSTO TOTAL

Unidad de
ACTVIDADES Frecuencia Responsable Requerimientos Unitario Cantidad ANUAL
Medida
MAR
(S/) (S/)
AGO
Unidad de
MAY
ABR
NOV
OCT
ENE
FEB
JUN
SET
JUL
DIC
Cantidad
medida
1 ADMINISTRACIÓN COSTO TOTAL ADMINISTRACIÓN (CA) 702.50
Libro de Actas Unid 10.00 1 10.00
Legalización de Libro de Actas Unid 10.00 1 10.00
Lapiceros Unid 1.00 2 2.00
Papelotes Unid 0.50 10 5.00
1.1 Asamblea General Ordinaria Asambleas 4 Trimestral X X X X Presidente(a) Plumones Nº 47 Unid 2.50 2 5.00
Cinta masking tape Unid 4.00 1 4.00
Tampón color azul Unid 6.00 1 6.00
Tinta para tampón color azul Unid 3.00 1 3.00
Fotocopias de citaciones Unid 0.20 20 4.00
Cinta Masking Tape Unid 4.00 1 4.00
Cuando se Perforador Unid 10.00 1 10.00

1.2 Asambleas Extraordinarias Asambleas X X X X Presidente(a)
requiera Engrapador Unid 10.00 1 10.00
Plumones Nº 47 Unid 2.50 1 2.50
Recibo de Ingresos y Egresos Millar 20.00 1 20.00
Libro de Control de Recaudos Unid 15.00 1 15.00
Legalización de Libro Unid 10.00 1 10.00

Cobranza de Cuotas 0.20 20 4.00
1.3 Cuota Familiar 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero(a) Fotocopias de notificaciones Unid
Familiares
Sello "Cancelado" Unid 10.00 1 10.00
Tampón color rojo Unid 6.00 1 6.00
Tinta para tampón color rojo Unid 3.00 1 3.00
Libro de Actas de Consejo Directivo Und 0.00 0 0.00

Reunión de los Miembros del
1.4 Reunión 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Presidente(a)
Consejo Directivo
Sellos para Consejo Directivo de la JASS Und 5.00 6 30.00
Papelotes Und 0.50 6 3.00
Elaboración del POA y Miembros del 2.50 1 2.50

1.5 Asamblea 1 Anual X Plumones Nº 47 Und
Presupuesto Anual CD de OC
Banner del POA Und 20.00 1 20.00
Libro de Caja de 100 hojas Und 15.00 1 15.00
Calculadora Und 15.00 1 15.00
Perforador Und 0.00 0 0.00
Engrapador Und 0.00 0 0.00
Rendición de Cuentas/ Presidente(a)/ Grapas Caja 5.00 1 5.00

1.6 Asamblea 4 Trimestral X X X X
Informe económico Tesorero (a)
Rendición de Cuentas/ Presidente(a)/
1.6 Asamblea 4 Trimestral X X X X
Informe económico Tesorero (a) Archivador Und 6.00 2 12.00
Regla de 50 cm. Und 6.00 1 6.00
Cola sintética Und 3.00 1 3.00
Papel bond A4 1/2 Millar 10.00 1 10.00

Tijera Und 3.00 1 3.00
Libro de Inventario Und 15.00 1 15.00

Tesorero(a) /
1.7 Inventario General Inventario 1 Anual X 10.00 1 10.00
Almacenero(a) Legalización de Libro Unid
Cuaderno de movimiento de almacen Und 5.00 1 5.00
Asamblea Und 0.00 0 0.00
Comité electoral Und 0.00 0 0.00

Elección del Nuevo Consejo Comité 0.00 0 0.00
1.8 Nuevo CD 1 Cada 2 Años Impresión y copia Reglamento Und
Directivo de la OC electoral
Libro de actas Und 0.00 0 0.00
Participación en las Alimentación Unid 10.00 6 60.00

Miembros del
capacitaciones en AOM de
1.9 Capacitación 3 Cada 4 meses X X X CD de OC/
Saneamiento y Educación
Operador(a) 10.00 6 60.00
Sanitaria Pasajes Und
Útiles de oficina: cartulinas, papelotes, 10.00 1 10.00

Global
limpiatipo.
Compra de útiles de escritorio
1.10 Compras 2 Semestral X X Tesorero(a)
y otros
Pasajes Und 10.00 2 20.00
Accesorios. Global 10.00 1 10.00
Compra de equipos,
1.11 herramientas, accesorios, Compras 2 Semestral X X Tesorero(a) Herramientas. Global 20.00 1 20.00
materiales e insumos
Equipo de protección personal: botas,guantes, 20.00 1 20.00
Global
mamelucos, casco
Escoba, recogedor, tacho para basura Global 50.00 1 50.00
Franela, bolsas para basura Global 15.00 1 15.00

Mantenimiento/disponibilidad Mantenimiento
1.12 y/o implementación de la y limpieza de 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero(a)
Oficina de la OC la oficina 0.00 0 0.00
Pago de servicios de agua y energía eléctrica Global
Compra de terreno/Alquiler de local Unid 0.00 0 0.00
Tarifa a pagar Und 45.00 1 45.00

1.13 Pago al ANA por uso de agua Pago 1 Anual X Tesorero(a)
Pasajes y alimentación Global 10.00 1 10.00
Reunión de coordinación del

Consejo Directivo de la OC
1.14 con el Municipio (ATM), Reunión 4 Trimestral x x x x Presidente(a) Materiales y refrigerio Global 10.00 6 60.00
Educación y Centro o Puesto
de Salud
Elaboración del Informe 0.00 0 0.00

1.15 Informe 1 Anual X Presidente(a) Papel bond Millar
Anual
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CC.PP. …....................................................................................................................................................................
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la salud de la población a través de la adecuada gestión, administracion, operación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios de saneamiento de la Organización Comunal - JASS ..............................................
CRONOGRAMA
PARTIDA
1 2 3 4 Unidad de Costo Unitario COSTO TOTAL

ACTVIDADES Cantidad Frecuencia Responsable Requerimientos Cantidad
Medida (S/.) ANUAL (S/.)
MAR
AGO
MAY
ABR
NOV
OCT
ENE
FEB
JUN
SET
JUL
DIC
ST
2 OPERACIÓN (O) COSTO TOTAL OPERACIÓN (CO) 589.00
2.1 Pago al operador 12 Mensual x x x x x x x x x x x x Tesorero(a) Pago al operador del SAP. Mensual 20.00 12 240.00
2.2 CAPTACIÓN (Cámara húmeda y Caseta de válvulas) 157.00
Cloro al 70% ( kilos) Kg 10.00 1 10.00
Balde de 20 litros Unid 10.00 1 10.00
Cuchara sopera Unid 2.00 1 2.00
Guantes de jebe Par 5.00 2 10.00
2.2.1 Desinfección 4 Trimestral x x x x Mameluco Und 10.00 2 20.00
CD OC y Botas de jebe Par 20.00 1 20.00

Operador(a) Mascarilla con 2 filtros para gases ácidos Und 25.00 1 25.00
Lentes de Protección Und 10.00 1 10.00
Escobilla de ropa Und 2.50 2 5.00
Balde graduado de 20 litros Und 15.00 1 15.00
2.2.2 Medición de Caudal / Aforo 4 Trimestral x x x x Cronómetro Und 10.00 1 10.00
Cuaderno de registro de cloro residual Und 20.00 1 20.00
2.3 RESERVORIO 167.00
Hipoclorito de calcio 70% ( 2 kilos) Kg 14.00 2 28.00

2.3.1 Desinfección 4 Trimestral x x x x
Balde de 20 litros Und 15.00 1 15.00
CD OC y Hipoclorito de calcio 70% ( kilos) Unid 15.00 5 75.00

Operador(a)
2.3.2 Cloración 12 Permanente x x x x x x x x x x x x Vaso graduado en mililitros Unid 2.00 1 2.00
Balanza portátil de 5 kilos Unid 25.00 1 25.00
Frasco esteril para la muestra Unid 0.00 0 0.00

Control de la calidad del agua
(análisis microbiológico) con el fin C.D. OC e 0.00 0 0.00
2.3.3 1 Anual x Cooler Unid
de determinar el grado de IPRESS
contaminación.
Tarífa a pagar Unid 20.00 1 20.00
2.4 REDES DE DISTRIBUCIÓN 25.00
Comparador de cloro Unid 15.00 1 15.00

Control de cloro residual (4 puntos
2.4.1 12 cada 3 días x x x x x x x x x x x x Operador(a)
de muestreo)
Pastillas DPD y pH Caja 10.00 1 10.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CC.PP. …....................................................................................................................................................................

Mejorar la salud de la población a través de la adecuada gestión, administracion, operación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios de saneamiento de la Organización
OBJETIVO GENERAL:
Comunal…............................................................................................
CRONOGRAMA
PARTIDA

MAR
AGO
MAY
ABR
NOV
OCT
ENE
FEB
JUN
SET
JUL
DIC
ST
3 MANTENIMIENTO (M) COSTO TOTAL MANTENIMIENTO (CM) 440.00
Limpieza en el exterior eliminando 30.00 1 30.00

3.1.1 4 Trimestral x x x x Palana, pico, rastrillo, escoba, recogedor, machete, etc. Und
malezas
Plancha de albañil (frotacho) Badilejo Und 10.00 1 10.00
Si hay fugas o grietas, resanar la Arena Fina 0.00 0 0.00

3.1.2 1 Anual x CD de la OC y
parte dañada. 13.00 1 13.00
Operador(a) Cemento (1/2 bolsa) Bolsa
Sika (1/2 bolsa) Bolsa 8.00 1 8.00
Pintura anticorrosiva Galón 20.00 1 20.00

Pintar elementos metálicos Thinner Galón 17.00 1 17.00
3.1.3 (tapas, válvulas de control, 1 Anual x
cercos, etc.) Brocha Nº 14 y 12 Und 6.00 2 12.00
Lija Nº 100 Hojas 2.00 2 4.00
3.2 LÍNEAS DE ADUCCIÓN 91.00
Pico Und 15.00 1 15.00
Pala Und 15.00 1 15.00
Tubería PVC - Verificar díametro de la tubería Glob 20.00 1 20.00

Inspección y reparación de CD de la OC y 15.00 1 15.00
3.2.1 12 Mensual x x x x x x x x x x x x Tubería PVC - Clase 7,5 x 1/2" Und
roturas y/o fugas de agua Operador(a)
Pegamento PVC (1/8) Und 12.00 1 12.00
Cinta teflón Unid 2.00 2 4.00
Arco de sierra y sierra Und 10.00 1 10.00
Limpieza de maleza en el 0.00 0 0.00

3.3.1 4 Trimestral x x x x Pala, pico, rastrillo, escoba, recogedor, machete, etc. Unid
contorno
Pintura Esmalte sintético Galón 20.00 1 20.00

Pintado de la estructura, tapa
3.3.2 2 Semestral x x
sanitaria, cerco, escalera
Thinner Galón 17.00 1 17.00
Plancha de albañil Und 15.00 1 15.00

CD OC y Arena Fina Kg 0.00 0 0.00
Operador(a)
Arco de sierra Unid 0.00 0 0.00
Resane o reparación de daños si
3.3.3 12 Mensual x x x x x x x x x x x x
hay filtración Hoja de sierra Unid 0.00 0 0.00
Cemento (1/2 bolsa) Bolsa 13.00 1 13.00
Aceite 3 en 1 Pote 7.00 1 7.00

Engrasado/ aceitado de válvulas,
3.3.4 2 Semestral x x
pernos, tuercas, bisagras
Grasa grafitada a granel Kg 10.00 1 10.00
3.4.1 Aceitado de válvulas 12 Mensual x x x x x x x x x x x x Aceite 3 en 1 y Grasa grafitada a granel Pote, Kg 0.00 0 0.00
Revisión de fugas en conexiones 10.00 1 10.00

3.4.2 12 Mensual x x x x x x x x x x x x Cuaderno de inspección domiciliaria Global
domiciliarias
CD OC y
3.4.3 Desinfectar la Red de Distribución 4 Trimestral x x x x Operador(a) Hipoclorito de calcio 70% ( Kg), balde de 20 litros Kg 14.00 1 14.00
Pintura anticorrosiva (galón) y thinner Galón 0.00 0 0.00

Pintado de tapas (cámara rompe
3.4.4 presión, válvulas de purga, 2 Semestral x x
válvulas de control)
Brocha x 2" Global 6.00 2 12.00
Limpieza y desinfección de las CD de la OC y 14.00 1 14.00

3.4.5 4 Trimestral x x x x Cloro al 70% ( kg) Kg
cámaras de rompe presión Operador(a)
3.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS (UBS) Y VERIFICACIÓN DE DOMICILIOS 40.00
Visitas de inspección a la UBS 10.00 1 10.00

3.5.1 12 Mensual x x x x x x x x x x x x Cuaderno de inspección domiciliaria Und
(Módulos)
Vocal 2 e
IPRESS
Visitas de inspección de manejo
3.5.2 Intradomiciliario - Educación 12 Mensual x x x x x x x x x x x x Refrigerio (3 personas) Und 10.00 3 30.00
Sanitaria
3.6 GESTIÓN MANEJO AMBIENTAL 55.00
3.6.1 Jornada de limpieza 2 Semestral x x Escoba, rastrillo, costalillo de rafia, guantes de jebe. Und 10.00 1 10.00
CD de la OC
Forestación y reforestación
3.6.2 (Faena de protección y cuidado 1 Anual x Plantas nativas, picos, abono Und 15.00 1 15.00
de la fuente de agua)
3.7 ACTIVIDADES IMPREVISTAS 1 Anual x CD de la OC Requerimiento específico Global 30.00 1 30.00

REPOSICIÓN Y REHABILITACIONES MENORES DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CC.PP. …....................................................................................................................................................................
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la salud de la población a través de la adecuada gestión, administracion, operación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios de saneamiento de la Organización Comunal - JASS…..........................................
CRONOGRAMA
PARTIDA

AGOS
MAR
MAY
ABR
NOV
OCT
ENE
FEB
JUN
SET
JUL
DIC
T
COSTO TOTAL REPOSICIÓN
4 REPOSICIÓN DE EQUIPOS (CR) 10.00
EQUIPOS (CR)
CD de la OC y Equipo de cloración, tapas metálicas, instalador de tapas,

4.1 Reposición de equipos, partes y/o piezas. 1 Anual X Global 10.00 1 10.00
Operador(a) otros.
COSTO TOTAL RESERVA PARA

5 RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) 87.08
REHABILITACIONES MENORES (RR)
CD de la OC y 10% del presupuesto anual para administración,

5.1 Rehabilitación del SAP. 1 Anual X Global 87.08 1 87.08
Operador(a) operación, mantenimiento y reposición de equipos.
COSTO ANUAL DE
COSTO ANUAL DE
COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE RESERVA PARA
REPOSICIÓN DE
ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
EQUIPOS
REHABILITACIONES CÁLCULO DE CUOTA FAMILIAR REAL
(CA) (CO) (CM) MENORES
(CR)
(RR)
702.50 589.00 440.00 10.00 87.08
1,828.58 Numero total de asociados (NA) 45

Número total de asociados exonerados (NE) 0
Número total de asociados atrasados (AA) 0
Promedio de cuotas atrasadas (PCA) 0
Factor de incumplimiento de pago(FIP) 0%
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (PA) 1,828.6
CUOTA FAMILIAR (CF) 3.40
CUOTA FAMILIAR POR CADA USUARIO - MENSUAL 3.00

CONTROL DEL FACTOR DE CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR
INSTRUCCIONES:
Nro de Asociados
A) NOMBRE DEL ASOCIADO(A): Completar con el nombre de cada asociado de la Organización Comunal. 0
Atrasados (AA)
Promedio de Cuotas
B) CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE LA CF (del año anterior): 0
Atrasadas (PCA)
- Completar con la letra P, en caso el asociado SI haya cumplido en la fecha correspondiente con el pago de la Cuota familiar.
- Completar con la letra A, en caso el asociado NO haya cumplido en la fecha correspondiente con el pago de la Cuota familiar.
- Completar con la letra E, en caso el asociado se encuentre exonerado del pago de la Cuota familiar.
NOTA: Las letras "P", "A" y "E" indican si el asociado ha cumplido puntualmente con el pago de la Cuota familiar y si se encuentra exonerado, por tanto NO deben modificarse durante el año de vigencia de la Cuota familiar.
En el caso de identificar el mensaje "#¡VALOR!" en la columna "Asociado Atrasado" luego de haber ingresado las letras P, A o E, sírvase revisar si completó correctamente el llenado de celdas. No considerar esto en el caso de celdas vacías.
Excepcionalmente, de no contar con la información solicitada en el punto B), dejar las celdas en blanco.
CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE LA CF (del año
CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE LA CF (del año anterior) Nro de cuotas
N° LOTE anterior) Asociado Atrasado
atrasadas (CA)
NOMBRE DEL ASOCIADO(A) DNI E F M A M J J A S O N D
1 001 OBLITAS INGA JOSÉ SANTOS 00829206 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
2 003 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
3 004 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
4 005 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
5 006 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
6 007 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
7 008 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
8 009 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
9 010 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
10 011 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
11 012 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
12 013 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
13 014 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
14 015 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
15 016 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
16 017 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
17 018 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
18 019 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
19 020 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
20 021 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
21 022 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
22 023 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
23 024 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
24 025 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
25 028 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
26 029 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
27 031 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
28 032 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
29 033 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
30 034 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
31 036 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
32 037 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
33 038 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
34 039 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
35 040 E E E ### E E E ### E E E E E E NO 0
36 041 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
37 042 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
38 043 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
39 044 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
40 045 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
41 046 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
42 048 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
43 050 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
44 051 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
45 052 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
46 053 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
47 055 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
… … P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
… … P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
… … P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
… … P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
82 82 P P P ### P P P ### P P P P P P NO 0
TOTAL
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA OC/JASS - AÑO 2022
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE MENORES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA OC/JASS SECTOR CCASAPAMPA
OBJETIVO GENERAL Mejorar la salud de la población a través de la adecuada gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento de la Organización Comunal -JASS …...............................
CRONOGRAMA
Meta
PARTIDA
1 2 3 4 Unidad de Costo COSTO TOTAL

ACTVIDADES Frecuencia Responsable Requerimientos Medida Unitario Cantidad ANUAL
Unidad de
MAR
(S/) (S/)
MAY
NOV
AGO
ABR
OCT
JUN
ENE
FEB
SET
DIC
Cantidad
JUL
medida
1 ADMINISTRACIÓN (A) COSTO TOTAL ADMINISTRACIÓN (CA) 702.50
Libro de Actas Unid 10.00 1 10.00
Legalización de Libro de Actas Unid 10.00 1 10.00
1.1 Asamblea General Ordinaria Asambleas 4 Trimestral X X X X Presidente(a) Plumones Nº 47 Unid 2.50 2 5.00
Cinta masking tape Unid 4.00 1 4.00
Tampón color azul Unid 6.00 1 6.00
Tinta para tampón color azul Unid 3.00 1 3.00
Cinta Masking Tape Unid 4.00 1 4.00
Perforador Unid 10.00 1 10.00

1.2 Asambleas Extraordinarias Asambleas Cuando se X X X Presidente(a)
requiera
Engrapador Unid 10.00 1 10.00
Recibo de Ingresos y Egresos Millar 20.00 1 20.00
Libro de Control de Recaudos Unid 15.00 1 15.00
1.3 Cobranza de Cuotas Familiares Cuota 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero(a) Fotocopias de notificaciones Unid 0.20 20 4.00
Sello "Cancelado" Unid 10.00 1 10.00
Tampón color rojo Unid 6.00 1 6.00
Tinta para tampón color rojo Unid 3.00 1 3.00
Libro de Actas de Consejo Directivo Und 0.00 0 0.00

1.4 Reunión de los Miembros del Consejo Reunión 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Presidente(a)
Directivo
1.4 Reunión de los Miembros del Consejo Reunión 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Presidente(a)
Directivo
Sellos para Consejo Directivo de la JASS Und 5.00 6 30.00

Elaboración del POA y Presupuesto Miembros del CD
1.5 Anual Asamblea 1 Anual X de OC Plumones Nº 47 Und 2.50 1 2.50
Banner del POA Und 20.00 1 20.00
Libro de Caja de 100 hojas Und 15.00 1 15.00
Calculadora Und 15.00 1 15.00
Perforador Und 0.00 0 0.00
Engrapador Und 0.00 0 0.00
Grapas Caja 5.00 1 5.00

1.6 Rendición de Cuentas/ Informe Asamblea 4 Trimestral X X X X Presidente(a)/
económico Tesorero (a)
Archivador Und 6.00 2 12.00
Regla de 50 cm. Und 6.00 1 6.00
Cola sintética Und 3.00 1 3.00
Papel bond A4 1/2 Millar 10.00 1 10.00
Tijera Und 3.00 1 3.00
Libro de Inventario Und 15.00 1 15.00
1.7 Inventario General Inventario 2 Semestral X X Tesorero(a) / Legalización de Libro Unid 10.00 1 10.00
Almacenero(a)
Cuaderno de movimiento de almacen Und 5.00 1 5.00
Asamblea Und 0.00 0 0.00
Comité electoral Und 0.00 0 0.00

Renovación del Nuevo Consejo Nuevo CD y/o Cada 2 Años CD
1.8 Directivo y/o Fiscalde la Organización el/la Fiscal 1 y cada 3 años Comité electoral Impresión y copia Reglamento Und 0.00 0 0.00
Comunal el/la Fiscal
Libro de actas Und 0.00 0 0.00
Participación en capacitaciones en Miembros del CD Alimentación Unid 10.00 6 60.00

1.9 AOM del Sistema de Saneamiento y Capacitación 3 Cada 4 meses X X X de OC/
Educación Sanitaria Operador(a) Pasajes Und 10.00 6 60.00
Útiles de oficina: cartulinas, papelotes, limpiatipo. Global 10.00 1 10.00

1.10 Compra de útiles de escritorio y otros Compras 2 Semestral X X Tesorero (a)
Pasajes Und 10.00 2 20.00
Accesorios. Global 10.00 1 10.00
Compra de equipos, herramientas, Herramientas. Global 20.00 1 20.00

1.11 accesorios, materiales e insumos Compras 2 Semestral X X Tesorero(a)
Equipo de protección personal: botas,guantes, Global 20.00 1 20.00
mamelucos, casco
Escoba, recogedor, tacho para basura Global 50.00 1 50.00
Mantenimiento y Franela, bolsas para basura Global 15.00 1 15.00

1.12 Mantenimiento dispocición y/o limpieza de 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero (a)
implementación de un local de la OC oficina
Mantenimiento y
1.12 Mantenimiento dispocición y/o limpieza de 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero (a)
implementación de un local de la OC oficina Pago de servicios de agua y energía eléctrica Global 0.00 0 0.00
Compra de terreno/Alquiler de local Unid 0.00 0 0.00
Tarifa a pagar Und 45.00 1 45.00

1.13 Pago al ANA por uso de agua Pago 1 Anual X Tesorero (a)
Pasajes y alimentación Global 10.00 1 10.00
Reunión de coordinación del Consejo

Directivo de la Organización Comunal
1.14 con el Municipio (ATM), Educación e Reunión 4 Trimestral X X X X Presidente(a) Materiales y refrigerio Global 10.00 6 60.00
IPRESS
1.15 Elaboración del informe anual Reunión 1 Anual X Presidente(a) Papel bond Millar 0.00 0 0.00
2 OPERACIÓN (O) COSTO TOTAL OPERACIÓN (CO) 589.00
2.1 PAGO AL OPERADOR 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Tesorero(a) Pago al operador del SAP. Mes 20.00 12 240.00
Cloro al 70% ( kilos) Kg 10.00 1 10.00
Balde de 20 litros Unid 10.00 1 10.00
Guantes de jebe Par 5.00 2 10.00
2.2.1 Desinfección 4 Trimestral x x x x Mameluco Und 10.00 2 20.00
Botas de jebe Par 20.00 1 20.00

CD del CD y
Operador(a)
Mascarilla con 2 filtros para gases ácidos Und 25.00 1 25.00
Lentes de Protección Und 10.00 1 10.00
Escobilla de ropa Und 2.50 2 5.00
Balde graduado de 20 litros Und 15.00 1 15.00
2.2.2 Medición de Caudal / Aforo 4 Trimestral x x x x Cronómetro Und 10.00 1 10.00
Cuaderno de registro de cloro residual Und 20.00 1 20.00
Hipoclorito de calcio 70% ( 2 kilos) Kg 14.00 2 28.00

2.3.1 Desinfección 4 Trimestral X X X X
Hipoclorito de calcio 70% ( kilos) Unid 15.00 5 75.00

CD OCy
Operador(a) Cuchara sopera Unid 2.00 1 2.00
2.3.2 Cloración 12 Permanente X X X X X X X X X X X X Vaso graduado en mililitros Unid 2.00 1 2.00
Balanza portátil de 5 kilos Unid 25.00 1 25.00
Frasco esteril para la muestra Unid 0.00 0 0.00

Control de la calidad del agua (análisis microbiológico) con CD de la OC e
2.3.3 el fin de determinar el grado de contaminación. 1 Anual X IPRESS Culer Unid 0.00 0 0.00
Tarífa a pagar Unid 20.00 1 20.00

Comparador de cloro Unid 15.00 1 15.00
2.4.1 Control de cloro residual (4 puntos de muestreo) 12 cada 3 días X X X X X X X X X X X X Operador(a)
Pastillas DPD y pH Caja 10.00 1 10.00
3 MANTENIMIENTO (M) COSTO TOTAL MANTENIMIENTO (CM) 440.00
3.1.1 Limpieza en el exterior eliminando malezas 4 Trimestral X X X X Palana, pico, rastrillo, escoba, recogedor, Und 30.00 1 30.00
machete, etc.
Plancha de albañil (frotacho)vadilejo Und 10.00 1 10.00
Arena Fina 0.00 0 0.00

3.1.2 Si hay fugas o grietas, resanar la parte dañada. 1 Anual X
CD de la OC y
Operador(a) Sika (1/2 bolsa) Bolsa 8.00 1 8.00
Pintura anticorrosiva Galón 20.00 1 20.00

3.1.3 Pintar elementos metálicos (tapas, válvulas de control, 1 Anual X
cercos, etc.)
Brocha Nº 14 y 12 Und 6.00 2 12.00
Lija Nº 100 Hojas 2.00 2 4.00
3.2 LÍNEAS DE ADUCCIÓN 91.00
Pico Und 15.00 1 15.00
Pala Und 15.00 1 15.00
Tubería PVC - Clase 10 x 3/4, 1", 11/2" y 2" Glob 20.00 1 20.00
CD de la OC y
3.2.1 Inspección y reparación de roturas y/o fugas de agua 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Operador(a) Tubería PVC - Clase 7,5 x 1/2" Und 15.00 1 15.00
Pegamento PVC (1/8) Und 12.00 1 12.00
Cinta teflón Unid 2.00 2 4.00
Arco de sierra y sierra Und 10.00 1 10.00
3.3.1 Limpieza de maleza en el contorno 4 Trimestral X X X X Pala, pico, rastrillo, escoba, recogedor, machete, Unid 0.00 0 0.00
etc.
Pintura Esmalte sintético Galón 20.00 1 20.00
3.3.2 Pintado de la estructura, tapa sanitaria, cerco, escalera 2 Semestral X X
Plancha de albañil Und 15.00 1 15.00
Arena Fina Kg 0.00 0 0.00

CD de la OC y
Operador(a) Arco de sierra Unid 0.00 0 0.00
3.3.3 Resane o reparación de daños si hay filtración 12 Mensual X X X X X X X X X X X X
Hoja de sierra Unid 0.00 0 0.00
Aceite 3 en 1 Pote 7.00 1 7.00

3.3.4 Engrasado/ aceitado de válvulas, pernos, tuercas, visagras 2 Semestral X X
Grasa grafitada a granel Kg 10.00 1 10.00
3.4.1 Aceitado de válvulas 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Aceite 3 en 1 y Grasa grafitada a granel Pote, Kg 0.00 0 0.00
CD de la OC y
3.4.2 Revisión de fugas en conexiones domiciliarias 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Cuaderno de inspección domiciliaria Global 10.00 1 10.00
3.4.3 Desinfectar la Red de Distribución 4 Trimestral X X X X Hipoclorito de calcio 70% (1 Kg), balde Kg 14.00 1 14.00
CD de la OC y
Operador(a) Pintura anticorrosiva (galón) y thinner Galón 0.00 0 0.00
3.4.4 Pintado de tapas (cámara rompe presión, válvulas de 2 Semestral X X
purga, válvulas de control)
Brocha x 2" Global 6.00 2 12.00
3.4.5 Limpieza y desinfección de las cámaras de rompe presión 4 Trimestral X X X X Cloro al 70% (1 kg) Kg 14.00 1 14.00
3.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS (UBS) Y VERIFICACIÓN DE DOMICILIOS 40.00
3.5.1 Visitas de inspección a la UBS (Módulos) 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Cuaderno de inspección domiciliaria Und 10.00 1 10.00
Vocal 2 e IPRESS
Visitas de inspección de manejo Intradomiciliario -
3.5.2 Educación Sanitaria 12 Mensual X X X X X X X X X X X X Refrigerio (3 personas) Und 10.00 3 30.00
3.6 GESTIÓN MANEJO AMBIENTAL 25.00
3.6.1 Jornada de limpieza 2 Semestral X X Escoba, rastrillo, costalillo de rafia, guantes de Und 10.00 1 10.00
jebe.
CD de la OC
3.6.2 Forestación y reforestación (Faena de protección y 1 Anual X Plantas nativas, picos, abono Und 15.00 1 15.00
cuidado de la fuente de agua)
3.7 ACTIVIDADES IMPREVISTAS 1 Anual X CD de la OC Requerimiento específico Global 30.00 1 30.00
4 REPOSICIÓN DE EQUIPOS (CR) COSTO TOTA REPOSICIÓN EQUIPOS (CR) 10.00
4.1 Reposición de equipos,partes y/o piezas. 1 Anual X CD der la OC y Equipo de cloración, tapas metalicas, instalador Global 10.00 1 10.00
Operador(a) de tapas, otros
5 RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) COSTO TOTAL RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) 87.08
CD de la OC y 10% del presupuesto del presupuesta anual para

5.1 Rehabilitación del SAP 1 Anual X Operador(a) administración, operación, mantenimiento y Global 87.08 1 87.08
reposición de equipos.
COSTO ANUAL DE RESERVA

COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE REPOSICIÓN DE
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA REHABILITACIONES
ADMINISTRACIÓN EQUIPOS
(CO) (CM) MENORES
(CA) (CR)
(RR)
702.50 589.00 440.00 10.00 87.08
Numero total de asociados (NA) 45

Número total de asociados exonerados (NE) 0
Número total de asociados atrasados (AA) 0
Promedio de cuotas atrasadas (PCA) 0
Factor de incumplimiento de pago(FIP) 0%
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (PA) 1,828.6
CUOTA FAMILIAR (CF) 3.40
CUOTA FAMILIAR POR CADA USUARIO - MENSUAL 3.00

1 - Modelo de POA-PA-Cuota Familiar Ccasapampa

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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CC.PP. …....................................................................................................................................................................

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OC/JASS - AÑO 20........

1 2 3 4 Costo COSTO TOTAL

1 ADMINISTRACIÓN COSTO TOTAL ADMINISTRACIÓN (CA) 702.50

Libro de Actas Unid 10.00 1 10.00

Legalización de Libro de Actas Unid 10.00 1 10.00

Lapiceros Unid 1.00 2 2.00

Papelotes Unid 0.50 10 5.00

Cinta masking tape Unid 4.00 1 4.00

Tampón color azul Unid 6.00 1 6.00

Tinta para tampón color azul Unid 3.00 1 3.00

Fotocopias de citaciones Unid 0.20 20 4.00

Papelotes Unid 0.50 2 1.00

Cinta Masking Tape Unid 4.00 1 4.00

Cuando se Perforador Unid 10.00 1 10.00

Plumones Nº 47 Unid 2.50 1 2.50

Fotocopias de citaciones Unid 0.20 20 4.00

Recibo de Ingresos y Egresos Millar 20.00 1 20.00

Libro de Control de Recaudos Unid 15.00 1 15.00

Legalización de Libro Unid 10.00 1 10.00

Plumones Nº 47 Unid 2.50 1 2.50

Sello "Cancelado" Unid 10.00 1 10.00

Tampón color rojo Unid 6.00 1 6.00

Tinta para tampón color rojo Unid 3.00 1 3.00

Libro de Actas de Consejo Directivo Und 0.00 0 0.00

Legalización de Libro Unid 0.00 0 0.00

Sellos para Consejo Directivo de la JASS Und 5.00 6 30.00

Papelotes Und 0.50 6 3.00

Elaboración del POA y Miembros del 2.50 1 2.50

Banner del POA Und 20.00 1 20.00

Libro de Caja de 100 hojas Und 15.00 1 15.00

Legalización de Libro Unid 10.00 1 10.00

Calculadora Und 15.00 1 15.00

Perforador Und 0.00 0 0.00

Engrapador Und 0.00 0 0.00

Rendición de Cuentas/ Presidente(a)/ Grapas Caja 5.00 1 5.00

Regla de 50 cm. Und 6.00 1 6.00

Cola sintética Und 3.00 1 3.00

Papel bond A4 1/2 Millar 10.00 1 10.00

Libro de Inventario Und 15.00 1 15.00

Cuaderno de movimiento de almacen Und 5.00 1 5.00

Asamblea Und 0.00 0 0.00

Comité electoral Und 0.00 0 0.00

Libro de actas Und 0.00 0 0.00

Participación en las Alimentación Unid 10.00 6 60.00

Útiles de oficina: cartulinas, papelotes, 10.00 1 10.00

Accesorios. Global 10.00 1 10.00

Escoba, recogedor, tacho para basura Global 50.00 1 50.00

Franela, bolsas para basura Global 15.00 1 15.00

Compra de terreno/Alquiler de local Unid 0.00 0 0.00

Tarifa a pagar Und 45.00 1 45.00

Reunión de coordinación del

Elaboración del Informe 0.00 0 0.00

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OC/JASS - AÑO 20........

1 2 3 4 Unidad de Costo Unitario COSTO TOTAL

2.2 CAPTACIÓN (Cámara húmeda y Caseta de válvulas) 157.00

Cloro al 70% ( kilos) Kg 10.00 1 10.00

Balde de 20 litros Unid 10.00 1 10.00

Cuchara sopera Unid 2.00 1 2.00

Guantes de jebe Par 5.00 2 10.00

2.2.1 Desinfección 4 Trimestral x x x x Mameluco Und 10.00 2 20.00

CD OC y Botas de jebe Par 20.00 1 20.00

Lentes de Protección Und 10.00 1 10.00